OLEH :
1
DAFTAR ISI
BAB I..............................................................................................................................................2
PENDAHULUAN..........................................................................................................................2
A. Latar Belakang...............................................................................................................2
1. Profil Organisasi.............................................................................................................2
B. Visi Organisasi...............................................................................................................2
C. Misi Organisasi...............................................................................................................2
D. Motto................................................................................................................................2
E. Tata Nilai.........................................................................................................................2
H. RUANG LINGKUP.........................................................................................................2
I. TUJUAN..............................................................................................................................2
J. LANDASAN HUKUM DAN ACUAN................................................................................2
K. DAFTAR SINGKATAN..................................................................................................2
BAB II.............................................................................................................................................2
SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN.........................................................................................2
SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN......................................................................2
A. PERSYARATAN UMUM...............................................................................................2
B. TATA NASKAH..............................................................................................................2
DINAS KESEHATAN..............................................................................................................2
C. PENGENDALIAN DOKUMEN.....................................................................................2
BAB. III...........................................................................................................................................2
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN........................................................................................2
A. Komitmen Manajemen..................................................................................................2
B. Fokus Pada Sasaran /Pasien......................................................................................2
D. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu dan Pencapaian Sasaran Kinerja/Mutu2
E. Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi.......................................................2
F. Wakil Manajemen Mutu/PenanggungJawab Manajemen Mutu.............................2
G. Komunikasi Internal.......................................................................................................2
BAB IV............................................................................................................................................2
TINJAUAN MANAJEMEN...........................................................................................................2
A. Umum..............................................................................................................................2
B. Masukan Tinjauan Manajemen...................................................................................2
C. Luaran tinjauan..............................................................................................................2
BAB V.............................................................................................................................................2
MANAJEMEN SUMBER DAYA.................................................................................................2
A. Penyedian sumber daya...............................................................................................2
1
B. Manajemen Sumber Daya Manusia...........................................................................2
C. Infrastuktur......................................................................................................................2
D. Lingkungan Kerja...........................................................................................................2
BAB VI............................................................................................................................................2
PENYELENGGARAAN UPAYA PUSKESMAS DAN PELAYANAN KLINIS......................2
A. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas:.............................................................2
B. PELAYANAN KLINIS (Upaya Kesehatan Perseorangan)...........................................2
PENUTUP.....................................................................................................................................2
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Puskesmas sebagai ujung tombak penyelenggara upaya kesehatan,
bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan
kesehatan secara menyeluruh dan terpadu diwilayah kerjanya. Dalam era
globalisasi persaingan yang bebas dan ketat ini, diperlukan adanya peningkatan
mutu pelayanan kesehatan di puskesmas melalui akreditasi agar memenuhi
ketentuan standar yang telah ditetapkan.
3
Sehingga penerapan sistem manajemen mutu puskesmas yang tertuang
dalam manual mutu puskesmas menjadi acuan untuk mewujudkan pelayanan
puskesmas yang bermutu sesuai dengan harapan, manual mutu ini menjelaskan
garis besar sistem manajemen mutu UPTD Puskesmas Mengwi III. Semua
ketentuan/persyaratan serta kebijakan yang tertuang dalam manual mutu ini
merupakan acuan untuk menjalankan kegiatan operasional Puskesmas.
Manual mutu ini juga sebagai basis mutu semua kegiatan dan pelaksanaan
program di UPTD Puskesmas Mengwi III. Pedoman Manual Mutu ini menjelaskan
secara garis besar sistem manajemen mutu dari UPTD Puskesmas Mengwi III.
Semua ketentuan maupun persyaratan sera kebijakan yang tertuang dalam
pedoman manajemen ini merupakan acuan untuk menjalankan kegiatan
operasional Puskesmas.Penerapan sistem manajemen mutu dimaksudkan untuk
menjadikan gambaran secara umum sistem manajemen mutu dalam mencapai
komitmen mutu, sasaran mutu, serta kepuasan pelanggan sehingga Tujuan UPTD
Puskesmas mengwi III secara keseluruhan dalam aspek tercapai.
1. Profil Organisasi
a. Gambaran Umum Organisasi
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan
preventif di wilayah kerjanya, dan melaksanakan kegiatan Upaya Kesehatan
Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi
timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan
masyarakat, serta Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat
UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan
yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit,
pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan
perseorangan. (Permenkes No. 43 Tahun 2019).
Operasionalisasi administratif dan payung hukum UPTD puskesmas
mengwi III ini berdasarkan peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
number 440/1446/Vll/2019/Diskes memberikan izin operasional puskesmas
sebagai berikut:
4
Nama Puskesmas : UPTD. PUSKESMAS MENGWI III
Kecamatan : Mengwi
5
Gambar 1
Peta posisi UPTD Puskesmas Mengwi III
1) Luas Wilayah
3) Jarak Tempuh
Jarak tempuh dari pusat pemerintahan Desa ke UPTD Puskesmas
Mengwi III adalah sebagai berikut:
(a) Kelurahan Sempidi : 1 km.
(b) Kelurahan Sading : 3 km.
(c) Kelurahan Lukluk : 3 km.
(d) Desa Penarungan : 6 km
6
4) KESEHATAN
a) Sumber Daya
(1) Dana
Dana pendukung kegiatan pelayanan kesehatan di UPTD
Puskesmas Mengwi III bersumber pada APBD Kabupaten Badung, APBD
Propinsi Bali , APBN melalui dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
serta Dana Kapitasi JKN.
(2) Tenaga
Tenaga Kesehatan yang ada di UPTD Puskesmas Mengwi III
Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
TABEL 5
TENAGA KESEHATAN PNS
DI UPTD PUSKESMAS MENGWI III TAHUN 2021
NO. KATAGORI TENAGA LK PR JML
STRUKTURAL
1 Kepala Puskesmas 1 0 1
2 Kasubag Tata Usaha 0 1 1
FUNGSIONAL
I MEDIS
1 Dokter Umum (S1) 2 4 6
2 Dokter Gigi (S1) 1 2 3
II KEPERAWATAN
A Perawat
1 S1 Keperawatan 0 1 1
2 D-III Keperawatan 1 10 11
3 SPK 0 0 0
B Perawat Gigi
1 D-III Perawat Gigi 0 2 2
1 SPRG/Sederajat 0 0 0
C Bidan
1 D-III Bidan 0 23 23
2 D-I Bidan/Sederajat 0 0 0
III KEFARMASIAN
1 Apoteker 0 1 1
2 Ass.Apoteker 0 1 1
IV GIZI
1 D-III Gizi/Sederajat 0 0 0
V KESEHATAN MASY.
1 S-1 Kesmas 0 0 0
VI KESEHATAN LINGKUNGAN
1 D-III Kesling 1 0 1
2 D-I Kesling/Sederajat 0 1 1
VIII TENAGA LAIN LAIN
A SLA / sederajat
7
1 Tenaga Administrasi 1 3 4
2 Pekarya kesehatan 0 1 1
B SLA /Sederajat
1 Pengemudi / Sopir 1 0 1
Jumlah 8 49 57
TABEL 5
TENAGA KESEHATAN KONTRAK
DI UPTD PUSKESMAS MENGWI III TAHUN 2021
(a) Pemerintah
(1)) Puskesmas Induk : 1 Unit
(2)) Puskesmas Keliling Roda 4 : 4 Unit
(3)) Ambulance : 2 Unit
(b) Puskesmas pembantu (Pustu) : 3 Unit
(1)) Pustu Sading
8
(2)) Pustu Lukluk
(3)) Pustu Penarungan
(c) Swasta
(1)) Klinik Swasta 1 Unit
Klinik Nurjaya
(2)) Dokter umum praktek swasta : 10 orang
(3)) Dokter gigi praktek swasta : 3 orang
(4)) Bidan Praktek Swasta : 4 orang
(5)) Apotik : 5 buah
(c) Poskesdes
a) Jumlah poskesdes : 4 unit
(1)) Poskesdes Sempidi
(2)) Poskesdes Sading
(3)) Poskesdes Lukluk
(4)) Poskesdes Penarungan
9
merupakan jaminan kesehatan yang ditanggung leh Pemerintah Kabupaten
Badung. Jenis kunjungan masyarakat ke Puskesmas dan Puskesmas
Pembantu di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mengwi III tahun 2019
ditampilkan pada tabel 8.
