RELATED TITLES

32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Lampiran 1 Jadwal Audit Internal

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2018
UNIT KERJA
YANG JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
UKM Program Promkes
Program UKS
Program Kesehatan Lingkungan
Program KIA-KB
Program Imunisasi
Program Gizi
Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
Program Kesehatan Lansia
Program Keperawatan Kesehatan
Masyarakat
Program Surveilance
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Lampiran 2 Instrumen Audit Internal

Instrumen Audit Internal Puskesmas Perawatan Subaim

Unit yang Diaudit : Unit Tata Usaha Puskesmas Perawatan Subaim
Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Fakta
Sasaran Lapangan
Kriteria Audit Pertanyaan Temuan Audit Rekomendas
Unit
Ya Tidak

Tata
Standar Akreditasi Usaha
1.1.1.1 1. Apakah ada bukti hasil identifikasi kebutuhan v
masyarakat yang dikumpulkan melalui survey atau kegiatan
lain ?
1.1.1.4 2. Apakah penyusunan PTP sesuai dengan kebutuhan v
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Instrumen Audit Internal Puskesmas Perawatan Subaim

Unit yang Diaudit : Unit Pendaftaran Puskesmas Perawatan Subaim
: 1.drg. Putri Rahayu
Auditor 2. Sulistiyani,Amd.Keb
Waktu pelaksanaan : 1 Agustus 2018
Fakta
Kriteria Audit Sasaran Unit Pertanyaan Lapangan Temuan Audit Rekomendas
Ya Tidak
Standar Akreditasi Pendaftaran

7.1.1.1 1. Apakah tersedia prosedur pendaftaran? v SOP ada di PJ RM

7.1.1.2 2. Apakah tersedia bagan alur pendaftaran? v
7.1.1.3 3. Apakah petugas melaksanakan pendaftaran sesuai v
 prosedur?
7.1.2.1 4. Apakah
Apakah tersedia informasi di tempat pendaftaran? v Belum di berikan pada pasien, hanya
djelaskan saja, dan penjelasan baru di
lakukan 2x karena terbentur pekerjaan
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Instrumen Audit Internal Puskesmas Perawatan Subaim

Unit yang Diaudit : Unit Rekam Medik Puskesmas Perawatan Subaim

: 1. Drg. Putri Rahayu
Auditor 2. Sulistiyani
Waktu pelaksanaan : 1 Agustus 2018
Sasaran Fakta
Kriteria Audit Pertanyaan Temuan Audit
Unit Lapangan Rekomendas
Ya Tidak
Rekam
Standar Akreditasi
Medik
8.4.1 1. Apakah ada standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan v Baru sebagian, poli umum kalau
singkatan yang digunakan dalam pelayanan ?  perawat yang polik itu tidak memakai
kode
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

7. Apakah ada prosedur menjaga kerahasiaan rekam medis ? V

Instrumen Audit Internal Puskesmas Perawatan Subaim

Unit yang Diaudit : Bendahara Keuangan Puskesmas Perawatan Subaim
Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Fakta
Sasaran
Kriteria Audit Pertanyaan Lapangan Temuan Audit Rekomendas
Unit
Ya Tidak
Bendahara
Keuangan
Manajemen 1. Apakah ada buku/catatan administrasi keuangan (buku kas
Operasional yang berisi : uang masuk dan uang keluar berdasarkan
Puskesmas kegiatan dan sumber anggaran ) ?
2. Apakah dibuat catatan bulanan uang masuk-keluar dalam
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Instrumen Audit Internal Puskesmas Perawatan Subaim

Unit yang Diaudit : Bendahara Barang Puskesmas Perawatan Subaim

Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Fakta
Sasaran Lapangan
Kriteria Audit Pertanyaan Temuan Audit Rekomendas
Unit
Ya Tidak
Bendahara
Standar Akreditasi Barang
8.6.2.1 1. Apakah ada daftar inventaris peralatan klinis ?
8.6.2.2 2. Apakah ada penanggung jawab pengelolaan alat dan
kalibrasi yang dilakukan secara teratur ?
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Instrumen Audit Internal Puskesmas Perawatan Subaim

