GAMBARAN PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI
No Urusan Indikator Penjelasan Satuan Kondisi Target KinerjanProgram dan Kerangka Kondisi OPD
Program Kinerja Sifat Awal Pendanaan Kinerja Penanggung
Permendagri Program Data; Kinerja pada jawab
90 Tahun (Outcome) Referensi 2014 Akhir
2019 RPJMD
(2024)
2015 2016 2017 2018 2019
No Urusan Indikator Penjelasan Satuan Kondisi Target KinerjanProgram dan Kerangka Kondisi OPD
Program Kinerja Sifat Awal Pendanaan Kinerja Penanggung
Permendagri Program Data; Kinerja pada jawab
90 Tahun (Outcome) Referensi 2014 Akhir
2019 RPJMD
(2024)
2020 2021 2022 2023 2024
Kondisi
Target
Indikator Kinerja Awal Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-
Target Target Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Rasio (%) Capaian Pada Tahun K
sesuai Tugas
SPM IKK lainnya
Fungsi PD
(RPJMD) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018
(2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (11) (11) (12) (13) (14) (16) (16) (17) (18)
Indikator Program
(Bab VIII RPJMD)
(2) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Indikator Program (Bab VIII
RPJMD)
Program pengadaan,
peningkatan sarana dan
prasarana rumah
sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
Jumlah pelayanan rawat inap - - 7.220 6.545 - - - - - -
M Pelayanan Gizi
1 Ketepatan waktu pemberian makanan kepada ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 %
pasien
2 Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien ≤ 20 % 20% ≤ 20 % ≤ 20 %
3 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian 100 % 100% 100% 100%
diet
N Pelayanan Transfusi Darah
1 Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan 100 % 100% 100% 100%
P Pengelolaan Limbah
1 Baku mutu limbah cair a. BOD < 30 a. BOD <
mg/l 30 mg/l
b.COD < 80 b. COD <
mg/l 80 mg/l
c. TSS < 30 c. TSS <
mg/l 30 mg/l
d.pH 6-9 pH 6-9
2 Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai 100 % 100% 100% 100%
dengan aturan
Q Administrasi dan Manajemen
1 Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan 100 % 100% 100% 100%
direksi
2 Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja 100 % 100% 100% 100%
3 Ketepatan waktu pengusulan kenaikan 100 % 100% 100%
pangkat
4 Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala 100 % 100% 100%
5 Karyawan yang mendapat pelatihan mandiri ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 %
20 jam setahun
6 Cost recovery ≥ 40 % ≥ 40 % ≥ 40 %
7 Ketepatan waktu penyusunan laporan 100 % 100% 90% 85%
keuangan
8 Kecepatan waktu pemberian informasi tentang ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam
tagihan pasien rawat inap
9 Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) 100 % 100% 100% 100%
sesuai kesepakatan waktu
R Pelayanan Ambulan / Kereta Jenazah
1 Waktu pelayanan ambulance/kereta jenazah 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam
2 Kecepatan memberikan pelayanan ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit ≤ 30 menit
ambulance/kereta jenazah di rumah sakit
S Pemulasaran Jenazah
1 Waktu tanggap pelayanan pemulasaran ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam
jenazah
T Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
1 Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat ≤ 90 “ ≤ 90 “ ≤ 90 “ ≤ 90 “
2 Ketepatan waktu pemeliharaan alat 80 % 80 % 80 % 80 %
3 Peralatan laboratorium dan alat ukur yang 75 % 75 % 75 % 75 %
digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat
waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi
U Pelayanan Laundry
1 Tidak adanya kejadian linen yang hilang 100 % 100% 100%
2 Ketepatan waktu penyediaan linen ruang 100 % 100% 100%
rawat inap
CRR Parsial
