Target
Signifikansi Perubahan / bukti yang dibutuhkan untuk
IATF16949 BARU: 2016 kepatuhan Tindakan yang Direncanakan Tanggal Tanggung jawab
Ayat
4.1 Memahami organisasi dan konteksnyaOrganisasi harus menentukan masalah eksternal dan internal
yang relevan dengan tujuan dan arah strategisnya dan yang mempengaruhi kemampuannya untuk
mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen mutunya. Organisasi harus memantau dan meninjau
informasi tentang masalah eksternal dan internal ini. CATATAN 1 Masalah dapat mencakup faktor atau Bukti obyektif (OE) dapat mencakup: Pernyataan misi, analisis
4.1 kondisi positif dan negatif untuk dipertimbangkan. CATATAN 2 Memahami konteks eksternal dapat BARU
difasilitasi dengan mempertimbangkan isu-isu yang muncul dari lingkungan hukum, teknologi, persaingan, SWOT, analisis pasar, laporan tahunan, rencana bisnis, dll.
pasar, budaya, sosial dan ekonomi, baik internasional, nasional, regional atau lokal. CATATAN 3 Memahami
konteks internal dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan nilai, budaya,
pengetahuan dan kinerja organisasi.
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentinganKarena pengaruhnya atau efek
potensialnya pada kemampuan organisasi untuk secara konsisten menyediakan produk dan layanan yang Organisasi perlu menentukan pihak berkepentingan mana
memenuhi pelanggan dan persyaratan undang-undang dan peraturan yang berlaku, organisasi harus
4.2 menentukan: a) pihak berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu; b) persyaratan pihak BARU yang dapat memiliki efek relevan pada organisasi, dan
berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu. Organisasi harus memantau dan meninjau kemudian menanganinya.
informasi tentang pihak-pihak yang berkepentingan ini dan persyaratannya yang relevan.
4.3 Menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutuOrganisasi harus menentukan batasan dan
penerapan sistem manajemen mutu untuk menetapkan ruang lingkupnya. Ketika menentukan ruang
lingkup ini, organisasi harus mempertimbangkan: a) isu-isu eksternal dan internal yang dirujuk dalam 4.1; b)
persyaratan pihak berkepentingan yang relevan sebagaimana dimaksud dalam 4.2; c) produk dan jasa
organisasi. Organisasi harus menerapkan semua persyaratan Standar Internasional ini jika dapat diterapkan
dalam lingkup yang ditentukan dari sistem manajemen mutunya. Ruang lingkup sistem manajemen mutu
4.3 organisasi harus tersedia dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi. Ruang lingkup harus Berubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
menyatakan jenis produk dan layanan yang tercakup, dan memberikan pembenaran untuk setiap
persyaratan Standar Internasional ini yang menurut organisasi tidak berlaku untuk ruang lingkup sistem
manajemen mutunya. Kesesuaian dengan Standar Internasional ini hanya dapat diklaim jika persyaratan
yang ditentukan sebagai tidak berlaku tidak mempengaruhi kemampuan atau tanggung jawab organisasi
untuk memastikan kesesuaian produk dan layanannya serta peningkatan kepuasan pelanggan.
4.3.1 Menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu --- tambahanFungsi pendukung, baik di tempat
atau jarak jauh (seperti pusat desain, kantor pusat perusahaan, dan pusat distribusi), harus dimasukkan Perubahan kecil terkait dengan penyimpanan catatan
dalam ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu (SMM). Satu-satunya pengecualian yang diizinkan untuk pembenaran untuk pengecualian desain produk - biasanya ini
4.3.1 Standar SMM Otomotif ini terkait dengan desain produk dan persyaratan pengembangan dalam ISO 9001, Diubah sudah didokumentasikan secara langsung dalam manual
Bagian 8.3. Pengecualian harus dibenarkan dan dipertahankan sebagai informasi terdokumentasi (lihat ISO mutu.
9001, Bagian 7.5). Pengecualian yang diizinkan tidak termasuk desain proses manufaktur.
4.4.1.1 Kesesuaian produk dan proses Organisasi harus memastikan kesesuaian semua produk dan proses, Ada harapan yang lebih tinggi berkaitan dengan
4.4.1.1 termasuk suku cadang layanan dan yang dialihdayakan, dengan semua persyaratan pelanggan, undang- BARU pengendalian proses outsourcing dan penanganan risiko
undang, dan peraturan yang berlaku (lihat Bagian 8.4.2.2). outsourcing
4.4.1.2 Keamanan produkOrganisasi harus memiliki proses yang terdokumentasi untuk manajemen produk
yang terkait dengan keamanan produk dan proses manufaktur yang harus mencakup namun tidak terbatas
pada hal-hal berikut, jika dapat diterapkan: a) identifikasi oleh organisasi persyaratan keselamatan produk
berdasarkan undang-undang dan peraturan b) pelanggan pemberitahuan persyaratan dalam butir a) c)
persetujuan khusus untuk FMEA Desain d) identifikasi karakteristik yang terkait dengan keamanan produk e)
identifikasi dan pengendalian karakteristik yang terkait dengan keselamatan produk dan pada titik Persyaratan baru ini adalah hasil dari berbagai penarikan
pembuatan f) persetujuan khusus untuk rencana dan proses pengendalian FMEA g) rencana reaksi (Lihat keselamatan selama beberapa tahun terakhir. Diperlukan
Bagian 9.1.1.1) h) tanggung jawab yang ditentukan, definisi proses eskalasi dan aliran informasi, termasuk lebih banyak dokumentasi proses terkait dengan keamanan
4.4.1.2 manajemen puncak, dan pemberitahuan pelanggan i) pelatihan yang diidentifikasi oleh organisasi atau
produk. Perhatikan aliran informasi ke semua pemasok
pelanggan untuk personel yang terlibat dalam keamanan produk terkait produk dan proses manufaktur
terkait j) perubahan produk atau proses harus disetujui terlebih dahulu untuk implementasi, termasuk sebagaimana berlaku. Kemungkinan besar perlu ada revisi
evaluasi efek potensial pada keamanan produk dari proses dan perubahan produk (lihat ISO 9001, Bagian substansial terhadap prosedur.
8.3.6) k) transfer persyaratan yang berkaitan dengan keamanan produk di seluruh rantai pasokan, termasuk
sumber yang ditunjuk pelanggan (lihat Bagian 8.4.3.1) l) ketertelusuran produk oleh lot yang diproduksi
(minimal) di seluruh rantai pasokan (lihat Bagian 8.5.2.1) m) pembelajaran untuk pengenalan produk baru
Catatan: Persetujuan khusus adalah persetujuan tambahan oleh fungsi (biasanya pelanggan) yang
bertanggung jawab untuk menyetujui dokumen tersebut dengan konten yang terkait dengan keselamatan.
BARU
5.1 Kepemimpinan dan komitmen 5.1.1 UmumManajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan
dan komitmen sehubungan dengan sistem manajemen mutu dengan: a) bertanggung jawab atas efektivitas
sistem manajemen mutu; b) memastikan bahwa kebijakan mutu dan sasaran mutu ditetapkan untuk sistem
manajemen mutu dan sesuai dengan konteks dan arah strategis organisasi; c) memastikan integrasi
persyaratan sistem manajemen mutu ke dalam proses bisnis organisasi; d) mempromosikan penggunaan
pendekatan proses dan pemikiran berbasis risiko; e) memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan
untuk sistem manajemen mutu tersedia; f) mengkomunikasikan pentingnya manajemen mutu yang efektif BARU
5.1, 5.1.1 dan kesesuaian dengan persyaratan sistem manajemen mutu; g) memastikan bahwa sistem manajemen Tidak ada perubahan yang signifikan.
mutu mencapai hasil yang diinginkan; h) melibatkan, mengarahkan dan mendukung orang-orang untuk
berkontribusi pada efektivitas sistem manajemen mutu; i) mendorong perbaikan; j) mendukung peran
manajemen lain yang relevan untuk menunjukkan kepemimpinan mereka yang berlaku untuk bidang
tanggung jawab mereka. CATATAN Referensi untuk "bisnis" dalam Standar Internasional ini dapat diartikan
secara luas yang berarti kegiatan-kegiatan yang merupakan inti dari tujuan keberadaan organisasi, apakah
organisasi itu publik, swasta, untuk keuntungan atau tidak untuk keuntungan.
5.1.1.1 Tanggung jawab perusahaanOrganisasi harus menetapkan dan menerapkan kebijakan tanggung Ini akan membutuhkan beberapa bukti, mungkin dalam
5.1.1.1 jawab perusahaan, termasuk setidaknya kebijakan anti-penyuapan, kode etik karyawan, dan kebijakan BARU formulir kode etik karyawan, komunikasi dengan karyawan,
eskalasi etika (“kebijakan whistle-blower”). sistem "whistle blower", dll.
Diubah
5.1.1.2 Efektivitas dan efisiensi prosesManajemen puncak harus meninjau proses realisasi produk dan Perubahan utama adalah bahwa tinjauan ini perlu menjadi
5.1.1.2 mendukung proses untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Hasil dari kegiatan
tinjauan proses harus dimasukkan sebagai masukan untuk tinjauan manajemen (lihat Bagian 9.3). bagian dari tinjauan manajemen.
5.1.1.3 Pemilik proses Manajemen puncak harus mengidentifikasi pemilik proses yang bertanggung jawab Pemilik proses perlu didefinisikan dan memiliki tanggung
5.1.1.3 untuk mengelola proses organisasi dan keluaran terkait. Pemilik proses harus memahami peran mereka dan BARU
jawab dan wewenang atas proses ini.
kompeten untuk melakukan peran tersebut (lihat ISO 9001, Bagian 7.2).
5.1.2 Fokus Pelanggan Manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen sehubungan
dengan fokus pelanggan dengan memastikan bahwa: a) pelanggan dan persyaratan undang-undang dan
5.1.2 peraturan yang berlaku ditentukan, dipahami dan dipenuhi secara konsisten; b) risiko dan peluang yang Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
dapat mempengaruhi kesesuaian produk dan layanan dan kemampuan untuk meningkatkan kepuasan
pelanggan ditentukan dan ditangani; c) fokus pada peningkatan kepuasan pelanggan tetap terjaga.
5.2 Kebijakan 5.2.1 Mengembangkan kebijakan mutuManajemen puncak harus menetapkan, menerapkan
dan memelihara kebijakan mutu yang: a) sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi dan mendukung arah
strategisnya; b) menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan sasaran mutu; c) mencakup komitmen
5.2 untuk memenuhi persyaratan yang berlaku; d) mencakup komitmen untuk perbaikan terus-menerus dari Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
sistem manajemen mutu. 5.2.2 Mengkomunikasikan kebijakan mutu Kebijakan mutu harus: a) tersedia dan
dipelihara sebagai informasi terdokumentasi; b) dikomunikasikan, dipahami dan diterapkan dalam
organisasi; c) tersedia bagi pihak berkepentingan yang relevan, sebagaimana mestinya.
5.3 Peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasiManajemen puncak harus memastikan bahwa
tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan ditetapkan, dikomunikasikan dan dipahami dalam
organisasi. Manajemen puncak harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk: a) memastikan
bahwa sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan Standar Internasional ini; b) memastikan bahwa Diubah
5.3 proses memberikan hasil yang diinginkan; c) pelaporan kinerja sistem manajemen mutu dan peluang Tidak ada perubahan yang signifikan.
perbaikan (lihat 10.1), khususnya kepada manajemen puncak; d) memastikan promosi fokus pelanggan di
seluruh organisasi; e) memastikan bahwa integritas sistem manajemen mutu dipertahankan ketika
perubahan pada sistem manajemen mutu direncanakan dan diterapkan.
5.3.1 Peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi – tambahanManajemen puncak harus
menugaskan personel dengan tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan bahwa persyaratan Sesuai panduan IATF: Personil yang terlibat dalam analisis
pelanggan terpenuhi. Penugasan ini harus didokumentasikan. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada kapasitas, informasi logistik, kartu skor pelanggan, dan portal
5.3.1 pemilihan karakteristik khusus, penetapan sasaran mutu dan pelatihan terkait, tindakan korektif dan
Diubah
pelanggan sekarang juga perlu ditugaskan dan
pencegahan, desain dan pengembangan produk, analisis kapasitas, informasi logistik, kartu skor pelanggan, didokumentasikan, sesuai persyaratan di bagian ini.
dan portal pelanggan.