Unit yang Diaudit : Poli Umum Puskesmas Perawatan Subaim
: 1. Drg. Putri Rahayu
Auditor 2. Sulistiyani
Waktu pelaksanaan : 6 Agustus 2018
Fakta
Sasaran Lapangan
Kriteria Audit Pertanyaan Temuan Audit Rekomendas
Unit
Ya Tidak
Poli
Umum/BP
Standar Akreditasi 1. Apakah pemeriksaan di Poli Umum dilakukan oleh
dokter/ perawat yang terlatih?
2. Apakah tenaga dokter cukup/sesuai dengan jumlah
 pasien?
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

8. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap (meliputi

identitas pasien, tanggal/waktu, anamnesa, pemeriksaan
fisik, diagnosa, pengobatan/tindakan, tanda tangan
 pemeriksa) ?
9. Apakah pasien/keluarga pasien memperoleh informasi
tentang tindakan medis?
10. Apakah ada formulir persetujuan tindakan medis?
11. Apakah ada prosedur rujukan yang jelas serta jejaring
fasilitas rujukan?
12. Apakah ada prosedur mempersiapkan pasien/ keluarga
untuk dirujuk?
13. Apakah ada komunikasi dengan faskes yang menjadi
tujuan rujukan?
14. Apakah ada ruang tunggu khusus pasien BP umum ?
15. Apakah ada waktu bagi pasien untuk bertanya atau
 berkonsultasi dengan dokter ?
16. Apakah privasi pasien terjaga saat dilakukan
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Instrumen Audit Internal Puskesmas Perawatan Subaim

Unit yang Diaudit : Pelayanan Kesehatan Gigi Puskesmas Perawatan Subaim
: 1. Drg. Putri Rahayu
Auditor 2. Sulistiyani,Amd.keb
Waktu pelaksanaan :
Fakta
Sasaran
Kriteria Audit Pertanyaan Lapangan Temuan Audit Rekomendas
Unit
Ya Tidak
Poli Gigi
Standar Akreditasi 1. Apakah pemeriksaan di Poli Gigi dilakukan oleh dokter
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Keselamatan Pasien

8. Apakah bahan habis pakai yang dibutuhkan untuk

 pelayanan selalu tersedia di Poli Gigi ?
9. Apakah privasi pasien terjaga saat dilakukan pemeriksaan
?
10. Apakah keluhan dan keadaan pasien ditanggapi oleh
 pemeriksa ?

11. Apakah ada waktu bagi pasien untuk bertanya atau

 berkonsultasi dengan dokter ?
12. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap (meliputi
identitas pasien, tanggal/waktu, anamnesa, pemeriksaan
fisik, diagnosa, pengobatan/tindakan, tanda tangan
 pemeriksa) ?
13. Apakah pasien/keluarga pasien memperoleh informasi
tentang tindakan medis?
14. Apakah ada formulir persetujuan tindakan medis?
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

dengan benar ?
23. Apakah bahan antiseptik, desinfektan dan bahan
 pembersih selalu tersedia ?
24. Apakah pencucian alat, dekontaminasi alat dan proses
DTT dilakukan dengan benar ?

Instrumen Audit Internal Puskesmas Perawatan Subaim

Unit yang Diaudit: Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP Puskesmas Perawatan Subaim
: 1. Drg.Putri Rahayu
Auditor 2. Sulistiyani
Waktu pelaksanaan : 30 Juli 2018
Fakta
Sasaran Lapangan
Kriteria Audit Pertanyaan Temuan Audit Rekomendas
Unit
Ya Tidak
KIA
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Kesehatan Ibu dan 2. Apakah pemberian imunisasi pada anak dengan suntik
Anak di Puskesmas sesuai prosedur ?
: Imunisasi Anak 3. Apakah pemberian imunisasi pada anak dengan metode
oral sesuai prosedur ?
4. Apakah petugas memberikan penyuluhan kepada pasien
mengenai tujuan vaksinasi, efek samping dan cara
menanganinya, jadwal imunisasi selanjutnya ?
5. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap (meliputi
identitas pasien, tanggal/waktu, anamnesa, pemeriksaan
fisik, diagnosa, pengobatan/tindakan, tanda tangan
 pemeriksa) ?