2) UPTD Puskesmas Mengwi III melayani pasien UMUM (Bayar Sendiri) dengan
tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2011
dengan Rincian tarif sebagai berikut :
TABEL 8
BESARAN TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK
TABEL 9
Jasa Jasa
No Jenis Pelayananan Sarana Pelayanan Total
1 penunjang diagnostik
sederhana Rp. 4.500 Rp. 2.500 Rp. 7.000
a. sederhana 1 Rp. 7.500 Rp. 2.500 Rp. 10.000
b. sederhana 2
2 penunjang diagnostik kecil
a. kecil 1 Rp. 10.000 Rp. 5.000 Rp. 15.000
b.kecil 2 Rp. 15.000 Rp. 5.000 Rp. 20.000
3 penunjang diagnostik
sedang Rp. 15.000 Rp. 10.000 Rp. 35.000
a.sedang 1 Rp. 25.000 Rp. 20.000 Rp. 45.000
b.sedang 2
4 penunjang diagnostik besar
a.besar 1 Rp. 24.000 Rp. 16.000 Rp. 50.000
b.besar 2 Rp. 40.000 Rp. 30.000 Rp. 70.000
TABEL 10
RINCIAN TARIF PELAYANAN AMBULAN
Jenis Tarif
No Pelayanan Abonemen Per kilometer
Ambulan
1 ambulan paramedik Rp. 75 000 Rp. 2.000
10
2 ambulan medik umum Rp. 75.000 Rp. 4.000
3 ambulan medik spesialis Rp. 75.000 Rp. 8.000
4 ambulan jenazah Rp. 150.000 Rp. 2.000
TABEL 11
RINCIAN TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN/KETERANGAN KESEHATAN
Jasa
No Uraian Jasa sarana Total
pelayanan
TABEL 11
RINCIAN TARIF PELAYANAN POLI UMUM
11
TABEL 11
RINCIAN TARIF PELAYANAN RUANG TINDAKAN
12
TABEL 11
RINCIAN TARIF PELAYANAN RUANG IBU /KB
TABEL 11
RINCIAN TARIF PELAYANAN POLI GIGI
13
2 Pelayanan Tindakan Medik
a. Tindakan Medik Sederhana 1
1) Cabut Gigi Sulung Dengan Anastesi
Topikal
2) Perawatan Saraf Gigi Rp. 11.500
3) Aff Heacting
4) Curettage Per Gigi
5) Kontrol Tindakan Bedah
6) Debridement Tanpa Anastesi
3 b. Tindakan Medik Sederhana 2
Rp. 13.500
1) Tumpatan Sementara
4 c. Tindakan Medik Kecil 1 Rp. 23.000
1) Cabut gigi Sulung dengan Anastesi Lokal
TABEL 11
RINCIAN TARIF PELAYANAN RUANG LKB
14
a. Poli Umum
Poli Umum UPTD. Puskesmas Mengwi III melayani pasien secara
umum untuk usia 18 tahun ke atas dan pasien yang mencari rujukan ke
Rumah Sakit Rujukan yaitu RSD Mangusada dan RS Siloam Hospital.
b. Ruang Tindakan
Ruang tindakan UPTD. Puskesmas Mengwi III melayani pasien
secara keseluruhan dan merupakan unit gawat darurat yang buka 24 jam
(pasien Emergency)
15
c. Poli Gigi
Poli Gigi UPTD. Puskesmas Mengwi III melayani pasien secara
keseluruhan bagi pasien yang memiliki masalah dengan Gigi dan Mulut.
d. Poli Anak
Poli Anak UPTD. Puskesmas Mengwi III melayani pasien secara
umum untuk usia 0 – 18 Tahun dan pasien yang mencari rujukan ke
Rumah Sakit Rujukan yaitu RSD Mangusada dan RS Siloam Hospital.
16
e. Laboratorium
Laboratorium UPTD. Puskesmas Mengwi III melayani pasien
secara keseluruhan yang membutuhkan pemeriksaan Laboratorium dasar.
f. Farmasi
17
g. Ruang LKB
h. Ruang KIA/KB/Imunisasi
18
Ruang KIA/KB/Imunisasi UPTD. Puskesmas Mengwi III melayani
pasien secara keseluruhan yang membutuhkan pemeriksaan
KIA/KB/Imunisasi
i. Poli Lansia
Poli Lansia UPTD. Puskesmas Mengwi III melayani pasien secara
umum untuk usia 60 tahun ke atas dan pasien lansia yang mencari
rujukan ke Rumah Sakit Rujukan yaitu RSD Mangusada dan RS Siloam
Hospital.
19
5. Pendidikan
Fasilitas pendidikan yang ada di wilayah kerja UPTDPuskesmas
Mengwi III berupa: pendidikan pra sekolah (TK/PAUD), SD, SMP, SMA/SMK
sederajat, dan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh desa di wilayah kerja
puskesmas. Fasilitas pendidikan yang ada sesuai dengan desa tempat fasilitas
pendidikan tersebut berada per Januari 2021, diantaranya:
Tabel 9.
Fasilitas Pendidikan di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III
Tahun 2021
20
Total 10 15 3 1 0
B. Visi Organisasi
Visi UPTD. Puskesmas Mengwi III adalah “Terwujudnya Pelayanan
Kesehatan Yang Prima Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas
Mengwi III”.
C. Misi Organisasi
Misi organisasi UPTD. Puskesmas Mengwi III adalah sabagai berikut:
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh
masyarakat.
2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat
beserta lingkungan serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
3. Mengutamakan kegiatan promotif dan preventif, serta mengembangkan Upaya
pelayanan kuratif dan rehabilitative.
4. Memelihara dan meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan.
5. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor demi peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.
D. Motto
Motto UPTD. Puskesmas Mengwi III adalah: “TUNTAS” dengan
penjabaran sebagai berikut:
T = Tegur, sapa dan senyum
U = Utamakan kepentingan pasien
N = Lingkungan yang Nyaman, bersih dan aman
T = Tanggung Jawab
A = Aktif dan melibatkan masyarakat
S = Solid, kerjasama kuat antar petugas dan dengan masyarakat
E. Tata Nilai
Tata Nilai yang ditanamakan dalam menyelenggarakan pelayanan
puskesmas adalah: “3K”, yaitu:
- Kedisplinan
- Kebersihan
- Kerjasama/kekompakan
F. Kebijakan mutu
21
1. Kepala UPTD Puskesmas Mengwi III dan seluruh penanggungjawab ADMEN,
Penanggungjawab UKP, dan Penanggungjawab UKM berpartisipasi dalam
program mutu mulai dari perencanaan, pelaksanakan, monitoring dan evaluasi.