Tahun Realisasi Pendapatan Realisasi Belanja Operasional
(%)
2016 11.908.108.296 11.826.398.945 100,69
2017 15.040.235.380 15.308.941.295 98,24
2018 16.772.225.921 16.259.973.957 103,15
2019 18.946.910.580,09 27.929.508.024,15 64,85
2020 24.833.031.772,00 29.216.003.533,52 84,99
Sumber : Laporan Tahunan RSUD Suradadi Tahun 2020
TREN P EN DA P A TA N RS U S U RA DA DI ( J U TA A N RU P I A H)
DA N P RO S EN TA S E K EN A I K A N P EN DA P A TA N
TA . 2 0 1 2 S D 2 0 2 0
Tahun Pendapatan Persen Kenaikan
9 2012 0-
8 2013 2,779 0
7 2014 4,753 71
6 2015 8,513 79
5 2016 11,848 39
4 2017 15,040 27
3 2018 16,772 12
2 2019 20,600 23
1 2020 24,833 21
Anggaran Tahun ke- Realisasi Anggaran Tahun ke- Rasio Realisasi dan Anggaran (%)
Program/
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan
(Rp.juta) (Rp.juta) (Rpjuta) (Rpjuta) (Rp.juta) (Rp.juta) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa
administrasi 16,020 22 27,5 30 15.745 20.040 25.530 28.759 98,28 91,09 92,84 95,86
keuangan
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber 690 730,25 866 422.758 451.498 549.336 - 61,27 61,83 63,43
- -
daya air dan listrik
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Pengadaan
mebeleir - - - - - - - - - - - -
Pemeliharaan
rutin/berkala 180.100 190.000 170.000 200.000 172.434 185.433 166.837 197.539 95,74 97,60 98,14 98,76
gedung kantor
Pengadaan SIM RS 80.000 116.000 165.000 170.000 76.182 113.400 162.620 21.786 95,23 97,76 98,56 12,81
Penambahan
jaringan dan daya
- - - - - - - - - - - -
listrik
Penataan ruang dan
pertemuan komite
- - - - - - - - - - - -
medik
Pembuatan DED
masjid RS - - - - - - - - - - - -
Penataan
lingkungan gedung 250.000 175.000 390.000 1.551.870 237.198 166.285 371.777 1.521.638 94,88 95,02 95,33 98,05
kantor
Program/
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan
(Rp.juta) (Rp.juta) (Rpjuta) (Rpjuta) (Rp.juta) (Rp.juta) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
Pembuatan DED
430.000 308.628 - - - 71,77 - -
Gedung Terpadu - - - -
Pembangunan
selasar gedung 160.000 154.420 96,51
- - - - - - - - -
rawat inap-sanitasi
Pengurugan
halaman gedung 200.000 191.113 95,56
- - - - - - - - -
sanitasi
Program
Peningkatan
-
Disiplin Aparatur
Pengadaan seragam
rumah sakit - - - - - - - - - - - -
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan
125.000 125.000 95.419 123.500 76,34 98,80
pelatihan formal - - - - - -
Pendidikan
135.000 180.000 - - 131.873 171.102 - - 97,68 -
kompetensi SDM - -
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penatausahaan dan
pelaporan
65.935 85.500 95.000 120.000 65.865 87.119 87.265 89. 305 99,89 101.894 91,86 74,42
administrasi
keuangan daerah
Penatausahaan
administrasi
20.480 - - - 17.280 84,38
pengelola barang - - - - - -
milik daerah
Program/
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan
(Rp.juta) (Rp.juta) (Rpjuta) (Rpjuta) (Rp.juta) (Rp.juta) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
Pengadaan obat-
- -
obatan RS - - - - - - - - -
Pengadaan bahan-
400.000 395.648 98,91
bahan logistik RS - - - - - - - - -
Pengadaan alat
kesehatan rawat
inap dan rawat - - - - - - - - - - - -
jalan
Pengadaan reagen
instansi laborat - - - - - - - - - - - -
Pengadaan bahan
rontgen, pencuci
- - - - - - - - - - - -
dan pembungkus
Pengadaan alat
2.085.5
kesehatan rumah - 6.109.946 3.545.000 2.056.938 - 5.952.357 3.532.792 98,63 97,42
80 - -
sakit (DAK)
Pengadaan instalasi
gas medis - - - - - - - - - - -
Pengadaan alat
kesehatan IBS - - - - - - - - - - - -
Program/
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan
(Rp.juta) (Rp.juta) (Rpjuta) (Rpjuta) (Rp.juta) (Rp.juta) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
Penataan
lingkungan RS - - - - - - - - - - - -
Pengadaan