6. Apakah pengelolaan penyimpanan vaksin sudah tepat ?

Standar Kinerja 1. Apakah ruangan yang digunakan untuk konseling KB
Pelayanan sudah memadai ?
Kesehatan Ibu dan
2. Apakah tersedia peralatan yang bersih dan siap pakai
Anak di Puskesmas
untuk pelayanan KB ?
: Pelayanan
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

9. Apakah pengisian RM diisi dengan lengkap (meliputi

identitas pasien, tanggal/waktu, anamnesa, pemeriksaan
fisik, diagnosa, pengobatan/tindakan, tanda tangan
 pemeriksa) ?

Standar Kinerja 1. Apakah pemeriksaan MTBS dilakukan oleh dokter/

Pelayanan  bidan yang terlatih ?
Kesehatan Ibu dan 2. Apakah ada kejelasan pendelegasian kewenangan secara
Anak di Puskesmas tertulis (apabila petugas tidak sesuai kewenangan) ?
: MTBM dan
MTBS, Standar 3. Apakah petugas yang diberi kewenangan telah
Akreditasi mengikuti pelatihan yang memadai ?
4. Apakah petugas melakukan identifikasi awal masalah
 pada bayi dan bayi ?
5. Apakah petugas memeriksa tanda bahaya umum pada
 bayi dan anak ?
6. Apakah petugas menggunakan alat bantu Buku Bagan
MTBM dan MTBS dalam memberikan asuhan ?
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

: Pencegahan 3. Apakah wadah peralatan tajam digunakan dengan benar

Infeksi ?
4. Apakah bahan antiseptik, desinfektan dan bahan
 pembersih selalu tersedia ?
5. Apakah pencucian alat, dekontaminasi alat dan proses
DTT dilakukan dengan benar ?

Instrumen Audit Internal Puskesmas Perawatan Subaim

Unit yang Diaudit : Pelayanan Persalinan (PONED) Puskesmas Perawatan Subaim
Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Fakta
Sasaran
Kriteria Audit Pertanyaan Lapangan Temuan Audit Rekomendas
Unit
Ya Tidak
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Anak di 8. Apakah ada SOP pertolongan persalinan normal ?

Puskesmas/Puskes
mas PONED, Buku
Saku Pelayanan
Kesehatan Ibu di
Fasilitas Kesehatan
Dasar dan Rujukan
9. Apakah petugas terampil melakukan APN ?
10. Apakah alat yang digunakan sudah steril ?
11. Apakah ada pemeriksaan rutin kelengkapan peralatan
dan obat-obatan ?
12. Apakah ada SOP penatalaksanaan kasus emergensi ?
13. Apakah petugas terampil menangani kasus komplikasi
 pada persalinan (KPD, kehamilan kembar, persalinan macet,
kontraksi uterus lemah/hipotonik, malpresentasi), masa nifas
dan BBL ?
14. Apakah petugas melakukan stabilisasi kasus komplikasi
maternal dan neonatal ?
15. Apakah peralatan penanganan emergensi masih bisa
digunakan dengan baik dan siap pakai ?
16. Apakah alat penanganan emergensi disimpan pada
tempat yang mudah dijangkau dalam satu paket dan diberi
label ?
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Standar Kinerja 25. Apakah petugas selalu melakukan cuci tangan sesuai
Pelayanan  prosedur ?
Kesehatan Ibu dan
26. Apakah peralatan dan bahan pencegahan infeksi tersedia
Anak di Puskesmas
di ruangan ?
: Pencegahan
Infeksi 27. Apakah wadah peralatan tajam digunakan dengan benar
?
28. Apakah bahan antiseptik, desinfektan dan bahan
 pembersih selalu tersedia ?
29. Apakah pencucian alat, dekontaminasi alat dan proses
DTT dilakukan dengan benar ?

