Laporan Hasil Audit Mutu Akademik Internal IAIN Ambon 2018

LAPORAN HASIL
EKSPOS AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
TAHUN 2018
ft r
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
j 1,.i INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

AMBON
Z018
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadhirat Allah SWT karena hanya dengan limpahan rahmat dan bimbinganNya
Laporan Ekspos Audit Internal Mutu Akademik (AMAI) Tahun 2018 pada Institut Agama Islam Negeri Ambon
dapat kami selesaikan. Laporan in! merupakan laporan hasil temuan audit yang dilaksanakan oleh tim audit
mutu akademik internal Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam 4egeri Ambon Nomor 111 Tahun 2018
tertanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Ekspos Hash Audit lAIN Tahun 2018.
Kegiatari ekspos AMAI didahului dengan kegiatan audit akademik mutu internal pada lingkup program studi
dalam lingkungan fakuJtas lAIN Ambon berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri
Ambon Nomor 110 Tahun 2018 tertanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Audit
Mutu Internal lAIN Tahun 2018 yang diperkuat dengan Surat Tugas No B-1620f1n.09/1/1-
c/KP.02.3/09/2018 tertanggal 10 September 2018 tentang Pelaksanaan Audit pada fakultas dan Program
Pasca Sarjana Di Lingkungan lAIN Ambon..
Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya balk dalam
proses persiapan, pelaksanaan sarnpai terselesaikannya laporan mi, diantaranya:
1. Rektor lAIN Ambon dan selurith pimpinan terkait yang telah memberikan dukungan pendanaan dan
fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan Audit Internal Mutu Akadetnik (AMAE) Tahun 2018
2. Para Dekan, Direktur Pasca Sarjana dan Ketua Program Studi di lingkungan lAIN Ambon yang telah
membantu mengerahkan staf dosen, mahasiswa dan pegawai sebagai auditi yang telah bersedia
meluangkan waktunya untuk rnenerima dan memfashlitasi tim Audit Internal Mutu Akademik (AMA!)
Tahun 2018 di sela-sela kesibukan menjalankan tugas akademik maupun tugas penunjang akademik
lainnya.
3. Ketua dan Sekretaris LPM, Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu, Kepala Pusat Standar Mutu,
Kasubag LPM lAIN Ambon serta pam authtor yang telah meriibantu rnelaksanakan kegiatan iutht Internal
Mutu Akademik (AMA!) Tahun 2018 mi mulai dan persiapan, proses audit, input data hasil audit, sampai
penulisan laporan.
4. Semua pihak yang tenth saja tidak dapat kami sebutkan sath persatu tetapi telah memberikan kontribusi
yang signifikan.
Pelaksanaan ekspos audit dan penyajian laporan hasil Ekspos Audit Mutu Akademik Internal (AMA!) Tahun
2018 rnasih banyak kekurangan, sehingga masukn dan umpan balik yang konstruktif sangat kami butuhkan
demi penyempurnaan laporan in!.
Ambon, Desember 2018
Panitia Ekspos AMA!

Ambon,
* ri
/
Rosm.1ti T.,M.Si
NIP.1'7511202005012004
-
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pelaksanaan penjaminan mutu di setiap jurusan/program studi merupakan gambaran kualitas pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi sehingga pelaksanaannya harus dipantau dan dipastikan berjalan. Kegiatan audit
mutu akademik merupakan kegiatan evaluasi kinerja unit-unit yang dilaksanakan secara periodik. Lembaga
Penjaminan Mutu lAIN Ambon sebagal sebuah leinbaga yang bertanggurig jawab atas pelaksanaan
penjaminan mutu pada setiap unit memandang perlu melaksanakan audit mutu akademik terutama dalam
memenuhi 7 standar yang tertuang dalam borang akreditasi perguruan tinggi.
Kegiatan ekspos audit mutu akademik internal Tahun 2018 dilaksanakan dan tanggal 13 Desember sampai
dengan tanggal 21 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon
Nomor 111 Tahun 2018 tertanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Ekspos Hasil
Audit lAIN Tahun 2018. Kegiatan ekspos AMAI didahuiui dengan kegiatan audit akademik mutu internal pada
Iingkup program studi dalam lingkungan fakiiltas lAIN Ambon berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut
Agama Islam Negeri Ambon Nomor 110 Tahun 2018 tertanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan Panitia
Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal lAIN Tahun 2018 yang diperkuat dengan Surat Tugas No B-
1620/In.09/1/1-c/KP.02.3/09/2018 tertanggal 10 September 2018 tentang Pelaksanaan Audit pada fakultas
dan Program Pasca Sarjana Di Lingkungan lAIN Ambon.
Tujuan dan pelaksanaan ekspos audit mutu akademik internal adalah: (1) Menyampaikan hasil temuan
kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan; (2)
Menyampaikan hash temuan kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan dan (3)
Menyampaikan hash temuan audit untuk teraudit memperbaiki sistem mutu yang memenuhi syarat-syarat
dan peraturan/perundangan.
Hasil dan ekspos audit mi diharapkau dapat memberikan gambaran terkait kualitas pelaksanaan Tridharma
Perguruan Tinggi dalam lingkup lAIN Ambon yang meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian
dan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai indikator yang telah ditentukan sehingga setiap
kekurangan yang menjadi temuan dapat diminimalisir dan diperbaiki sedangkan hasil kinerja yang
pelaksanaannya masuk dalam kategori baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
Ambon, Desember 2018
Tim EKSPOS AMAI LPM lAIN Ambon

LLporh osAt teL lAIN AwbovYaIiv2O1r
LAPORAN EKSPOS AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2018
A. LATAR BELAKANG
Sejak diterbitkannya undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,
sehingga arah pendidikan tinggi berubah menjadi pendidikan tinggi yang bersifat pada pemenuhan
kebutuhan stakeholder atau pasar kerja. Perubahan arah kebijakan pendidikan tersebut disertai
dengan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi harus berdasarkan
pada prinsip otonomi, akuntabiitas, penjaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Hal mi sesuai
dengan UU RI nomor 20 tahun 2003 pasal 51 ayat 2, dimana pada ayat tersebut terdapat 5 unsur
dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu otonomi, akuntabilitas, akreditasi, mutu dan
evaluasi.
Selain dan pada itu tuntutan masyarakat terhadap mutu lulusan dan Iayanan pendidikan tinggi
semakin meningkat. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk membudayakan mutu
penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan berbagai instrument yaitu akreditasi dan penjaminan
mutu internal perguruan tinggi. Paradigma baru yang behubungan dengan prinsip mutu semakin
tegas yaitu dengan adanya peraturan pemerintah (PP) RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (SNP), dimana pada pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa semua satuan
pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melaksanakan mutu pendidikan.
Institut Agama Islam Negeri Ambon merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan
pendidikan tinggi, menyambut baik upaya peningkatan mutu pendidikan dalam rangka
pemenuhan terhadap tuntutan stakeholder yang semakin kritis. Oleh karena itu lAIN Ambon telah
melakukan berbagai upaya diantaranya dengan menerapkan sistem manjemen mutu sebagai
pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu yaitu mea1ui audit mutu akademik interna' yang
ditindaklanjuti dengan ekspos hasil audit mutu akademik internal.
Pelaksanaan penjaminan mutu melalui ekspos audit mutu akademik internal di setiap
jurusan/program studi merupakan gambaran kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
sehingga pelaksanaannya harus dipantau dan dipastikan berjalan. Lembaga Penjaminan Mutu lAIN
Ambon sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu pada
setiap unit memandang perlu melaksanakan audit akademik terutama untuk menentukan sejauh
mana kriteria-kriteria yang menjadi acuan audit telah dipenuhi.
Hasil dan ekspos audit mi diharapkan dapat memberikan gambaran terkait kualitas pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi dalam lingkup lAIN Ambon yang meliputi kegiatan pendidikan dan
pengajaran, penelitian dan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai indikator yang telah
ditentukan sehingga setiap kekurangan yang menjadi temuan dapat climinimalisir dan diperbaiki
sedangkan hasil kinerja yang pelaksanaannya masuk dalam kategori baik dapat dipertahankan dan
ditingkatkan.
B. TUJUAN EKSPOS AUDIT
Adapun tujuan dan pelaksanaan ekspos audit mutu akademik adalah:

1. Menyampaikan hasil temuan kesesuaian atau ketulaksesuaian unsur-rnsur sistem mutu
dengan standar yang telah ditentukan
2. Menyampaikan hasil temuan kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan dan
3. Menyampaikan hasil temuan audit untuk teraudit memperbaiki sistem mutu yang memenuhi
syarat-syarat dan peraturan/perundangan.
I
Laiora F)spo Act Mth AzdvitLI ttraL lAIN Ao 2O1'
I
C. DASAR HUKUM
I Dasar hukum atau aturan yang digunakan dalam pelaksanaan audit mutu akademik internal
(AMA!) Tahun 2016 adalah sebagai berikut
1. Undang-undang Noinor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
1 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan
I Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/li/2002 tentang Kurikulum Inti
Pendidikan Tinggi
I 6. Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, terbitan Direktorat Akademik

Ditien Dikti tahun 2008
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(baru diterapkan terbatas pada beberapa program studi)
I 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
I Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Agama RI nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja lAIN
Ambon
I 11. Surat Keputusan RektorinstitutAgama Islam Negeri Ambon Nomor 110 Tahun 2018 tertanggal
30 Me! 2018 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal LAIN Tahun
2018
12. Surat Tugas No B-1620/In.09/1/1-c/KP.02.3/09/2018 tertanggal 10 September 2018 tentang
I Pelaksanaan Audit pada Fakultas dan Program Pasca Sarjana Di Lingkungan lAIN Ambon
13. Surat Keputusan RektorinstitutAgama Islam Negeri Ambon Nomor 111 Tahun 2018 tertanggal
30 Me! 2018 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Ekspos Hasil Audit lAIN Tahun
2018.
I
D. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT
I Pelaksanaan ekspos audit mutu akademik internal pada tiap fakultas di lingkungan lAIN Ambon,
didahului dengan pertemuan internal tim audit mutu akademik internal, yakni tanggal 23 Oktober
2018 terkait evaluasi dan penyusunan has!! temuan audit akademik mutu internal lAIN Ambon.
I Waktu pelaksanaan ekspos audit mutu akademik internal tahun 2018 dilaksanakan dan tangga! 13
Desember 2018 sampai tanggal 21 Desember 2018 dengan jadwal seperti pada Tabel 1 sebagai
I berikut:
Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Ekspos Audit Mutu Akademik Internal Tahun 2018
I No Hari/Tanggal Fakultas Keterangan
1 Kamis, 13 Desember 2018 Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
I 2
3
4
Senin, 17 Desember 2018
Kamis, 20 Desember 2018
jumat, 21 Desember 2Q18
Program Pasca Sarjana
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Fakuftas 1mu Tarbiyah dan Keguruan
I
I
I
I
I
I
Laporav eIspos A&w(ft Mtth ARcevL&L teriL lAIN AwJoi' Ta hvv 2O1'
I E. KESIMPULAN AUDIT
I Adapun kesimpulan ekspos hasil audit yang ditemukan pada Iingkup program studi di lingkungan
Fakultas LAIN Ambon adalah sebagai berikut:
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH lAIN AMBON

