Risk / Hazard Identification

No
Work activity Hazard / Risk Causa Departemen/Unit Dimensi* Severity

1) Kesalahan Ahli Gizi dalam

1 Pemberian diet
mengidentifikasi pasien terkait riwayat
penyakit pasien, kondisi fisik dan klinis
pasien, dan kebutuhan asupan gizi pasien
2) Kurang adanya koordinasi dengan
Kesalahan pemberian diet Gizi Operasional 3
dokter, perawat, dan tenaga kesehatan
lainnya

1.) Keterlambatan waktu kedatangan

Keterlambatan pendistribusian petugas gizi
2 Pendistribusian makanan makanan 2.) Kerusakan alat pendistribusian Gizi Operasional 2

1) Kesalahan penginputan bill

pengorderan makan pasien
Kesalahan jumlah total tagihan 2) Terdapat ketidaksesuaian antara bill
3 Tagihan invoice Catering Gizi Finansial 2
invoice catering dan bukti pendukung pasien sehingga
memerlukan revisi
3) Sistem eror
 1) Lantai basah / licin

4 Sterilisasi alat makan pasien Risiko terkena tumpahan air panas 2) Kurangnya kepatuhan atau kesadaran Gizi Operasional 3
saat melakukan sterilisasi alat dalam menggunakan APD yang tidak
lengkap dan tidak sesuai standar

1) Kurangnya kepatuhan atau kesadaran

dalam menggunakan APD yang tidak
5 Terluka karena benda tajam Risiko terluka karena benda tajam lengkap dan tidak sesuai standar Gizi Operasional 3
(pisau, alat-alat makan yang pecah) 2) Kurangnya
kebersihan lingkungan pantry

1) Lantai basah / licin

Risiko terjatuh (jika air menetes ke 2) Kurangnya kebersihan lingkungan
pantry 3)
6 Risiko karyawan terjatuh lantai saat mencuci alat makan Gizi Operasional 3
Kurangnya kepatuhan atau kesadaran
pasien)
dalam menggunakan APD yang tidak
lengkap dan tidak sesuai standar

1) Kurangnya maintenance tabung gas

Risiko kebakaran karena kebocoran 2) Kurangnya
7 Kebocoran tabung gas tabung gas fasilitasi alat pemadam kebakaran di Gizi Finansial 4
pantry

1) Fasilitas penempatan tempat aliran arus

Risiko terkena aliran arus listrik
listrik terkena air 2) Kontak
8 Terkena aliran arus listrik (setrum) jika terjadi konsleting Gizi Operasional 3
dengan aliran arus listrik bertegangan
pada listrik
tinggi
 1) Kurangnya kepatuhan atau kesadaran
dalam menggunakan APD yang tidak
9 Terpapar penyakit infeksius Risiko terpapar penyakit infeksius Gizi Operasional 4
lengkap dan tidak sesuai standar
2) Pemeliharaan APD kurang tepat

Risiko terjadi kontaminasi silang

10 Kontaminasi silang pada alat pada alat infeksius dengan alat non Pemeliharaan alat yang kurang tepat Gizi Finansial 4
makan pasien infeksius

1) Kurangnya ketelitian petugas saat

Kesalahan dalam penulisan etiket penulisan diet di etiket diet pasien
11 Penulisan etiket diet 2) Tidak Gizi Operasional 3
diet
melakukan identifikasi pasien saat
pemberian makan pasien

1) Kurangnya ketelitian petugas /

Kebakaran karena kelalaian Risiko terjadinya kebakaran karena karyawan 2)
12 Gizi Finansial 4
petugas / karyawan kelalaian petugas / karyawan Kurangnya fasilitasi alat pemadam
kebakaran di pantry
 RISK REGISTER RSM RAMATA 2022

Risk Control

Likelihood RPN-1 Kriteria I Risk Control/hal positif saat ini Risk Handling* Action Plan Update Q1

Verifikasi data identifikasi pasien oleh dokter,

Review SPO yang berlaku dan Evaluasi Tidak adanya kejadian kesalahan
3 9 Sedang perawat, tenaga kesehatan lainnya Reduce the risk
ketelitian secara berkala dalam pemberian diet

Mempercepat waktu penyajian dan 1) Pembinaan karyawan 2)