Instrumen Audit Internal Puskesmas Perawatan Subaim

Unit yang Diaudit : Unit Laboratorium Puskesmas Perawatan Subaim
: 1. Drg. Putri Rahayu
Auditor 2. Sulistiyani,Amd.Keb
Waktu pelaksanaan 30 Juli 2018
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

8.1.2.9 6. Apakah pengelolaan bahan berbahaya dan limbah lab sesuai dengan
 prosedur ?
8.1.3.1 7. Apakah penyerahan hasil lab sesuai dengan ketentuan yang berlaku
?
8.1.4.1 8. Apakah pelaporan hasil lab yang kritis dilakukan sesuai dengan
 prosedur yang ditetapkan ?
8.1.5.3 9. Apakah penyimpanan reagensia memenuhi ketentuan yang
ditetapkan ?
8.1.5.5 10. Apakah semua reagensia diberi label ?
8.1.6.6 11. Apakah ada mekanisme rujukan spesimen bila pemeriksaan tidak
dilakukan di Puskesmas ?
8.1.7.2 12. Apakah dilakukan kalibrasi alat ukur sesuai prosedur ?
8.1.8.7 13. Apakah ada pelatihan prosedur terbaru bagi staf lab ?
Indikator Mutu 14. Apakah waktu pemeriksaan Laboratorium kurang dari 120 menit ?
UKP
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Instrumen Audit Internal Puskesmas Perawatan Subaim

Unit yang Diaudit : Unit Apotek Puskesmas Perawatan Subaim
: 1. Drg. Putri Rahayu
Auditor 2. Sulistiyani,Amd.Keb
Waktu pelaksanaan : 31 Juli 2018
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

8.2.4.2 6. Apakah efek samping obat dan KTD termasuk kesalahan

 pemberian obat didokumentasikan dalam rekam medik ?
8.2.6.1 7. Apakah tersedia obat emergensi di unit pelayanan gawat darurat
(poned) ?
8.2.6.3 8. Apakah ada monitoring penyediaan obat emergensi ?
Indikator Mutu UKP 9. Apakah pelayanan obat sediaan kurang dari 15 menit dan racikan
kurang dari 30 menit ?
Indikator Mutu 10. Apakah pernah terjadi kesalahan pemberian obat ?
Sasaran Keselamatan 11. Apakah pernah terjadi salah identifikasi pasien di apotek ?
Pasien
12. Apakah sarana untuk gudang obat sudah memadai ? Apakah
 pengelolaan obat di gudang obat sesuai prosedur ?

Instrumen Audit Internal Puskesmas Perawatan Subaim

Unit yang Diaudit : Program KIA-KB Puskesmas Perawatan Subaim
: 1. Drg. Putri Rahayu
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

6. Apakah cakupan program KIA sudah tercapai : v

PKP
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000KH : 0 V

K1 : 66,38 V

K4 : 63,84 V

Fe 1 : 58,97 V

Fe 3 : 52,67 V

PKO : 38, 89 V

 Neonatus (KN 1) : 62,67 V

 Neonatus (KN 2) : 62,43 V

PKN : 36,05 V

V
Persalinan : 57,9
 Nifas (KF 3) : 53,74 V

Indikator Mutu KIA- V

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH : 23
KB
Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH : 32 V
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

PKN (36,05 s/d bulan Agustus 2017)

Permasalahan :

Pemecahan :

Persalinan oleh nakes ( 57,90s/d bulan Agustus 2017)

Permasalahan :

Pemecahan :

Kunjungan KF3( 53,74 s/d bulan Agustus 2017)

Permasalahan :

Pemecahan :

Pemberian Fe 1 dan Fe 3 ( 58,97 dan 52,67 s/d bulan Agustus 2017)

 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Instrumen Audit Internal Puskesmas Perawatan Subaim

Unit Diaudit Gizi Puskesmas Subaim
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

6. Apakah ada peningkatan kasus balita pendek ? V

PKP 7. Apakah cakupan program gizi mencapai target :
Cakupan Keluarga Sadar Gizi :
Cakupan Balita Ditimbang : 85
Cakupan Distribusi Kapsul Vitamin A Bayi (6 - 11 bulan) : 76,89
Cakupan Distribusi Kapsul Vitamin A Balita (12 - 59 bulan) :
95,64
Cakupan distribusi kapsul vitamin A ibu nifas : 53,74
Cakupan distribusi tablet Fe 90 tablet ibu hamil : 59,08
Cakupan distribusi MP - ASI balita gakin : 90,7
Cakupan balita gizi buruk / BGM : 0
Cakupan ASI eksklusif : 71
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Instrumen Audit Internal Puskesmas Perawatan Subaim