1 No Uraian Kesimpulan BKI KPI AFJ
Authtee
JURIS PMI SOSAG
(7 STANDAR BORANG = 100 ITEM)
I 1
Sistem dokumentasi cukup lengkap
dan terstruktur untuk mendukung
pelaksanaan Sistem Penjaminan
Ya Ya Kurang
Iengkap
Kurang
lengkap
Belum
Iengkap
Ya
Mutu Internal.
I 2
Prodi/Fakultas telah men jalankan
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Belum
konsisten
Belum
konsisten
Belum
konsisten
Belum
konsisten
Belum
konsisten
Belum
konsisten
secara konsisten dan berkelanjutan
I 3
Temuan pada periode audit mi:
Terpenuhi
Observasi
39
10
44
4
10
31
9
28
6
32
23
20
Minor 51 52 59 63 62 57
1 4
Mayor
PTK pada temuan audit sebelumnya
telah ditindak-lanjuti secara efektif
-
Ya
-
Ya
-
Ya
-
Belum
-
Belum
-
Belum
5 Fakultas menunjukkan Ya Ya Ya Ya Ya Ya
I komitrnennya terhadap impementasi

Sistem Penjaminan Mutu Internal
untuk tercapainya kepuasan
stake holder
1 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM lAIN AMBON

Auditee
I No Uraian Kesimpulan
HK HESY PMH
HPI EKSY MBS MKS
5 KRITERIA
(40 ITEM)
Sistem dokumentasi
I cukup lengkap
terstruktur
mendukung pelaksanaan
dan
untuk Kurang
Lengkap
Belum
Lengkap
Lengkap Lengkap Lengkap Kurang
Lengkap
Kurang
Lengkap
Sistem Penjaminan Mutu
InternaL
I 2
Fakultas
menjalankan
Penjaminan
telah
Sistem
Mutu
Kurang Belum Sudah Sudah Sudah Mulal Belum
konsisten konsisten konsisten konsisten konsisten konsisten konsisten
Internal secara konsisten
I dan berkelanjutan
Temuan pada periode
audit mi:
3 Terpenuhi 64 21 96 93 87 8 4
1 Observasi
Minor
Mayor
26
10
-
57
22
-
4
-
-
7
-
13
-
-
7
25
-
12
24
-
4 PTK pada temuan audit
I sebelumnya
ditindak-lanjuti
efektif
telah
secara
Tidak Tidak Ya Ya Ya Tidak Tidak
5 Fakultas menunjukkan
1 komitmennya terhadap
impementasi
Penjaminan
Sistem
Mutu Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
Internal untuk
I tercapainya
stakeholder
kepuasan
- -
3
I
I
1
Tc1l201
DAN KEGURUAAM
FAKIJLTAS ILMU TARB1Y Auditee jPB
- jPM
= 100 iTEM
7STAN1 BORANG
Cukup CukUP
cukuP CukuP LengkaP
Belum tengkaP
Sistem dokm Belum LengkuP
I lengkaP dan terstruktur untuk
ektt
asaaa Siste LengkaP LengkaP
Penjaminan Mutu Internal.

Mulai Mulai
Mulai
I Fakultas telah men jaIanka1
Sistem Penjamiflan Mutu Internal
dan
Belum
Konsisten
Belum
KonsiSten
Mulai
Konsisten KonsiSten KonsiSten Konsisten
secara konsiSten
berkelaflUt
I Temuafl .ada seriode audit ini.
ObservaSi
I Minor
PTK pada temuan audit
sebelumflya telah ditindak-lanjUti
secara efektif
I 5] Fakultas
komitmennya
menunjukkan
terhadap
impementasi Sistem Penjaminan Ya Ya
Mutu Internal untuk tercapainya
I ke • uasan stakeholder
PROGRAM PASCA SARJANA lAIN AMB4

I Auditee
No Uraian Kesimpulan PAl
HIU
(7 STANDAkOP J G =98
ITE
I 1
Sistem dokumentasi cukup Iengkap dan terstruktur
untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan
Ya
Kurang lengkap
Mutu InternaL
Pasca Sarjana telah menjalankan Sistem Penjaminan Belum konsisten
I 2 Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan
Temuan pada periode audit mi (dan 98 item):
flelum konsjsten
Terpenuhi 37
29
3 Observasi 43
1 4
Minor
PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-
18
Ya
37
32
Belum
lanjuti secara efektif
5 Pasca Sarjana menunjukkan komitmennya terhadap Ya
I impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk
tercapainya kepuasan stakeholder
1
I
1
1
I V
1
I
1
Lapora Fspos Aclft Mt Azacev etertaL lAIN Avtboi. TaIiw 2O1
1 F. REKOMENDASI HASIL TEMUAN
I STANDAR 1:
Deskripsi Temuan Akar Penyebab Penanganan dan
Rekomendasi
Dokumen tentang Pedoman dan Pro aktlf dan LPM dan
I 1.1.a Dokumen tenlang kejelasan dan kerealistikan vlsi, misi,

tujuan, dan sasaran Program Studi, belum lengkap yakni
SPMI masih ada di LPM, belum
tardjsthbjsj ke prograta stadt
Data tentang perumusan VMTS

pimpinan terkait untuk segera
mereviat pedaman
penetapan dan senat institut
sebelum dicetak, digandakan
dan
• Pedoman Sosialisasi Vlsi Misi masih sementara dilacak dan dicari, dan didistribusikan ke unit-unit
I •
•
•
RIP
RENOP
RENSTRA
baik pada Iingkungan prodi,
fakultas sampal pada tingkat
rektorat
terkait
Prodi akan berusaha untuk

• Dokumen ORTAKER mencari data dan menyusun
1 •
•
•
•
Dokumen STATUTA
DokumenSPMl
Buku kunikulum
Dokumen LPJ tentang perumusan visi, misi, tujuan dan
Data tentang perumusan VMTS
masih tertuang dalam borang
proposal pengajuan prodi, karena
belum diadakan reorientasi
LPJ VMTS
Prodi dan pimpinan unit terkait

akan berusaha untuk
sasaran perumusan VMTS melakukan kegiatan reorientasi
I 1.1.b Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang

jelas telah tentuang dalam borang, namun belum
perumusan VMTS
terdokumentasikan dalam bentuk LPJ yang minimal memuat:
I • Suratpenyampaian
• Latar belakang
• waktu dan tempat pelaksanaan,
Data tentang pelniasan VMTS
masih sementara dilacak dan dicani
Prodi dan ptnpinan snitterkait
akan berusaha untuk mencani
data dan menyusun LPJ
• peserta,
I • notulen hasil pertemuan.

• dokumentasi
1.2 Dokumen tentang Sosialisasi yang efektif tercermin dan Prodi belum mengumpulkan Proaktif dan seluruh pimpinan
tingkat pemahaman pihak terkait belum tersedia. dokumen dimaksud terkait (bagian umum rektorat
1 Dokumen tersebut berupa:

•
•
Banner
Kalender
bagian akademik rektorat,
panitia mahasiswa
fakultas dan prodi) untuk
baru,
• Map mernenuhi data dimaksud
I •
•
Kliping Koran
Hasil penjaningan survey pemahaman visi, m'si, tujuan
dan sasaran (tunjukkan instrument dan analisis hasil
penjaringan (LPJJ
melalui pemberlan data atau
dokumen yang dibutuhkan
prodi
I STANDAR 2:
2.1 Tatapamong menjamin terwujudnya vlsi,
terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi
yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel,
1 bertanggung jawab, dan adil sudah tertuang dalam narasi

borang, namun belum ada bukti dokumen dalam bentuk
hardcopy, semuanya masih dalam bentuk softcopy. Buktl
dokumen berupa:
• Dokumen tentang aturan etika dosen, etika • Dokumen soft copy belum Proaktif dan seluruh pimpinan
I mahasiswa, etika tenaga kependidikan, system

penghargaan dan sanksi
• pedoman dan prosedur pelayanan (SOP : administrasi,
sempat dipnint dalam bentuk
hard copy oleh prodi
terkait (WAREK 1, LPM, LP2M,
senat institut bagian akadenik,
bagian umum, bagian
penpustakaan, laboratorium, dio) • Prodi masih menunggu basil perencanaan dan keuangan,
bagian kepegawaian,
I • Lihat dokumen SOP berupa: revisi dokumen terbaru dan LPM
perpustakean, laboratorium,
• SOP registrasi mahasiswa
pusat bahasa, ma'had, fakultas
• SOP pengurusan KRS (penawanan mats kuliah)
dan prodi) untuk memenuhi
• SOP pelaksanaan UTS dan UAS data dimaksud melalul
• SOP/Pedoman Kuliah Semester Pendek/Pedoman
I Penyelenggaraan Semester pendek

• SOP tentang beasiswa/Pedoman lJmum Pemberian
Beasiswa
pemberian data atau dokumen
yang dibutuhkan prodi
• SOP pengajuan judul sknipsi/tesis
1 • SOP magang/PPL
• SOP/Pedoman Pelaksanaan KKN/PPKT
• SOP senünar proposal
• SOP seminar hash
I • SOP ujian komprehensif

• SOP/Pedoman ujian munaqasah
• SOP pendaftanan wisuda
5
I
1
I
I
LLpora. os Adt Mt Aet tteraL lAIN Av'.bov, Ta1. 2O1
1 2.2 Karakteristik kepemimpinan yang efektif sudah dilakukan

dalam kepemimpinan, namuri belum ada bukti dokumen
Prodi inasih mengumpulkan data
terkait dokumen tupoksi kajur, Pro aktif dan pimpinan
berupa: sekjur, staf dosen serta dokumen fakultas, prodi dan unit terkait
1 • Tupoksi kajur, sekjur, staf dan dosen

• LPJ kegiatan PS
kegiatan jurusan (dan pimpinan,
dosen dan mahasiswa prodi)
untuk memenuhi dokumen
yang dibutuhkan prodi
Struktur organisasi dan papan

nama dosen belum dibuat karena
I maslh menunggu SR penetapan

homebase dosen 1AN terbaru di
tahun 2018
I 2.3 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program

studi mencakup: planning, organizing, staffing, leading,
controlling yang efektif dilaksanakan belum ditunjang dengan
Prodi masih belum mencetak papan
nama dosen karena masih
menunggu SK penetapan homebase
Pro aktif dan pimpinan terkait,
prodi dan unit terkait untuk
memenuhi data dimaksud
bukti dokumen berupa: dosen LAIN terbaru di tahun 2018
I • Papan nama dosen (dosen tetap dan dosen LB)

