DATA/DOKUMEN YANG DIPERLUKAN OPD SEBAGAI DATA DUKUNG PENILAIAN OMBUDSMAN UPDATE

PERHARI INI

No Instrumen Penilaian Penanggung Jawab Checklist

1. Laporan Rutin Hasil/Berita Acara Setiap Bidang/Sekretariat On Process
Pengawasan Inspektorat (Review APIP)
2. Data Kepegawaian (Jumlah Pegawai Kepegawaian 
ASN)
3. Laporan Analisis Beban Kerja (ABK) Kepegawaian 
4. Laporan/Hasil Berita Acara Kegiatan Yankes Primer 
Penjamin Mutu atau Pengawasan
Internal untuk Pelayanan yang
diberikan
5. Salinan SOP Produk Pelayanan Secara Setiap Bidang dan Subkoor Yang Sudah
Umum atau Per-Produk Pelayanan Mengumpulkan :
1. Yankes Trad
2. P2PM
3. Survims
4. Yankes Rujukan
5. SDMK
6. Yankes Primer
7. P2PTM
6. Data Hasil Survei Kepuasan Masyarakat HKU 
Tahun 2022 (Perbulan/Persemester)
7. SKP Tahunan Kepegawaian 
8. Laporan Kinerja Bulanan (Realisasi) PIH 
10. Laporan Evaluasi Pengaduan HKU
(Pertahun/Perbulan)
11. Laporan Penilaian Eksternal (BPK atau Keuangan dan Aset 
BPKP atau Kemenpan RB)
12. Perda/Perwali/Perbup terkait tugas, HKU 
fungsi, dan wewenang instansi/OPD
13. SK atau Peraturan terkait yang dapat HKU On Process
menjelaskan tugas, fungsi, wewenang
pejabat/petugas di bidang pelayanan
dan pengelolaan pengaduan
14. Peraturan Kepala Unit Kerja/Satker HKU On Process
terkait Dasar Hukum atas Standar
Pelayanan yang diterapkan
instansi/OPD
15. Laporan hasil/berita acara kegiatan HKU
pembinaan pengelolaan pengaduan
16. Form tindaklanjut/pesan elektronik HKU
terkait pengaduan / pelayanan
17. SK Petugas / Pejabat Pengelola HKU 
Pengaduan yang masih berlaku
18. Data/Laporan Jumlah Pengaduan yang HKU On Process
TERIMA selama tahun 2019-2021
19. Data/Laporan Jumlah Pengaduan yang HKU On Process
DISELESAIKAN selama tahun 2019-
2021