Unit yang Diaudit : Unit Kesling Puskesmas Perawatan Subaim
Auditor :
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Cakupan Akses air bersih : 85 %

Cakupan Jamban : 80 %
Cakupan TPM : 70 %
Cakupan Rumah Sehat : 70 %
4. Apakah permintaan pengambilan sampel air ditindak
lanjuti maksimal 1 hari kerja Lab ?
Apa penyebab jika ada cakupan yang belum tercapai :

Apa rencana tindak lanjut untuk mencapai target :

Instrumen Audit Internal Puskesmas Perawatan Subaim

Unit yang Diaudit : Program Imunisasi Puskesmas Perawatan Subaim
Auditor :
Waktu pelaksanaan :
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

6. Apakah program imunisasi sudah mencapai target cakupan

Puskesmas (cakupan desa UCI, PIN) ?
7. Apakah cara penyimpanan vaksin untuk pelayanan
imunisasi di lapangan sudah sesuai dengan prosedur ?
8. Apakah petugas memberikan penyuluhan sebelum dan
sesudah pelayanan imunisasi ?
9. Apakah petugas melalukan skrining dan pemeriksaan
sasaran ?
10. Apakah dilakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan
 pelayanan imunisasi ? (buku kohort bayi dan ibu, buku KIA,
KMS, buku stok vaksin, Format PWS, Format pelaporan
KIPI, Buku grafik pencatatan suhu Lemari es)
11. Apakah masyarakat dilibatkan dalam mendukung program
imunisasi ?
12. Apakah ada prosedur untuk mencegah terjadinya kasus
KIPI ?
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Hepatitis 1 : 65, 44
Hepatitis 2 : 65, 08
Hepatitis 3 : 64,96
TT 1 : 29,66
TT 2 : 21, 63
TT 3 : 18,05
Campak (Bias) : 100
DT (Difteri Tetanus) : 100
TD (Tetanus Difteri) : 100
Apa penyebab jika ada cakupan yang belum tercapai :

Apa rencana tindak lanjut untuk mencapai target :

Instrumen Audit Internal Puskesmas Perawatan Subaim

Unit yang Diaudit : Program Diare-ISPA Puskesmas Perawatan Subaim
Auditor :
Waktu pelaksanaan :
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

7. Apakah penemuan penderita Pneumonia balita dan diare

dicatat dalam register bulanan ?
Target PKP 8. Apakah cakupan penemuan penderita Pneumonia balita
dan penderita diare mencapai target :
Cakupan penemuan penderita pneumonia balita : 86
Cakupan penemuan penderita diare : 75
9. Apakah ada kemitraan dengan program lain dalam
 pengendalian penyakit ISPA dan diare ?
10. Apakah ada media KIE diare dan ISPA yang tersedia ?

Apa penyebab jika ada cakupan yang belum tercapai :

Apa rencana tindak lanjut untuk mencapai target :

Instrumen Audit Internal Puskesmas Perawatan Subaim

Unit yang Diaudit : Program Surveilans Puskesmas Perawatan Subaim
Auditor :
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

6. Apakah petugas mengisi formulir W1 (laporan KLB/wabah

yang harus dilaporkan dalam waktu 1x24 jam), formulir W2
(laporan mingguan wabah yang dilaporkan 1x seminggu) dan
formulir Laporan surveilans terpadu penyakit berbasis
 puskesmas (laporan bulanan surveilans penyakit menular dan
 penyakit tidak menular ) ?
7. Apakah ada peran lintas sektor dalam pelaksanaan
surveilans ?
8. Apakah petugas membuat PWS per desa/per wilayah ?
9. Apakah petugas menyampaikan hasil analisis dan rencana
tindak lanjut PWS dalam rapat koordinasi tingkat kecamatan ?
10. Apakah petugas menjalin kemitraan dengan lintas sektor
dan lintas program ?
11. Apakah petugas menjalankan sistem kewaspadaan dini
KLB penyakit potensial dengan pemetaan faktor resiko dan
membuat rencana intervensi faktor resiko ?
Apakah ada hambatan-hambatan pada program surveilans :
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Instrumen Audit Internal Puskesmas Perawatan Subaim