perlengkapan ruang
- - - - - - - - - - - -
petugas pelayanan
Penataan ruang
pelayanan pasien - - - - - - - - - - - -
Pengadaan alat-alat
kesehatan rumah 199.700 - - 75.000 197.681 - - 46.628 98,89 - 23,58 95,56
sakit
Pembangunan
9.285.2
gedung rawat inap 8.469.680 91,22
86 - - - - - - - - -
3 dan 4
Pembangunan
2.516.4
instalasi sanitasi 2.235.002 88,82
37 - - - - - - - - -
dan IPSRS
Pembangunan
200.000 186.535 93,27
pagar rumah sakit - - - - - - - - -
Pengadaan mobil
ambulance
412.613 402.967 97,66 -
emergency - - - - - - - -
(DBHCHT)
Pembangunan
10.605.0
gedung rawat inap 6.555.000 9.559.803 4.609.693 90,14 70,32
- 00 - - - -
kelas 3 (banprov) -
Pengadaan alat
kesehatan 2.500.000 1.600.000 2.480.499 1.568.982 99,22 98,00
- - - - -
(DBHCHT) -
Pengadaan BMHP,
Gas medis, reagen - - - 3.028.130 - - - 2.959.571 - - - 97,73
lainnya
Program/
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan
(Rp.juta) (Rp.juta) (Rpjuta) (Rpjuta) (Rp.juta) (Rp.juta) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
Penataan dan
Perluasan 1.500.000 1.314.918 87,66
- - - - - - - - -
IGD/PONEK
Pembangunan
Gedung Rawat Jalan
15.000.000 13.275.632 88,50
dan Penunjang - - - - - - - - -
(DAK)
Penataan Gedung
- - - - - - - - -
Rawat Inap - - -
Program Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan
Tanah
5.680.00
Pengadaan Tanah - - - 5.566.303 - - 98,00 - -
- 0
Pengurugan lahan
- - - - -
rumah sakit - - - - - -
-
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Review Renstra
10.000 1.318 - 13,18
SKPD - - - - - - -
-
Program/Kegiatan
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
(Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (%) (%) (%) (%) (%) %
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa
administrasi 16.020 22.000 27.500 30.000 50.000 15.745 20.040 25.530 28.759 41.400 98,28 91,09 92,84 95,86 82,80 62,42 52,59
keuangan
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber 690.000 730.250 866.000 760.462 422.758 451.498 549.336 750.202 - 61,27 61,83 63,43 98,65 27,55 44,36
- -
daya air dan listrik
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Pengadaan
-
mebeleir - - - - - - - - - - - - - - -
Pemeliharaan
rutin/berkala 180.100 190.000 170.000 200.000 250.000 172.434 185.433 166.837 197.539 165.000 95,74 97,60 98,14 98,76 66,00 27,76 19,14
gedung kantor
Pengadaan SIM RS 80.000 116.000 165.000 170.000 260.560 76.182 113.400 162.620 21.786 174.833 95,23 97,76 98,56 12,81 67,09 65,10 45,90
Penambahan
jaringan dan daya
- - - - - - - - - - - - - - - - -
listrik
Penataan ruang dan
pertemuan komite
- - - - - - - - - - - - - - - - -
medik
Pembuatan DED
masjid RS - - - - - - - - - - - - - - - -
Penataan
lingkungan gedung 250.000 175.000 390.000 1.551.870 - 237.198 166.285 371.777 1.521.638 - 94,88 95,02 95,33 98,05 - 44,81 39,62
kantor
Program/Kegiatan
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
(Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (%) (%) (%) (%) (%) %
Pembuatan DED
430.000 308.628 - - - - 71,77 - - - - -
Gedung Terpadu - - - - -
Pembangunan
selasar gedung 160.000 154.420 96,51
- - - - - - - - - - - - - -
rawat inap-sanitasi
Pengurugan
halaman gedung 200.000 191.113 95,56
- - - - - - - - - - - - - -
sanitasi
Program
Peningkatan
-
Disiplin Aparatur
Pengadaan seragam
rumah sakit - - - - - - - - - - - - - - - - -
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan
125.000 125.000 95.419 123.500 76,34 98,80 50,00 35,29
pelatihan formal - - - - - - - -
Pendidikan
135.000 180.000 39.070 - - 131.873 171.102 32.535 - - 97,68 - 83,27 9,65 8,22
kompetensi SDM - -
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penatausahaan dan
pelaporan