5.3.2 Tanggung jawab dan wewenang untuk persyaratan produk dan tindakan korektifManajemen
puncak harus memastikan bahwa: a) personel yang bertanggung jawab atas kesesuaian dengan persyaratan
produk memiliki wewenang untuk menghentikan pengiriman dan menghentikan produksi untuk
memperbaiki masalah kualitas; CATATAN: Karena desain proses di beberapa industri, mungkin tidak selalu
mungkin untuk segera menghentikan produksi. Dalam hal ini, batch yang terpengaruh harus ditampung dan Pada dasarnya sama seperti sebelumnya. Untuk shift,
5.3.2 pengiriman ke pelanggan dicegah. b) personel dengan wewenang dan tanggung jawab untuk tindakan Diubah personel yang ditugaskan harus selalu hadir untuk mengambil
korektif segera diinformasikan tentang produk atau proses yang tidak sesuai dengan persyaratan untuk tindakan untuk mencegah pelepasan.
memastikan bahwa produk yang tidak sesuai tidak dikirim ke pelanggan dan bahwa semua potensi produk
yang tidak sesuai diidentifikasi dan ditampung; c) operasi produksi di semua shift dikelola dengan personel
yang bertanggung jawab, atau tanggung jawab yang didelegasikan untuk, memastikan kesesuaian dengan
persyaratan produk
6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang 6.1.1 Ketika merencanakan sistem manajemen mutu,
organisasi harus mempertimbangkan masalah yang dirujuk dalam 4.1 dan persyaratan yang dirujuk dalam
4.2 dan menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani untuk:a) memberikan jaminan bahwa sistem
manajemen mutu dapat mencapai hasil yang diinginkan; b) meningkatkan efek yang diinginkan; c)
mencegah, atau mengurangi, efek yang tidak diinginkan; d) mencapai perbaikan. 6.1.2 Organisasi harus
merencanakan: a) tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang ini; b) cara: 1) mengintegrasikan dan
mengimplementasikan tindakan ke dalam proses sistem manajemen mutunya (lihat 4.4);2) mengevaluasi Risiko harus dinilai untuk setiap proses dan tindakan yang
6.1 efektivitas tindakan ini. Tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang harus proporsional BARU
dengan dampak potensial pada kesesuaian produk dan layanan. CATATAN 1 Pilihan untuk mengatasi risiko diambil untuk mengurangi risiko yang tidak dapat diterima.
dapat mencakup menghindari risiko, mengambil risiko untuk mengejar peluang, menghilangkan sumber
risiko, mengubah kemungkinan atau konsekuensi, berbagi risiko, atau mempertahankan risiko dengan
keputusan yang diinformasikan. CATATAN 2 Peluang dapat mengarah pada penerapan praktik baru,
meluncurkan produk baru, membuka pasar baru, menangani klien baru, membangun kemitraan,
menggunakan teknologi baru dan kemungkinan lain yang diinginkan dan layak untuk memenuhi kebutuhan
organisasi atau pelanggannya.
6.1.2.1 Analisis risiko Organisasi harus memasukkan dalam analisis risikonya, minimal, pelajaran yang
6.1.2.1 didapat dari penarikan kembali produk, audit produk, pengembalian dan perbaikan lapangan, keluhan, Diubah
Mirip dengan di atas dengan lebih banyak kejelasan tentang
skrap, dan pengerjaan ulang. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti hasil input.
analisis risiko.
6.1.2.2 Tindakan pencegahanOrganisasi harus menentukan dan menerapkan tindakan untuk Sesuai pedoman IATF: Proses tersebut akan mencakup:
menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian untuk mencegah terjadinya. Tindakan pencegahan harus
sesuai dengan tingkat keparahan masalah potensial. Organisasi harus menetapkan proses untuk mengidentifikasi risiko terulangnya ketidaksesuaian,
mengurangi dampak dari efek negatif risiko termasuk yang berikut: a) menentukan potensi ketidaksesuaian Diubah mendokumentasikan pelajaran yang didapat, mengidentifikasi
6.1.2.2 dan penyebabnya b) mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian c) dan meninjau proses serupa di mana ketidaksesuaian dapat
menentukan dan menerapkan tindakan yang diperlukan d) informasi terdokumentasi tindakan yang diambil terjadi, dan menerapkan pelajaran yang dipetik untuk
e) meninjau efektivitas tindakan pencegahan yang diambil f) memanfaatkan pelajaran untuk mencegah
terulangnya proses serupa (lihat ISO 9001, Bagian 7.1.6) mencegah potensi kejadian tersebut
6.1.2.3 Rencana kontinjensiOrganisasi harus: a) mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko internal dan
eksternal terhadap semua proses manufaktur dan peralatan infrastruktur yang penting untuk
mempertahankan hasil produksi dan untuk memastikan bahwa persyaratan pelanggan terpenuhi; b)
menentukan rencana kontinjensi sesuai dengan risiko dan dampak terhadap pelanggan; c) menyiapkan
rencana kontinjensi untuk kesinambungan pasokan jika terjadi salah satu dari berikut ini: kegagalan
peralatan utama (lihat juga Bagian 8.5.6.1.1); gangguan dari produk, proses, dan layanan yang disediakan
secara eksternal; bencana alam yang berulang; api; gangguan utilitas; kekurangan tenaga kerja; atau Mirip dengan versi sebelumnya, tetapi kondisi potensial
gangguan infrastruktur; d) termasuk sebagai suplemen untuk rencana kontinjensi, proses pemberitahuan
6.1.2.3 kepada pelanggan dan pihak berkepentingan lainnya untuk tingkat dan durasi situasi yang berdampak pada
Diubah diperluas. Juga, pemberitahuan kepada pelanggan sekarang
operasi pelanggan; e) secara berkala menguji rencana kontingensi untuk efektivitas (misalnya, simulasi, menjadi persyaratan bersama dengan pengujian rencana.
yang sesuai); f) melakukan tinjauan rencana kontinjensi (minimal setiap tahun) menggunakan tim
multidisiplin termasuk manajemen puncak, dan memperbarui sesuai kebutuhan; g) mendokumentasikan
rencana kontinjensi dan menyimpan informasi terdokumentasi yang menjelaskan setiap revisi, termasuk
orang yang mengizinkan perubahan. Rencana kontinjensi harus mencakup ketentuan untuk memvalidasi
bahwa produk yang diproduksi terus memenuhi spesifikasi pelanggan setelah dimulainya kembali produksi
setelah keadaan darurat di mana produksi dihentikan dan jika proses penghentian reguler tidak diikuti.
6.2 Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya 6.2.1Organisasi harus menetapkan sasaran mutu
pada fungsi, tingkat, dan proses yang relevan yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu. Sasaran
mutu harus: a) konsisten dengan kebijakan mutu; b) terukur; c) mempertimbangkan persyaratan yang
berlaku; d) relevan dengan kesesuaian produk dan layanan dan peningkatan kepuasan pelanggan; e) Klarifikasi tentang bagaimana merencanakan dan
6.2 dipantau; f) dikomunikasikan; g) diperbarui sebagaimana mestinya. Organisasi harus memelihara informasi Diubah mendokumentasikan sasaran mutu. Jauh lebih selaras dengan
terdokumentasi tentang sasaran mutu. 6.2.2 Ketika merencanakan bagaimana mencapai sasaran ISO 14001 sekarang.
mutunya, organisasi harus menentukan: a) apa yang akan dilakukan; b) sumber daya apa yang akan
dibutuhkan; c) siapa yang akan bertanggung jawab; d) kapan akan selesai; e) bagaimana hasilnya akan
dievaluasi.
6.2.2.1 Sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapainya – tambahanManajemen puncak harus
memastikan bahwa sasaran mutu untuk memenuhi persyaratan pelanggan ditetapkan, ditetapkan, dan Sedikit lebih fokus pada tujuan pelanggan. Personil di semua
6.2.2.1 dipelihara untuk fungsi, proses, dan tingkat yang relevan di seluruh organisasi. Hasil tinjauan organisasi Diubah
tingkatan harus menyadari tujuan mereka yang relevan.
mengenai pihak yang berkepentingan dan persyaratan relevan mereka harus dipertimbangkan ketika
organisasi menetapkan sasaran mutu tahunan (minimal) dan target kinerja terkait (internal dan eksternal).
6.3 Perencanaan perubahanKetika organisasi menentukan perlunya perubahan pada sistem manajemen
mutu, perubahan harus dilakukan secara terencana (lihat 4.4). Organisasi harus mempertimbangkan: a)
6.3 tujuan perubahan dan konsekuensi potensialnya; b) integritas sistem manajemen mutu; c) ketersediaan
Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
sumber daya; d) alokasi atau realokasi tanggung jawab dan wewenang.
7.1 Sumber Daya 7.1.1 UmumOrganisasi harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang
diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan dari sistem
manajemen mutu. Organisasi harus mempertimbangkan: a) kemampuan, dan kendala pada, sumber daya
7.1 internal yang ada; b) apa yang perlu diperoleh dari penyedia eksternal. 7.1.2 Orang Organisasi harus Menopang Tidak ada perubahan yang signifikan.
menentukan dan menyediakan orang-orang yang diperlukan untuk penerapan sistem manajemen mutu
yang efektif dan untuk operasi dan pengendalian prosesnya.
7.1.4 CATATAN Jika sertifikasi pihak ketiga untuk ISO 45001 (atau yang setara) diakui, sertifikasi tersebut dapat Tidak ada perubahan signifikan, tetapi memungkinkan
digunakan untuk menunjukkan kesesuaian organisasi dengan aspek keselamatan personel dari persyaratan Menopang
CATATAN ini. sertifikasi K3 sebagai bukti kepatuhan.
7.1.4.1 Lingkungan untuk pengoperasian proses- tambahan Organisasi harus memelihara bangunannya
7.1.4.1 dalam keadaan teratur, bersih, dan diperbaiki yang konsisten dengan kebutuhan produk dan proses Menopang Tidak ada perubahan yang signifikan.
manufaktur.
7.1.5 Pemantauan dan pengukuran sumber daya 7.1.5.1 UmumOrganisasi harus menentukan dan
menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan hasil yang valid dan andal ketika
pemantauan atau pengukuran digunakan untuk memverifikasi kesesuaian produk dan layanan dengan
7.1.5 7.1.5.1 persyaratan. Organisasi harus memastikan bahwa sumber daya yang disediakan: a) cocok untuk jenis Menopang Tidak ada perubahan yang signifikan.
kegiatan pemantauan dan pengukuran tertentu yang dilakukan; b) dipelihara untuk memastikan
kesinambungannya sesuai dengan tujuannya. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang
sesuai sebagai bukti kesesuaian untuk tujuan pemantauan dan pengukuran sumber daya.
7.1.5.1.1 Analisis Sistem PengukuranStudi statistik harus dilakukan untuk menganalisis variasi yang ada
dalam hasil setiap jenis sistem inspeksi, pengukuran, dan peralatan uji yang diidentifikasi dalam rencana
pengendalian. Metode analitis dan kriteria penerimaan yang digunakan harus sesuai dengan yang ada di Organisasi sekarang harus menyimpan catatan penerimaan
7.1.5.1.1 manual referensi pada analisis sistem pengukuran. Metode analitis dan kriteria penerimaan lainnya dapat Diubah
pelanggan terhadap metode alternatif.
digunakan jika disetujui oleh pelanggan. Rekaman penerimaan pelanggan atas metode alternatif harus
disimpan bersama dengan hasil dari analisis sistem pengukuran alternatif (lihat Bagian 9.1.1.1). Prioritas
studi MSA harus fokus pada karakteristik produk atau proses yang kritis atau khusus.
7.1.5.2 Ketertelusuran pengukuranCATATAN: Nomor atau pengenal lain yang dapat dilacak ke catatan
7.1.5.2 kalibrasi perangkat memenuhi maksud persyaratan ISO 9001:2015 Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
7.2 Kompetensi Organisasi harus: a) menentukan kompetensi yang diperlukan dari orang-orang yang
melakukan pekerjaan di bawah kendalinya yang mempengaruhi kinerja dan efektivitas sistem manajemen
mutu; b) memastikan bahwa orang-orang ini kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau
pengalaman yang sesuai; c) bila memungkinkan, mengambil tindakan untuk memperoleh kompetensi yang
7.2 diperlukan, dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang diambil; d) menyimpan informasi terdokumentasi Menopang Tidak ada perubahan yang signifikan.
yang sesuai sebagai bukti kompetensi. CATATAN Tindakan yang dapat diterapkan dapat mencakup,
misalnya, penyediaan pelatihan untuk, pendampingan, atau penugasan kembali orang yang saat ini bekerja;
atau mempekerjakan atau mengontrak orang-orang yang kompeten.
7.2.1 Kompetensi --- tambahan Organisasi harus menetapkan dan memelihara proses terdokumentasi
untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan termasuk kesadaran (lihat Bagian 7.3.1) dan pencapaian Kesadaran itu baru. Beberapa personel mungkin tidak perlu
7.2.1 kompetensi semua personel yang melakukan aktivitas yang mempengaruhi kesesuaian dengan persyaratan Diubah
produk dan proses. Personil yang melakukan tugas khusus yang diberikan harus memenuhi syarat, mengetahui secara spesifik, tetapi harus waspada.
sebagaimana dipersyaratkan, dengan perhatian khusus pada kepuasan persyaratan pelanggan.