• Draft pengusulan distnibusi mata kuliah per semester
(mulai dan masa berlakunya sertifIkat akreditasi)
I 2.4 Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi sebagian

besar sudah didukung dengan bukti dokumen, namun ada
beberapa dokumen yang belum tersedia yakni:
Dokumen yang disebutkan belum
diambil dan LPM
Proaktif dan seluruh pimpinan
• Pedoman mutu Fakultas tenkait (WAREK 1, LPM, LP2M,
I • Pedoman organ1sas dan tata taksana

• Pedoman tata pamong
• Dokumen Hash Audit
senat institut, bagian alcadenilc,
• Form Audit Mutu Internal melalui pemberian data atau
I • Panduan Eva Juasi Mutu Internal

• Panduan Program Kerja Audit Bidang Pendidikan
Program Sarjana
• Pedoman Audit Mum Akademik Internal
prodi
• Road Map Audit Mum Akademik Internal lAIN Ainbon
I • Dokumen Pelaksanaan Ujian Kompnehensif:

• Undangan
• Berita acara dan daftan hadir
Data terkait dikumen pelaksanaan
ujian komrehensif, ujian munaqasah
masih sementara dilacak dan dicari
• Nilat di fakultas
I • Dokumen Pelaksanaan Ujian Munaqasah:

• Undangan
• Lembar konfinmasi kesediaan
• 8enitaacana
1 • Nilal
• Lembar perbaikan
• Dokumen Pelaksanaan Magang/RKN/PPKT
• SR
• Sunattugas
I • Laporan
• Nilai
2.5 Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya.
I Sumben umpan balik antana lain dan: (1) dosen, (2)

mahasiswa, (3) alumni, (4) pengguna lulusan belum ditunjang
dengan bukti dokumen benupa:
• Dokumen tenkait buku tersebut
masih ada di LPM, belum
terdistnibusi ke program studi Proaktif dan selunuh pimpinan
• Buku Survel kepuasan pelayanan kepada terkait (WAREK 1, LPM, senat
1 mahasiswa
• Buku survey tingkat kepuasan mitra kerja LAIN
Ambon
• Buku Tracer study alumni LAIN Ambon
institut,
memenuhi
bagian
data
akadenilç
dimaksud
rnelalui pemherian data atan
• Instrumen dan basil angket evaluasi kinerja dosen oleh • Dokumen hasil penjaningan dokumen yang dibutuhkan
I mahasiswa
• Instrument dan basil angket kepuasan mabasiswa
tenhadap pelayanan
umpan balik yang ada di LPM
belum digandakan oleh prodi
sebagai arsip
prodi
• Instrumen dan hasil angket kepuasan alumni
I • Instrument dan hasil angket kepuasan pengguna lulusan
2.6 Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggana program • Dokumen basil penjaringan Proaktif dan selunuh pimpinan
I studi untuk menjamin kebenlanjutan (sustainability) program

studi ml antana lain mencakup:
a.Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa
umpan balik yang ada di LPM
belum digandakan oleh prodi
sebagai arsip
terkait (WAREK 1, WAREK 3,
LPM, LP2M, senat institut,
bagian akadenik, fakultas dan
I
I
I
I Laporctv. Elso At Mt Aadi'4!z Ittrt AN Av!o TaiU.'. 2O1
I b.Upaya peningkatan mutu mana)emen

c. tJpaya untuk peningkatan mutu lulusan
prod!) untuk memenuhi data
dimaksud melalui pemberian
d.Upaya untuk pelaksanaan dan has!! kerjasama data atau dokumen yang
1 kemiti-aan
e. Upaya dan prestasi dalam memperoleh dana h!bah
kompetitif.
d!butuhkan prodi
I Belum ditunjang dengan bukti dokumen berupa has!! anal!s!s

(LPJ) atau tindak lanlut dan has!!
angket pada point 2.4 dan 2.5
I STANDAR 3:
3.1.1.a Ras!o ca!on mahasiswa yang ikut seleks! daya
tampung belum tersedia dokumen pendukung berupa: Prodi sudah berusaha untuk . -
Pro aktif dart bagian akademik
Dokumen calon mahasiswa baru yang ikut seleks! aktif per meminta data terkait di bagian fakultas dan rektorat serta
I angkatan-
• Jalur SPAN
• Jalur SMPT
akademik fakultas dan rektorat,
namun masih be!um sepenuhnya
terpenuhi
panitia pener!maan mahasiswa
baru untuk menyedakan data
yang d!butuhkan oleh prod!
• Jalur Mandir!
I 3.1.1.b Ras!o mahas!swa baru reguler yang melakukan

registrasi : calon mahasiswa baru reguler yang lu!us se!eksi,
belum tersedia dokumen pendukung berupa: Prod! sudah berusaha untuk Pro aktif dan bagian akademik
Dokumen calon mahasiswa baru yang me!akukan mem!nta data terkait di bagian
I
faku!tas dan rektorat serta
registrasi per angkatan akademik fakultas dan rektoral panitia penerimaan mahasiswa
• Jalur SPAN namun mas!h belum sepenuhnya baru untuk menyedakan data
• Jalur SMPT terpenuhi yang dibutuhkan oleh prod!
• Jalur Mandiri
I 3.1.1.c Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa

baru bukan transfer, dokumen pendukung berupa dokumen
presensi mahas!swa per angkatan per semester belum lengkap
Prod! sudah berusaha untuk
mem!nta data terka!t di bagian
akadem!k fhkultas dan rektorat
Pro aktif dan bagian akademik
fakultas dan rektorat serta
panitia penenimaan mahas!swa
namun mas!h belum sepenuhnya baru untuk menyediakan data
1 3.1.1.d Rata-rata Indeks Prestasi Kumu!atif (IPK) selama lima

tahun terakhir, dokumen pendukung berupa : Dokumen (has!!
terpenuhi

yang dibutuhkan oleh prod!
Pro aktif dan bagian akademik

yud!sium) IPK mahas!swa per angkatan per semester belum meminta data terkait di bagian fakultas untuk menyed!akan
I !engkap
3.1.3 Bukt! dokumen tentang penghargaan atas prestasi

mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat (misalnya prestasi
akademik fakultas, namun masih
belum sepenuhnya terpenuh!

data yang dibutuhkan oleh
prod!
Pro akt!f dan bagian akademik

dalam penehtian dan lomba karya ilmiah, oiahraga, dan seni) memilita data teñait di bagian dan kemahasiswaan fakuhas,
1 ada, tap! belum !engkap
Bukti dokumen tersebut berupa:

akademik dan kemahasiswaan
faku!tas, rektorat dan HMJ, namun
mas!h be!um sepenuhnya terpenuhi
rektorat dan HMJ untuk
menyediakan data
dibutuhkan oleh prod!
yang
• Piala
I • Piagam
• Sert!fikat
• Plakat
• LPJ keg!atan mahas!swa
• Dokumentas! foto
I Kr!tenia nama kegiatan, dan waktu pelaksanaannya:

a. Lokal : peserta hanya dar! PT sendir!,
b. W!layah : peserta yang asa!nya !eb!h dan satu PT dan
I prop!nsi yang sama

C. Nas!onal : peserta yang asalnya leb!h dar! satu PT dar!
dalam neger!
d. Internasional : peserta dar! PT negara !ain.
1 3.1.4.a Persentase kelu!usan tepat waktu, be!um d!temukan

bukti dokumen berupa Dokumen Data Yud!s!um (SK yud!s!um
Prodi sudah berusaha untuk
mem!nta data terka!t d! bagian
Pro aktif dar! bagian akadem!k
fakultas untuk menyed!akan
dan !ampiran nama alumni) akademik fakultas, namun mas!h data yang d!butuhkan oleh
I be!um sepenuhnya terpenuh! prod!
3.1.4.b Persentase mahas!swa yang DO atau mengundurkan Prod! sudah berusaha untuk Pro aktif dan bagian akadem!k
I din mem!nta data terkait di bag!an

akademik fakultas, namun masih
belum sepenuhnya terpenuhi
faku!tas untuk menyediakan
data yang dibutuhkan oleh
prod!
7
I
I
I
I Lflpora eIspo AcUt Mt AVt II.teY&aL lAIN Av&ljov. Taliv 2O1'
I 3.2.1 Mahasiswa memiliki alcses untuk mendapatkan

pelayanan mahasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk
membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, • Dokumen terkait pedoman • Pro aktif dan LPM untuk
I dan kesejahteraan, narasinya sudah tertuang dalam narasi

borang. namun belum didukung oleh bukti dokumen berupa:
• Pedoman Pemberian Beasiswa
tersebut masih ada di LPM,
belum terdistribusi ke program
studi
segera merevisi pedoman
dan penetapan dan senat
institut sebelum dicetak,
• Pedoman Pembinaan Soft Skill digandakan dan
• Dokumen SK penasehat akademik per angkatan didistribusikan ke unit-unit
I • Buku penasehat akademik

• Dokumen SK HMJ
• Dokumen kegiatan HMJ • Prodi sudah berusaha untuk
terkait
• Pro aktif dan bagian

• Dokumen kegiatan LDK KSR, RACANA, BEMF, BEM LAIN, meminta data terkait di bagian akademik fakultas untuk
I MAPALA (jika ada mahasiswa prodi yang tergabung dalam

organisasi tersebutJ
• Dokumen usulan nama penerima beasiswa dan prodi
akademik fakultas dan rektorat,
namun masih belum sepenuhnya
teipenuhi
menyediakan data yang
dibutuhkan oleh prodi
• Prodi harus melibatkan HMJ

• Dokumen SK dan lampiran nama mahasiswa penerima
untuk mengumpulkan data
1
beasiswa
• Dokumen nama )ems beasswa terkait kegjatan
• Dokumen kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat kemahasiswaan, baik ada
yang dilakukan oleh prodi/mahasiswa Iingkup prodi, fakultas dan
• Dokumen kegiatan pemberian bantuan/penggalangan rektorat.
I dana untuk korban bencana
3.2.2 Kualitas layanan kepada mahasiswa, belum didukung Prodi tidak memiliki dana yang • Pro aktif dan pimpinan
dengan bukti fisik, misalnya berupa buku penasehat akademik, cukup untuk memenuhi hal fakultas untuk menyediakan
1
buku/kartu bimbingan tugas akhir dan kegiatan seminar, kotak tersebut kebutuhan prodi
saran
3.3.1.a Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan, belum • Dokumen terkait pedoman • Pro aktif dan LPM untuk
ada bukti dokumentasi dalam bentuk: tersebut masih ada di LPM, segera merevisi pedoman
1 • Pedoman Penyelenggaraan Wisuda Sarjana

