CARA PELAPORAN PAJAK LEWAT espt21

GAJI DAN TPP

UNTUK BULAN JULI-DESEMBER

1. Hapus Aplikasi espt yang ada di computer atau Laptop lalu install kembali
2. Setelah terinstal isi NPWP dengan NO NPWP yang baru dan dilanjut isi profil lagi

LAMA BARU
3. Buka espt 21 – YES – PILIH DB
 USER NAME : Administrator
 PASS : 123

4. Buat SPT Baru – pilih bulan yang akan dibuat – Buat SPT – OK
5. UNTUK MEMASUKAN GAJI

ISI SPT – DAFTAR POTONGAN PAJAK (1721-1) – SATU MASA PAJAK –

TAMBAH

A. KOLOM A
 NPWP :
DI ISI NPWP MASING-MASING YANG KENA PAJAK DI LADGER
GAJI

 NAMA :
DI ISI MASING-MASING YANG KENA PAJAK

 KODE OBJEK PAJAK :

DI ISI 21-100-01

 PENGHASILAN BRUTO
DIISI GAJI KOTOR DI LEDGER GAJI

 PPH DIPOTONG
DIISI SESUAI MASING-MASING YANG KENA PAJAK DI LEDGER
GAJI

SIMPAN-YES (SAMPAI TERISI SEMUA WAJIB PAJAKNYA)

B. KOLOM B
 JUMLAH PEGAWAI DI ISI JUMLAH PEGAWAI YANG TIDAK
KENA PAJAK
 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DI ISI TOTAL KESELURUHAN
PENGHASILAN PAJAK YANG TDK KENA PAJAK

SIMPAN – OK
6. UNTUK MEMASUKAN TPP
ISI SPT – DAFTAR BUKTI POTONGAN – FINAL (1721-111) – BARU
( UNTUK PENGISIAN INI MANUAL SATU PER SATU PNS)
 NPWP : NPWP KENA PAJAK (LIHAT DI LAMPIRAN TPP AKHIR
 NAMA : NAMA KENA PAJAK
 NIK : NIK KENA PAJAK
 ALAMAT : ALAT KENA PAJAK
 OBJEK PAJAK KLIK TANDA ••• DI KODE OBYEK PAJAK PILIH
21-402-01
 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO : DI ISI NILAI TPP KOTOR ( DI
KOLOM JUMLAH PADA LAMPIRAN TPP AKHIR )
 TARIF : ISI BERDASARKAN GOLONGAN / PADA GOL PILIH
GOLONGANNYA UNTUK GOL II = 0%, GOL III =5%, GOL IV = 15%
 SIMPAN – YES

( PASTIKAN ANGKA SESUAI DENGAN TPP

DAN PAJAK )YANG DIMINTA
7. ISI SPT – SPT INDUK – PILIH E – ISI KENDAL – SIMPAN
8. ISI SPT – DAFTAR SSP/PBK (1721-IV) – TAMBAH
 ISI KODE AKUN PAJAK : 411121
 KODE JENIS SETORAN
GAJI : 100
TPP : 402
 TGL SSP / BUKTI : DI ISI TGL PEMBAYARAN ( SILAHKAN
LIHAT DI BUKTI PEMBAYARAN )
 NTPN : ISI SESUAI KODE PEMBAYARAN
( SILAHKAN LIHAT DI BUKTI PEMBAYARAN )
 JUMLAH : SESUAI PENYETORAN
 SIMPAN
GAJI
9. PEMBUATAN CSV

CSV – PELAPORAN SPT – PILIH MASA – BUAT FILE CSV

FILE – PILIH SAVE (UNTUK KODE INI JANGAN DIOTAK ATIK )

10. PELAPORAN DJP ONLINE

 MASUK DJP ONLINE ( GOOGLE/MOZILA) MASUKAN NOMER NPWP
BARU DAN PASS NYA
 LAPOR – E FILLING – BUAT SPT – UPLOAD CSV FILLING – CLICK FILE
BROWSER FILE – UPLOAD PDF ( NAMA DISAMAKAN CSV ) – OPEN
START UPLOAD

( UNTUK PELAPORAN SEBAIKNYA BUKTI PEMBAYARAN DI SCAN

TERLEBIH DAHULU DAN DI BUAT PDF , JIKA CSV SUDAH DIBUAT TINGGAL
RENAME DISAMAKAN CSV )