2. Perencanaan mutu disusun oleh seluruh jajaran UPTD Puskesmas Mengwi III dan
dikoordinasikan oleh Ketua Tim Manajemen Mutu
3. Perencanaan mutu berisi :
a. Pengendalian mutu dan keselamatan pasien dilakukan dengan penentuan
indikator, pengumpulan data, kemudian dianalisa dan ditindaklanjuti.
b. Penerapan manajemen resiko dilakukan pada semua lini pelayanan, baik
administrasi dan manajemen, pelayanan klinis maupun penyelenggaraan
UKM.
c. Upaya perbaikan mutu dilakukan melalui audit, kepuasan pelanggan, monev,
rapat tinjauan manajemen, lokakarya mini lintas program dan lintas sektor dan
penilaian kerja puskesmas.
d. Kebijakan mutu diprioritaskan berdasarkan hasil rapat rapat tinjauan
manajemen, lokakarya mini lintas program dan lintas sektor.
e. Pengendalian mutu dan keselamatan pasien dari semua unit kerja dan unit
pelayanan
f. Seluruh kegiatan mutu dan keselamatan pasien harus didokumentasikan
g. Berdasarkan pertimbangan hasil keluhan pasien/keluarga dan staf, serta
mempertimbangkan kekritisan, resiko tinggi, dan potensial masalah, maka
area prioritas yang perlu mendapat perhatian dalam peningkatan mutu dan
keselatan pasien adalah:
1) Pencapaian 6 sasaran keselamatan pasien
2) Pelayanan rawat jalan
3) Pelayanan Farmasi
4) Pelayanan Gawat Darurat
5) Pencapaian Kerja Puskesmas
22
hasilnya memenuhi persyaratan. Proses pelayanan selengkapnya pada Lampiran
Proses Pelayanan (Proses Bisnis)
Penyelenggara Upaya Puskesmas terdiri atas kegiatan UKM (Upaya
Kesehatan Masyarakat) essensial dan UKM Pengembangan UKM Essensial
meliputi:
1. Pelayanan Promosi Kesehatan termasuk UKS
2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
3. Pelayanan KIA Dan KB
4. Pelayanan Gizi UKM
5. Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
6. Keperawatan Kesehatan Masyarakat
H. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Manual Mutu ini disusun berdasarkan peryaratan standar ISO
9001: 2008 dan standar akreditasi Puskesmas, mencakup seluruh kegiatan yang
bernaung dibawah UPTD. Puskesmas Mengwi III yang meliputi persyaratan umum
sistem manajemen mutu, tanggung jawab manajemen dan manajemen sumber
daya. Proses layanan puskesmas terdiri atas penyelenggaraan Upaya Kesehatan
Masyarakat yang meliputi: Upaya pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta
Keluarga Berencana, pelayanan Promosi Kesehatan, pelayanan Kesehatan
Lingkungan, pelayanan Gizi, pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
dan pelayanan Keperawatan Masyarakat. Sedangkan penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Perorangan meliputi pelayanan pengobatan rawat jalan dan rawat
darurat serta home care. Dalam penyelenggaraan upaya pusksesmas dan
pelayanan klinis memperhatikan keselamatan pasien/pelanggan dengan
menerapkan manajemen resiko.
23
I. TUJUAN
Tujuan dari disusunnya Manual Mutu ini adalah sebagai berikut ;
1. Sebagai acuan/pedoman pengelolaan sistem di UPTD. Puskesmas Mmengwi III
sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas
2. Mencapai kepuasan pelanggan serta memenuhi peraturan yang berlaku melalui
penerapan sistem yang efektif, termasuk untuk selalu melakukan perbaikan
berkelanjutan terhadap sistem, memberikan jaminan kepuasan pelnggan dan
memberikan jaminan pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku.
3. Memelihara dan menerapkan sistem Manajemen Mutu yang memenuhi
persyaratan akreditasi puskesmas. Terhadap sistem yang telah dikembangkan
ini, akan selalu dilakukan perbaikan berkelanjutan dengan memperhatikan
keefektifan penerapannya tanpa mengurangi pemenuhan terhadap persyaratan
akreditasi, untuk selalu memenuhi kepuasan pelanggan dan pemenuhan
terhadap peraturan yang berlaku
24
Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat
Praktek Mandiri Dokter Gigi;
11. Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP, Kementrian Kesehatan RI
Tahun 2015.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2019 Tentang
Kesehatan Masyarakat.
K. DAFTAR SINGKATAN
1. RM = Rekam Medis
2. NIK = Nomor induk kependudukan
3. KK = Kepala Keluarga
4. ASKES = Asuransi Kesehatan
5. BPJS = Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan
6. KIS = Kartu Indonesia Sehat
7. KBS = Kartu Badung Sehat
8. Lk = Laki-laki
9. Pr = Perempuan
10. Dx = Diagnosa
11. BB = Berat badan
12. TB = Tinggi badan
13. R = Respirasi
14. T = Suhu
15. N = Nadi
16. TD = Tekanan darah
17. S = Subyektif
18. O = Objektif
19. A = Assesement
20. P = Planning
21. LILA = Lingkar lengan atas
22. LK = Lingkar Kepala
23. TFU = Tinggi Fundus Uteri
24. DJJ = Denyut jantung janin
25. IM = Injeksi Intra Muskular
26. IV = Injeksi Intra Vena
27. IC = Injeksi Intra Cutan
28. IUD = Intra uterine device
29. KB = Keluarga Berencana
30. ANC = Ante Natal Care
31. PNC = Post Natal care
25
32. O2 = Oksigen
33. RL = Ringer Laktat
34. NaCl = Natrium Klorida
35. Dex 5% = Dekstrosa
36. EKG = Elektrocardiografi
37. SOP = Standar operasional prosedur
38. KAK = Kerangka Acuan Kegiatan
39. SK = Surat Keputusan
40. KAPUS = Kepala Puskesmas
41. TU = Tata Usaha
42. CS = Cleaning service
43. KEPEG = Kepegawaian
44. LOGISTIK = Logistik
45. PROMKES = Promosi Kesehatan
46. KESLING = Kesehatan Lingkungan
47. KIA = Kesehatan Ibu dan Anak
48. P2P = Pencegahan Pengendalian Penyakit
49. KESMAS = Kesehatan Masyarakat
50. KESWA = Kesehatan Jiwa
51. UKGM = Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat
52. UKGS = Upaya Kesehatan Gigi Sekolah
53. YANKESTRADKOM = Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
54. UKP = Upaya Kesehatan Perseorangan
55. UKM = Upaya Kesehatan Masyarakat
56. KESORGA = Kesehatan Olahraga
57. LANSIA = Lanjut Usia
58. UKK = Upaya Kesehatan Kerja
59. GAYO = Garam beryodium
60. MTBS = Manajemen Terpadu Balita Sakit
61. MTBM = Manajemen Terpadu Bayi Muda
62. LAB = Laboratorium
26
3. Efisiensi adalah pencapaian tujuan dengan menggunakan cara, waktu dan
sumber daya minimum dengan hasil yang optimum.
4. Kepuasan pelanggan adalah perasaan positif pelanggan bahwa pelayanan
yang didapatkannya telah memenuhi harapan
5. Kebijakan mutu adalah azas kebijakan resmi dan tertulis dari manajemen yang
menjadi garis besar dan menjadi pondasi rencana hal mutu dalam aktivitas
keseharian organisasi.
6. Koreksi adalah pembetulan atau perbaikan
7. Pelanggan adalah individu atau keluarga atau lembaga yang mengakses
pelayanan kesehatan di Puskesmas.
8. Pasien adalah orang yang menerima pelayanan kesehatan di puskesmas
dengan tujuan meningkatkan kesehatan (promotif). atau mencegah penyakit
(preventif) atau pengobatan penyakit (kuratif), maupun dalam rangka pemulihan
kesehatan (rehabilitatif)
9. Pedoman mutu adalah dokumen yang mencirikan sistem manajemen mutu
puskesmas dalam rangka meningkatkan kepuasan pada pelanggan.
10. perencanaan mutu adalah proses yang dilakukan terhadap pelayanan
kesehatan untuk memenuhi kebutuhan
11. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang
terselenggaranya proses kegiatan
12. Proses adalah serangkaian langkah secara sistematis atau tahapan yang jelas.
13. Rekaman adalah jenis dokumen khusus yang berisi hasil dari suatu kegiatan
14. Sarana adalah segala sesuatu yang sebagai alat dalam mencapai maksud dan
tujuan.
15. Indikator mutu adalah target dari masing-masing bagian yang ingin dicapai
dalam jangka waktu tertentu, indikator mutu harus mempunyai syarat sebagai:
a. Spesific yang artinya scopenya jelas untuk bagian atau departemen mana
misalnya bagian umum, dsb.
b. Measurable artinya sasaran mutu tersebut harus bisa diukur baik dalam
bentuk jumlah maupun presentase.
c. Achievable artinya sasaran mutu tersebut semestinya bisa dicapai
d. Realistic yang artinya sasaran mutu haruslah sesuatu yang nyata
e. Time-related yang artinya sasaran mutu harus mempunyai batasan waktu
kapan seharusnya sasaran itu dicapai.