65.935 85.500 95.000 120.000 120.000 65.865 87.119 87.265 89. 305 119.991 99,89 101.894 91,86 74,42 99,99 36,40 27,55
administrasi
keuangan daerah
Program/Kegiatan
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
(Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (%) (%) (%) (%) (%) %
Penatausahaan
administrasi
20.480 - - - - 17.280 84,38
pengelola barang - - - - - - - - - -
milik daerah
Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
pengadaan obat dan
perbekalan 1.750.000 3.252.500 4.190.000 4.802.846 3.880.952 1.747.160 3.250.708 4.182.188 4.778.702 3.880.753 99,84 99,94 99,81 99,49 99,99 99,01 44,42
kesehatan
Peningkatan mutu
pelayanan farmasi
172.000 71.427 41,53
dan rumah sakit - - - - - - - - - - - - -
(akreditasi)
Program
Pengadaan
Peningkatan
Sarana Prasarana
Rumah Sakit
Pengadaan obat-
- - - -
obatan RS - - - - - - - - -
-
Pengadaan bahan-
400.000 395.648 98,91
bahan logistik RS - - - - - - - - - - - - -
Pengadaan alat
kesehatan rawat
inap dan rawat - - - - - - - - - - - - - - - - -
jalan
Pengadaan reagen
instansi laborat - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pengadaan bahan
rontgen, pencuci
- - - - - - - - - - - - - - - - -
dan pembungkus
Program/Kegiatan
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
(Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (%) (%) (%) (%) (%) %
Pengadaan alat
kesehatan rumah 2.085.580 - 6.109.946 3.545.000 6.886.414 2.056.938 - 5.952.357 3.532.792 6.855.472 98,63 97,42 99,83 83,32
- - -
sakit (DAK)
Pengadaan instalasi
gas medis - - - - - - - - - - - - - - -
Pengadaan alat
kesehatan IBS - - - - - - - - - - - - - - - - -
Penataan
lingkungan RS - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pengadaan
perlengkapan ruang
- - - - - - - - - - - - - - - - -
petugas pelayanan
Penataan ruang
pelayanan pasien - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pengadaan alat-alat
kesehatan rumah 199.700 - - 75.000 400.000 197.681 - - 46.628 382.267 98,89 - 23,58 95,56 66,77 64,46 -
-
sakit
Pembangunan
gedung rawat inap 9.285.286 8.469.680 91,22 0 0
- - - - - - - - - - - -
3 dan 4
Pembangunan
instalasi sanitasi 2.516.437 2.235.002 88,82 0 0
- - - - - - - - - - - -
dan IPSRS
Pembangunan IPAL
1.512.487 1.485.867 98,24 0 0
RSU - - - - - - - - - - -
-
Pembangunan
200.000 186.535 93,27 0 0
pagar rumah sakit - - - - - - - - - - -
-
Program/Kegiatan
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
(Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (%) (%) (%) (%) (%) %
Pengadaan mobil
ambulance
412.613 402.967 97,66 - 0 0
emergency - - - - - - - - - - -
(DBHCHT)
Pembangunan
gedung rawat inap 10.605.000 6.555.000 9.559.803 4.609.693 90,14 70,32 31,00 24,11
- - - - - - -
kelas 3 (banprov) - -
Pengadaan alat
kesehatan 2.500.000 1.600.000 2.480.499 1.568.982 99,22 98,00 32,00 31,63 -
- - - - - - -
(DBHCHT) - -
Pengadaan BMHP,
Gas medis, reagen - - - 3.028.130 1.143.089 - - - 2.959.571 1,143.049 - - - 97,73 99,99 18,87 19,31
lainnya
Penataan dan
Perluasan 1.500.000 - 1.314.918 87,66 -
- - - - - - - - - - - -
IGD/PONEK
Pembangunan
Gedung Rawat Jalan
15.000.000 20.534.577 13.275.632 18.429.117 88,50 89,74 68,45 69.41
dan Penunjang - - - - - - - - -
(DAK)
Penataan Gedung
- 1.345.935 - - - - 1.076.729 - - - - 79,99
Rawat Inap - - - - -
Program Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan
Tanah
Pengurugan lahan
- - - - - - -
rumah sakit - - - - - - - - -
-
Program/Kegiatan
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
(Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (%) (%) (%) (%) (%) %
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Review Renstra
10.000 1.318 - 13,18
SKPD - - - - - - - - - - -
- -
Gambar 2.3 Model Balanced Scorecard (BSC) Strategi Bisnis RSUD Suradadi
dengan keempat perspektifnya