3 6 Rendah pendistribusian makanan dengan teliti Reduce the risk Melakukan maintenance alat secara berkala

Verifikasi bill catering dan pengorderan Review dan follow up berjenjang sebelum
3 6 Rendah makanan ke Catering Prevention dilakukan penginputan dan penyimpanan bill
pada sistem

Memonitoring diri dengan melakukan
2 6 Rendah pertolongan pertama pada bagian tubuh yang
terkena tumpahan air panas
1) Memperhatikan langkah-langkah kerja
sesuai SPO yang berlaku
Reduce the risk 2) Meggunakan APD yang sesuai dengan
syarat saat melakukan sterilisasi alat makan
pasien

1) Memperhatikan langkah-langkah kerja

1) Menjaga kebersihan lingkungan pantry
2) sesuai SPO yang berlaku
2 6 Rendah Memonitoring diri dengan melakukan Reduce the risk 2) Menggunakan APD yang sesuai
pertolongan pertama pada bagian tubuh yang dengan syarat saat menggunakan benda
terkena benda tajam tajam
3) Menjaga kebersihan lingkungan pantry

1) Mengurangi terjadinya air keluar dari 1) Memperhatikan langkah-langkah kerja

tempat pencucian alat makan pasien,
sehingga lantai tetap kering
2 6 Rendah
2) Menggunakan APD yang sesuai
dengan syarat saat melakukan pencucian alat
makan pasien
sesuai SPO yang berlaku
2) APD yang digunakan sesuai dengan
Reduce the risk
syarat saat melakukan pencucian alat makan
pasien 3)
Menjaga kebersihan lingkungan pantry

1) Memperhatikan penggunaan gas LPG di

Melakukan pemadam api saat terjadinya pantry 2)
1 4 Rendah kebakaran Reduce the risk Melakukan maintenance tabung gas sebelum
penggunaan

1) Memeriksa dan memelihara peralatan

listrik dengan baik
2) Memonitoring diri sebelum kontak
2 6 Rendah Memutuskan aliran listrik yang terhubung Prevention
dengan saluran aliran arus listrik
3) Menjaga keamaan tempat aliran
arus listrik tidak basah / lembab
 1) Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan
Memonitoring diri menggunakan APD sesuai Sehat (PHBS)
1 4 Rendah Reduce the risk
dengan SPO 2) Menggunakan APD sesuai dengan
syarat yang berlaku

Melakukan pemisahan penggunaan alat 1) Alat-alat makan pasien perlu maintenance

1 4 Rendah infeksius dan non infeksius Reduce the risk 2) Dilakukan swab
alat setiap 6 bulan sekali selama penggunaan

Verifikasi kembali pencatatan diet yang Review SPO yang berlaku dan Evaluasi
3 9 Sedang Prevention
disarankan dengan etiket diet ketelitian secara berkala

1) Memperhatikan penggunaan kompor dan

Melakukan pemadam api saat terjadinya gas LPG di pantry 2)
4 16 Tinggi Prevention
kebakaran Melakukan maintenance kompor dan tabung
gas sebelum penggunaan
 Evaluasi Risiko Q1 Evaluasi Risiko Q2

Severity Likelihood RPN-2 Kriteria II Progress Status Update Q2 Severity Likelihood RPN-3 Kriteria III