16. Tindakan perbaikan adalah tindakan untuk memperbaiki masalah yang timbul
saat ini dan langsung dilakukan tindakan untuk mencegah agar tidak
berulang di masa yang akan datang.
27
17. Tindakan pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan
penyebab ketidaksesuaian dalam rangka meningkatkan mutu. Dilakukan
terhadap masalah-masalah yang dan pernah terjadi
18. Rekomendasi tindakan pcrbaikan (RTP) dikeluarkan melalui proses berikut ini
a. Rapat tinjauan manajemen
b. Keluhan pelanggan
c. Usulan dari Kepala Puskesmas/Koordinator Unit
d. Rekomendasi audit dan Audit Internal
28
BAB II
A. PERSYARATAN UMUM
UPTD. Puskesmas Mengwi III menetapkan, mendokumentasikan,
memelihara sistem manajemen mutu dengan standar akreditasi Puskesmas,
dan juga mengadopsi sesuai persyaratan standar ISO 9001: 2008. Sistem ini
disusun untuk memastikan telah diterapkannya persyaratan pengendalian
terhadap proses-proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat baik
penyelenggara upaya puskesmas maupun upaya klinis, yang meliputi
kejelasan proses layanan dan interaksi proses dalam penyelenggaraan
pelayanan, kejelasan penanggungjawab, penyediaan sumber daya,
penyelenggaraan pelayanan itu sendiri, mulai dari perencanaan yang
berdasarkan pada kebutuhan masyarakat/pelanggan, verifikasi terhadap
rencana yang disusun, pelaksanaan pelayanan, dan verifikasi terhadap proses
pelayanan dan hasil-hasilnya yang dicapai, monitoring, dan evaluasi serta
upaya penyempurnaan secara berkesinambungan.
B. TATA NASKAH
1. Dokumen
Dokumen menggunakan kertas HVS ukuran folio (33 cm x 21, 5 cm) 70
gram dengan margin kiri 3 cm, kanan 2 cm, atas bawah 2,5 cm serta spasi 1
dan 1,5 sesuai kebutuhan. Pengetikan menggunakan tipe arial font 12.
Kecuali penulisan dalam table menyesuaikan atau tidak mengikuti ketentuan
tersebut yang termasuk dokumen :
a. KAK (Kerangka Acuan Kegiatan)
b. Laporan Puskesmas
29
c. Surat Menyurat
d. Daftar Hadir Rapat
2. KOP Surat UPTD Puskesmas Mengwi III
a. Ketentuan menggunakan huruf Arial 14 untuk penulisan nama Pemerintah
Daerah
b. Ketentuan menggunakan huruf Arial 16 atau disesuaikan dengan
kebutuhan untuk penulisan nama Dinas Kesehatan
c. Ketentuan menggunakan huruf Arial 16 atau disesuaikan dengan
kebutuhan untuk penulisan nama UPTD. Puskesmas Mengwi III
d. Ketentuan menggunakan huruf Arial 8 atau disesuaikan dengan
kebutuhan untuk penulisan alamat, kode pos, nomor telepon, nomor
faksimilie, dan alamat web site.
e. Spasi 1,5 untuk penulisan antara Pemerintah Daerah dengan Dinas
kesehatan.
f. Spasi 1 untuk penulisan antara UPTD. Puskesmas Mengwi III dengan
alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimilie, dan alamat web site
30
i. Pencatatan,pelaporan dan evaluasi kegiatan.
Sistematika/format tersebut adalah minimal, dapat ditambahkan sesuai
kebutuhan, dengan tidak mengurangi susunan diatas. Contoh penambahan:
ditambah point untuk rencana pembiayaan /anggaran.
Petunjuk penulisan.
a. Pendahuluan
Yang ditulis dalam pendahuluan adalah hal-hal yang bersifat umum terkait
dengan upaya /kegiatan.
b. Latar belakang
Latar belakang adalah merupakan justifikasi atau alasan mengapa program
tersebut disusun. Sebaiknya dilengkapi dengan data-data sehingga alasan
diperlukan program tersebut dapat lebih kuat
c. Tujuan umum dan tujuan khusus
Tujuan ini adalah merupakan tujuan upaya/kegiatan. Tujuan umum adalah
secara garis besarnya, sedangkan tujuan khusus adalah tujuan rinci
d. Kegiatan pokok dan rincian kegiatan
Kegiatan pokok dan rincian kegiatan adalah langkah-langkah yang harus
dilakukan sehingga tercapainya tujuan upaya/kegiatan tersebut. Oleh Karen
aitu Antara tujuan dan kegiatan harus berkaitan dan sejalan.
e. Cara melaksanakan kegiatan
Cara melaksanakan kegiatan adalah metode untuk melaksanakan kegiatan
pokok dan rincian kegiatan. Metode tersebut bisa Antara lain dengan
membentuk tim, melakukan rapat, melakukan audit dan lain-lain.
f. Sasaran
Sasaran program adalah target pertahun yang spesifik dan terukur untuk
mencapai tujuan –tujuan upaya /kegiatan. Sasaran upaya/kegiatan Sasaran
upaya/kegiatan menunjukkan hasil antara yang diperlukan untuk merealisisr
tujuan tertentu.
Penyusunan sasaran program perlu memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
Sasaran yang baik harus memenuhi “SMART” yaitu:
1. Spesifik: sasaran harus menggambarkan hasil spesifik yang diinginkan,
bukan cara pencapaian. Ssaran harus memberikan arah dan tolok ukur
yang jelas sehingga dapat dijadikan landasan untuk penyusunan strategi
dan kegiatan yang spesifik.
2. Measurable: sasaran harus terukur dan dapat dipergunakan untuk
memastikan apa dan kapan pencapaian. Akuntabilitas harus ditanamkan
31
kedalam proses perencanaan. Oleh karenanya metodologi untuk mengukur
pencapaian sasaran (keberhasilan uapaya/kegiatan ) harus ditetapkan
sebelum kegiatan terkait dengan alasan tersebut dilaksanakan.
3. Aggressive but Attaintable: apabila sasaran harus dijadikan standar
keberhasilan maka sasaran harus menantang, namun tidak boleh
mengandung target yang tidak layak. Umpamanya kita bisa menetapkan
sebagai suatu sasaran “Pengurangan kematian, misalnya akibat TB akan
dapat dicapai pada suati tingkat tertentu” tetapi meniadakan kematian
merupakan hal yang tidak dapat dipastikan kelayakannya.
4. Reasult Oriented: sedapat mungkin sasaran harus menspesifikan hasil
yang ingin dicapainya. Misalnya: mengurangi koplain masyarakat terhadap
pelayanan OAT sebesar 50 %
5. Time Bound: sasaran sebaiknya dapat dicapai dalam waktu relative
pendek, mulai dari beberapa minggu sampai beberapa bulan(sebaiknya
kuramng dari 1 tahun). Kalau ada upaya/kegiatan 5 ( lima ) tahun dibauat
sasaran antara. . Sasaran akan lebih mudah dikelola dan dapat lebih serasi
dengan proses anggaran apabila dibuat sesuai dengan batas-batas tahun
anggaran puskesmas. Seni didalam penentuan sasaran adalah
menimbulkan tantangan yang dapat dicapai. Sasaran yang terbaik adalah
sasaran yang dapat mendorong peningkatan kapasitas Puskesmas, namun
dalam batas-batas kelayakan. Sasaran yang baik tidak hanya akan
meningkatkan upaya/kegiatan dan jasa pelayanan yang dihasilkan, namun
juga akan menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri pada
pelaksananya. Sebaliknya penerapan target kinerja yang tidak mungkin
dicapai akan melemahkan motivasi, membunuh inisiatif dan menghambat
daya inovasi karyawan.