7.2.3 Kompetensi auditor internalOrganisasi harus memiliki proses terdokumentasi untuk memverifikasi
bahwa auditor internal kompeten, dengan mempertimbangkan persyaratan khusus pelanggan. Untuk
panduan tambahan tentang kompetensi auditor, lihat ISO 19011. Organisasi harus memelihara daftar
auditor internal yang memenuhi syarat. Auditor sistem manajemen mutu, auditor proses manufaktur, dan
auditor produk harus mampu menunjukkan kompetensi minimum berikut: a) pemahaman tentang
pendekatan proses otomotif untuk audit, termasuk pemikiran berbasis risiko; b) pemahaman tentang
persyaratan khusus pelanggan yang berlaku; c) pemahaman tentang persyaratan ISO 9001 dan IATF 16949
yang berlaku terkait dengan ruang lingkup audit; d) pemahaman tentang persyaratan alat inti yang berlaku Daftar persyaratan kompetensi yang sangat spesifik untuk
terkait dengan ruang lingkup audit; e) memahami bagaimana merencanakan, melaksanakan, melaporkan, auditor internal. (ag) Klausul membedakan antara auditor
7.2.3 dan menutup temuan audit. Selain itu, auditor proses manufaktur harus menunjukkan pemahaman teknis Diubah sistem manajemen mutu, auditor proses manufaktur, dan
tentang proses manufaktur yang relevan yang akan diaudit, termasuk analisis risiko proses (seperti PFMEA) auditor produk, dan menjelaskan persyaratan kompetensi
dan rencana pengendalian. Auditor produk harus menunjukkan kompetensi dalam memahami persyaratan
produk dan penggunaan alat ukur dan alat uji yang relevan untuk memverifikasi kesesuaian produk. Jika untuk setiap jenis audit.
pelatihan diberikan untuk mencapai kompetensi, informasi terdokumentasi harus disimpan untuk
menunjukkan kompetensi pelatih dengan persyaratan di atas. Pemeliharaan dan peningkatan kompetensi
auditor internal harus ditunjukkan melalui: f) melaksanakan audit dalam jumlah minimum per tahun,
sebagaimana ditentukan oleh organisasi; dan g) mempertahankan pengetahuan tentang persyaratan yang
relevan berdasarkan perubahan internal (misalnya, teknologi proses, teknologi produk) dan perubahan
eksternal (misalnya, ISO 9001, IATF 16949, alat inti, dan persyaratan khusus pelanggan).
7.2.4 Kompetensi auditor pihak keduaOrganisasi harus menunjukkan kompetensi auditor yang melakukan
audit pihak kedua. Auditor pihak kedua harus memenuhi persyaratan khusus pelanggan untuk kualifikasi
auditor dan menunjukkan kompetensi inti minimum berikut, termasuk pemahaman tentang: a) pendekatan Bagian baru ini menguraikan persyaratan untuk auditor pihak
proses otomotif untuk audit, termasuk pemikiran berbasis risiko; b) persyaratan khusus pelanggan dan kedua yang memastikan bahwa mereka memenuhi syarat
7.2.4 organisasi yang berlaku; c) persyaratan ISO 9001 dan IATF 16949 yang berlaku terkait dengan ruang lingkup
BARU
untuk melakukan jenis audit tersebut, dengan persyaratan
audit; d) proses manufaktur yang berlaku untuk diaudit, termasuk PFMEA dan rencana pengendalian; e) khusus pelanggan menjadi fokus utama.
persyaratan alat inti yang berlaku terkait dengan ruang lingkup audit; f) bagaimana merencanakan,
melakukan, menyiapkan laporan audit, dan menutup temuan audit.
7.3 KesadaranOrganisasi harus memastikan bahwa orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali
organisasi mengetahui: a) kebijakan mutu; b) sasaran mutu yang relevan; c) kontribusi mereka terhadap
7.3 efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk manfaat dari peningkatan kinerja; d) implikasi tidak sesuai
Menopang Tidak ada perubahan yang signifikan.
dengan persyaratan sistem manajemen mutu.
7.3.1 Kesadaran – TambahanOrganisasi harus memelihara informasi terdokumentasi yang menunjukkan
bahwa semua karyawan sadar akan dampaknya terhadap kualitas produk dan pentingnya kegiatan mereka Diubah
7.3.1 dalam mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas, termasuk persyaratan pelanggan dan risiko Tidak ada perubahan yang signifikan.
yang terkait bagi pelanggan dengan produk yang tidak sesuai. .
7.3.2 Motivasi dan pemberdayaan karyawan Organisasi harus memelihara proses terdokumentasi untuk
memotivasi karyawan mencapai sasaran mutu, melakukan perbaikan terus-menerus, dan menciptakan
7.3.2 lingkungan yang mendorong inovasi. Proses tersebut harus mencakup promosi kualitas dan kesadaran Menopang Prosedur terdokumentasi sekarang diperlukan
teknologi di seluruh organisasi.
7.4 Komunikasi Organisasi harus menentukan komunikasi internal dan eksternal yang relevan dengan
7.4 sistem manajemen mutu, termasuk: a) tentang apa yang akan dikomunikasikan; b) kapan harus Menopang Tidak ada perubahan yang signifikan.
berkomunikasi; c) dengan siapa berkomunikasi; d) cara berkomunikasi; e) siapa yang berkomunikasi.
7.5 Informasi terdokumentasi 7.5.1 UmumSistem manajemen mutu organisasi harus mencakup: a)
informasi terdokumentasi yang disyaratkan oleh Standar Internasional ini; b) informasi terdokumentasi yang
ditentukan oleh organisasi sebagai hal yang diperlukan untuk efektivitas sistem manajemen mutu. CATATAN Diubah
7.5 7.5.1 Luasnya informasi terdokumentasi untuk sistem manajemen mutu dapat berbeda dari satu organisasi ke Tidak ada perubahan yang signifikan.
organisasi lain karena: — ukuran organisasi dan jenis kegiatan, proses, produk dan layanannya; —
kompleksitas proses dan interaksinya; - kompetensi orang.
7.5.1.1 Dokumentasi sistem manajemen mutuSistem manajemen mutu organisasi harus berupa dokumen
dan mencakup manual mutu, yang dapat berupa serangkaian dokumen (elektronik atau hard copy). Format
dan struktur manual mutu tergantung pada kebijaksanaan organisasi dan akan bergantung pada ukuran,
budaya, dan kompetensi organisasi. Jika serangkaian dokumen digunakan, maka daftar dokumen yang
terdiri dari manual mutu organisasi harus disimpan. Manual mutu harus mencakup, minimal, sebagai
berikut: a) ruang lingkup sistem manajemen mutu, termasuk rincian dan alasan untuk pengecualian apa Satu-satunya persyaratan baru adalah matriks untuk
7.5.1.1 pun; b) proses terdokumentasi yang ditetapkan untuk sistem manajemen mutu, atau acuannya; c) proses
Diubah
menunjukkan di mana dalam SMM CSR ditangani.
organisasi dan urutan serta interaksinya (input dan output), termasuk jenis dan tingkat kendali dari setiap
proses yang dialihdayakan; d) sebuah dokumen (yaitu, matriks) yang menunjukkan di mana dalam sistem
manajemen mutu organisasi persyaratan khusus pelanggan mereka ditangani.CATATAN: Sebuah matriks
tentang bagaimana persyaratan standar SMM Otomotif ini ditangani oleh proses organisasi dapat
digunakan untuk membantu keterkaitan proses organisasi dan SMM Otomotif ini. .
7.5.2 Membuat dan memperbaruiSaat membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi, organisasi
harus memastikan bahwa: a) identifikasi dan deskripsi (misalnya judul, tanggal, penulis, atau nomor
7.5.2 referensi); b) format (misalnya bahasa, versi perangkat lunak, grafik) dan media (misalnya kertas,
Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
elektronik); c) peninjauan dan persetujuan untuk kesesuaian dan kecukupan.
7.5.3 Pengendalian Informasi terdokumentasi 7.5.3.1 Informasi terdokumentasi yang disyaratkan oleh
sistem manajemen mutu dan oleh Standar Internasional ini harus dikendalikan untuk memastikan: a)
7.5.3 tersedia dan sesuai untuk digunakan, di mana dan kapan diperlukan; b) dilindungi secara memadai Menopang Tidak ada perubahan yang signifikan.
(misalnya dari hilangnya kerahasiaan, penggunaan yang tidak semestinya, atau hilangnya integritas).
7.5.3.2Untuk pengendalian informasi terdokumentasi, organisasi harus menangani kegiatan berikut,
sebagaimana berlaku: a) distribusi, akses, pengambilan dan penggunaan; b) penyimpanan dan pelestarian,
termasuk pelestarian keterbacaan; c) kontrol perubahan (misalnya kontrol versi); d) retensi dan disposisi.
Informasi terdokumentasi yang berasal dari luar yang ditentukan oleh organisasi yang diperlukan untuk
7.5.3.2 perencanaan dan pengoperasian sistem manajemen mutu harus diidentifikasi sebagaimana mestinya, dan Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
dikendalikan. Informasi terdokumentasi yang disimpan sebagai bukti kesesuaian harus dilindungi dari
perubahan yang tidak diinginkan. CATATAN Akses dapat menyiratkan keputusan mengenai izin untuk
melihat informasi terdokumentasi saja, atau izin dan wewenang untuk melihat dan mengubah informasi
terdokumentasi.
7.5.3.2.2 Spesifikasi TeknikOrganisasi harus memiliki proses terdokumentasi yang menjelaskan tinjauan,
distribusi, dan penerapan semua standar/spesifikasi teknik pelanggan dan revisi terkait berdasarkan jadwal
pelanggan, seperti yang dipersyaratkan. Ketika perubahan standar/spesifikasi teknik menghasilkan
perubahan desain produk, lihat persyaratan dalam ISO 9001, Bagian 8.3.6. Ketika perubahan
standar/spesifikasi teknik menghasilkan perubahan proses realisasi produk, lihat persyaratan di Bagian
7.5.3.2.2 8.5.6.1. Organisasi harus menyimpan catatan tanggal di mana setiap perubahan diterapkan dalam produksi. Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
Implementasi harus mencakup dokumen yang diperbarui. Tinjauan harus diselesaikan dalam waktu 10 hari
kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan standar/spesifikasi teknik. CATATAN: Perubahan dalam
standar/spesifikasi ini mungkin memerlukan catatan persetujuan bagian produksi pelanggan yang
diperbarui ketika spesifikasi ini dirujuk pada catatan desain atau jika hal tersebut mempengaruhi dokumen
proses persetujuan bagian produksi, seperti rencana pengendalian, analisis risiko (seperti FMEA), dll.
8.1.2 Kerahasiaan Organisasi harus memastikan kerahasiaan produk yang dikontrak oleh pelanggan dan
8.1.2 proyek yang sedang dikembangkan, termasuk informasi produk terkait.
Menopang Tidak ada perubahan yang signifikan.
8.2 Persyaratan untuk produk dan layanan 8.2.1 Komunikasi pelanggan Komunikasi dengan pelanggan
meliputi: a) memberikan informasi yang berkaitan dengan produk dan layanan; b) menangani pertanyaan,
8.2 8.2.1 kontrak atau pesanan, termasuk perubahan; c) memperoleh umpan balik pelanggan yang berkaitan dengan Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
produk dan layanan, termasuk keluhan pelanggan; d) menangani atau mengendalikan properti pelanggan;
e) menetapkan persyaratan khusus untuk tindakan kontinjensi, jika relevan.
8.2.1.1 Komunikasi pelanggan — tambahanKomunikasi tertulis atau lisan harus dalam bahasa yang
disepakati dengan pelanggan. Organisasi harus memiliki kemampuan untuk mengomunikasikan informasi
8.2.1.1 yang diperlukan, termasuk data dalam bahasa dan format komputer yang ditentukan pelanggan (misalnya,
Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
data desain berbantuan komputer, pertukaran data elektronik).
8.2.2 Menentukan persyaratan untuk produk dan layanan Ketika menentukan persyaratan untuk produk
dan layanan yang akan ditawarkan kepada pelanggan, organisasi harus memastikan bahwa: a) persyaratan
8.2.2 untuk produk dan layanan didefinisikan, termasuk: 1) persyaratan undang-undang atau peraturan yang Menopang Tidak ada perubahan yang signifikan.
berlaku; 2) yang dianggap perlu oleh organisasi; b) organisasi dapat memenuhi klaim untuk produk dan
layanan yang ditawarkannya.
8.2.2.1 Menentukan persyaratan yang terkait dengan produk dan layanan - tambahanPersyaratan ini
harus mencakup daur ulang, dampak lingkungan, dan karakteristik yang diidentifikasi sebagai hasil dari
pengetahuan organisasi tentang produk dan proses manufaktur. Kepatuhan terhadap ISO 9001, Bagian
8.2.2.1 8.2.2 butir a) 1) harus mencakup namun tidak terbatas pada, sebagai berikut: semua peraturan pemerintah,
Diubah Catatan dalam standar lama dinaikkan ke persyaratan.
keselamatan, dan lingkungan yang berlaku terkait dengan perolehan, penyimpanan, penanganan, daur
ulang, eliminasi, atau pembuangan bahan .
8.2.3 Tinjauan persyaratan yang terkait dengan produk dan layanan 8.2.3.1Organisasi harus memastikan
bahwa ia memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan produk dan layanan yang akan ditawarkan
kepada pelanggan. Organisasi harus melakukan tinjauan sebelum berkomitmen untuk memasok produk dan
layanan kepada pelanggan, untuk memasukkan: a) persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan, termasuk
persyaratan untuk pengiriman dan kegiatan pasca pengiriman; b) persyaratan yang tidak dinyatakan oleh
pelanggan, tetapi diperlukan untuk penggunaan yang ditentukan atau dimaksudkan, bila diketahui; c)
persyaratan yang ditentukan oleh organisasi; d) persyaratan undang-undang dan peraturan yang berlaku
8.2.3 8.2.3.1 untuk produk dan layanan; e) persyaratan kontrak atau pesanan berbeda dari yang dinyatakan sebelumnya. Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
Organisasi harus memastikan bahwa persyaratan kontrak atau pesanan yang berbeda dari yang ditetapkan
sebelumnya diselesaikan. Persyaratan pelanggan harus dikonfirmasi oleh organisasi sebelum diterima,
ketika pelanggan tidak memberikan pernyataan terdokumentasi tentang persyaratan mereka. CATATAN
Dalam beberapa situasi, seperti penjualan internet, tinjauan formal tidak praktis untuk setiap pesanan.