3 2 6 Rendah
Progress Status

Skor Dampak – Consequence Score
CATEGORY SERIOUS (5)
Kematian yang tidak berhubungan dengan
penyakit dan hasil berbeda dari yang
diharapkan atau salah satu dari berikut:
- Prosedur yang melibatkan pasien/ bagian
tubuh yang salah
- Kemungkinan bunuh diri
PASIEN PATIENT - Penculikan balita
Kematian staf terkait insiden di tempat
kerja/ opname 3 staf/ lebih The death of
staff related incident in the workplace /
STAF STAFF hospitalization for 3 staff / more
Kematian pengunjung atau opname 3
pengunjung/ lebih.
PENGUNJUNG The death of visitor or hospitalization 3
VISITOR visitors / more
Kehilangan total atas pelayanan atau hasil Kehilangan banyak pelayanan pada para
Total loss of service
PELAYANAN
SERVICE
Kehilangan aset karena kerusakan,
kebakaran dengan nilai penggantian ≥ Rp.
1.000.000.000 Loss of assets due to
damage, fire with a replacement value of ≥
KEUANGAN Rp . 1,000,000,000
FINANCE
Terlepasnya racun dengan efek merusak
atau kebakaran yang membutuhkan
evakuasi Toxins release with damaging
LINGKUNGAN effects or fire requiring evacuation
ENVIRONMENT
Matriks Risk Priority Nu
MAJOR (4)
Kehilangan permanen organ fungsional
yang tidak berhubungan dengan penyakit
awal dan hasil berbeda dari yang
diharapkan atau salah satu dari:
- Luka akibat insiden
- Pasien melawan anjuran medis -
Ancaman/ serangan fisik/ verbal kepada
pasien
Cacat permanen/ opname total/
kehilangan waktu kerja thd 2 staf/ lebih
Permanent disability / total
hospitalization / loss time for work for 2
staff / more
Opname sampai 2 pengunjung karena
insiden.
Hospitalization for 2 visitors a the results
of incident
pasien/ pengunjung Major loss in patient
service
Kehilangan aset karena kerusakan,
kebakaran dengan nilai penggantian Rp.
500.000.000 -1.000.000.000 Loss of
assets due to damage, fire with a
replacement value of ≥ Rp. 500.000.000 –
1.000.000.000
Terlepasnya racun tanpa efek merusak
atau api yang tidak membutuhkan
evakuasi Toxins release without damaging
or fire effects that do not require
evacuation
 Terlepasnya racun dengan efek merusak
atau kebakaran yang membutuhkan
evakuasi Toxins release with damaging
LINGKUNGAN effects or fire requiring evacuation
ENVIRONMENT
Terlepasnya racun tanpa efek merusak
atau api yang tidak membutuhkan
evakuasi Toxins release without damaging
or fire effects that do not require
evacuation

Tanpa pencapaian thd tujuan organisasi. Keterlambatan signifikan tujuan

Kegagalan total kinerja No achievement organisasi. Kinerja signifikan di bawah
towards organization’s goals. Total failure target. Significant delays in organization’s
ORGANISASI in performance achievement goals. Achievement of the performance
ORGANIZATION significantly below target

Surat berkekuatan hukum yang melawan Komplain formal yang dianggap serius
perusahaan Enforceable letter against the dan tidak terpecahkan dengan ancaman
company (hospital) potensial thd publikasi media yang
merugikan Formal complaints that are
REPUTIASI considered seriously and unsolved with
REPUTATION the potential threat of adverse media
publicity

Pelanggaran serius dan disengaja. Tindakan Pelanggaran disengaja atau kelalaian

kriminal. Litigasi atau tuntatan dengan berat Intentional violations or grossly
hukuman yang signifikan negligent
Serious and intentional violation. Criminal
act. Litigation or lawsuit with significant
LEGAL
penalties

Skor Kekerapan – Likelihood Score

SANGAT SERING (5) FREQUENT SERING (4) LIKELY

Dapat terjadi lagi pada minggu / bulan Dapat terjadi lagi beberapa kali dalam
berikutnya. setahun ke depan
KEKERAPAN Is expected to occur again either Will probably occur in most
LIKELIHOOD immediately or within a short period of circumsatnces
time.

CONSEQUENCE
Serious Major Moderate Minor Minimum
(5) (4) (3) (2) (1)
LIKELIHOOD

Frequent
(5)
5x5 =
25 5x4 =
20 5x3 =
15 5x2 =
10 5x1 =
5
 CONSEQUENCE
Serious Major Moderate Minor Minimum
(5) (4) (3) (2) (1)
LIKELIHOOD

Frequent
(5)
5x5 =
25 5x4 =
20 5x3 =
15 5x2 =
10 5x1 =
5
Likely
(4)
4x5 =
20 4x4 =
16 4x3 =
12 4x2 =
8 4x1 =
4
Possible
(3)
3x5 =
15 3x4 =
12 3x3 =
9 3x2 =
6 3x1 =
3
Unlikely
(2)
2x5 =
10 2x4 =
8 2x3 =
6 2x2 =
4 2x1 =
2
Rare
(1)
1x5 =
5 1x4 =
4 1x3 =
3 1x2 =
2 1x1 =
1
Nilai Klasifikasi Risiko
13 - 25 High Risk
9 - 12 Medium Risk
1-8 Low Risk
Matriks Risk Priority Number