• Buku alumni per tahun penyelenggaraan wisuda
• Dokumen Soft/hard ijazah dan tnanskrip nilai alumni
belum terdistribusi ke program
studi
digandakan dan
• Prodi sudah berusaha untuk didistribusikan ke unit-unit
mem(tta data terkait dt bagtan terkait
I akademik fakultas, rektorat dan

panitia wisuda, namun masih
belum sepenuhnya terpenuhi
• Pro aktif dan pimpinan
fakultas, rektorat dan panitia
wisuda untuk menyediakan
I 3.3.1.b Penggunaan hasil pelacakan untuk perbaikan:

(1) proses pembelajaran,
kebutuhan prodi
[2) penggalangan dana,
I (3) informasi pekerjaan,

(4) membangun jejaring.
narasinya sudah tertuang dalam narasi borang, namun belum
didukung oleh bukti dokumen berupa:
I • Pedoman Pembentukan Ikatan Keluarga Besar Alumni

• Dokumen Data Tracer Study berupa:
• SK ikatan alumni (11(A) dan laporan kegiatan IKA • Dokumen terkait pedoman
tersebut masih ada di LPM,
• Pro aktif dan LPM untuk
belum terdistribusi ke program digandakan dan
I studi
• Prodi belum membuat SK ikatan
alumni (IKA)
didistribusikan ke unit-unit
terkait
• Pro aktif dan prodi dan
I pimpinan fakultas,
menyusun, menetapkan dan
mengesahkan SK tersebut
I 3.3.1.c Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap

kualitas alumni belum didukung oleh bukti dokumen berupa
Dokumen Data Tracer Study
• Dokumen tenkait berupa
dokumen MONEV tracer study,
namun lembaga belum
institute, fakultas, dan prodi
untuk menganggarkan dana
menganggarkan dana untuk untuk kegiatan tersebut
kegiatan tersebut
I 3.3.2 Profil masa tunggu kerja pertama belum didukung oleh Prodi sudah berusaha untuk • Pro aktif dan pimpinan
bukti dokumen berupa: meminta data terkait di bagian fakultas, rektorat dan prodi
I • SK PNS pengangkatan alumni

• SK honorer
• Surat kontrak keria
akademik fakultas, rektorat
namun
terpenuhi
belum sepenuhnya
untuk
kebutuhan prodi
menyediakan
I
I
I
I Loparai. Clpbs At Mtth Av& v.tnL lAIN AviJo Ycthvv. 2O1
1 3.3.3 Profil kesesuaian bidang keija dengan bidang studi

belum didukung oleh bukti dokuinen berupa dokumen
• Dokumen terkait berupa
dokumen MONEV tracer study,
institute, fakultas, dan prodi
rekapitulasi data tentang kesesualan bidang kerja dengan namun lembaga belum untuk menganggarkan dana
I bidang studi menganggarkan dana untuk

keglatan tersebut
untuk kegiatan tersebut
3.4.1 Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan Prodi belum menyiapkan Pro aktif dan prodi
I
akademik program studi dalam bentuk: dokumen tersebut berkerjasama dengan ikatan
(1) Sumbangan dana alumni
(2) Sumbangan fasilitas
(3) Keterlibatan dalam kegiatan akademik
(4) Pengembangan jejaring
I (5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akadernik
Belum didukung oleh bukti dokumen berupa:

• Daftar /list sumbangan dana dan Berita acara
penyerahan serta dokumentasi foto
I • Daftar nama sumbangan fasilitas dan Berita acara

• LPJ kegiatan alumni
• Dokumen rekapitulasi nama buku dan sumbangan
I alumni
3.4.2 Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung

pengembangan non-akademik program studi dalam bentuk:
Prodi beluni
dokumen tersebut
menyiapkan Pro aktif dan prodi
berkerjasama dengan ikatan
(1) Sumbangan dana
1
alumni
(2) Surnbangan lasli)tas
(3) Keterlibatan dalam kegiatan non akademik
(4) Pengembangan jejaring
(5) Penyediaan fasilitas untuk kegiatan non akademik.
I Belum didukung oleh bukti dokumen berupa:

• Daftar Just sumbangan dana dan Berita acara
• Daftar nama sumbangan fasilitas dan Benita acara
I • LPJ kegiatan alumni

• Dokumen rekapitulasi nama buku dan sumbangan
alumni
I STANDAR 4:
4.1 Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan,
• Dokumen terkait pedoman
tersebut masih ada di 1PM,
belum terdistnibusi ke program
dan penetapan dad senat
penempatan. pengembangan, retensi, dan pemberhentian
studi institut sebelum dicetak,
I
dosen dan tenaga kependidikan belum tersedia dalam bentuk
dokumen fisik berupa: digandakan dan
Pedoman Penempatan Pegawai Sesuai Bfl • Dokumen tentang perekrutan didistribusikan ke unit-unit
• Pedoman Pengelo)aan Sumberdaya Manusta SDM terkait pendidik dan tenaga terkait
• Pedoman Rekruitmen Tenaga Pengajar Mentoring kependidikan di bagian
I Keislaman
• SIC pedoman Pengangkatan Dosen lAIN Ambon
• Pengumpulan berkas tentang perekrutan , !u( dil)
kepegawaian belum diambil oleh
prodi
• Pro aktif dan prodi dan
pimpinan
kepegawaian
menyediakan
bagian
untuk
kebutuhan
dan bagian kepegawaian LAIN Ambon belum dilakukan
prodi
I 4.2.1 Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan

evaluasi, serta rekain jejak kinenja dosen dan tenaga • Dokumen terkait pedoman • Pro aktif dan LPM untuk
kependidikan, namun bukti dokumen flsik beluin Iengkap tersebut masih ada dl LPM, segera merevisi pedoman
I
berupa: belum terdistribusi ke program dan penetapan dan senat
• Prosedur Evaluasi Kinerja Dosen studi institut sebelum dicetak,
• Pedoman BKD dosen digandakan dan
• Panduan Program Kerja Audit Sumberdaya Manusia • Dokumen kineija dosen herupa didistnibusikan ke unit-unit
• Peraturan Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada lAIN angket hash evaluasi tenaga terkait
I Ambon ddengan EWMP

• Pedoman Dosen Melanjutkan Pendidikan
• Has ii angket
pendidik dan kependidikan di
LPM belum diambil oleh prodi • Pro aktif dan prodi untuk
mengambil data di LPM guna
kebutuhan prodi
I 4.5.1 Dokumen tentang kegiatan tenaga ahuh/pakar (sebagai

pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb,
dan luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap) berupa
Prodi belum sempat menyusun
beberapa laporan kegiatan dan
mengarsipkan dokumen tersebut
• Pro aktif dad prodi untuk
mengarsipkan data tersebut
I •
•
•
Bukutamu
Laporan kegiatan seminar/pelatihan
Dokumentasi foto sudah ada, namun belum diarsipkan
I
1
I
I tersaL AIN Anov Taliw 2015'
LLporU Elspos Act Mt AFtacli&
I 4.5.3 Dokumen berupa kegiatan dosen tetap yang bidang

keahliannya sesual dengan PS dalarn seminar ilmiah/ Prodi belum mendata dosen
• Pro aktif dan para dosen
prodi untuk memberikan
lokakarya/ penataran/ workshop! pagelaran/ untuk memenuhi data dimaksud data
I pameran/peragaan yang tidak hanya melibatkan dosen PT

sendiri belum Iengkap.
Dokumen tersebut berupa:
Rekapitulasi data dosen sebagai penyaji dan peserta pada
• Pro aktif dan
pimpinan
prodi dan
bagian
kepegawaian untuk
kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/
I workshop! pagelaran/ pameran/peragaan, herupa:

• Dokumen sertifikat/piagam
• Naskah karya ilmiah
menyediakan
prodi
kebutuhan
• Dokumentasi foto
I 4.5.4 Dokumen buktl prestasi dalam mendapatkan

penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan
Prodi belum menctata dosen
untuk memenuhi data dimaksud
• Pro aktif dan para dosen
prodi untuk memberikan
akademik dan tingkat nasional dan internasional; besaran dan data
proporsi dana penelitian dan sumber institusi sendiri dan luar
I institusi belum lengkap • Sehcuh dosen harus pro

aktif untuk mendaftar
menjadi anggota SINTA
dengan bekerjasama dengan
I PTIPD dan LP2M untuk

memfasilitasi
pendaftran tersebut
proses
4.5.5 Belum ada dokumen reputasi dan keluasan Jejaring Prodi belum mendata dosen • Pro aktif dan para dosen
I dosen dalam bidang akademik dan profesi berupa:
• Rekapitulasi data dosen pada SINTA
• Kepengurusan prodi/dosen dalam kelompok-kelompok
untuk memenuhi data dlmaksud prodi untuk memberikan
data
asosiasi/rumpun keilmuan (SK organisasi, kartu anggota • Seluruh dosen harus pro
I dli)
• Rekapitulasi data dosen yang memiiki nomor induk asesor
untuk dosen (NIRA)
• Rekapitulasi data dosen yang memiliki nomor induk asesor
aktif untuk mendaftar
menjadi anggota SINTA
dengan bekerjasama dengan
PTIPD dan LP2M untuk
untuk guru (NIA) memfasilitasi proses
I 4.6.1.a Dokumen tentang pustakawan dan kualifikasinya Prodi belum mengumpulkan data
pendaftran tersebut
Dokumen terkait:
belum seluruhnya dikumpulkan oleh prodi berupa: dimaksud • Data pustakawan dapat
1 • Data pustakawan berupa:

• SK struktural dan fungsionalnya
• Ijazah dan transkrip nilai
• Rekapitulasi nama dan jumlah buku dli di perpustakaan
diperoleh di
kepegawaian rektorat
bagian
• Data rekapitulasi nama dan

jurniah buku dli dapat
institute thperoleh di perpustakaan
I • Rekapitulasi nama dan jumlah buku dii yang ada pada

perpustakaan mini fakultas/prodi
institute
• Data Rekapitulasi nama dan
jumlah buku dli yang ada
pada perpustakaan mini
I 4.6.1.b Dokumen tentang Laboran, teknisi, operator, Prodi beium mengumpulkan data
fakultas/prodi
diperoleh di unit terkait
Dokumen terkait:
dapat
programer belum seiuruhnya dikumpulkan oleh prodi berupa: dimaksud • Data
I • Data iaboran/teknisi/operator/programer berupa:

• SK struktural dan fungsionalnya
• Ijazah dan transkrip niiai
Iaboran/teknisi/operator/pr
ogramer dapat diperoleh di
bagian kepegawaian rektorat
• Rekapitulasi nama, spesifikasi dan jumlah alat dli di • Data rekapitulasi nama,
I labonatorium spesifikasi dan jumlah alat

dapat diperoieh
Iaboratoriuin
di
4.6.1.c Dokumen tentang Tenaga administrasi belum Prodi belum inengumpulkan data Dokumen terkait:
1 seluruhnya dikumpulkan oleh prodi berupa:

• Data tenaga administrasi (tetap dan honorer) berupa:
• SK
dimaksud • Data
Iaboran/teknisi/operator/pr
ogramer dapat diperoleh di
• ljazah dan transkrip nilai bagian kepegawaian rektorat
I 4.6.2 Belum ditemukan bukti dokumen tentang upaya yang

telah dilakukan PS dalani meningkatkan kualifikasi dan
kompetensi tenaga kependidikan.
Dokumennya berupa:
Prodi belum mengumpulkan data
dimaksud • Pro aktif dan prodi dan
pimpinan bagian
kepegawaian, fakultas untuk
• Sertifikat/piagam yang pernah diikuti oleh tenaga menyediakan kebutuhan
I kependiidkan
• Surat tugas
• LPjkegiatan
prodi
10
I
I
I
I
Lporav zsos ALt Mthc Av&z vto&4L IArN Avtbo Yak 2O1
I STANDAR 5:
I 5.1.1.a Kelengkapan dan perumusan kompetensi belum

dtemukan di rodi, berupa:
• Dokumen SPMI
• Dokumen Buku Kunkulum KKNI
• Dokumen terkait pedoman
tersebut dapat diperoleh dan
WAREK 1, belum terdistribusi ke
program studi institut sebelum dicetak
• Pedoman Akademik Tahun 2017
I • LPJ perumusan penyusunan kurikulum:

• Undangan
• Latar belakang
• Dokumen terkait dokumen SPMI
di LPM belum terdistribusi ke
prodi
digandakan dan
didistnibusikan ke unit-unit
terkait
• Waktu pelaksanaan • Pro aktif dan prodi dan
I • Pemateri dan peserta

• Presensi kehadiran
• Notulen hasil
• Dokumentasi (materi dan foto)
• Dokumen terkait dokumen
penyusunan kurikulum belum
sepenuhnya dikumpulkan oleh
prodi dan bagian akademik
pimpinan bagian
kepegawaian, fkuItas untuk
menyediakan
prodi
kebutuhan
rektorat, fakultas dan prodi
I 5.1.1.b Dokumen tentang Orientasi dan kesesuaian dengan visi

dan misi belum ditemukan di prodi, berupa:
• Dokumen terkait dokumen SPMI
di LPM belum tendistnibusi ke
• Dokumen l{ebljakan Pengembangan Kunikulum prodi dan penetapan dan senat
I • Dokumen Sistem Pengembangan Suasana Akademik institut sebelum dicetak,

digandakan dan
didistnibusikan ke Unit-unit
terkait
I 5.1.2 StrukturKunikuium
5.1.2.a Kesesuaian matakuliah dan urutannya dengan standar

Dokumen ijerupa jadwal math
kuliah belum sepenuhnya
dikumpulkan oleh prodi
• Pro aktiI dani prodi pimpinan
dan bagian akademik
fakuJtas untuk menyediakan
kompetensi kebutuhan prodi
I 5.1.2.b Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai

akhirnya membenikan bobot pada
(praktikum/praktek, PR atau makalah) > 20%
tugas-tugas
I 5.1.2.c Dokumen bukti mata kuliah dilengkapi dengan

desknipsi mata kuliah, silabus dan SAP belum lengkap.
Prodi masih mencani data untuk
melengkapi data tersebut
• Pro aktif dan pimpinan,
bagian akademik fakultas,
dosen dan prodi untuk
• Silabus math kuliah meneyediakan kebutuhan
I • RKPS math kuliah (didalamnya harus ada pembobotari

nilai
prodi
5.1.3 Dokumen tlelcsibilitas mats kulish pilihan helium englcap . Pro aktif days proti untuk
I Dokumen tersebut berupa:

• Sebaran math kuliah pilihan
Prodi masih mencari data untuk
menyelesaikan data tersebut
5.1.4 Dokumen terkait substansi praktikum dan pelaksanaan • Pro aktif dan prodi untuk
I
praktikum belum lengkap. Prodi masih mencan data untuk menyelesaikan data tersebut
Dokumen tersebut berupa: melengkapi data tersebut
• Penuntun/modul praktikum math kuliah • Pro aktif dan prodi pimpinan
• LPJ kegiatan praktikum math kuliah dan bagian akademik
fakultas dan para dosen
I untuk
kebutuhan prodi
menyediakan
5.2.a Pelaksanaan peninjauan kunikulum selama 5 tahun • Pro aktif dan prodi untuk
terakhir. Prodi masih mencan data untuk
• Laporan reorientasi kurikulum
• LP/Dokumetttasi keterlibatan proth datam pelaksanaatt
menyelesaikan data tersebut
• Pro aktif dan prodi pimpinan

dan bagian akadettuk
peninjauan kurikulum pada tingkat fakultas/institute fakultas dan para dosen
I • LPJ/dokumentasi Pelaksanaan konsorsium math kuliah
5.2.b Dokumen penyesuaian kunkulum dengan perkembangan

Ipteks dan kebutuhan belum lengkap. Prodi masih mencani data untuk
untuk
kebutuhan prodi
menyediakan

Dokumen tersebut berupa: melengkapi data tersebut tingkat institute, fakultas
I • Peniksa dokumen kurikulum lama dan kunikulum baru
untuk ditinjau
untuk
kebutuhan prodi
menyediakan
5.3.1.a Belum terupdatenya dokumen pelaksanaan Prodi masih mencani data untuk Pro aktif dan prodi, dosen dan
I pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor,

mengkaji, dan mempenbaiki setiap semester tentang:
(a) kehadiran mahasiswa
melengkapi dan mentabulasikan
data tersebut
pimpinan fakultas untuk
menyediakan kebutuhan prodi
I
I
I
U
Loyt Føt Atit Mtct Akac vtk rv.ten4al AIM Avtbov. TaIiv'. 20i2
I [b) kehadiran dosen

(c) materi kuliah
I Penghitungan skor untuk setiap butir sebagai berikut:

1: Tidak ada monitoring
2: Ada monitoring tetapi tidak ada evaluasi
3: Ada monitoring. evaluasi tidak kontinu
4: Ada monitoring dan evaluasi secara kontinu
I Dokumen tersebutberupa:
• Dokumen Presensi mahasiswa + tabulasi data
• Dokumen jurnal mengajar dosen + tabulasi data
I • Silabi dan RKPS mata kuliah + tabulasi data
5.3.1.b Dokumen mekanisme penyusunan materi perkuliahan

masih belum lengkap. Prodi masih mencari data untuk • Pro aktif dan prodi, dosen
Dokumen tersebut berupa: melengkapi data tersebut
I
dan pimpinan fakultas,
• Stiabi dan RKPS mata kaliah institute untuk nienyediakan
• Bahan ajar berupa: kebutuhan prodi
• Modul/penuntun praktikum,
• handout,
I • outline,
• textbook,
• buku ajar
I
5.3.2 Dokumen mute soal ujian tidak dapat ditunjukkan. Prodi sudah berusaha untuk • Pro akiif dan pimpinan.
Dokumen tersebut berupa: meminta data terkait di bagian bagian akademik fakultas
• Dokumen soal dan validasi UTS akademik fakuitas, namun belum dosen dan prodi untuk
• Dokumen soal dan validasi UAS sepenuhnya terpenuhi menyediakan kebutuhan
• Dokumen pengawasan UAS: prodi
I • SKpengawas
• Bentaacara
• Presensi mahasiswa
• Nilai UAS
I 5.7.1 Dokumen Kebijakan tertulis tentang suasana akademik

(otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar
Dokumen tersebut ada di LPM,
belum terdistnibusi ke program
studi
Pro aktifdari LPM untuk segera
merevisi pedoman dan
akademik, kemitraan dosen-mahasiswa) tidak dapat penetapan dan senat institut
I ditemukan.
• Dokumen Sistem Pengembangan Suasana Akademik
sebelum dicetak, digandakan
dan didistribusikan ke unit-unit
terkait
I
Prodi akan berusaha untuk
5.7.2 Dokumen tentang ketersediaan dan kelengkapan jenis Prodi belum sempat
prasarana, sarana serta dana yang memungkinkan terciptanya mengarsipkan dokumen tersebut Proaktif dan seiuruh pimpinan
I interaksi akademik antara sivitas akademika belum diarslpkan. terkait (WAREK 2, bagian
umum, bagian perencanaan dan
keuangan, fku1tas dan prodi)
'antuk memenuh data
dimaksud melaiui pemberian
I data atau dokumen yang

dibutuhkan prodi
5.7.3 Dokumen tentang interaksi akademik berupa program Prodi belum sempat • Pro aktif dan pimpinan di
I dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas

khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar,
simposium, lokakarya, bedah buku dli) belum diarsipkan.
mengarsipkan dokumen tersebut tlngkat rektorat, takultas dan
prodi untuk memenuhi
prodi
I 57.4 Dokumen tentang interaksi akademik antara dosen-

mahasiswa beium diarsipkan. Dokumen tersebut berupa:
Prodi belum sempat
terkait (bagian akademik,
• Dokumentasi proses perkuliahan fakultas, dosen dan prodi)
I • Dokumentasi kegiatan praktikum

• Dokumentasi kegiatan pembimbingan
akadentik, konsultasi tugas akhir herupa
(penasehat
• Dokumentasi kegiatan seminar (proposal dan hasil)

untuk memenuhi
data atau dokumen yang

dibutuhkan prodi
data
• Dokumentasi kegiatan ujian komprehensif
I • Dokumentasi kegiatan ujian munaqasah
12
I
I
I
I
Laorai ot Alft Mvt Akau!evviI rteaL lAIN Avi&bov Tli.2O1'
I 5.7.5 Dokumen tentang Pengembangan

kecendekiawanan belum diarsipkan.
penlaku Prod! belum sempat
• Pro aktif dan prod! untuk
mengumpulkan data dan
kegiatan mahasiswa dan
I Bentuk kegiatan antara lain dapatberupa:

1. Kegiatan penanggulangan kemiskinan.
2. Pelestarian lingkungan.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
dosen fakultas dan prod!
serta mengarsipkan data
tersebut
4. Kegiatan penanggulangan masalah ekonom!, politik, sosial,
I budaya, dan Iingkungan Iainnya.