32
diketahui ada pergeseran jadwal atau penyimpangan jadwal, maka dapat
segera diperbaiki sehingga tidak mengganggu upaya/kegiatan secara
keseluruhan. Karena itu yang ditulis dalam kerangka acuan adalah kapan
(setiap kurun waktu berapa lama) evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan
dan siapa yang melakukan.
Yang dimaksud dengan pelaporan adalah baagaimana menbuat laporan
evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan kapan laporan tersebut harus
dibuat.
Jadi yang harus ditulis didalam kerangka acuan adalah cara bagaimana
membuat laporan evaluasi dan kapan laporan tersebut harus dibuat dan
ditujukan kepada siapa.
i. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan
Pencatatan adalah catatan kegiatan dan ditulis dalam kerangka acuan
adalah bagaimana melakukan pencatatan kegiatan atau membuat
dokumentasi kegiatan.
Pelaporan adalah bagaimana membuat laporan program dan kurun
waktu (kapan) laporan harus diserahkan dan kepada saja laporan tersebut
harus di serahkan.
Evaluasi kegiatan adalah evaluasi pelaksanaan upaya/kegiatan secara
menyeluruh. Jadi yang ditulis didalam kerangka acuan, bagaimana
melakukan evaluasi dan kapan evaluasi harus dilakukan.
33
c. Format SOP
1. Format SOP dibakukan agar tidak terjadi banyak format yang
digunakan, contoh pada lampiran dan diberlakukan sesuai
dengan akreditasi Puskesmas ini diberlakukan
2. Format merupakankan format minimal, oleh karena itu format ini
dapat diberi tambahan agar memudahkan didalamnya melihat
langkah-langkahnya dengan bagan alir, persiapan alat dan bahan
dan lain-lain, namun tidak boleh mengurangi item –item yang ada
di SOP.
3. Dokumen SOP menggunakan kertas HVS ukuran folio (33 cm x
21, 5 cm )70 gram, dengan margin kiri 2, 5 cm, kanan 2 cm, atas
dan bawah 2 cm, serta spasi 1, 15. Pengetikan menggunakan
times new roman ukuran 12. Kecuali penulisan dalam table
meneyesuaikan atau tidak menggunakan tidak menggunakan
ketentuan tersebut.
SOP No
No. Revisi
Tanggal
Terbit
Halaman
2. Komponen SOP
1. Pengertian
2. Tujuan
3. Kebijakan
34
4. Referensi
6.Prosedur/Langkah-
langkah
9. Unit terkait
10. Dokumen
terterkait
35
e. No Revisi: diisi dengan status revisi, diisi menggunakan angka, misalnya
untuk dapat diberi nomor 00, sedangkan dokumen revisi pertama diberi
nomor 01, revisi kedua diberi nomor 02, dan seterusnya.
f. Halaman diisi nomor halaman dengan mencantumkan juga total halaman
untuk SOP tersebut, misalnya halaman 1/5. Namun ditiap halaman
selanjutnya dibuat footer, misalnya pada halaman kedua: 2/5, halaman
terakhir 5/5
g. Tanggal terbit: diberi tanggal sesuai tanggal terbitnya atau tanggal
diberlakukannya SOP tersebut
h. Ditetapkan Kepala Puskesmas: ditandatangani kepala puskesmas
i. Kolom bawah logo puskesmas: diisi nama kepala puskesmas dan NIP
3. Isi SOP
Isi SOP adalah sebagai berikut:
a) Pengertian: berisi penjelasan dan atau definisi tentang istilah yang
mungkin sulit dipahami atau menyebabkan salah pengertian/menimbulkan
multi persepsi.
b) Tujuan: berisi tujuan pelaksanaan SOP secara spesifik. Kata kunci:
“sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk……”
c) Kebijakan: berisi kebijakan Kepala Puskesmas yang menjadi dasar
dibuatnya SOP tersebut. Dicantumkan kebijakan yang mendasari SOP
tersebut, contoh: untuk immunisasi pada bayi, pada kebijakan dituliskan
Keputusan Kepala Puskesmas No…. . tenteng Pelayanan Immunisasi.
d) Referensi: berisikan dokumen eksternal sebagai acuan penyususnan
SOP, bisa berbentuk buku, perundang-perundangan ataupun bentuk lain
sebagai bahan pustaka.
e) Langkah-langkah prosedur: bagian ini merupakan bagian utama yang
menguraikan langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan proses kerja
tertentu.
f) Unit terkait: berisi unit-unit terkait dan atau prosedur terkait dalam proses
kerja tersebut. Dari keenam isi SOP sebagaimana diuraikan diatas, dapat
ditambahkan anatara lain bagan alir, dokumen tersebut.
g) Diagram alir/bagan alir ( Flow Chat ):
Didalam penyusunan prosedur maupun instruksi kerja sebaiknya dalam
langkah-langkah kegiatan dilengkapi dengan diagram/bagan alir untuk
memudahkan dalam pemahaman langkah-langkahnya. Adapun bagan alir
secara garis besar dibagi menjadi dua macam;yaitu: bagan alir mikro,
dan bagan alir makro.
36
h) Dokumen terkait: berisi nama-nama dokumen yang ada kaitannya
dengan SOP tersebut.
i) Rekaman histori perubahan: berisi riwayat jika dilakukan revisi SOP
− Awal kegiatan:
− Akhir keputusan:
− Keputusan : ya
− Penghubung :
− Dokumen :
− Arsip :
37
Kemudian stempel “ASLI” dan diperbanyak ( foto copy ). Foto copy SOP
distempel “TERKENDALI” dan didistribusikan ke unit masing-masing dan
diarsipkan diunit masing-masing.
c. Pengelola SOP harus mempunyai arsip seluruh SOP ASLI Puskesmas
38
iii. Diktum:
1) Diktum “MEMUTUSKAN” ditulis simetris ditengah, seluruhnya dengan
huruf capital,
2) Diktum menetapkan dicantumkan setelah kata memutuskan sejajar
dengan kata menimbang dan mengingat, huruf awal kata menetapkan
ditulis dengan huruf capital, dan diakhiri dengan taada baca titk dua (: ),
3) Nama keputusan sesuai dengan judul keputusan ( kepala), seluruhnya
ditulis dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda baca titik (. ).
v. Kaki:
Kaki Peraturan/Surat Keputusan merupakan bagian akhir substansi
yang memuatpenandatangan penerapan Peraturan/Surat Keputusan,
Perundangan, Peraturan/Keputusan yang terdiri dari:
a. Tempat dan tanggal penetapan
b. Nama jabatan diakhiri dengan tanda koma (, )
c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani
39
Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dokumen Peraturan/Surat
Keputusan yaitu:
1. Kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Puskesmas tetap berlaku meskipun
terjadi penggantian Kepala Puskesmashingga adanya kebutuhan revisi atau
pembatalan
2. Untuk kebijakan berupa, Peraturan pada batang tubuh tidak ditulis sebagai
diktum tetapi dalam bentuk bab-bab dan pasal-pasal.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dokumen atau panduan yaitu:
1. Setiap pedoman atau panduan harus harus dilengkapi dengan peraturan
atau keputusan Kepala Puskesmas untuk memberlakukan
pedoman/panduan tersebut.
2. Peraturan Kepala Puskesmas tetap berlaku meskipun terjadi penggantian
Kepala Puskesmas.
3. Setiap pedoman /panduan sebaiknya dilakukan evaluasi minimal 2-3 tahun
sekali
4. Bila Kementrian Kesehatan telah menerbitkan pedoman/panduan untuk
suatu kegiatan/pelayanan tertentu, maka Puskesmas dalam membuat
pedoman/panduan wajib mengacu pada pedoman/panduan yang diterbitkan
oleh Kementrian Kesehatan.