MODERATE (3) MINOR (2) INSIGNIFICANT (1)

Berkurangnya fungsi tubuh secara permanen Dibutuhkan tingkat perawatan
yang tidak berhubungan dengan penyakit awal lebih tinggi termasuk:
dan hasil berbeda dari yang diharapkan atau - Review dan evaluasi
salah satu: - Penyelidikan tambahan
- Bertambahnya waktu tinggal - Rujukan kepada tim medis
- Dibutuhkan operasi akibat insiden lainnya
- Near miss yang dapat berdampak serius/ - Near miss yang dapat
mayor bagi pasien berdampak moderate bila insiden
terjadi
Tanpa luka atau tingkat
perawatan lebih tinggi atau
waktu tinggal lebih lama.
Near miss yang dapat
berdampak pada kerugian
bagi pasien bila insiden
terjadi.

Biaya medis/ kehilangan waktu/ pembatasan Pertolongan pertama tanpa Tidak ada kecelakaan No
tugas atau luka/ penyakit thd 1 staf atau lebih kehilangan waktu atau Accidents
Medical costs / time loss / restricted role or pembatasan tugas First aid
injury / illness to one staff / more without time loss or restricted
role

Biaya medis atau perawatan sampai pada 2 Evaluasi atau perawatan tanpa Tidak perlu perawatan atau
pengunjung tapi tidak dibutuhkan opname biaya. ditolaknya perawatan.
Medical costs for 2 visitors or more, without Evaluation or medical care No need of care of
needing hospitalization without costs treatment refusal

Gangguan terhadap pengunjung/ pasien Berkurangnya efisiensi layanan Tidak ada kehilangan
Disturbance in patient service atau terganggunya pekerjaan pelayanan There is no loss
Reduced efficiency of service or in service
disruption of work

Kehilangan aset karena kerusakan, kebakaran
dengan nilai penggantian Rp. 100.000.000 -
500.000.000 Loss of assets due to damage, fire
with a replacement value of Rp. 100.000.000 –
500.000.000
Kehilangan aset karena Tidak ada kehilangan
kerusakan, kebakaran dengan finansial No financial loss
nilai penggantian sampai ≤
Rp.100.000.000 Loss of assets due
to damage, fire with a
replacement value of ≤ Rp.
100.000.000

Terlepasnya racun mengandung benda asing Terlepasnya racun tanpa Adanya gangguan
atau muncul api pada tahap awal saja Toxins mengandung benda asing Toxins Disturbance in environment
release containing foreign objects or fire appear release without containing foreign
only at an early stage objects
Terlepasnya racun mengandung benda asing Terlepasnya racun tanpa Adanya gangguan
atau muncul api pada tahap awal saja Toxins mengandung benda asing Toxins Disturbance in environment
release containing foreign objects or fire appear release without containing foreign
only at an early stage objects

Tujuan organisasi: keterlambatan material,
pencapaian kinerja sedikit di bawah target
Material delays in organization’s goals,
achievement of the performance slightly below
target
Tujuan organisasi: penundaan Tujuan organisasi: dampak
yang menyulitkan Complicated sedikit Less impact to
delays in organization’s goals organization’s goals

Komplen formal yang dianggap biasa dengan Komplen informal dengan Komplen selesai tanpa
potensi publikasi yang merugikan Formal ancaman minimal publikasi media ancama publikasi media
complain that are considered normal with the Informal complain with minimal Completed complain
potential for negative publicity media publicity without thread from media
publications

Pelanggaran karena kelalaian Offence due to Pelanggaran yang ringan/ dapat Pelanggaran prosedur yang
negligence diabaikan Light violation or can be tidak merugikan Offence
ignored procedure that cause no
harm

MUNGKIN TERJADI (3) POSSIBLE JARANG (2) UNLIKELY SANGAT JARANG (1) RARE

Dapat terjadi lagi dalam jangka waktu 1-2 tahun Dapat terjadi lagi dalam jangka Dapat terjadi lagi dalam
ke depan. waktu 2-5 tahun ke depan jangka waktu 5-30 tahun ke
Possibly will recur – might occur at some time. Possibly will recur – might occur depan
at some time Unlikely to occur – may
occur in exceptional
circumstances