Sebaliknya, ulasan dapat mencakup informasi produk yang relevan, seperti katalog atau materi iklan.8.2.3.2
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi, sebagaimana berlaku: a) pada hasil tinjauan; b)
pada setiap persyaratan baru untuk produk dan layanan.
8.2.3.1.1 Tinjauan persyaratan untuk produk dan layanan — tambahan Organisasi harus menyimpan bukti Penambahan di sini adalah persyaratan untuk menyimpan
8.2.3.1.1 terdokumentasi dari pengesampingan resmi pelanggan untuk persyaratan yang dinyatakan dalam ISO 9001, Diubah
pengabaian pelanggan sebagai catatan
Bagian 8.2.3.1 untuk tinjauan formal.
8.2.3.1.2 Karakteristik khusus yang ditunjuk pelanggan Organisasi harus memenuhi persyaratan pelanggan Menopang
8.2.3.1.2 untuk penunjukan, dokumentasi persetujuan, dan pengendalian karakteristik khusus. Tidak ada perubahan yang signifikan.
8.2.3.2 Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi, sebagaimana berlaku: a) pada hasil
8.2.3.2 tinjauan; b) pada setiap persyaratan baru untuk produk dan layanan.
Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
8.2.4 Perubahan persyaratan untuk produk dan layananOrganisasi harus menetapkan, menerapkan dan
8.2.4 memelihara proses desain dan pengembangan yang sesuai untuk memastikan penyediaan produk dan jasa Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
selanjutnya.
8.3 Desain dan pengembangan produk dan layanan 8.3.1 Umum Organisasi harus menetapkan,
8.3, 8.3.1 menerapkan dan memelihara proses desain dan pengembangan yang sesuai untuk memastikan penyediaan Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
produk dan jasa selanjutnya.
8.3.1.1 Desain dan pengembangan produk dan layanan – tambahanPersyaratan ISO 9001, Bagian 8.3.1
harus berlaku untuk desain dan pengembangan produk dan proses manufaktur dan harus fokus pada
8.3.1.1 pencegahan kesalahan daripada deteksi. Organisasi harus mendokumentasikan proses desain dan
Diubah Catatan ditinggikan ke req't.
pengembangan.
8.3.2 Desain dan perencanaan pengembanganDalam menentukan tahapan dan pengendalian untuk desain
dan pengembangan, organisasi harus mempertimbangkan: a) sifat, durasi dan kompleksitas kegiatan desain
dan pengembangan; b) tahapan proses yang diperlukan, termasuk tinjauan desain dan pengembangan yang
berlaku; c) kegiatan verifikasi dan validasi desain dan pengembangan yang diperlukan; d) tanggung jawab
dan wewenang yang terlibat dalam proses desain dan pengembangan; e) kebutuhan sumber daya internal
8.3.2 dan eksternal untuk desain dan pengembangan produk dan layanan; f) kebutuhan untuk mengontrol Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
antarmuka antara orang-orang yang terlibat dalam proses desain dan pengembangan; g) perlunya
keterlibatan pelanggan dan pengguna dalam proses desain dan pengembangan; h) persyaratan untuk
penyediaan produk dan jasa selanjutnya; i) tingkat kendali yang diharapkan untuk proses desain dan
pengembangan oleh pelanggan dan pihak berkepentingan terkait lainnya; j) informasi terdokumentasi yang
diperlukan untuk menunjukkan bahwa persyaratan desain dan pengembangan telah dipenuhi.
8.3.2.1 Desain dan perencanaan pengembangan --- tambahanOrganisasi harus memastikan bahwa desain
dan perencanaan pengembangan mencakup semua pemangku kepentingan yang terkena dampak dalam
organisasi dan, jika sesuai, rantai pasokannya. Contoh area untuk menggunakan pendekatan multidisiplin
tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada hal berikut: a) manajemen proyek (misalnya, APQP atau VDA-
RGA); b) aktivitas desain produk dan proses manufaktur (misalnya, DFM dan DFA) seperti pertimbangan
8.3.2.1 penggunaan desain alternatif dan proses manufaktur; c) pengembangan dan tinjauan analisis risiko desain Diubah Libatkan semua pemangku kepentingan, khususnya pemasok.
produk (FMEA), termasuk tindakan untuk mengurangi potensi risiko; d) pengembangan dan tinjauan analisis
risiko proses manufaktur (misalnya, FMEA, alur proses, rencana pengendalian, dan instruksi kerja standar).
CATATAN Pendekatan multidisiplin biasanya mencakup desain organisasi, manufaktur, teknik, kualitas,
produksi, pembelian, pemasok, pemeliharaan, dan personel lain yang sesuai.
8.3.2.2 Keterampilan desain produkOrganisasi harus memastikan bahwa personel dengan tanggung jawab
desain produk kompeten untuk mencapai persyaratan desain dan terampil dalam alat dan teknik desain
8.3.2.2 produk yang dapat diterapkan. Alat dan teknik yang dapat diterapkan harus diidentifikasi oleh organisasi. Menopang Tidak ada perubahan yang signifikan.
CATATAN Contoh keterampilan desain produk adalah penerapan data berbasis matematis digital.
8.3.2.3 Pengembangan produk dengan perangkat lunak tertanam Organisasi harus menggunakan proses
untuk jaminan kualitas untuk produk mereka dengan perangkat lunak tertanam yang dikembangkan secara Dalam versi draf standar, mereka mewajibkan penggunaan
internal. Metodologi penilaian pengembangan perangkat lunak harus digunakan untuk menilai proses SPICE sebagai alat yang digunakan untuk klausul ini, tetapi
8.3.2.3 pengembangan perangkat lunak organisasi. Dengan menggunakan prioritas berdasarkan risiko dan potensi BARU mereka telah melonggarkan persyaratan tersebut. Auditor
dampak terhadap pelanggan, organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi dari penilaian mandiri internal harus mampu mengaudit proses ini dan mungkin
kemampuan pengembangan perangkat lunak. Organisasi harus memasukkan pengembangan perangkat
lunak dalam lingkup program audit internal mereka (lihat Bagian 9.2.2.1). memerlukan keahlian khusus.
8.3.3 Masukan desain dan pengembanganOrganisasi harus menentukan persyaratan penting untuk jenis
produk dan jasa tertentu yang akan dirancang dan dikembangkan. Organisasi harus mempertimbangkan: a)
persyaratan fungsional dan kinerja; b) informasi yang diperoleh dari kegiatan desain dan pengembangan
serupa sebelumnya; c) persyaratan undang-undang dan peraturan; d) standar atau kode praktik yang telah
8.3.3 berkomitmen untuk diterapkan oleh organisasi; e) potensi konsekuensi kegagalan karena sifat produk dan
Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
layanan. Masukan harus memadai untuk tujuan desain dan pengembangan, lengkap dan tidak ambigu.
Masukan desain dan pengembangan yang bertentangan harus diselesaikan. Organisasi harus menyimpan
informasi terdokumentasi tentang masukan desain dan pengembangan.
8.3.4 Kontrol desain dan pengembanganOrganisasi harus menerapkan pengendalian pada proses desain
dan pengembangan untuk memastikan bahwa: a) hasil yang akan dicapai ditentukan; b) review dilakukan
untuk mengevaluasi kemampuan hasil desain dan pengembangan dalam memenuhi persyaratan; c)
kegiatan verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa keluaran desain dan pengembangan memenuhi
persyaratan masukan; d) kegiatan validasi dilakukan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang
8.3.4 dihasilkan memenuhi persyaratan untuk aplikasi yang ditentukan atau penggunaan yang dimaksudkan; e) Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
setiap tindakan yang diperlukan diambil pada masalah yang ditentukan selama tinjauan, atau kegiatan
verifikasi dan validasi; f) informasi terdokumentasi dari kegiatan ini disimpan. CATATAN Tinjauan desain dan
pengembangan, verifikasi dan validasi memiliki tujuan yang berbeda. Mereka dapat dilakukan secara
terpisah atau dalam kombinasi apa pun, yang sesuai untuk produk dan layanan organisasi.
8.3.4.1 Pemantauan Pengukuran pada tahap tertentu selama desain dan pengembangan produk dan Catat kebutuhan untuk mengatasi pemantauan di Mgmt
proses harus ditetapkan, dianalisis, dan dilaporkan dengan hasil ringkasan sebagai masukan untuk ulasan Review. Ini dapat mencakup, misalnya, pembaruan berkala
Manajemen(lihat Bagian 9.3.2.1). Bila diperlukan oleh pelanggan, pengukuran aktivitas pengembangan
8.3.4.1 produk dan proses harus dilaporkan kepada pelanggan pada tahap yang ditentukan, atau disetujui oleh
Diubah tonggak jadwal APQP pelanggan, tinjauan gerbang, dan daftar
pelanggan. CATATAN Jika sesuai, pengukuran ini dapat mencakup risiko kualitas, biaya, waktu tunggu, jalur masalah terbuka yang terkait dengan kegiatan
kritis, dan pengukuran lainnya. pengembangan.
8.3.4.2 Validasi desain dan pengembanganValidasi desain dan pengembangan harus dilakukan sesuai
dengan persyaratan pelanggan, termasuk industri yang berlaku dan standar peraturan yang dikeluarkan
lembaga pemerintah. Waktu validasi desain dan pengembangan harus direncanakan sesuai dengan waktu
8.3.4.2 yang ditentukan pelanggan, sebagaimana berlaku. Jika disetujui secara kontrak dengan pelanggan, ini harus Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
mencakup evaluasi interaksi produk organisasi, termasuk perangkat lunak yang disematkan, dalam sistem
produk pelanggan akhir.
8.3.4.3 Program prototipeKetika dibutuhkan oleh pelanggan, organisasi harus memiliki program prototipe
dan rencana pengendalian. Organisasi harus menggunakan, bila memungkinkan, pemasok, perkakas, dan
proses manufaktur yang sama seperti yang akan digunakan dalam produksi. Semua aktivitas pengujian
8.3.4.3 kinerja harus dipantau untuk penyelesaian tepat waktu dan kesesuaian dengan persyaratan. Ketika layanan Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
dialihdayakan, organisasi harus memasukkan jenis dan tingkat pengendalian dalam ruang lingkup sistem
manajemen mutunya untuk memastikan bahwa layanan yang dialihdayakan sesuai dengan persyaratan
(lihat ISO 9001 Bagian 8.4).
8.3.4.4 Proses persetujuan produkOrganisasi harus menetapkan, menerapkan, dan memelihara produk
dan proses persetujuan manufaktur yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan.
Organisasi harus menyetujui produk dan layanan yang disediakan secara eksternal sesuai ISO 9001, Bagian
8.3.4.4 8.4.3, sebelum menyerahkan persetujuan bagian mereka kepada pelanggan. Organisasi harus memperoleh Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
persetujuan produk yang terdokumentasi sebelum pengiriman, jika diminta oleh pelanggan. Rekaman
persetujuan tersebut harus disimpan. CATATAN Persetujuan produk harus dilakukan setelah verifikasi
proses pembuatan.
8.3.5 Hasil desain dan pengembangan Organisasi harus memastikan bahwa keluaran desain dan
pengembangan: a) memenuhi persyaratan masukan; b) memadai untuk proses selanjutnya untuk
penyediaan produk dan jasa; c) memasukkan atau merujuk persyaratan pemantauan dan pengukuran, jika Diubah
8.3.5 sesuai, dan kriteria penerimaan; d) menentukan karakteristik produk dan layanan yang penting untuk tujuan Tidak ada perubahan yang signifikan.
yang dimaksudkan dan penyediaan yang aman dan tepat. Organisasi harus menyimpan informasi
terdokumentasi tentang keluaran desain dan pengembangan.
8.3.5.1 Hasil desain dan pengembangan – tambahanKeluaran desain produk harus dinyatakan dalam
istilah yang dapat diverifikasi dan divalidasi terhadap persyaratan masukan desain produk. Keluaran desain
produk harus mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal berikut, sebagaimana berlaku: a) analisis risiko
desain (FMEA); b) reliabilitas hasil studi; c) karakteristik khusus produk; d) hasil pemeriksaan kesalahan
desain produk, seperti DFSS, DFMA, dan FTA; e) definisi produk termasuk model 3D, paket data teknis, Daftar keluaran telah berkembang secara signifikan dan klien
8.3.5.1 informasi pembuatan produk, dan dimensi & toleransi geometrik (GD&T); f) gambar 2D, informasi
Diubah
harus dapat menunjukkan kepatuhan terhadap setiap item.
pembuatan produk, dan dimensi & toleransi geometris (GD&T); g) hasil review desain produk; h) pedoman
diagnostik servis dan instruksi perbaikan dan kemudahan servis; i) persyaratan bagian layanan; j)
persyaratan pengemasan dan pelabelan untuk pengiriman. CATATAN Keluaran desain sementara harus
mencakup setiap masalah teknik yang diselesaikan melalui proses pertukaran.