5. Format baku sistematika pedoman/panduan yang lazim digunakan sebagai
berikut:
a. Format Pedoman Pengorganisasian Unit Kerja
Kata Pengantar
BAB I Pendahuluan
BAB II Gambaran Umum Puskesmas
40
BAB III Visi, Misi, Tata Nilai dan Tujuan Puskesmas
BAB IV Struktur Organisasi Puskesmas
BAB V Struktur Organisasi Unit Kerja
BAB VI Uraian Jabatan
BAB VIITata Hubungan Kerja
BAB VIII Pola Ketenagaan Dan Kualifikasi Personil
BAB IX Kegiatan Orientasi
BAB X Pertemuan /Rapat
BAB XI Pelaporan:
1. Laporan Harian
2. Laporan Bulanan
3. Laporan Tahunan
b. Format Pedoman Pelayanan Unit Kerja
Kata Pengantar
BAB. I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Tujuan Pedoman
C. Sasaran
D. Ruang Lingkup Pedoman
E. Batasan Operasional
BAB. V Logistik
41
BAB. VI Keselamatan Sasaran Kegiatan/Program
BAB. Penutup
C. PENGENDALIAN DOKUMEN
1. Pengendalian Dokumen Internal
Secara umum dokumen –dokumen dalam system manajemen mutu yang
meliputi:
- Dokumen Level I : Kebijakan/Surat Keputusan
- Dokumen Level II : Pedoman/Manual Mutu/Kerangka Acuan Kegiatan
- Dokumen Level III : Instruksi /Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Dokumen Level IV : Rekaman rekaman sebagai catatan pelaksanaan
kebijakan, pedoman dan prosedur.
Dokumen system manajemen mutu dipastikan terkendali
a) Dokumen system manajemen mutu adalah dokumen – dokumen yang
memuat informasi yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan
operasional pelayanan kesehatan dan kegiatan pendukungnya.
b) Pengendalian dokumen dimaksudkan agar dokumen sistem manajemen
mutu yang dipergunakan adalah dokumen yang sah dan berlaku.
42
c) Cara pengedalian dokumen diatur dalam “Prosedur Pengendalian Dokumen
dan Rekaman”
d) Prosedur pengendalian dokumen dan rekaman mengatur hal-hal sebagai
berikut:
- Cara pembuatan dokumen
- Cara pengesahan dokumen sebelum digunakan
- Peninjauan ulang dan revisi dokumen
- Pendistribusian dokumen
- Identifikasi dan keterselusuran dokumen
- Penanganan dokumen eksternal
- Penyimpanan dokumen yang sudah tidak berlaku
e) Manual mutu dan dokumen eksternal yang terkait dengan SMM dikendalikan
secara tersentral oleh Manajemen Representatif.
4. Pengesahan Dokumen
a. Kepala Puskesmas menerima dokumen yang telah diperiksa oleh Ketua Tim
Manajemen Mutu, untuk disetujui
43
b. Jika setuju, maka Kepala Puskesmas melakukan persetujuan dengan
menandatangani dokumen.
c. Jika tidak setuju, maka Kepala Puskesmas melakukan penolakan dan
dikembalikan kepada penanggungjawab ketua tim manajemen mutu untuk
direvisi.
5. Penerbitan
a. Setelah mendapat pengesahan/persetujuan, dokumen diterbitkan dan
diperbanyak oleh sekretaris manajemen mutu untuk didistribusikan kepada
pihak yang berkepentingan
b. Unit/bagian yang menerima distribusi salinan dokumen harus menandatangai
formulir tanda bukti penerimaan dokumen. Dokumen asli disimpan dalam
arsip khusus oleh sekretaris manajemen mutu sebagai pengendali dokumen.
c. Sekretaris manajemen mutu mengisi daftar induk dokumen. Daftar induk ini
selalu diperbaharui jika ada perubahan.
6. Distribusi
a. Semua dokumen system manajemen mutu harus didistribusikan secara
tercatat sesuai ketentuan yang telah disepakati. Formulir pendistribusikan
dapat mengikuti format yang telah ditetapkan.
b. Setiap dokumen system manajemen mutu harus diberikan status dengan
jelas pada setiap halaman dengan menggunakan cap warna biru untuk
dokumen TERKENDALI agar mudah dikenal dan untuk menunjukkan
dokumen tersebut yang berlaku. Sedangkan cap warna biru untuk dokumen
TIDAK DIKENDALIKAN dan cap warna merah untuk dokumen
KADALUARSA.
c. Daftar penerima dokumen dituangkan dalam daftar penerima dokumen yang
dikelola/disimpan disekretariat.
d. Bila akan dilakukan peminjaman dokumen, maka orang yang akan
meminjam dokumen harus mengisi formulir peminjaman dokumen dengan
persetujuan Sekretaris manajemen mutu selaku pengendali dokumen.
44
8. Penarikan dan pemusnahan Dokumen
a. Bila suatu dokumen direvisi, dan dokumen baru telah dibuat, maka Tim
Manajemen Mutu harus menarik semua salinan dokumen yang telah direvisi.
b. Tiap unit yang salinan dokumennya ditarik, harus mengisi formulir penarikan
dokumen
c. Setelah dokumen ditarik, Sekretaris Manajemen Mutu memberikan cap
”KADALUARSA” dengan tinta warna merah pada dokumen asli dari tiap
dokumen yang telah direvisi dan disimpan dalam arsip khusus oleh
Sekretaris Manajemen Mutu, untuk menunjukkan dokumen asli tersebut
sudah tidak laku lagi.
9. PENGENDALIAN REKAMAN
Semua catatan /rekaman implementasi kegiatan mutu dikelola dengan baik
a) Rekaman adalah dokumen berisi catatan hasil pelaksanaan kegiatan dan
digunakan sebagai bukti kegiatan telah dilaksanakan
b) Tujuan pengendalian rekaman adalah untuk memastikan semua data
kegiatan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan UPTD.
Puskesmas Mengwi III.
c) Rekaman dipastikan aman, teridentifikasi dengan jelas dan ditaat dengan
rapi sehingga mudah dan cepat ditemukan bila diperlukan
d) Rekaman yang ada pada unit dikendalikan oleh masing-masing unit.
e) Pencegahan penggunaan dokumen kadaluarsa melalui identifikasi khusus
dan pemusnahan.
45
46
BAB. III
A. Komitmen Manajemen
Kepala UPTD Puskesmas Mengwi III, penaggung jawab manajemen
mutu, penanggung jawab upaya pelayanan klinis, penanggung jawab upaya
kesehatanmasyarakat, dan seluruh karyawan puskesmas
bertanggungjawab untuk menerapkan seluruh persyaratan yang ada pada
manual mutu ini secara konsisten dan konsekuen untuk mendukung pencapaian
sasaran yang diinginkan. Untuk itu maka UPTD. Puskesmas Mengwi III
mewajibkan semua unit untuk:
a) Mengkomunikasikan kepada seluruh staf tenteng pentingnya mutu dan
kepuasan pelanggan
b) Memastikan seluruh staf memahami esensi sistem manejemen mutu
c) Melakukan evaluasi untuk melihat efektifitas sistem manajemen mutu
d) Memastikan tersedianya sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan
sistem
e) Memastikan perbaikan terus menerus dilakukan pada semua aspek
kegiatan
47
Dalam penentuan indikator Mutu di UPTD. Puskesmas Mengwi III,
Berdasarkan pertimbangan hasil keluhan pasien/keluarga dan staf, serta
mempertimbangkan kekritisan, resiko tinggi, dan potensial masalah, maka area
prioritas yang perlu mendapat perhatian dalam peningkatan mutu dan keselatan
pasien adalah:
1) Pencapaian 6 sasaran keselamatan pasien
2) Pelayanan rawat jalan
3) Pelayanan Farmasi
4) Pelayanan Gawat Darurat
5) Pencapaian Kerja Puskesmas
Prioritas masalah yang di dapatkan akan dijadikan indikator mutu dimana
akan dilakukan Analisis PDCA dalam rangka perbaikan mutu dengan rincian sebagai
berikut :
1. Perencanaan (Plan)
Langkah 1: Identifikasi hasil dan pelayanan kesehatan sesuai harapan pasien
Langkah 2: Mendeskripsikan proses pelayanan kesehatan yang berjalan saat
ini
Langkah 3: Pengumpulan data dan analisis
Langkah 4: Fokus pada peluang peningkatan mutu
Langkah 5: Identifikasi akar penyebab masalah
Langkah 6: Mencari dan memilih penyelesaian masalah
2. Pelaksanaan (Do)
Langkah 7: Memetakan pilot project (uji coba)
3. Periksa (Check)
Langkah 9: Evaluasi hasil
Langkah 10: Buat kesimpulan
4. Aksi (Act)
Langkah 11: Standarisasi perubahan
Langkah 12: Monitor (pantau) untuk mencapai tujuan
48
D. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu dan Pencapaian Sasaran Kinerja/Mutu
Sasaran Mutu ditetapkan berdasarkan standar kinerja/standar pelayanan
minimal yang meliputi indikator-indikator pelayanan klinis, indicator
penyelenggaraan upaya puskesmas. Perencanaan disusun dengan memperhatikan
kebutuhan dan harapan pelanggan, hak dan kewajiban pelanggan, serta upaya
untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Perencanan mutu Puskesmas
dan keselamatan pasien berisi program -program kegiatan peningkaatan mutu yang
meliputi:
a. Penilaian dan peningkatan kinerja baik UKM maupun UKP
b. Upaya pencapaian enam sasaran keselamatan pasien
c. Penerapan manajemen resiko pada area prioritas
d. Penilaian kontrak/kerjasama pihak ketiga
e. Pelaporan dan tindak lanjut insiden keselamatan pasien
f. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium
g. Peningkatan mutu pelayanan obat
h. Pendidikan dan pelatihan karyawan tetntang mutu dan keselamatan pasien
UPTD. Puskesmas Mengwi III menetapkan sasaran mutu organisasi sebagai
indicator keberhasilan sistem manajemen mutu, sesuai yang tertuang dalam
standar akreditasi Puskesmas, yang dijabarkan hingga ke level unit lingkungan
UPTD. Puskesmas Mengwi III.