• LPJ keglatan yang dilakukan oleh prodi yang melibatkan
I dosen/mahasiswa/alumni terkait
• Kegiatan penanggulangan kem!skinan, misalnya bantuan
sembako, bantuan sosial
• Pelestarian lingkungan: misalnya penanaman pohon
• Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
I • Kegiataii penanggulangan masalah ekonomi, politik,

sosial, budaya, dan lingkungan lainnya: misalnya kegiatan
Jumat bersih, !stigosah bersama, kegiatan baca Al Qur'an
bersama
I STANDAR 6:
6.1 Dokumen tentang keterlibatan program stud! dalam
menunta data terkait di bagian
keuangan rektorat dan fkultas,
bagian keuangan rektorat
dan fakultas untuk
perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan
perencanaan alokasi dan pengelolaan dana belum ditemukan. namun belum sepenuhnya menyediakan kebutuhan

• LPJ rapat kerja lingkup fakultas
• LPJ rapat kerja lingkup institute
te,enuhi prodi
I 6.2.1 Dokumen tentang penggunaan dana untuk operasional

(pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat
termasuk gail dan upah) belum ditemukan di prod!.
meminta data terkait di bagian
keuangan rektorat dan fakultas,
• Pro akt!f dan pimpinan,
bagian keuangan rektorat
dan fakultas untuk
Dokumen tersebut berupa: namun belum sepenuhnya menyediakan kebutuhan
• Dokumen gaj! dan upah pegawai dan dosen (PNS, DTNP, terpenuhi prod!
I honorer, LB)
6.2.2 Dokumen dana penelitian dalam tiga tahun terakhir Prod! sudah berusaha untuk • Pro aktif dan pimpinan,
belum ditemukan di prod!. meminta data terkait di LP2M LP2M rektorat, fakultas dan

• Dokumen rekapitulasi dana penelitian (mandiri, lembaga
dalam kampus, lembaga luar kampus) berupa:
rektorat fakultas dan dosen,
namun
terpenuhi
belum sepenuhnya
dosen untuk menyediakan
kebutuhan prod!
• SK
• Surat keterangan
I • Laporan penelitian
6.2.3 Dokumen tentang dana yang diperoleh dalam rangka Prodi sudah berusaha untuk • Pro aktif dan pimpinan,
pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun meminta data terkait di LPZM LP2M rektorat. fakultas dan
I terakhir belum ditemukan di prodi.

rektorat fakultas dan dosen,
namun
terpenuhi
belum sepenuhnya
dosen untuk menyediakan
kebutuhan prodi
• Dokumen rekapitulasi dana pengabdian (mandiri, lembaga
I dalam kampus, lembaga luar kampus) berupa:

• SK
• Surat keterangan
• Laporan pengabdian
I 6.3.1 Dokumen data tentang luas ruang kerja dosen belum ada.
Catatan: Data diambil dart kolom 3, tabel 6.3.1.

umum fakultas, namun belum
bagian umum fakultas untuk
menyediakan kebutuhan
Jika luas ruang rata-rata untuk dosen tetap (= jumlah luas sepenuhnya terpenuhi prod!
I ruang dosen tetap dibagi dengan jumlah dosen tetap) kurang

dart 4 m2, maka skor pada subbutir in! = no!.

• Rekapitulasi data ruang (ruang dosen diserta! dengan
I ukuran beserta fasilitas yang terdapat dldalamnya)
• Dokumen lahan dan bangunan
6.3.2 Dokumen data tentang prasarana (kantor, ruang kelas, Prod! sudah berusaha untuk • Pro aktif dan pimpinan,
I ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun

percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS
dalam proses pembelajaran belum ada di prodi.
menunta data terkait di bagian
umum fakultas, namun belum
sepenuhnya terpenuhi
menyediakan
prodi
kebutuhan
13
I
I
I
I LpOrOt eIepos Adt Mtt AtaclevviI' IteraL rAIN An&tov Taktv. 2O1
I Dokumen tersebutberupa:
• Rekapitulasi data ruang (kantor, ruang kelas, ruang
laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun
I percobaan, dsb disertai dengan ukuran beserta fasilitas

yang terdapat didalamnya)
• Cek prasarana tersebut apakah milk PT/fakultas/jurusan
sendiri atau disewa atau dikontrak atau hasil kerja sama,
1 atau berstatus hak pakai.
• Cek apakah prasarana tersebut dalam kondisi terawat
atau tidak terawatt
Tuliskan lama waktu penggunaan dan prasarana tersebut
I dalam (jam/minggu)
6.3.3 Dokumen data tentang rasarana lain yang menunjang

(misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan
mahasiswa, poliklinik) belum ada di prodi. umum fakultas, namun belum menyediakan kebutuhan
I Data tersebut berupa:
• Rekapitulasi data ruang ( tempat olah raga, ruang bersama.
sepenuhnya terpenuhi prodi
ruang himpunan mahasiswa, poliklinik beserta fasilitas
I yang terdapat didalamnya)

• Cek prasarana tersebut apakah milk PT/fakultas/jurusan
sendiri atau disewa atau dikontrak atau hasil kerja sama,
atau berstatus hak pakai.
1 • Cek apakah prasarana tersebut dalam kondisi terawat

atau tidak terawat
• Tuliskan lama waktu penggunaan dan prasarana tensebut
dalam (jam/minggu)
I 6.4.12 Dokumen tentang bahan pustaka berupa buku teks

belum ditemukan di prodi.
meminta data tenkait di
perpustakaan tingkat institute
perpustakaan dan pengelola
ruang baca mini prodi untuk
Dokumen tersebut berupa: dan prodi, namun belum menyediakan kebutuhan
I • Rekapitulasi dan cek data buku teks (nama buku,

pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah eksemplar)
• Cek, apakah pustaka tersebut tersimpan dalam hard copy,
sepenuhnya terpenuhi prodi
CD-ROM, atau media penyimpanan lainnya
I 6.4.1.b Dokumen tentang bahan pustaka

disertasi/tesis/ skripsi/ tugas akhir belum lengkap.
berupa Prodi sudah berusaha untuk
meminta data terkait di
perpustakaan tingkat institute,
perpustakaan tingkat
institute, fakultas, prodi dan
Dolwmen tersebut berupa: lakultas, proth dan dosen, namun dosen, untuk menyediakan
I • Rekapitulasi dan cek data bahan pustaka berupa

disertasi/tesis/sknipsi/tugas akhir (nama jenis pustaka,
penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah eksemplarj
belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan prodi
I CD-ROM, atau media penyimpanan Iainnya
6.4.1.c Belum ditemukan dokumen tentang bahan pustaka

berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti (Nama jurnal ilmiah
mengajukan permintaan data Proaktif dan seluruh pimpinan
yang tersedia secara teratur (lengkap) terbitan 3 tahun terkait di tingkat institute dan terkait (WAREK 1, LP2M,
I terakhir).
• Rekapitulasi dan cek data bahan pustaka berupa jurnal
fakultas, namun
belum PERPUSTAKAAN, bagian
akadenik, fakultas, dosen dan
prodi) untuk memenuhi data
ilmlah terakreditasi Dikti (nama jenis jurnal, penulis, dlmaksud melalui pemberian
penerbit, tahun terbit; jumlah eksemplar) data atau dokumen yang
I • Cek, apakah pustaka tersebut tersimpan dalam hard copy,
CD-ROM, atau media penyimpanan Iainnya
dibutuhkan prodi
6.4.1.d Dokumen tentang bahan pustaka berupa jurnal ilmiah
I internasional belum ditemukan di prodi. (jurnal ilmiah

internasional adalah jurnal yang cakupan sirkulasinya
internasional dan terdaftar di DIKTI).
mengajukan permintaan data
terkait di tingkat institute,
fakultas dan dosen, namun belum
terkait (WAREK 1, LP2M,
PERPUSTAKAAN, bagian
Dokumen tersebut berupa: sepenuhnya terpenuhi prodi) untuk memenuhi data
I • Rekapitulasi dan cek data hahan pustaka berupa junnal

ilmiah internasional (nama jenis jurnal, penulis, penenbit,
tahun tenbit, jumlah eksemplarJ
dimaksud melalui pembenian
data atau dokuinen yang
dibutuhkan prodi
• Cek, apakah pustaka tersebut tensimpan dalam hard copy,
I CD-ROM, atau media penyimpanan lainnya
14
I
I
I
I Loporc npcs AvdLt Mtth Aadewit i±erL AIN Avi&bovTalii.ut 20it'
I 6.4.1.e Dokumen tentang bahan pustaka berupa prosiding

seminar dalam tiga tahun terakhir belum ditemukan di prodi.
Proaktif dan selurub pimpinan
Dokumen tersebut berupa: terkait di tingkat institute, PERPUSTAKAAN, bagian
I • Rekapitulasi dan cek data bahan pustaka berupa prosiding

(nama jenis prosiding, penulis, penerbit, tahun terbit,
jumlah eksemplar)
prodi) untuk memenuhi data
CD-ROM, atau media penyimpanan Iainnya dibutuhkan prodi
I 6.4.2 Dokumen data tentang akses ke perpustakaan di luar PT

atau sumber pustaka Iainnya belum tersedia di prodi.
I Sebutkan sumbei-sumber pustaka di bar perguruan tinggi mi

(lembaga perpustakaan/ sumber melalui fasilitas Internet)
yang biasa diakses/ dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa
Proaktif dan seluruh pirnpinan
PERPUSTAKAAN, bagian
program studi mi. fakultas dan dosen, namun belum akadenik, fakultas, dosen dan
I jika sumber pustaka dan internet. sebutkan secara leng,kap

alamat website yang sening dikunjungi.
Jika memiliki kenja sama resmi, agar disiapkan MOIJ-nya pada
sepenuhnya terpenuhi prodi) untuk memenuhi data
dimaksud melalul pemberian
saat visitasi. dibutuhkan prodi

• Rekapitulasi data Akses ke perpustakaan di luar PT atau
sumber pustaka lamnnya
CD-ROM, atau media penylmpanan lainnya
1 • Cek dokumen berupa kartu perpustakaan/MoU/dokumen

lain yang berhubungan dengan hal tersebut
6.4.3 Dokumen tentang ketersediaan, akses dan • Pro aktif dan LPM untuk
I pendayagunaan sarana utama di lab (tempat praktikum.

bengkel, studio, ruang simulasi. rumah sakit, puskesmas/balai
kesehatan, green house, lahan untuk pertanian, dan sejenisnya)
belum tersedia di prodi.
• Dokurnen terkait pedoman dan
1PM belum terdistribusi ke prodi
• Prodi sudah berusaha untuk

dan penetapan dail senat
digandakan dan
Dokumen tersebut berupa: mengajukan permintaan data didistnibusikan ke unit-unit
I • Dokumen tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaaan

Pengadaan barang dan Jasa
• Pedoman Umum Pemeriksaan Pengadaan Barang dan
fakultas, namun
belum
terkait
• Pro aktif dan prodi untuk

Jasa LAIN Ambon mengambil data di LPM guna
• Pedoman Pengelolaan Anggaran Keuangan kebutuhan prodi
I • Panduan Program Ker)a Audit Bidang Xeuangan
• Rekapitu1asi jenis peralatan dan bahan pada ( tempat
praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit,
• Pro aktif dan pimpmnan
(WAREK 2, bagian
puskesmas/balai kesehatan, green house, lahan untuk perencanaan dan keuangan,
I pertanian, dan sejenisnya beserta fungsi alat dan bahan

yang terdapat pada temmat tersebut)
• Cek sarana tersebut apakah milik PT/fakultas/jurusan
fakultas kepala laboratorium,
menyediakan
prodi
kebutuhan
sendiri atau disewa atau dikontrak atau hash kerja sama,
atau berstatus hak pakai.
I • Cek apakah sarana tersebut dalam kondisi baik atau rusak
• Tuliskan lama waktu penggunaan dan sarana tersebut
dalam (jam/minggu) dalam sate semester
I 6.5.1 Dokumen tentang sistem mnformasi dan fasilitas yang

digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software,
e.learning, perpustakaan, dli.) belum ditemukan di prodi.
Pro aktif dan pimpinan, tingkat
institute, PTIPD, fakultas untuk
menyediakan kebutuhan prodi
terkait di tingkat institute, PTIPD,
Dokumen tensebut berupa: talcuitas. nasrmn 'oeium
I Rekapitulasi data tentang Sistem informasi dan fasilitas yang
digunakan PS dalam proses pembelajaran (hardware, software,
e-Iearning, penpustakaan, dli.)
6.5.2 Dokumen data tentang aksesibilitas data dalam sistem
I informasi belum ditemukan di prodi.