Unit yang Diaudit : Program Promkes Puskesmas Perawatan Subaim
Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Kriteria Audit Sasaran Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Cakupan penyuluhan kelompok oleh petugas dalam gedung

: 100
Cakupan institusi kesehatan ber-PHBS : 100
Cakupan pengkajian dan pembinaan PHBS di tatanan
rumah tangga : 65
Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan
kelompok oleh petugas di masyarakat : 100
Cakupan pembinaan UKBM dilihat melalui presentase
 posyandu purnama dan mandiri : 65
Cakupan pembinaan pemberdayaan masyarakat dilihat
melalui persentase desa siaga aktif : 60
Cakupan pemberdayaan individu/keluarga melalui
kunjungan rumah : 100

Apa penyebab jika ada cakupan yang belum tercapai :

 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Instrumen Audit Internal Puskesmas Perawatan Subaim

Unit yang Diaudit : Program UKS Puskesmas Perawatan Subaim
Auditor :
Waktu pelaksanaan :
Kriteria Audit Sasaran Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

6. Apakah dilakukan pemeriksaan V

kebersihan sekolah/madrasah ?
7. Apakah dilakukan pemantauan dan V
 pembinaan lingkungan sekolah/madrasah
(pembinaan kantin sekolah, sumber air
 bersih, tempat pembuangan sampah) ?
8. Apakah pelaksanaan UKS memberi V
dampak bagi peserta didik ?
Target PKP 2015 9. Apakah cakupan upaya kesehatan sekolah
sudah mencapai target :
Cakupan sekolah yang melaksanakan v
 penjaringan kesehatan : 100 %

(Jika cakupan belum tercapai )

Apa penyebab jika ada cakupan yang belum tercapai :

 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Instrumen Audit Internal Puskesmas Perawatan Subaim

Unit Diaudit Program UKGS Puskesmas Perawatan Subaim
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

5. Apakah petugas melakukan penjaringan V

kesehatan gigi dan mulut pada murid TK dan
SD ?
6. Apakah petugas melakukan intervensi v
medis ?
7. Apakah ada rencana kerja kegiatan UKGS V
?
8. Apakah ada kerjasama lintas sektor dan V
lintas program dalam pelaksanaan kegiatan
UKGS ?
9. Apakah cakupan upaya kesehatan gigi dan V
mulut sudah tercapai :
Cakupan pembinaan kesehatan gigi di V
masyarakat : 80 %
Cakupan pembinaan kesehatan gigi di TK : 80 V
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

(Jika cakupan belum tercapai )

Apa penyebab jika ada cakupan yang belum tercapai :

Apa rencana tindak lanjut untuk mencapai target :

 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Pedoman Nasional 1. Apakah petugas TB paru telah mendapatkan

Pengendalian  pelatihan program TB paru?
Tuberkulosis tahun
2. Apakah setiap tersangka TB paru dilakukan
2014
 pemeriksaan BTA?
3. Apakah ada hari khusus untuk pemeriksaan TB
 paru?
4. Apakah ada ruang khusus untuk pemeriksaan TB
 paru?

5. Apakah ruang pemeriksaan TB paru terdapat

ventilasi yang cukup?
6. Apakah ada ruang tunggu khusus pasien TB paru?
7. Apakah tatalaksana pasien TB (mulai dari penemuan,
diagnosis, klasifikasi dan pengobatan) sudah sesuai
standar ?
8. Apakah ada pengawasan langsung pasien menelan
obat oleh seorang PMO ?
9. Apakah pasien TB mempunyai kartu identitas
 pasien TbB dan kartu pengobatan pasien TB ?
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

17. Apakah ada peran masyarakat/kegiatan

masyarakat dalam pengendalian TB ?
18. Apakah dilakukan pencatatan dan pelaporan
 program TB ?
19. Apakah logistik program TB selalu tersedia
(obat-obatan)?
20. Apakah ada kegiatan kolaborasi TB-HIV ?
21. Apakah tatalaksana pasien TB resisten obat
sudah sesuai standar ?
22. Apakah indikator program TB sudah tercapai ?
Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif :
80 %
Target PKP 2015
Cakupan kesembuhan pasien TB BTA positif : 85
%
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Puskesmas 4. Apakah ada rencana kegiatan perkesmas ?

