LAPORAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS BUNGA MAYANG

TANGGAL 17, 18 DAN 20 JUNI 2021

I. Latar Belakang
Pengertian audit adalah kegiaatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat
dipertanggugnjawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran, penilaian yang berujung pada
penarikan kesimpulan secara sistimatis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas
penggalian nilai atau manfaat.
Audit merupakan instrumen bagai manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organ
Dasar pelaksanaan audit internal antara lain :
a. Prioritas permaslahan yang dihadapi organisasi
b. Rencana pengembangan pelayanan
c. Persyaratan suatu sistem manajemen yang digunakan sebagai acuan
d. Persyaratan regulasi atau persyaratan kontrak
e. Evaluasi terhadap rekanan
f. Adanya potensi resiko kegiatan organisasi

II. Tujuan audit

a. Mengetahui kesesuaian/ ketidaksesuaian elemen dengan persyaratan
b. Menentukan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu dan sistem mutu pelayanan
c. Memberi peluang untuk perbaikan sistem manajemen mutu organisasi
d. Memenuhi persyaratan

III. Lingkup Audit

a. Lingkup, sasaran, durasi dan frekuensi audit (poli Umum, Poli Gigi, Kia-KB, Pendaftaran, Farmasi,
b. Tipe, ukuran usaha dan organisasi
c. Jumlah, status, kepentingan, kompleksitas, kesamaan dan lokasi, aktifitas yang diaudit
d. Standar, peraturan, perundangan, kebijakan dan kriteria audit lain
e. Keperluan akreditasi/ registrasi
f. Hasil audit sebelumnya
g. Bahasa, Budaya dan isu sosial
h. Perhatian pihak lain
i. Perubahan signifikan

IV. Objek Audit

a. Dokumentasi
b. Peralatan
c. Reagen/ Obat/ material
d. Orang
e. Proses
V. Standar/ Keriteria yang digunakan
Standar Akreditasi Puskesmas tahun 2015 Bab I-IX

VI. Auditor
Daftar Auditor (terlampir)

VII. Proses Audit

Proses audit meliputi :
a. Perencanaan dan penjadwalan audit
b. Pemastian kompetensi auditor dan lead auditor
c. Pemilihan tim audit
d. Persiapan cheklist audit
e. Pelaksanaan audit
f. Pemeliharaan rekaman program audit
g. Pemantauan kinerja dan efektifitas program audit
h. Pelaporan kepada manajemen puncak

VIII. Hasil dan Analisis hasil Audit (LKP)

Hasil dan Analisis hasil Audit tertuang di dalam Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesiannya (LKP)
(terlampir)

IX. Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian Bersama Dengan Auditee

Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian Bersama Dengan Auditee tertuang dalam LKP dan Re
(terlampir)

Bunga Mayang, Juni 2021

Disusun oleh, Disahkan Oleh,

Febriyanti Putri, Am.Kep Yosi Fitriani, SKM

NIP. 199102232019032004 NIP. 197310171993012002
nifikan (dapat
ian yang berujung pada
erorientasi pada azas

si, misi dan tujuan organisasi

utu pelayanan

B, Pendaftaran, Farmasi, Top Management, Gizi, Laboratorium, dsb.)

yang diaudit
n Penyelesiannya (LKP)

uang dalam LKP dan Rekap hasil audit internal

310171993012002