• Rekapitulasi data tentang Aksesibilitas data dalam sistem
• Prodi sudah benusaha untuk
terkait di tingkat institute, PTIPD,
fakultas, namun belum
• Pro aktif dan pimpmnan,
tingkat institute, PTIPD,
fakultas untuk menyediakan
mnformasi sepenuhnya terpenuhi kehutuhan prodi
I 1:Data ditangani secara manual

2: Data ditangani dengan komputer tanpa janingan
3: Data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses
melalui jaringan bokal (LAN)
I 4: Data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses

melalui jaringan luas (WAN)
15
I
I
1
I
Laporai. epo AUdft Mvtu A detIk ItrtaL lAIN Avtbov T5v. 2O1
I STANDAR 7:
7.1.1 Belum tersedia dokumen data tentang jumlah penelitian • Dokumen terkait panduan dan
Pro akiif dan LPM untiik
yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh pedoman dan LPM belum dan penetapan dan senat
I dosen tetap yang bidang keah1iannya sama dengan ps, seiama

3 tahun.
terdistribusi ke prodi

institut sebe1um dicetak,
digandakan dan
didistribusikan ke unit-unit
Dokumen tersebut berupa: mengajukan permintaan data terkait
terkait di tingkat institute, LP2M,
I • Panduan Penelitian dan pengabdian iCepada

Masyarakat
• Panduan Program Kerja Audit Bidang Penelitian
• Panduan Program Kerja Audit Pelaksanaan
• Pro aktlf dan prodi untuk
inengambil data di LPM guna
kebutuhan prodi
Pengabdian Kepada Masyarakat
I • Rekapitulasi data penelitian dosen balk mandiri maupun

hibah (nama dosen, judul penenlitian, jumlah dana,
sumberdana
• Pro akttf dart pimpinan.
tingkat institute,
menyediakan
LP2M
fakultas dan dosen untuk
kebutuhan
• Cek SK atau surat perjanjian kontrak
prodi
I • Cek LPJ hasil penelitian

7.1.2 Belum tersedia dokumen tentangketerlibatan mahasiswa
yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen. • Prodi sudah berusaha untuk • Pro aktif dan prodi untuk
mengajukan permintaan data mengambil data di LP2M

• Rekapitulasi data penelitian dosen (nama dosen, judul
penelitian, jumlah dana, sumber dana, nama mahasiswa
yang terlibat)
terkait di tingkat institute, LP2M
guna kebutuhan prodi
• Pro aktlf dan pimpinan,

tingkat institute, LP2M
• Cek SK atau surat perjanjian kontrak fakultas dan dosen untuk
1 • Cek LP) hasil penelifian menyediakan

prodi
ke'outuhan
7.1.3 Belum tersedia dokumen tentang jumlah artikel ilmiah
I yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya

sama dengan PS, selama 3 tahun.

mengambil data di LP2M
guns kebutuhan prodi
• Rekapitulasi artikel ilmiah dosen (nama penuls, judul sepenuhnya terpenuhi • Pro aktif dan pimpinan,
I artikel, penerbit, tahun terbitt)

• Cek artikel ilmiah dosen
prodi
I 7.1.4 Belum tersedia dokumen data tentang karya-karya

PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan flak atas
Kekayaan Inte1ektua1 (HaKI) dalam tiga tahun terakhir
• Prodi sudah berusaba untuk
terkait di tiiagkat institute, LPZM guns kebutuhan prodi

• Rekapitulasi HAM dosen (nama penuls, judul artikel,
penerbit, tahun terbit)
sepenuhnya terpenuhi • Pro aktif dan pimpinan,
• Cek Dokumen HAKI dosen fakultas dan dosen untuk
I 7.2.1 Belum tersedia dokumen data tentang jumlah kegiatan

pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang • Prodi sudah berusaha untuk
prodi

dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama mengajukan permintaan data mengambil data di LP2M
I dengan PS selama tiga tahun.

• Rekapitulasi data pengabdian dosen balk mandiri maupun

hibah (nama dosen, judul pengabdian, jumlah dana, fakultas dan dosen untuk
I sumber dana
• Cek SK atau sunat perjanjian kontrak
• Cek LPj hasil pengabdian
menyediakan
prodi
kebutuhan
I 7.2.2 Belum tersedia data tentang keterlibatan mahasiswa

dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

• Rekapitutasi data pengabdian dosen (nama dosen, judul fakultas dan dosen, namun belum
I pengabdian, jumlab dana, sumber dana, nama mahasiswa

yang terlibat)
• Cek 5K atau surat perjanjian kontrak
sepenuhnya terpenuhi • Pro aktif dan pimpinan,
tingkat institute. LP2M
• Cek LPJ hasil pengabdian menyediakan kebutuhan
I prodi
16
I
I
I
1
LOrPv Cspo Autaft Mth.t Afr& h±sraL lAIN Awo& Taku. 2O1
I 7.3.1 Dokumen tentangkegiatan kerjasama dengan instansi di

dalam negeri dalam tiga tahun terakhir masih perlu
• Prodi sudah berusaha untuk • Pro aktif dan prodi untuk
mengajukan permintaan data mengambil data di institute
ditingkatkan jumlahnya. (Tingkat kecukupan bergantung pada
1 jumlah dosen tetap PS).

terkait di tingkat institute dan
fakultas, namun
belum
WAREK 3 dan fakultas guna
kebutuhan prodi

• Rekapitulasi Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam tingkat institute (warek 3),
I negeri (nama institusi, jenis kegiatan kerjasama, waktu
mulai dan masa berakhir kenjasama tersebut, manfaat
kerjasama)
fakultas dan prodi untuk
menyediakan
prodi
kebutuhan
• Cek dokumen MoU atau surat penjanjian kerjasama
I 7.3.2 Dokumen tentangkegiatan kerjasama dengan instansi di

luar negeni dalam tiga tahun terakhirbelum tersedia di prodi
(Tingkat kecukupan bergantung pada jumlah dosen tetap PS)
mengambil data di institute
terkait di tingkat institute dan WAREK 3 dan fakultas guna
1
Dokumen tersebutberupa: fakultas, namun belum kebutuhan prodi
• Rekapitulasi Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar sepenuhnya terpenuhi
negeri (nama institusi, jenis kegiatan kerjasama, waktu • Pro aktif dan pimpinan
mulai dan masa berakhir kerjasama tersebut, manfaat tingkat institute (warek 3),
kerjasama)
I
fakultas dan prodi untuk
• Cek dokumen MoU atau surat perjanjian kerjasama menyediakan kebutuhan
prodi
I G. LAMPIRAN EKSPOS AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL: Terlampir

a. Surat Penyampaian, Daftar Hadir dan Dokumentasi Evaluasi Dan
I Penyusunan Hasil Temuan Audit Akademik Mutu Internal lAIN
Ambon
b. Surat Penyampaian, Daftar Hadir, Daftar Distribusi Laporan dan
I Dokumentasi Ekspos Audit Mutu Akademik Internal Kepada Para
Dekan Fakultas di Lingkungan lAIN Ambon
I c. Power Point Ekspos Audit Mutu Akademik Internal Pada Lingkup
Fakultas di Lingkungan lAIN Ambon
I
I
I
I
I
I
I
I
I 17
I
I
I KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (lAIN) AMBON
I I. 0
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
Ji. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon 97128
-
Teip. (0911) 344816 Fax. (0911) 344315 Email: jam ambon(iyahoo.com Ambon
I
-
1 Jenis Kegiatan
DAFTAR HADIR PESERTA
: Ekspos Hasil Audit Fakultas Ushuluddin dan DakWah
I Hari/Tanggal : Kamis, 13 Desember 2018
I NO.
1
NAMA JABATAN TANDA TANGAN
I. 2 2.
I 3kL4cf 3.
I / 'k kr. 4.
5.
I 6
f-1t) ZUCOJ k:IL) 6.
I J) ki M
8
Mi' cr 7.
8.
I vc\ o6L
9.
I'l
fl(
jj
I. 10
11.
10.
I 12
4 -'v 12.
I 13
14 / 14.
I 15 Lj Q ~ J
15.
I 16 cxio 16
17 17.
I 18 . 18.
1 I
I
No. Dokumen FO-IN.13-LPM-PAPM-QP-03
FO RMULI R
Revisi/ 01
Tanggal Revisi 01 Juli 2018
DAFTAR HADIR AUDITOR INTERNAL
Halaman 1 dan 1
Han / Tanggal Selasa, 23 Oktober 2018

Agenda Evaluasi Temuan Audit pada Program Studi di Lingkungan FIJSWAH lAIN
Ambon
No Nama Jabatan Paraf

1
(
2 tcC3&f\ rtufic -kv- Acc.
o-
-ur 1upiJ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ambon, 23 Oktober 2018
dinator AMAI
usat Audit dan Pengendalian Mutu
/
T., M.Si
1120 200501 2 004
I LAPORAN AUDIT MUTU DAFTAR DISTRIBUSI
AKADEMII( INTERNAL lAIN AMBON
TAHLJN 2018
1
I NO1 Dekan FakultasNAMA PENERIMA
Ushuluddin dan Dakwah lAiN 1
PARAF
Ambon
I 2 Keflia Jurusan Bimbingan dan Konselüg Islam V.
FUSWAH lAiN Ambon
I 3 Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
FUSWAH lAIN Ambon
3.
I 4 Ketua
Ambon
Jurusan Sosiologi Agama FUSWAH L&IN 4.
5 Ketua Jurusan Aqidah Filsafat FUSWAH lAiN 5.

I S 6 Ambon
Ketua Jurusan Jurnalistik Islam FUSWAH lAIN 6.
I 7 Ketua
Ambon
Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 7.
FUSWAH lAIN Ambon
I
I Ambon, 13 Desember 2018
Ja Pusat Audit dan Pengendalian
I lAIN Ambon,
I /
.,M.Si
20 200501 2 004
I.
I
I
I
I
I
I
I
LAMPIRAN DOKUMENTASI
PROGRAM PASCA SAR)ANA lAIN AMBON
FOTO KEGIATAN KETERANGAN
n I-IICSPOS AUDIT MUru AKAI}EMIK INFERNAl.