8.3.5.2 Output desain proses manufakturOrganisasi harus mendokumentasikan output desain proses
manufaktur dengan cara yang memungkinkan verifikasi terhadap input desain proses manufaktur.
Organisasi harus memverifikasi output terhadap persyaratan input desain proses manufaktur. Keluaran
desain proses manufaktur harus mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut: a) spesifikasi dan
gambar; b) karakteristik khusus untuk produk dan proses manufaktur; c) identifikasi variabel input proses
yang mempengaruhi karakteristik; d) perkakas dan peralatan untuk produksi dan pengendalian, termasuk Daftar keluaran telah berkembang secara signifikan dan klien
8.3.5.2 studi kemampuan peralatan dan proses; e) diagram alur/tata letak proses manufaktur, termasuk Diubah
harus dapat menunjukkan kepatuhan terhadap setiap item.
keterkaitan produk, proses, dan perkakas; f) analisis kapasitas g) proses manufaktur FMEA; h) rencana dan
instruksi pemeliharaan; i) rencana pengendalian (lihat Lampiran A); j) standar kerja dan instruksi kerja; k)
kriteria penerimaan persetujuan proses; l) data untuk kualitas, keandalan, keterpeliharaan, dan
keterukuran; m) hasil identifikasi dan verifikasi pemeriksaan kesalahan, sebagaimana mestinya; n) metode
deteksi cepat, umpan balik, dan koreksi ketidaksesuaian produk/proses manufaktur.
8.3.6.1 Perubahan desain dan pengembangan - tambahan Organisasi harus mengevaluasi semua
perubahan desain setelah persetujuan produk awal, termasuk yang diusulkan oleh organisasi atau
pemasoknya, untuk dampak potensial pada kesesuaian, bentuk, fungsi, kinerja, dan/atau daya tahan. Bagian ini memperkuat persyaratan untuk validasi dan
Perubahan ini harus divalidasi terhadap persyaratan pelanggan dan disetujui secara internal, sebelum
8.3.6.1 implementasi produksi. Jika diminta oleh pelanggan, organisasi harus memperoleh persetujuan Diubah persetujuan perubahan sebelum implementasi, dan juga
terdokumentasi, atau pengabaian terdokumentasi, dari pelanggan sebelum implementasi produksi. Untuk menambahkan perangkat lunak yang disematkan.
produk dengan perangkat lunak tertanam, organisasi harus mendokumentasikan tingkat revisi perangkat
lunak dan perangkat keras sebagai bagian dari catatan perubahan.
8.4 Pengendalian penyediaan barang dan jasa eksternal 8.4.1 UmumOrganisasi harus memastikan bahwa
proses, produk dan layanan yang disediakan secara eksternal sesuai dengan persyaratan. Organisasi harus
menentukan kontrol yang akan diterapkan pada proses, produk, dan layanan yang disediakan secara
eksternal ketika: a) produk dan layanan dari penyedia eksternal dimaksudkan untuk digabungkan ke dalam
produk dan layanan organisasi itu sendiri; b) produk dan layanan disediakan langsung kepada pelanggan
8.4 oleh penyedia eksternal atas nama organisasi; c) proses, atau bagian dari proses, disediakan oleh penyedia Diubah Peningkatan fokus pada proses outsourcing
eksternal sebagai hasil dari keputusan organisasi. Organisasi harus menentukan dan menerapkan kriteria
untuk evaluasi, seleksi, pemantauan kinerja, dan evaluasi ulang penyedia eksternal, berdasarkan
kemampuan mereka untuk menyediakan proses atau produk dan layanan sesuai dengan persyaratan.
Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi dari kegiatan ini dan setiap tindakan yang
diperlukan yang timbul dari evaluasi.
8.4.1.1 Umum - tambahan Organisasi harus mencakup semua produk dan layanan yang memengaruhi
persyaratan pelanggan seperti layanan sub-perakitan, pengurutan, penyortiran, pengerjaan ulang, dan
8.4.1.1 kalibrasi dalam lingkup definisi mereka tentang produk, proses, dan layanan yang disediakan secara Diubah Catatan ditinggikan ke req't.
eksternal.
8.4.1.2 Proses pemilihan pemasokOrganisasi harus memiliki proses pemilihan pemasok yang
terdokumentasi. Proses pemilihan harus mencakup: a) penilaian risiko pemasok yang dipilih terhadap
kesesuaian produk dan pasokan produk organisasi yang tidak terputus kepada pelanggan mereka; b)
kualitas dan kinerja pengiriman yang relevan;xc) evaluasi sistem manajemen mutu pemasok; d)
pengambilan keputusan multidisiplin; dan e) penilaian kemampuan pengembangan perangkat lunak, jika
berlaku. Kriteria pemilihan pemasok lain yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut: -- volume Proses yang sangat rinci sekarang untuk pemilihan pemasok.
8.4.1.2 bisnis otomotif (absolut dan sebagai persentase dari total bisnis); -- stabilitas keuangan; -- kompleksitas Diubah
Setiap pemasok baru perlu mengikuti proses ini.
produk, material, atau layanan yang dibeli; -- teknologi yang dibutuhkan (produk atau proses); - kecukupan
sumber daya yang tersedia (misalnya, orang, infrastruktur); -- kemampuan desain dan pengembangan
(termasuk manajemen proyek); -- kemampuan manufaktur; -- mengubah proses manajemen; --
perencanaan kesinambungan bisnis, (misalnya, kesiapsiagaan bencana, perencanaan kontinjensi); -- proses
logistik; -- pelayanan pelanggan.
8.4.1.3 Sumber yang diarahkan oleh pelanggan (juga dikenal sebagai “Directed–Buy”)Ketika ditentukan
oleh pelanggan, organisasi harus membeli produk, bahan, atau layanan dari sumber yang diarahkan
8.4.1.3 pelanggan. Semua persyaratan Bagian 8.4 (kecuali persyaratan dalam Bagian 8.4.1.2) berlaku untuk kontrol Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
organisasi atas sumber yang diarahkan pelanggan kecuali persyaratan khusus ditentukan lain oleh kontrak
antara organisasi dan pelanggan.
8.4.2 Jenis dan tingkat pengendalianOrganisasi harus memastikan bahwa proses, produk, dan layanan
yang disediakan secara eksternal tidak berdampak buruk terhadap kemampuan organisasi untuk secara
konsisten memberikan produk dan layanan yang sesuai kepada pelanggannya. Organisasi harus: a)
memastikan bahwa proses yang disediakan secara eksternal tetap berada dalam kendali sistem manajemen
mutunya; b) menentukan kontrol yang ingin diterapkan pada penyedia eksternal dan kontrol yang ingin Kontrol berdasarkan risiko yang terkait dengan produk atau
8.4.2 diterapkan pada output yang dihasilkan; c) mempertimbangkan: 1) dampak potensial dari proses, produk, Diubah
layanan yang disediakan.
dan layanan yang disediakan secara eksternal pada kemampuan organisasi untuk secara konsisten
memenuhi persyaratan pelanggan dan undang-undang dan peraturan yang berlaku; 2) efektivitas kontrol
yang diterapkan oleh penyedia eksternal; d) menentukan verifikasi, atau aktivitas lain, yang diperlukan
untuk memastikan bahwa proses, produk, dan layanan yang disediakan secara eksternal memenuhi
persyaratan.
8.4.2.1 Jenis dan tingkat pengendalian – tambahan Organisasi harus memiliki proses terdokumentasi
Jenis dan kontrol harus konsisten dengan kinerja pemasok
untuk mengidentifikasi proses yang dialihdayakan dan untuk memilih jenis dan tingkat kontrol yang dan penilaian risiko produk, material, atau layanan. Ini
8.4.2.1 digunakan untuk memverifikasi kesesuaian produk, proses, dan layanan yang disediakan secara eksternal
Diubah
menyiratkan pemantauan kinerja dan penilaian risiko yang
dengan persyaratan pelanggan internal (organisasi) dan eksternal. Proses tersebut harus mencakup kriteria konstan berdasarkan kriteria yang ditetapkan, memicu
dan tindakan untuk meningkatkan atau mengurangi jenis dan tingkat pengendalian dan aktivitas tindakan untuk meningkatkan (meningkatkan) atau
pengembangan berdasarkan kinerja pemasok dan penilaian risiko produk, material, atau layanan.
mengurangi jenis dan tingkat kontrol
8.4.2.3.1 Perangkat lunak terkait produk otomotif atau produk otomotif dengan perangkat lunak
tertanam Organisasi harus meminta pemasok perangkat lunak terkait produk otomotif mereka, atau produk
otomotif dengan perangkat lunak tertanam, untuk menerapkan dan memelihara proses untuk jaminan Persyaratan ini sesuai dengan yang disajikan dalam Bagian
8.4.2.3.1 kualitas perangkat lunak untuk produk mereka. Metodologi penilaian pengembangan perangkat lunak harus BARU
8.3, tetapi sekarang diturunkan ke pemasok
digunakan untuk menilai proses pengembangan perangkat lunak pemasok. Dengan menggunakan prioritas
berdasarkan risiko dan dampak potensial terhadap pelanggan, organisasi harus meminta pemasok untuk
menyimpan informasi terdokumentasi dari penilaian mandiri kemampuan pengembangan perangkat lunak.
8.4.2.4 Pemantauan pemasokOrganisasi harus memiliki proses dan kriteria yang terdokumentasi untuk
mengevaluasi kinerja pemasok untuk memastikan kesesuaian produk, proses, dan layanan yang disediakan
secara eksternal dengan persyaratan pelanggan internal dan eksternal. Setidaknya, indikator kinerja
pemasok berikut harus dipantau: a) kesesuaian produk yang dikirimkan dengan persyaratan; b) gangguan
8.4.2.4 pelanggan di pabrik penerima, termasuk galangan kapal dan pemberhentian kapal; c) kinerja jadwal Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
pengiriman; d) jumlah kemunculan angkutan premium. Jika disediakan oleh pelanggan, organisasi juga
harus menyertakan hal berikut, jika sesuai, dalam pemantauan kinerja pemasok mereka: e) status khusus
pemberitahuan pelanggan terkait dengan masalah kualitas atau pengiriman; f) pengembalian dealer,
garansi, tindakan lapangan, dan penarikan kembali.
8.4.2.4.1 Audit pihak keduaOrganisasi harus menyertakan proses audit pihak kedua dalam pendekatan Contoh situasi yang dapat memicu audit pihak kedua meliputi:
manajemen pemasok mereka. Audit pihak kedua dapat digunakan untuk hal-hal berikut: a) penilaian risiko
pemasok; b) pemantauan pemasok; c) pengembangan SMM pemasok; d) audit produk; e) proses audit. masukan dari indikator kinerja pemasok; hasil penilaian risiko
Berdasarkan analisis risiko, termasuk persyaratan keamanan/peraturan produk, kinerja pemasok, dan dan tindak lanjut masalah terbuka dari proses dan audit
8.4.2.4.1 tingkat sertifikasi SMM, minimal, organisasi harus mendokumentasikan kriteria untuk menentukan BARU produk; dan kesiapan peluncuran pengembangan baru.
kebutuhan, jenis, frekuensi, dan ruang lingkup audit pihak kedua. Organisasi harus menyimpan catatan Kriteria organisasi untuk menentukan kebutuhan, jenis,
laporan audit pihak kedua. Jika ruang lingkup audit pihak kedua adalah untuk menilai sistem manajemen
mutu pemasok, maka pendekatan tersebut harus konsisten dengan pendekatan proses otomotif. CATATAN frekuensi, dan ruang lingkup audit pihak kedua harus
Panduan dapat ditemukan di Panduan Auditor IATF, ISO 17021, dan ISO 19011. didasarkan pada analisis risiko.
8.4.2.5 Pengembangan pemasokOrganisasi harus menentukan prioritas, jenis, tingkat, dan waktu tindakan
pengembangan pemasok yang diperlukan untuk pemasok aktifnya. Masukan penentuan harus mencakup Proses pemantauan pemasok harus dianggap sebagai
tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut: a) masalah kinerja yang diidentifikasi melalui pemantauan masukan untuk kegiatan pengembangan pemasok. Kegiatan
8.4.2.5 pemasok (lihat Bagian 8.4.2.4); b) temuan audit pihak kedua (lihat Bagian 8.4.2.4.1); c) status sertifikasi Diubah
pembangunan ini harus mempertimbangkan tujuan jangka
sistem manajemen mutu pihak ketiga; d) analisis risiko. Organisasi harus menerapkan tindakan yang
diperlukan untuk menyelesaikan masalah kinerja yang terbuka (tidak memuaskan) dan mengejar peluang pendek dan jangka panjang.
untuk perbaikan berkelanjutan.
8.4.3 Informasi untuk penyedia eksternalOrganisasi harus memastikan kecukupan persyaratan sebelum
komunikasi mereka ke penyedia eksternal. Organisasi harus mengomunikasikan kepada penyedia eksternal
persyaratannya untuk: a) proses, produk dan layanan yang akan disediakan; b) persetujuan atas: 1) produk Standar ini mencakup lebih banyak kekhususan berkaitan
8.4.3 dan jasa; 2) metode, proses dan peralatan; 3) rilis produk dan layanan; c) kompetensi, termasuk kualifikasi Diubah
dengan PO dan persyaratan.
orang yang diperlukan; d) interaksi penyedia eksternal dengan organisasi; e) pengendalian dan pemantauan
kinerja penyedia eksternal yang akan diterapkan oleh organisasi; f) kegiatan verifikasi atau validasi yang
ingin dilakukan oleh organisasi, atau pelanggannya di tempat penyedia eksternal.