Sasaran mutu ditetapkan oleh Kepala UPTD. Puskesmas Mengwi III dan
dimonitor pencapaian secara berkala.
a. Sasaran mutu merupakan penjabaran terukur dari kebijakan mutu UPTD.
Puskesmas Mengwi III
b. Setiap unit maupun upaya Puskesmas menetapkan sasaran mutu yang spesifik
dan terukur dari pelayanan yang dihasilkan
c. Masing-masing penanggungjawab kegiatan bertanggung jawab untuk
memastikan unit yang dipimpinnya membuat perencanaan kerja yang mencapai
sasaran mutu unti kerjanya
d. Hasil evaluasi pencapaian sasaran mutu organisasi dan unit dipastikan
terdokumentasi
UPTD. Puseksmas Mengwi III membuat rencana kerja sesuai alur proses
pelayanan
49
a. Setiap staf dipastikan memahami tugas, tanggungjawab dan wewenang
b. Uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang ditetapkan oleh kepala
UPTD. Puskesmas Mengwi III
c. Dokumen Uraian tugas dipegang oleh staf yang bersangkutan dan salinannya
disimpan oleh Kepala Tata Usaha
d. Dokumen uraian tugas harus dikendalikan dan isinya diperbaharui apabila
terjadi perubahan pekerjaan
e. Uraian tugas dibuat berdasarkan nama-nama posisi yang ada dalam struktur
organisasi pada masing-masing unit.
Uraian TanggungJawab dan Wewenang terdapat pada lampiran Manual Mutu
tentang Uraian Tugas Pegawai
G. Komunikasi Internal
Komunikasi internal dilakukan dengan cara workshop (minilokakarya),
pertemuan, diskusi, email, sms, whats app, memo dan media lain yang tepat untuk
melaksanakan komunikasi. Komunikasi internal antar pimpinan/staf merupakan
kegiatan yang sangat penting untuk menunjang mekanisme kerja, karenanya
system komunikasi dipastikan diatur dengan baik dan menekankan hal-hal
sebagai berikut:
50
a) Pimpinan unit mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan
berjalan lancar sekurang-kurangnya 1 bulan sekali.
b) Komunikasi internal diatur secara sistematis dan terdokumentasi.
c) Komunikasi internal juga digunakan untuk memberikan arahan program-
program baru, kebijakan dan aturan baru dari Dinas Kesehatan maupun Kepala
UPTD. Puskesmas Mengwi III
d) Komunikasi internal diarahkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan
yang timbul dalam pelayanan kesehatan dan pencapaian target sasaran mutu
bulanan.
51
BAB IV
TINJAUAN MANAJEMEN
A. Umum
Rapat tinjauan manajemen dilakukan minimal dua kali dalam setahun,
adapun karakteristik pertemuan tinjauan manajemen adalah sebagai berikut:
1. Dilaksanakan secara berkala dengan interval waktu yang disesuaikan
dengan tingkat kepentingan.
2. Direncanakan dengan baik dengan kejelasan tujuan, agenda, dan
penjadwalan.
3. Didokumentasikan dengan baik.
4. Mengevaluasi efektifitas penerapan sistem manajemen mutu dan
dampaknya pada mutu dan kinerja
5. Membahas perubahan-perubahan yang perlu dilakukan baik pada sistem
manajemen mutu maupun sistem pelayanan
6. Hasil pertemuan ditindak lanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan korektif,
tindakan prenventif maupun perubahan pada sistem manajemen mutu
maupun sistem pelayanan
7. Tindak lanjut terhadap rekomendasi yang dihasilkan pada pertemuan
dipantau pelaksanaannya
8. Pihak manajemen dan pihak pelaksana operasional yang terkait diundang
dalam pertemuan tinjauan manajemen
Pertemuan tinjauan manajemen berikutnya diawali dengan pembahasan
hasil dan tindak lanjut pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya.
52
C. Luaran tinjauan
Hasil yang diharapkan dari tinjauan manajemen adalah:
a. Peningkatan efektifitas sistem manajemen mutu, peningkatan pelayanan
terkait dengan persyaratan pelanggan, dan identifikasi perubahan-
perubahan, termasuk penyediaan sumberdaya yang perlu dilakukan
b. Rekomendasi dan keputusan tindak lanjut atas permasalahan yang telah
diidentifikasi dalam pertemuan
c. Rencana perbaikan masalah-masalah tersebut
d. Rencana peningkatan kepuasan pelanggan/pengguna
e. Rencana pemenuhan sumber daya yang diperlukan
f. Rencana perubahan-perubahan untuk mengakomodasi persyaratan
produk
53
BAB V
C. Infrastuktur
Penataan ruang pelayanan menjadi focus manajemen juga kelengkapan sarana
prasarana yang lain agar terjadi kenyamanan saat menunggu antrian pada saat
pelayanan berlangsubg.
D. Lingkungan Kerja
Pemeliharaan lingkungan dilakukan setiap saat untuk mempertahankan kebersihan,
keamanan dan keasrian.
54
BAB VI
55
- Seluruh pelayanan Puskesmas yang telah dilaksanakan harus
diidentifikasikan sehingga mampu ditelusuri
- Secara umum proses identifikasi melalui proses rekam kegiatan, buku
catatan-catatan, laporan kegiatan/program dan sebagainya
Kewajiban sasaran:
Umum
Untuk mengukur kepuasan pelanggan dilakukan temu pelanggan dan
masukan, kritik, saran harian melalui kotak saran, pengaduan langsung saat
pelayanan, SMS, WA (whatsapp) telepon, dan melaui website.
