AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :

DAFTAR No. Revisi : 0

TILIK Tanggal Terbit : 13 September 2022
Halaman : 1/1
A. Nurjaman Diningrum,
PUSKESMAS Sos,S.Kep, M.Si
KARANGTENGAH
196602111988031004

Unit Layanan : Pendaftaran (Alur Pendaftaran)

Auditor : ________________
Auditee : Romsi, Amd
Tanggal pelaksanaan : _________________

Status Bukti
No Observasi Tidak Dokumen/
Sesuai
Sesuai Rekaman
1. Pasien datang ke Puskesmas
Pasien mendataangi meja informasi untuk mengambil
2.
nomer antrian
Pasien menunggu di ruang runggu untuk dipanggil
3.
sesuai nomer antrian
Pasien mendaftar sesuai dengan poli yang di tuju ke
4.
meja pendaftaran
Pasien menunggu di masing – masing poli yang di
5.
tuju
Pasien mematuhi prosedur di unit pelayanan klinis/
Poli masing – masing:
a. Anamnesa
b. Pemeriksaan TTV
6.
c. Pemeriksaan fisik
d. Menegakan diagnosa
e. Rencana penatalaksanaan
f. Pemberian terapi/ resep
Apakah pasien diperlukan rujuk internal antar Poli
7.
atau rujuk eksternal (RS)
Untuk pasien umum atau biaya yang tidak
8.
ditanggung BPJS maka pasien diarahkan ke kasir
Pasien menyerahkan resep dan mengambil obat di
9.
Apotek Puskesmas
10. Pasien pulang
Dilakukan kunjungan rumah dengan penyakit tertentu
11.
Puskesmas
 Puskesmas No. Dokumen :
Daftar Tilik Audit Internal No. Revisi : 0 Halaman :2/2
Karangtengah

Catatan :

Karangtengah, ______________ 2022

Auditee Auditor

(Romsi, Amd) (_______________________)