8.4.3.1 Informasi untuk penyedia eksternal - tambahan Organisasi harus mewariskan semua persyaratan
undang-undang dan peraturan yang berlaku serta karakteristik produk dan proses khusus kepada pemasok
8.4.3.1 mereka dan mengharuskan pemasok untuk mengalirkan semua persyaratan yang berlaku ke bawah rantai Diubah Ini baru, tapi cukup jelas.
pasokan ke titik pembuatan.
8.5 Produksi dan penyediaan jasa 8.5.1 Pengendalian produksi dan penyediaan jasaOrganisasi harus
menerapkan produksi dan penyediaan jasa di bawah kondisi yang terkendali. Kondisi terkendali harus
mencakup, sebagaimana berlaku: a) ketersediaan informasi terdokumentasi yang mendefinisikan: 1)
karakteristik produk yang akan diproduksi, layanan yang akan diberikan, atau aktivitas yang akan dilakukan;
2) hasil yang ingin dicapai; b) ketersediaan dan penggunaan sumber daya pemantauan dan pengukuran
yang sesuai; c) pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengukuran pada tahap yang tepat untuk
8.5 memverifikasi bahwa kriteria untuk pengendalian proses atau keluaran, dan kriteria penerimaan untuk Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
produk dan jasa, telah terpenuhi; d) penggunaan infrastruktur dan lingkungan yang sesuai untuk
pengoperasian proses; e) penunjukan orang yang kompeten, termasuk kualifikasi yang diperlukan; f)
validasi, dan validasi ulang berkala, dari kemampuan untuk mencapai hasil yang direncanakan dari proses
produksi dan penyediaan jasa, di mana keluaran yang dihasilkan tidak dapat diverifikasi dengan
pemantauan atau pengukuran selanjutnya; g) pelaksanaan tindakan untuk mencegah kesalahan manusia; h)
pelaksanaan kegiatan pelepasan, penyerahan dan pasca penyerahan.
8.5.1 Catatan CATATAN Infrastruktur yang sesuai mencakup peralatan manufaktur yang sesuai yang
8.5.1 diperlukan untuk memastikan kepatuhan produk. Sumber daya pemantauan dan pengukuran mencakup
CATATAN peralatan pemantauan dan pengukuran yang tepat yang diperlukan untuk memastikan pengendalian proses
Diubah Baru, tapi cukup jelas.
manufaktur yang efektif.
8.5.1.6 Manajemen perkakas dan manufaktur produksi, pengujian, perkakas dan perlengkapan inspeksi
Organisasi harus menyediakan sumber daya untuk desain alat dan pengukur, fabrikasi, dan kegiatan
verifikasi untuk bahan produksi dan layanan dan untuk bahan curah, sebagaimana berlaku.Organisasi harus
menetapkan dan menerapkan sistem untuk manajemen perkakas produksi, baik yang dimiliki oleh
organisasi atau pelanggan, termasuk: a) fasilitas dan personel pemeliharaan dan perbaikan b) penyimpanan
dan pemulihan c) penyiapan d) program penggantian alat untuk barang yang mudah rusak alat e)
8.5.1.6 dokumentasi modifikasi desain alat, termasuk tingkat perubahan teknik produk f) modifikasi alat dan revisi Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
dokumentasi g) identifikasi alat, seperti nomor seri atau aset; status, seperti produksi, perbaikan atau
pembuangan; kepemilikan; dan lokasi. Organisasi harus memverifikasi bahwa peralatan milik pelanggan,
peralatan manufaktur, dan peralatan pengujian/inspeksi ditandai secara permanen di lokasi yang terlihat
sehingga kepemilikan dan penerapan setiap item dapat ditentukan. Organisasi harus menerapkan sistem
untuk memantau aktivitas ini jika ada pekerjaan yang dialihdayakan.
Memastikan bahwa pesanan/permintaan pelanggan akan
8.5.1.7 Penjadwalan produksi Organisasi harus memastikan bahwa produksi dijadwalkan untuk memenuhi tercapai. Ini menunjukkan bahwa organisasi membutuhkan
pesanan/permintaan pelanggan seperti Just-In-Time (JIT) dan didukung oleh sistem informasi yang proses tinjauan kelayakan yang kuat terkait penjadwalan
memungkinkan akses ke informasi produksi pada tahap utama proses dan berdasarkan pesanan. Organisasi
8.5.1.7 harus memasukkan informasi perencanaan yang relevan selama penjadwalan produksi, misalnya pesanan Diubah produksi. Kegiatan penjadwalan produksi juga perlu
pelanggan, kinerja pengiriman tepat waktu pemasok, pemuatan bersama kapasitas (stasiun multi-bagian), memasukkan semua informasi perencanaan yang relevan
waktu tunggu, tingkat persediaan, pemeliharaan preventif, dan kalibrasi. sebagai masukan untuk tinjauan kelayakan mereka dan
membuat penyesuaian yang diperlukan.
8.5.2 Identifikasi dan ketertelusuran Organisasi harus menggunakan cara yang sesuai untuk
mengidentifikasi keluaran ketika diperlukan untuk memastikan kesesuaian produk dan jasa. Organisasi
harus mengidentifikasi status keluaran sehubungan dengan persyaratan pemantauan dan pengukuran di
8.5.2 seluruh produksi dan penyediaan layanan. Organisasi harus mengendalikan identifikasi unik dari keluaran
Menopang Tidak ada perubahan yang signifikan.
ketika ketertelusuran merupakan persyaratan, dan harus menyimpan informasi terdokumentasi yang
diperlukan untuk memungkinkan ketertelusuran.
8.5.2 CATATAN:Status inspeksi dan pengujian tidak ditunjukkan oleh lokasi produk dalam aliran produksi kecuali
CATATAN
secara inheren jelas, seperti bahan dalam proses transfer produksi otomatis. Alternatif diizinkan jika Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
statusnya diidentifikasi dengan jelas, didokumentasikan, dan mencapai tujuan yang ditentukan.
8.5.3 Properti milik pelanggan atau penyedia eksternal Organisasi harus berhati-hati dengan properti milik
pelanggan atau penyedia eksternal saat berada di bawah kendali organisasi atau sedang digunakan oleh
organisasi. Organisasi harus mengidentifikasi, memverifikasi, melindungi, dan menjaga properti pelanggan
atau penyedia eksternal yang disediakan untuk digunakan atau digabungkan ke dalam produk dan layanan.
8.5.3 Ketika properti pelanggan atau penyedia eksternal hilang, rusak atau ditemukan tidak sesuai untuk Menopang Tidak ada perubahan yang signifikan.
digunakan, organisasi harus melaporkan hal ini kepada pelanggan atau penyedia eksternal dan menyimpan
informasi terdokumentasi tentang apa yang telah terjadi. CATATAN Properti pelanggan atau penyedia
eksternal dapat mencakup bahan, komponen, peralatan dan perlengkapan, bangunan, kekayaan intelektual,
dan data pribadi.
8.5.4 Pelestarian Organisasi harus melestarikan output selama produksi dan penyediaan layanan, sejauh
yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan. CATATAN Pengawetan dapat
8.5.4 mencakup identifikasi, penanganan, pengendalian kontaminasi, pengemasan, penyimpanan, transmisi atau Menopang Tidak ada perubahan yang signifikan.
transportasi, dan perlindungan.
8.5.5.1 Umpan balik informasi dari layananOrganisasi harus memastikan bahwa proses komunikasi
informasi tentang layanan yang berkaitan dengan manufaktur, penanganan material, logistik, rekayasa, dan
8.5.5.1 kegiatan desain ditetapkan, diterapkan, dan dipelihara. CATATAN 1 Maksud penambahan "masalah
Diubah
Menambahkan umpan balik untuk penanganan material dan
layanan" pada sub-klausul ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi mengetahui produk dan bahan logistik.
yang tidak sesuai yang dapat diidentifikasi di lokasi pelanggan atau di lapangan. CATATAN 2 "Kekhawatiran
layanan" harus mencakup hasil analisis uji kegagalan lapangan (lihat Bagian 10.2.6) jika dapat diterapkan.
8.5.5.2 Perjanjian layanan dengan pelanggan Ketika ada perjanjian layanan dengan pelanggan, organisasi
harus: a) memverifikasi pusat layanan yang relevan sesuai dengan persyaratan yang berlaku; b)
8.5.5.2 memverifikasi keefektifan alat tujuan khusus atau peralatan pengukuran; c) memastikan bahwa semua
Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
personel layanan terlatih dalam persyaratan yang berlaku.
8.5.6 Pengendalian perubahanOrganisasi harus meninjau dan mengendalikan perubahan untuk produksi
atau penyediaan layanan, sejauh yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian yang berkelanjutan dengan
8.5.6 persyaratan. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang menjelaskan hasil tinjauan BARU Catatan diperlukan untuk peninjauan perubahan
perubahan, orang yang memberi otorisasi perubahan, dan tindakan apa pun yang diperlukan yang timbul
dari tinjauan.
8.6 Rilis produk dan layanan Organisasi harus menerapkan pengaturan yang direncanakan, pada tahap
yang sesuai, untuk memverifikasi bahwa persyaratan produk dan jasa telah dipenuhi. Organisasi harus
8.6 menyimpan informasi terdokumentasi tentang pelepasan produk dan layanan. Informasi terdokumentasi Menopang Tidak ada perubahan yang signifikan.
harus mencakup: a) bukti kesesuaian dengan kriteria penerimaan; b) ketertelusuran ke orang(-orang) yang
memberi otorisasi pelepasan.
8.6.1 Pelepasan produk dan layanan — tambahanOrganisasi harus memastikan bahwa pengaturan yang
Untuk mencapai koherensi antara rencana pengendalian dan
direncanakan untuk memverifikasi bahwa persyaratan produk dan jasa telah dipenuhi mencakup rencana pengaturan yang direncanakan untuk memverifikasi
pengendalian dan didokumentasikan sebagaimana ditentukan dalam rencana pengendalian (lihat Lampiran kesesuaian produk dan jasa, organisasi harus melakukan audit
8.6.1 A). Organisasi harus memastikan bahwa pengaturan yang direncanakan untuk peluncuran awal produk dan Diubah rencana pengendalian reguler yang membandingkan status
jasa mencakup persetujuan produk atau jasa. Organisasi harus memastikan bahwa persetujuan produk atau persetujuan produk dan proses saat ini dengan pengendalian
layanan dicapai setelah perubahan setelah rilis awal, menurut ISO 9001, Bagian 8.5.6.
aktual yang diterapkan dalam proses manufaktur.
8.6.2 Inspeksi tata letak dan pengujian fungsionalInspeksi tata letak dan verifikasi fungsional untuk bahan
rekayasa pelanggan yang berlaku dan standar kinerja harus dilakukan untuk setiap produk seperti yang
8.6.2 ditentukan dalam rencana pengendalian. Hasil harus tersedia untuk tinjauan pelanggan. CATATAN 1 Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
Inspeksi tata letak adalah pengukuran lengkap semua dimensi produk yang ditunjukkan pada catatan
desain. CATATAN 2 Frekuensi inspeksi tata letak ditentukan oleh pelanggan.
8.6.4 Verifikasi dan penerimaan kesesuaian produk dan layanan yang disediakan secara eksternal
Organisasi harus memiliki proses untuk memastikan kualitas proses, produk, dan layanan yang disediakan
secara eksternal dengan menggunakan satu atau lebih metode berikut: a) penerimaan dan evaluasi data
8.6.4 statistik yang diberikan oleh pemasok kepada organisasi; b) menerima pemeriksaan dan/atau pengujian, Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
seperti pengambilan contoh berdasarkan kinerja; c) penilaian atau audit pihak kedua terhadap lokasi
pemasok bila digabungkan dengan catatan kesesuaian produk yang dikirimkan dengan persyaratan; d)
evaluasi sebagian oleh laboratorium yang ditunjuk; e) metode lain yang disepakati dengan pelanggan.
8.6.5 Kesesuaian hukum dan peraturan Sebelum merilis produk yang disediakan secara eksternal ke dalam
aliran produksinya, organisasi harus mengkonfirmasi dan dapat memberikan bukti bahwa proses, produk,
8.6.5 dan layanan yang disediakan secara eksternal sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan persyaratan Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
terbaru yang berlaku di negara tempat mereka diproduksi. dan di negara tujuan yang diidentifikasi
pelanggan, jika disediakan.
8.6.6 Kriteria penerimaan Kriteria penerimaan harus ditetapkan oleh organisasi dan, jika sesuai atau
8.6.6 diperlukan, disetujui oleh pelanggan. Untuk pengambilan sampel data atribut, tingkat penerimaan harus nol Menopang Tidak ada perubahan yang signifikan.
cacat (lihat Bagian 9.1.1.1).