56
- Pemantauan dimaksud untuk mengukur kinerja sistem manajemen mutu
serta mengetahui apakah persyaratan pelanggan/sasaran/masyarakat
- Metode untuk memperoleh informasi dan manfaat informasi yang
diperoleh dipastikan tertuang dalam prosedur
57
Puskesmas dan manajemen Mutu serta pelayanan harus
diperhatikan keabsahannya
Metode yang digunakan harus dapat dibuktikan dengan kemampuan
untuk mencapai hasil yang direncanakan
Bila hasil yang direncanakan tidak tercapai maka tindakan koreksi
dan pencegahan harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian
terhadap pelayanan
b. Pemantauan dan pengukuran hasil layanan
Pemantauan dan pengukuran layanan program atau kegiatan
Puskesmas dilakukan sesuai dengan prosedur
Tujuan pemantauan dan pengukuran program/kegiatan Puskesmas
untuk memastikan semua persyaratan
pelayanan/program/kegiatan/telah terpenuhi
Pengukuran dan pemantauan dilaksanankan pada tahapan yang
telah ditentukan
Pemantauan dam pelayanan/program/kegiatan puskesmas
dilaksanakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yang
tertuang didalam rencana monitoring pelayanan/program/kegiatan
yang telah disusun
Catatan hasil pemantauan dan pengukuran upaya
kesehatan/program/kegiatan puskesmas harus dicatat termasuk
personil yang melaksanakan
Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai dilakukan oleh tim
manajemen mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
58
Mengubah kegunaan
Mengijinkan pengguna pengirim/persetujuan
Proses ulang
Ketidaksesuaian dan tindakan yang diambil harus dicatat
Bilamana pelayanan/program/kegiatan puskesmas yang tidak sesuai
diperbaiki maka harus diverifikasi ulang
Bilamana pelayanan/program/kegiatan yang tidak sesuai terlamjur
diterima pelanggan, maka puskesmas harus mengambil langkah-
langkah yang sesuai untuk menangani akibat/potensi
d. Analisis data
Analisis data dilakukan dengan identifikasi masalah dari
pertanyaan yang diajukan dan dilakukan analisis penyebab dan tindak
lanjut untuk meningkatkan kepuasan pelangga.
e. Peningkatan berkelanjutan
59
Seluruh petugas upaya kesehatan berkomitmen dalam upaya
perbaikan yang berkesinambungan program untuk perbaikan terus
menerus:
f. Tindakan korektif
g. Tindakan Preventif
Tindakan preventif diperlukan untuk mencegah kesalahan yang
dilakukan oleh petugas pelayanan kesehatan
60
Perencanaan kegiatan pelayanan klinis diatur dalam Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA) yang bersumber dari dana APBD II. Tahap-tahap perencanaan
dilaksanakan dengan membuat RKA kemudian dituangkan dalam rencana bisnis
anggaran (RBA) setelah RBA disahkan kemudian disusun Dokumen
Pelaksanaan Anggaran. Upaya Kesehatan perorangan dibiayai dari dana APBD
II, Dana dari BOK dan dari dana JKN.
2. Proses yang berhubungan dengan pelanggan
Adanya komunikasi dan interaksi yang baik antara petugas dan pelanggan
dalam pemecahan masalah kesehatan yang diderita pelanggan.
3. Pembelian/pengadaan barang terkait dengan pelayanan klinis.
a. Proses pembelian
Pembelian /pengadaan barang terkait dengan pelayanan klinis.
Proses pengadaan barang mengacu pada Perpres No. 4 tahun 2015
tentang pengadaan barang dan jasa
b. Verifikasi barang yang dibeli
Verifikasi barang yang dibeli dilakukan oleh tim pengelola barang
c. Kontrak dengan pihak ketiga
Kontrak dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan peraturan yang
brlaku
61
6. Setiap unit/bagian wajib mengidentifikasi pelanggan
sebelimmemberikan pelayanan
7. Setiap unit/bagian wajib mencatat hasil pelayanan setelah
memberikan pelayanan
Hak pasien:
Kewajiban Pasien:
Hak petugas:
62
1. Petugas memberikan informasi kepada pasien sesuai dengan
kebutuhan pasien
2. Petugas memberikan pelayanan dan tindakan yang sesuai standar
operasional prosedur (SOP)
3. Petugas memberikan saran dan tanggapan atas keluhan pasien
4. Petugas menyimpan rahasia informasi pasien
1) Umum
63
Untuk mengukur kepuasan pelanggan dilakukan survei kepuasan pelanggan,
melalui survey IKM, pohon saran, melalui telepon, sms, kotak kepuasan
pelanggan, melalui email puskesmas.
a) Kepuasaan pelanggan
Pemantauan dan pengukuran untuk mengukur kinerja sistem manajemen
mutu melalui beberapa metode, adapun metode untuk memperoleh informasi
dan manfaat informasi yang diperoleh dipastikan tertuang dalam prosedur
berikut:
Dilaksanakan setiap dua kali dalam setahun
Persepsi pelanggan dan kepuasaan terhadap upaya/pelayanan yang
dilaksanakan oleh puskesmas dilakukan dua kali setahun
Pemantauan dimaksud untuk mengukur kinerja sistem manajemen mutu
serta mengetahui apakah persyaratan pelanggan/sasaran/masyarakat
Metode untuk memperoleh informasi dan manfaat informasi yang
diperoleh dipastikan tertuang dalam prosedur
b) Audit internal
Dilakukan minimal dua kali dalam setahun
Tujuan audit adalah untuk memastikan sistem manajemen mutu
diimplementasikan secara efektif dan hasil sesuai dengan yang
direncanakan
64
Tim audit dibentuk oleh Kepala Puskesmas dan dibekali pelatihan yang
cukup sebelum melaksanakan audit
Program Audit direncanakan oleh Tim audit dengan mempertimbangkan
tingkat kepentingan dan kekritisan unit yabf diaudit
Audit harus dilakukan secara sistematis, objektif, terencana dan
terdokumentasi serta mengedepankan intergritas dan independensi
Audit harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur audit yang telah
ditetapkan
Dalam setiap pelaksanaan audit, auditor harus memperhatikan hasil-hasil
audit terdahulu untuk mengevaluasi efektifitasnya
Kriteria audit: lingkup, frekwensi dan metode-metode yang dipergunakan
dipastikan ditentukan dalam prosedur audit internal
Pelaksanaan audit dilakukan secara objektif dan mengikuti ketentuan
persyaratan audit
Coordinator unit yang diperiksa bertanggungjawab untuk menindaklanjuti
temuan audit pada unitnya
Tindakan koreksi diambil sesegera mungkin untuk mengeliminasi
ketidaksesuaian yang tealh ditentukan
Tindak lanjut audit harus mencakup verifikasi terhadap tindakan-tindakan
yang tealh diambil
Ketua Tim Audit bertanggungjawab dan melapor kepada Tim Manajemen
Mutu dan Kepala Puskesmas
65
Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai dilakukan oleh tim
manajemen mutu pelayanan klinis.
4) Analisis data
66
Prosedur analisa data dibuat oleh coordinator upaya/coordinator
program/tim manajemen mutu dan menjadi acuan bagi semua unit
lainnya
Hasil analisa data harus mengarah pada pengidentifikasian
ketidaksesuian. Ketidakefektifan dan tindakan-tindakan perbaikan yang
diperlukan
Data dianalisis antara lain untuk memantau:
Kepuasaan pelanggan
Kesesuaian terhadap persyaratan pelayanan puskesmas
Karakteristik dan kecenderungan proses pelayanan puskesmas
Kinerja pihak ketiga atau lintas sector
Peningkatan berkelanjutan
Tindakan korektif
67
BAB VII
PENUTUP
Kualitas pelayanan public sangat ditentukan oleh sistem yang baik dan tenaga
pelayanan. Namun ketenagaan pelayanan seringkali menghadapi kendala dalam hal
jumlah selebaran, mutu dan kualifikasi, sistem pengembangan karir, kesejahteraan
tenaga pelayanan. Adapun permasalahan yang muncul menimbulkan persepsi
rendahnya kualitas pelayanan, yang berawal dari kesenjangan antara aturan dan
standar yang ada dengan pelaksanaan yang tidak bisa menyesuaikan.
Demikian Pedoman Manajemen Mutu (Manual Mutu) ini dibuat dan telah
disahkan oleh Kepala Puskesmas untuk dijadikan acuan dalam bertindak dan
mengambil keputusan dalam rangka menjalankan sistem manajemen serta tugas,
tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kapasitas dan wewenang yang telah
diberikan
68
69