5. Apakah petugas perkesmas melakukan kunjungan jika

ditemukan kasus penyakit yang membutuhkan perawatan dan
 pemeliharaan kesehatan?
6. Apakah dilakukan pendomentasian asuhan
keperawatan pada saat kunjungan rumah (pengkajian,
 perencanaan, implementasi dan evaluasi ) ?
7. Apakah dilakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan
 perawat puskesmas ?
8. Apakah dilakukan pematauan secara periodik oleh
kepala puskesmas dan perawat koordinator ?
9. Apakah cakupan upaya perawatan kesehatan
masyarakat sudah tercapai :
Target PKP 2015 Cakupan keluarga dibina (keluarga rawan) : 100 %
Cakupan keluarga rawan selesai dibina : 100 %
Cakupan keluarga mandiri III : 100 %
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Lansia tersedia kursi roda) ?

3. Apakah ada lansia kit (tensimeter, stetoskop,

termometer, timbangan badan dewasa,
glucotest, kolesterol dan asam urat test, lampu
senter) ?
4. Apakah ada kegiatan promorif yang
dilakukan (penyuluhan kesehatan dan gizi,
 peningkatan kebugaran jasmani, pemeliharaan
kemandirian dan produktivitas) ?
5. Apakah ada kegiatan preventif yang
dilakukan (deteksi dini, pematauan kondisi
kesehatan, sarana KMS usila) ?
6. Apakah ada kegiatan kuratif dan rehabilitatif
yang dilakukan ?
7. Apakah pembinaan kesehatan lansia di
Puskesmas dan posyadu sudah efektif ?
8. Apakah ada kegiatan kelompok lansia ?
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Apa penyebab jika ada cakupan yang belum tercapai :

Apa rencana tindak lanjut untuk mencapai target :

 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

secara Sukarela 3. Apakah petugas sudah terlatih dan kompeten

(VCT) dalam pelayanan VCT/IMS ?
4. Apakah pelayanan VCT/IMS dilakukan
sesuai tahapan ?
5. Apakah dilakukan informed consent
sebelum pemeriksaan HIV/IMS?
6. Apakah dilakukan pengisian formulir-
formulir konseling dan testing dalam
memberikan pelayanan VCT/IMS ?
7. Apakah dilakukan pencatatan dan
 pelaporan hasil pelayanan VCT/IMS ?
8. Apakah ada monitoring dan evaluasi
 pelayanan VCT/IMS (untuk perencanaan,
tindak lanjut dan perbaikan pelayanan VCT) ?
 RELATED TITLES
32 views 0 0

Instrumen Audit Baru

Uploaded by pkm subaim 
pwoifheufhjksefbuefhe Full description

   
Save Embed Share Print Rekap Hasil Audit Instrumen Audit Da�ar Tilik Audit 3.1.4.2 Ins
Internal 2015 UKM KIA Internal Audit Inte

Permenkes RI No 66 2. Apakah sarana dan prasarana di poli tumbang

Tahun 2014 tentang sudah memadai ?
Pemantauan 3. Apakah petugas memberikan informasi
Pertumbuhan, kepada orang tua untuk memantau pertumbuhan
Perkembangan, dan dan perkembangan anaknya ?
Gangguan Tumbuh 4. Apakah petugas menggunakan KPSP, TDL
Kembang Anak dan TDD untuk mendeteksi dini penyimpangan
 perkembangan anak ?
4. Apakah petugas menggunakan Kuesioner
masalah mental emosional, Ceklis autis anak
 prasekolah, dan Formulir deteksi dini gangguan
 pemusatan perhatian dan hiperaktifitas untuk
mendeteksi dini penyimpangan mental
emosional anak ?
5. Apakah kegiatan pembinaan kesehatan anak
didik TK dan prasekolah dilakukan secara teratur
:
Pendidikan kesehatan