8.7 Kontrol output yang tidak sesuai 8.7.1Organisasi harus memastikan bahwa keluaran yang tidak sesuai
dengan persyaratannya diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penggunaan atau pengiriman yang
tidak diinginkan. Organisasi harus mengambil tindakan yang tepat berdasarkan sifat ketidaksesuaian dan
pengaruhnya terhadap kesesuaian produk dan jasa. Ini juga berlaku untuk produk dan layanan yang tidak
8.7.1 sesuai yang terdeteksi setelah pengiriman produk, selama atau setelah penyediaan layanan. Organisasi Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
harus menangani keluaran yang tidak sesuai dengan satu atau lebih cara berikut: a) koreksi; b) pemisahan,
penahanan, pengembalian atau penangguhan penyediaan produk dan layanan; c) memberi tahu pelanggan;
d) memperoleh otorisasi untuk penerimaan di bawah konsesi. Kesesuaian dengan persyaratan harus
diverifikasi ketika keluaran yang tidak sesuai dikoreksi.
8.7.1.1 Otorisasi pelanggan untuk konsesiOrganisasi harus memperoleh konsesi pelanggan atau izin
penyimpangan sebelum diproses lebih lanjut bila produk atau proses manufaktur berbeda dari yang saat ini
disetujui. Organisasi harus mendapatkan otorisasi pelanggan sebelum pemrosesan lebih lanjut untuk
"penggunaan apa adanya" dan pengerjaan ulang disposisi produk yang tidak sesuai. Jika sub-komponen Pelanggan harus diberi tahu saat menggunakan kembali
digunakan kembali dalam proses manufaktur, penggunaan kembali sub-komponen tersebut harus komponen. Pemberitahuan / penerimaan menyeluruh dapat
8.7.1.1 dikomunikasikan dengan jelas kepada pelanggan dalam izin konsesi atau deviasi. Organisasi harus Diubah diterima. Misalnya, ada loop perbaikan untuk transmisi di
menyimpan catatan tanggal kedaluwarsa atau jumlah yang diizinkan berdasarkan konsesi. Organisasi juga mana komponen tertentu diizinkan untuk digunakan kembali
harus memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi dan persyaratan asli atau yang menggantikannya ketika
otorisasi berakhir. Bahan yang dikirim di bawah konsesi harus diidentifikasi dengan benar pada setiap dan yang lainnya tidak.
kontainer pengiriman (ini berlaku sama untuk produk yang dibeli). Organisasi harus menyetujui setiap
permintaan dari pemasok sebelum diserahkan kepada pelanggan.
8.7.1.2 Pengendalian produk yang tidak sesuai – proses yang ditentukan pelanggan Organisasi harus
8.7.1.2 mematuhi kontrol khusus pelanggan yang berlaku untuk produk yang tidak sesuai.
Diubah Cukup jelas.
8.7.1.3 Pengendalian produk yang dicurigai Organisasi harus memastikan bahwa produk dengan status
8.7.1.3 tidak teridentifikasi atau dicurigai diklasifikasikan dan dikendalikan sebagai produk yang tidak sesuai.
Diubah
Pelatihan penahanan adalah persyaratan baru. Catatan
Organisasi harus memastikan bahwa semua personel manufaktur yang sesuai menerima pelatihan untuk pelatihan perlu disediakan.
menahan produk yang dicurigai dan tidak sesuai.
8.7.1.4 Kontrol produk yang dikerjakan ulangOrganisasi harus menggunakan metodologi analisis risiko
(seperti FMEA) untuk menilai risiko dalam proses pengerjaan ulang sebelum keputusan untuk pengerjaan
ulang produk. Jika diminta oleh pelanggan, organisasi harus memperoleh persetujuan dari pelanggan
sebelum memulai pengerjaan ulang produk. Organisasi harus memiliki proses terdokumentasi untuk Memiliki pengerjaan ulang yang ditangani dalam FMEA atau
konfirmasi pengerjaan ulang sesuai dengan rencana pengendalian atau informasi terdokumentasi lain yang
8.7.1.4 relevan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap spesifikasi asli. Instruksi untuk pembongkaran atau Diubah dokumen lain adalah hal baru. Juga, ada lebih banyak
pengerjaan ulang, termasuk inspeksi ulang dan persyaratan ketertelusuran, harus dapat diakses dan kejelasan tentang catatan disposisi.
digunakan oleh personel yang sesuai. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi tentang
disposisi produk yang dikerjakan ulang termasuk kuantitas, disposisi, tanggal disposisi, dan informasi
ketertelusuran yang berlaku.
8.7.1.5 Pengendalian produk yang diperbaikiOrganisasi harus menggunakan metodologi analisis risiko
(seperti FMEA) untuk menilai risiko dalam proses perbaikan sebelum keputusan untuk memperbaiki produk.
Organisasi harus mendapatkan persetujuan dari pelanggan sebelum memulai perbaikan produk. Organisasi
harus memiliki proses terdokumentasi untuk konfirmasi perbaikan sesuai dengan rencana pengendalian Memiliki perbaikan yang ditangani dalam FMEA atau
atau informasi terdokumentasi lain yang relevan. Instruksi untuk pembongkaran atau perbaikan, termasuk Diubah dokumen lain adalah baru. Juga, ada lebih banyak kejelasan
8.7.1.5 inspeksi ulang dan persyaratan ketertelusuran, harus dapat diakses dan digunakan oleh personel yang tentang catatan disposisi dan pemberitahuan / penerimaan
sesuai. Organisasi harus mendapatkan otorisasi pelanggan yang terdokumentasi untuk konsesi untuk pelanggan.
produk yang akan diperbaiki. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi tentang disposisi
produk yang diperbaiki termasuk jumlah, disposisi, tanggal disposisi, dan informasi ketertelusuran yang
berlaku.
8.7.1.6 8.7.1.6 Pemberitahuan pelanggan Organisasi harus segera memberi tahu pelanggan jika produk yang tidak BARU
Ini sudah disebutkan dua kali, jadi dianggap penting bahwa
sesuai telah dikirim. Komunikasi awal harus diikuti dengan dokumentasi rinci dari acara tersebut. pemberitahuan ini dilakukan.
8.7.1.7 Disposisi produk yang tidak sesuaiOrganisasi harus memiliki proses terdokumentasi untuk
pembuangan produk yang tidak sesuai yang tidak dapat dikerjakan ulang atau diperbaiki. Untuk produk Beberapa kontrol tambahan untuk produk yang akan dihapus
8.7.1.7 yang tidak memenuhi persyaratan, organisasi harus memverifikasi bahwa produk yang akan dibuang tidak Diubah (diberikan tidak dapat digunakan). Perlu melihat proses yang
dapat digunakan sebelum dibuang. Organisasi tidak boleh mengalihkan produk yang tidak sesuai ke layanan terdokumentasi.
atau penggunaan lain tanpa persetujuan pelanggan sebelumnya.
9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi 9.1.1 Umum Organisasi harus menentukan: a) apa
yang perlu dipantau dan diukur; b) metode pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi yang diperlukan
untuk memastikan hasil yang valid; c) kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan; d) ketika hasil
9.1.1 dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi. Organisasi harus mengevaluasi kinerja dan
Diubah Lebih banyak definisi dan kejelasan.
efektivitas sistem manajemen mutu. Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai
sebagai bukti hasil.
9.1.1.1 Pemantauan dan pengukuran proses manufakturOrganisasi harus melakukan studi proses pada
semua proses manufaktur baru (termasuk perakitan atau pengurutan) untuk memverifikasi kemampuan
proses dan untuk memberikan masukan tambahan untuk pengendalian proses, termasuk untuk
karakteristik khusus. CATATAN Untuk beberapa proses manufaktur, mungkin tidak mungkin untuk
mendemonstrasikan kesesuaian produk melalui kemampuan proses. Untuk proses tersebut, metode
alternatif seperti kesesuaian batch dengan spesifikasi dapat digunakan. Organisasi harus mempertahankan
kemampuan proses manufaktur atau hasil kinerja seperti yang ditentukan oleh persyaratan proses
persetujuan bagian pelanggan. Organisasi harus memverifikasi bahwa diagram alir proses, PFMEA, dan
rencana pengendalian diimplementasikan, termasuk kepatuhan terhadap hal-hal berikut: a) teknik
pengukuran; b) rencana pengambilan sampel; c) kriteria penerimaan; D) catatan nilai pengukuran aktual Jika pengukur yang digunakan untuk pengukuran memberikan
9.1.1.1 dan/atau hasil pengujian untuk data variabel e) rencana reaksi dan proses eskalasi ketika kriteria
Diubah
data variabel, pengukuran yang sebenarnya harus dicatat.
penerimaan tidak terpenuhi. Peristiwa proses yang signifikan, seperti perubahan alat atau perbaikan mesin,
harus dicatat dan disimpan sebagai informasi terdokumentasi. Organisasi harus memulai rencana reaksi
yang ditunjukkan pada rencana pengendalian dan dievaluasi dampaknya terhadap kepatuhan terhadap
spesifikasi untuk karakteristik yang secara statistik tidak mampu atau tidak stabil. Rencana reaksi ini harus
mencakup penahanan produk dan inspeksi 100 persen, sebagaimana mestinya. Rencana tindakan korektif
harus dikembangkan dan diterapkan oleh organisasi yang menunjukkan tindakan spesifik, waktu, dan
tanggung jawab yang diberikan untuk memastikan bahwa proses menjadi stabil dan mampu secara statistik.
Rencana harus ditinjau dengan dan disetujui oleh pelanggan, bila diperlukan. Organisasi harus memelihara
catatan tanggal efektif perubahan proses.
9.1.1.2 Identifikasi alat statistik Organisasi harus menentukan penggunaan alat statistik yang tepat.
9.1.1.2 Organisasi harus memverifikasi bahwa alat statistik yang sesuai disertakan sebagai bagian dari proses
Diubah
Alat statistik yang diidentifikasi harus dimasukkan dalam
perencanaan kualitas produk lanjutan (atau yang setara) dan termasuk dalam analisis risiko desain (seperti rencana FMEA dan kontrol.
DFMEA) (jika dapat diterapkan), analisis risiko proses (seperti PFMEA), dan rencana pengendalian.
9.1.1.3 Penerapan konsep statistikKonsep statistik, seperti variasi, kontrol (stabilitas), kapabilitas proses, Alih-alih semua orang perlu mengetahui SPC, hanya mereka
9.1.1.3 dan konsekuensi dari penyesuaian yang berlebihan, harus dipahami dan digunakan oleh karyawan yang Diubah yang menggunakannya yang perlu memiliki pengetahuan.
terlibat dalam pengumpulan, analisis, dan pengelolaan data statistik. Tidak ada perubahan dalam cara auditor menilai hal ini.
9.1.2 Kepuasan pelanggan Organisasi harus memantau persepsi pelanggan tentang sejauh mana
kebutuhan dan harapan mereka telah terpenuhi. Organisasi harus menentukan metode untuk memperoleh,
9.1.2 memantau dan meninjau informasi ini. CATATAN Contoh pemantauan persepsi pelanggan dapat mencakup Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
survei pelanggan, umpan balik pelanggan tentang produk dan layanan yang dikirimkan, pertemuan dengan
pelanggan, analisis pangsa pasar, pujian, klaim garansi, dan laporan dealer.
9.1.2.1 Kepuasan pelanggan – tambahanKepuasan pelanggan dengan organisasi harus dipantau melalui
evaluasi terus-menerus terhadap indikator kinerja internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan
terhadap spesifikasi produk dan proses serta persyaratan pelanggan lainnya. Indikator kinerja harus
didasarkan pada bukti objektif dan termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: a) kinerja kualitas Garansi ditambahkan ke daftar item yang akan dipantau.
bagian yang disampaikan; b) gangguan pelanggan; c) pengembalian lapangan, penarikan kembali, dan Auditor ingin melihat tinjauan berkala terhadap Kepuasan
9.1.2.1 garansi (jika ada); d) kinerja jadwal pengiriman (termasuk insiden angkutan premium); e) pemberitahuan Diubah
Pelanggan. Biasanya, kami mencari ini di tinjauan manajemen
pelanggan terkait masalah kualitas atau pengiriman, termasuk status khusus. Organisasi harus memantau atau tinjauan KPI.
kinerja proses manufaktur untuk menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan pelanggan untuk kualitas
produk dan efisiensi proses. Pemantauan harus mencakup tinjauan data kinerja pelanggan termasuk portal
pelanggan online dan kartu skor pelanggan, jika tersedia.
9.1.3 Analisis dan evaluasiOrganisasi harus menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi yang sesuai
yang timbul dari pemantauan dan pengukuran. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi: a) kesesuaian Beberapa tambahan: kinerja SMM dan efektivitas tindakan
produk dan jasa; b) tingkat kepuasan pelanggan; c) kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu; d) jika
9.1.3 perencanaan telah dilaksanakan secara efektif; e) efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko
Diubah mengatasi risiko. (Tindakan yang direkomendasikan FMEA,
dan peluang; f) kinerja penyedia eksternal; g) perlunya perbaikan sistem manajemen mutu. CATATAN dll.)
Metode untuk menganalisis data dapat mencakup teknik statistik.
9.1.3.1 Prioritas Tren kualitas dan kinerja operasional harus dibandingkan dengan kemajuan menuju tujuan Pada dasarnya, membutuhkan fokus pada kepuasan
9.1.3.1 dan mengarah pada tindakan untuk mendukung prioritas tindakan untuk meningkatkan kepuasan Diubah
pelanggan. pelanggan dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko.
9.2 Audit Internal 9.2.1 Organisasi harus melakukan audit internal pada interval yang direncanakan untuk
memberikan informasi tentang apakah sistem manajemen mutu: a) sesuai dengan: 1) persyaratan
organisasi sendiri untuk sistem manajemen mutunya; 2) persyaratan Standar Internasional ini; b) diterapkan
dan dipelihara secara efektif. 9.2.2Organisasi harus: a) merencanakan, menetapkan, menerapkan dan
memelihara program audit termasuk frekuensi, metode, tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan
pelaporan, yang harus mempertimbangkan pentingnya proses terkait, perubahan yang mempengaruhi
9.2 organisasi, dan hasil audit sebelumnya; b) menetapkan kriteria dan ruang lingkup audit untuk setiap audit; Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
c) memilih auditor dan melakukan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan proses audit;
d) memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada manajemen yang relevan; e) mengambil koreksi dan
tindakan korektif yang tepat tanpa penundaan yang tidak semestinya; f) menyimpan informasi
terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit. CATATAN Lihat ISO 19011 untuk
panduan.
9.2.2.2 Audit sistem manajemen mutuOrganisasi harus mengaudit semua proses sistem manajemen mutu Memungkinkan jendela 3 tahun untuk menyelesaikan audit
selama setiap periode kalender tiga tahun, menurut program tahunan, menggunakan pendekatan proses semua proses. Pemikirannya adalah bahwa ini membuka
9.2.2.2 untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Standar AMS Otomotif ini. Terintegrasi dengan audit ini, Diubah
ruang untuk audit yang tidak direncanakan yang dipicu dari
organisasi harus mengambil sampel persyaratan sistem manajemen mutu khusus pelanggan untuk
implementasi yang efektif. umpan balik pelanggan, pemantauan proses, dll.
9.2.2.3 Audit proses manufaktur Organisasi harus mengaudit semua proses manufaktur selama setiap
periode kalender tiga tahun untuk menentukan efektivitas dan efisiensinya menggunakan pendekatan Proses yang lebih jelas untuk audit manufaktur. Sekali lagi,
khusus pelanggan yang diperlukan untuk audit proses. Jika tidak ditentukan oleh pelanggan, organisasi dengan jendela 3 tahun untuk mencakup semua proses. Bukti
9.2.2.3 harus menentukan pendekatan yang akan digunakan. Dalam setiap rencana audit individu, setiap proses Diubah
harus mencakup penggunaan rencana PFMEA dan
manufaktur harus diaudit pada semua shift yang terjadi, termasuk pengambilan sampel yang tepat dari
serah terima shift. Audit proses manufaktur harus mencakup audit implementasi efektif dari analisis risiko pengendalian.
proses (seperti PFMEA), rencana pengendalian, dan dokumen terkait.
9.2.2.4 Audit produk Organisasi harus mengaudit produk menggunakan pendekatan yang dibutuhkan Ada pelanggan yang menentukan penggunaan VDA 6.3 untuk
khusus pelanggan pada tahap produksi dan pengiriman yang sesuai untuk memverifikasi kesesuaian dengan audit Mfg. Jika tidak ditentukan oleh pelanggan, proses
9.2.2.4 persyaratan yang ditentukan. Jika tidak ditentukan oleh pelanggan, organisasi harus menetapkan
Diubah
internal harus didefinisikan. Ini bisa menjadi proses yang
pendekatan yang akan digunakan. didefinisikan saat ini.
9.3 Tinjauan manajemen 9.3.1 Umum Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu
9.3 9.3.1 organisasi, pada interval yang direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
keselarasannya yang berkelanjutan dengan arah strategis organisasi.
9.3.1.1 Tinjauan manajemen - tambahan Tinjauan manajemen harus dilakukan setidaknya setiap tahun.
9.3.1.1 Frekuensi tinjauan manajemen harus ditingkatkan berdasarkan risiko kepatuhan terhadap persyaratan
Diubah
Frekuensi minimum adalah tahunan, kecuali jika ada faktor
pelanggan yang dihasilkan dari perubahan internal atau eksternal yang berdampak pada sistem manajemen yang mendorong lebih seringnya peninjauan.
mutu dan masalah yang terkait dengan kinerja.
9.3.2 Masukan tinjauan manajemenTinjauan manajemen harus direncanakan dan dilaksanakan dengan
mempertimbangkan: a) status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya; b) perubahan masalah
eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen mutu; c) informasi tentang kinerja dan Beberapa tambahan: kinerja pemasok dan efektivitas
efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk tren dalam: 1) kepuasan pelanggan dan umpan balik dari
9.3.2 pihak berkepentingan yang relevan; 2) sejauh mana sasaran mutu telah terpenuhi; 3) kinerja proses dan
Diubah tindakan yang diambil untuk risiko dan peluang. Catatan akan
kesesuaian produk dan jasa; 4) ketidaksesuaian dan tindakan korektif; 5) hasil pemantauan dan pengukuran; perlu untuk mengatasi semua item.
6) hasil pemeriksaan; 7) kinerja penyedia eksternal; d) kecukupan sumber daya; e) efektivitas tindakan yang
diambil untuk mengatasi risiko dan peluang (lihat 6.1); f) kesempatan untuk perbaikan.
9.3.2.1 Masukan tinjauan manajemen – tambahanMasukan untuk tinjauan manajemen harus mencakup:
a) biaya kualitas yang buruk (kegagalan, penilaian, dan pencegahan); b) ukuran efektivitas proses; c) ukuran
efisiensi proses; d) kesesuaian produk; e) perencanaan pabrik, fasilitas, dan peralatan untuk memastikan
kelayakan manufaktur yang dibuat untuk perubahan pada operasi yang ada dan untuk fasilitas atau produk Diubah Lebih banyak tambahan di sini: catatan harus dapat
9.3.2.1 baru (lihat Bagian 7.1.3.1); f) kepuasan pelanggan (lihat ISO 9001, Bagian 9.1.2); g) tinjauan kinerja terhadap membuktikan bahwa semua masukan telah ditangani.
tujuan pemeliharaan; h) kinerja garansi (jika ada); i) tinjauan kartu skor pelanggan (jika ada); j) identifikasi
potensi kegagalan lapangan yang diidentifikasi melalui analisis risiko (seperti FMEA); k) kegagalan lapangan
aktual dan dampaknya terhadap keselamatan atau lingkungan.
9.3.3 Keluaran tinjauan manajemen Keluaran dari tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan
tindakan yang terkait dengan: a) peluang untuk perbaikan; b) setiap kebutuhan untuk perubahan pada
9.3.3 sistem manajemen mutu; c.kebutuhan sumber daya. Organisasi harus menyimpan informasi
Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
terdokumentasi sebagai bukti hasil tinjauan manajemen.
9.3.3.1 Keluaran tinjauan manajemen – tambahan Manajemen puncak harus mendokumentasikan dan
9.3.3.1 menerapkan rencana tindakan ketika target kinerja pelanggan tidak terpenuhi.
Diubah Baru, tapi cukup jelas.
10 Peningkatan 10.1 UmumOrganisasi harus menentukan dan memilih peluang untuk perbaikan dan
menerapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan meningkatkan
kepuasan pelanggan. Ini harus mencakup: a) meningkatkan produk dan layanan untuk memenuhi Catatan ini menarik karena menganggap koreksi dan tindakan
10.1 persyaratan serta untuk memenuhi kebutuhan dan harapan di masa depan; b) mengoreksi, mencegah atau Diubah
korektif sebagai perbaikan berkelanjutan.
mengurangi efek yang tidak diinginkan; c) meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu.
CATATAN Contoh perbaikan dapat mencakup koreksi, tindakan korektif, perbaikan terus-menerus,
perubahan terobosan, inovasi dan reorganisasi.
10.2 Ketidaksesuaian dan tindakan korektif 10.2.1 Ketika ketidaksesuaian terjadi, termasuk yang timbul
dari keluhan, organisasi harus: a) bereaksi terhadap ketidaksesuaian dan, sebagaimana berlaku: 1)
mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya; 2) menghadapi konsekuensinya; b)
mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, agar tidak terulang
atau terjadi di tempat lain, dengan: 1) meninjau dan menganalisis ketidaksesuaian; 2) menentukan
10.2 penyebab ketidaksesuaian; 3) menentukan apakah ketidaksesuaian serupa ada, atau berpotensi terjadi; c) Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
melaksanakan tindakan yang diperlukan; d) meninjau efektivitas tindakan korektif yang diambil; e)
memperbarui risiko dan peluang yang ditentukan selama perencanaan, jika perlu; f) membuat perubahan
pada sistem manajemen mutu, jika perlu. Tindakan korektif harus sesuai dengan efek ketidaksesuaian yang
dihadapi.10.2.2 Organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti dari: a) sifat
ketidaksesuaian dan tindakan selanjutnya yang diambil; b) hasil dari setiap tindakan korektif.
10.2.3 Pemecahan masalah Organisasi harus memiliki proses terdokumentasiuntuk pemecahan masalah
termasuk: a) pendekatan yang ditetapkan untuk berbagai jenis dan skala masalah (misalnya, pengembangan
produk baru, masalah manufaktur saat ini, kegagalan lapangan, temuan audit); b) penahanan, tindakan
sementara, dan kegiatan terkait yang diperlukan untuk pengendalian keluaran yang tidak sesuai (lihat ISO Pembaruan pada bagian ini adalah untuk memfasilitasi
9001, Bagian 8.7); b) analisis akar masalah, metodologi yang digunakan, analisis, dan hasil; c) penerapan
10.2.3 tindakan korektif sistemik, termasuk pertimbangan dampaknya terhadap proses dan produk serupa; d)
Diubah konsolidasi persyaratan minimum khusus pelanggan OEM
verifikasi efektivitas tindakan korektif yang diterapkan; e) meninjau dan, jika perlu, memperbarui informasi IATF.
terdokumentasi yang sesuai (misalnya, PFMEA, rencana pengendalian). Jika pelanggan memiliki proses, alat,
atau sistem khusus yang ditentukan untuk pemecahan masalah, organisasi harus menggunakan proses, alat,
atau sistem tersebut kecuali jika disetujui oleh pelanggan.
10.2.6 Keluhan pelanggan dan analisis uji kegagalan lapangan Organisasi harus melakukan analisis pada
semua keluhan pelanggan dan kegagalan lapangan, termasuk suku cadang yang dikembalikan, dan harus
memulai pemecahan masalah dan tindakan korektif untuk mencegah terulangnya kembali. Jika diminta oleh Diubah Persyaratan baru terkait dengan perangkat lunak yang
10.2.6 pelanggan, ini harus mencakup analisis interaksi perangkat lunak yang disematkan dari produk organisasi disematkan. Juga, klarifikasi tentang komunikasi hasil.
dalam sistem produk pelanggan akhir. Organisasi harus mengomunikasikan hasil pengujian/analisis kepada
pelanggan dan juga di dalam organisasi.
10.3 Peningkatan berkelanjutan Organisasi harus terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan dan
efektivitas sistem manajemen mutu. Organisasi harus mempertimbangkan hasil analisis dan evaluasi, dan
10.3 keluaran dari tinjauan manajemen, untuk menentukan apakah ada kebutuhan atau peluang yang harus Diubah Tidak ada perubahan yang signifikan.
ditangani sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.
10.3.1 Peningkatan berkelanjutan - tambahan Organisasi harus memiliki proses terdokumentasi untuk
perbaikan berkelanjutan. Organisasi harus memasukkan dalam proses ini hal-hal berikut: a) identifikasi
metodologi yang digunakan, tujuan, pengukuran, efektivitas, dan informasi terdokumentasi; b) rencana Lebih banyak definisi untuk apa yang harus ada dalam
10.3.1 tindakan perbaikan proses manufaktur dengan penekanan pada pengurangan variasi proses dan Diubah
prosedur Perbaikan Berkelanjutan.
pemborosan; c) analisis risiko (seperti FMEA). CATATAN Perbaikan terus-menerus diterapkan setelah proses
manufaktur secara statistik mampu dan stabil atau ketika karakteristik produk dapat diprediksi dan
memenuhi persyaratan pelanggan.
LAMPIRAN A: Rencana Ko Bagian
Rencana pengendalian mencakup, minimal, konten berikut: Data umum a) nomor rencana pengendalian; b) tanggal penerbitan dan tanggal revisi, jika ada; c)
informasi pelanggan (lihat persyaratan pelanggan); d) nama organisasi/penunjukan lokasi; e) nomor bagian; f) nama/deskripsi bagian; g) tingkat perubahan
rekayasa; h) fase tertutup (prototipe, pra-peluncuran, produksi); i) kontak utama; j) nomor langkah bagian/proses; k) nama proses/deskripsi operasi; l) kelompok
fungsional/bertanggung jawab. Kontrol produka) karakteristik khusus terkait produk; b) karakteristik lain untuk pengendalian (jumlah, produk atau proses); c)
spesifikasi/toleransi. Pengendalian proses a) parameter proses (termasuk pengaturan dan toleransi proses); b) karakteristik khusus terkait proses; c) mesin, jig,
perlengkapan, peralatan untuk pembuatan (termasuk pengidentifikasi, jika sesuai). Metode a) teknik pengukuran evaluasi; b) pemeriksaan kesalahan; c) ukuran
dan frekuensi sampel; d) metode pengendalian. Rencana reaksi a) rencana reaksi (termasuk atau referensi).
LAMPIRAN B: Daftar Pustaka - otomotif tambahan Jenis Nama