PROGRAM I'ASCA SAI1JANA
lAIN AM130N
IAHIIN 2018
Kegiatan Ekspos AMAT PPs lAIN Ambon
2010
Ta hun 2018
) LEOSRACA PENJAMINAN MI.JTLJ
lAIN AMIION
i ir
II - Sambutan Ketua LPM (DR. Abidin Wakano,

n - M Ag) dan Direktur PPs (Prof DR Abd
Khalik Latuconsina, M Si)
r
n Serah Terima Hasil Temuan Audit dan Ketua
LPM kepada Direktur PPs (Prof DR Abd
i L
Khalik Latuconsina, M.Si)
Serah Terima Hasil Temuan Audit dan Kepala

Pusat Audit dan Pengendalian Mutu LPM
L
-_ (Rosmawati T, N Si) kepada Ketua Program
Studi Pendidikan Agama Islam (DR. H.
Rustina, M.Ag)
Serah Terima Hasil Temuan Audit dart Kepala

- Pusat Audit dan Pengendaltan Mutu LPM
kepada Kasubag PPs mewakili Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam (Fachrul Pattilouw,
MSi)
1
I 3
I
1
I
KEMENTERIAN AGAMA
I -I Ji. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128
Teip. (0911) 344816- Fax. (0911) 344315 Email: iain ambonyahoo.corn Ambon

Jenis Kegiatan : Ekspos Hasil Audit Pasca Sarjana lAIN Ambon
Hari/langgal : Senin, 17 Desember 2018
NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1
ci< L cc saci
i.j'7t__
2 \(ThJQ Lii 2.
)t Mdn
Cç7m91 ?' 3.
4 4.
cM 5.
7 7. 659—"
8 4'l LOi'i 8.
9 (jo 9.
10 /SYlk I(//? 4-/4F 4ui, io 10.c:::y# .
ii Zji1 11UPjo ftOti- 11.
12 7tY 9 ,\/ 12.
13 -
1__
14.f)
15.
16 16.
17 17.
18 18.
I
I DAFTAR DISTRIBUSI
LAPORAN AUDIT MIJTU AKADEMIK INTERNAL lAIN AMBON
TAHUN 2018
1
1 NO NAMA PENERIMA PARAF
I 1 Direktur Pasca Saijana TAIIN Ambon 1.
I 2 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Program Pasca Sarjana JAIN Ambon
2.
(31
I
3 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam 3. j
I Program Pasca Sarjana lAIN Ambon
1
Ambon, 17 Desember 2018
I Pusat Audit dan Pengendalian
M lAIN Ambon,
1 /1
I T., M.Si
5 1202005012004
I
i.
I
1
I
I
I
I
I
I
26-Dec-18
• Audit adalah sebuah proses yang sistematik, independen dan

EKSPOS AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL. terdokumentasi untuk mencari bukti-bukti audit dan
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM mengevaluasi bukti-bukti tsb secara objektif (dan tidak
lAIN AMBON rneniihak) untuk menentukan sejauh mana kriteria-kriteria
yang menjadi acuan audit telah dipenuhi.
TAHUN 2018
• Bukti Audit: Rekaman, pernyataan atas fakta atau informasi
AMBON, 20 DESEMBER 2018 lain, yang relevan terhadap kriteria audit dan dapat diverifikasi

lAIN AMBON
2018 Puerllan Astht
p
p
• Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian

Krlteria dan Tipe Audit
N unsur-unsur sistem rnulii dengan standar yang
telah ditentukan;
• Kritena Audit: seperangkat kebijakan, prosedur atau persyaratan
yang digunakan sebagai referensi sebagai pembanding bukti audit
• Memeriksa kesesuaian pencapaf an tujuan mutu
yang telah ditentukan;
I • Melakukan audit untuk teraudit memperbaiki
sistem mutu yang memenuhi syarat-syarat dan
• Tipe Audit:
• First Parts (Pihak Perlama : okh organisasi sendin)
• Second Party (Pihak Kedua : oleh pelanggan)
peraturan/perundangan. • Third Party (Pibak Keliga : oleh badan independen)
Tujuan Audit
r
n 1
nLi
26-Dec-18
Pelaporan Audit Pelaporan Audit P&aporan Audit Pelaporan Audit

TemunAudit 0senaiOF TennAutht Mit 4ongnñcantN: 1
ISO 9t2O15
n
0€ I P
Bupaianisaa
'r npdawt
paeilaales ic3k &arahsa dn
'Tdssprsant ITLtJ 15ffi reviO1,stardar1RANTdanaa9.t3dai

'tekulin uS atJ&Lle
Pelapran laiR Pelaperaa ANd

I
I
I
1
I Untuk program Sarjana (SI) dan program Magistr (S2)
meliputi pemeriksaan dokumen dan wawancara pada butir-
1 butir Borang 7 Standar yang terdiri dan:
• Vlsi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi

• Peluang untuk perbaikan
• Mengidentifikasi akar masalah dan rencana koreksi dan
pencegahan
• Tata pamong. kepemimpinan, sistem peng&olaan dan
1 penjaminan mutu
Mahasiswa dan Julusan
• Sumber daya manusia
• I{urikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
• Membantu auditor/auditee dalam memahami kesehatan
suatu institusi
• Persiapan ekstenial audit
• Sebagai alat manajenlen
I
• Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi
• Penclitian, pengabdian kepada masyarakal, dan kerjasama
Lingkup Audit Mutest laid

1
I
r
26-Dec-18
Kegiatan Audit
HarilTangga Auditee
n
I Semi, 24&,&,,4s2018 ('mdi Hukum Keluaga
1. Pembukaan
2 Selas 18Oktob 2018 ('mdi Hukum Eiwnomi Syatiah 2. Pemeksaan
3 anal, 19 C4ier 2018 ('mdl Peibandingan Mizab d dokumeri
3. Wawancara
4 kana l9oklobec 2018 Prodi 1-kikum Pidana slum dengan Kapiodi,
stat doser, dan
5 S&ir, 22 C4ikiber 2018 Prodi Ekononii Syamdi
maiianiswa
6 Kanat 25 Okiober 2018 Pmdi Manajemen Bisnis SYanati 4 Penyanpidan
7 Kand 25 Oklober 2018 ('mdi Mai*men Keuangafl Syarerti Tersuan &
Penutupan
Jadwal Audit
- 1k.
'J'IT4 .
Auditee
HK HESY PMH HP1 EKSY MBS MKS HK HESY PP.1K HPI EKSY MBS MKS
5 51(001800*
(1 ANDAR BORANG = ioorrenI (7 STAM)AR BORANG = 100 ItBO)
, (401(9*)
Vi. Vt
Vi.
Va, Va, Va, Vu, namim namufl
Kiting Lengkap Langp Lengkap Belum Kiting Kurang sudati sudak sudak sudab belum belam
kominba
konsisten konsisten konsisten konsisten konsiston kunsisten
2. Program Studi telah menjalankan Sistem

Penjaminan Mutes Internal secara konsisten dan
berkeldnjintsn
3
26-Dec-18
Temuan pada Auditee

periode audit HK HESY PMH HPI EKSY UBS MKS HK HESY PMH HPI ] EKSY MBS MKS
mi: (7 SThNDAR BORANG = 100 ITEM)
5
(
Terpenuhi 64 87 96 93 21 8 4
ObservasI 26 13 4 7 39 7 12 Tidak Ya Va Va Tidak Tidak Tidak
Minor 10 - - - 40 25 24
Mayor - - - - - - -
4. Permintaan Tindakan Koreksi [P110 pada temuan audit
aTeinnan !!afla e'unIe andilt mu: sehlumnyateah ditindak-lauftjli secara Rfektit
Auditee
HK HESY PMH HPI EKSY MBS MKS
Ya Va Va Va Va Ya Va
n
5. IaklIaWPre koiffltinenoya
teiaI.p $l.m Pemainman Mulu
lutsital uimk tereaiaffiya keuasai sisAsliulle,
4
26-Dec-18
• Audit adalah sebuah proses yang sistematik, independen dan

EKSPOS AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL terdokumentasi untuk mencari bukti-bukti audit dan
FAKLJLTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN mengevaluasi bukti-bukti tsb secara objektif (dan tidak
lAIN AMBON memihak) untuk menentukan sejauh Inana kriteha-kriteria
TAHUN 2018
• Bukti Audit: Rekaman, pernyataan atas fakta atau inforrnasi
AMBON, 21 DESEMBER 2018 lain, yang relevan terhadap kriteria audit dan dapat diverlilkasi
'- LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

lAIN AMBON
1II(M 2018 Pen verllau Audit
I1iJ
F
• Merneriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian

Kriteria dan Tine Andit
unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang
• Knteria Audit: seperangkat kebijakan. prosedur atau persyaralan
telah ditentukan; yang digunakan sebagai referensi sebagai pembanding bukti audit
• Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu
yang telah ditentukan; • Tipe Audit:
• Melakukan audit untuk teraudit memperbaiki • First Party (Pihak Periama : okh organisasi sendiri)
sistem mutu yang memenuhi syarat-syarat dan • Second Pail)' (Pihak Kedua : oleh pelanggan)
peraturan/perundangan. • Third Party (Pihak Ketiga : okh badan independen)
Tujuan Audit
1
I 26-Dec-18
1
1
1
1 P&aporan Audit Petaporan Audit
TemuanA: Mi oniign0ont onforoty
Pelaporan Audft Pelaporan Audit
I eektiitai ste 5tU

CaTcl
'll entiiai p4 sat
tSO%Ot2O5
Of
Buthpaianikasbnas etti.a
L P
peiseinsasi balsa umatnei tidakianassdandievaluasencpaianrws.
1 anaandan
atha einsdates& pose bass
lbbctatjceamasufferou istral
'Kuslsuksn Sea liS p4essteadiaate
revisi 01, stsnsr7 BAN-Pida, klauss,4 9.1.3 ran
'2 B
Pelaperan Aulit
I Pelaprai lullt
I
1
I
1 Untuk program Sarjana (Si) dan program Magister (S2)
1 butir Borang 7 Standar yang terdiri daft
• Vlsi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi

• Mengidentifikasi akar masalah dan rencana koreksi dan
• Tata pamong. kepemimpinan, sistem pengeloiaan dan pencegahan
N penjaminan mutu
• Mahasiswa dan lulusan
• Sumber daya man usia
• Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
• Membantu auditor/auditee dalam memahami kesehatan
Suatu institusi
• Persiapan eksternal audit
• Sebagai alat manajemen
• Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama
n
Lingkup Audit Maufaat hut
I
1 2
1
26-Dec-18
N . KegiatanAndit
HarilTangaI Audtee
O Kamis, 10 Oktober 2018 Prodi Pendidikan Guru 1. Pembukaao

Madrasah Ibfidaiyah 2. Peoeriksaan
2 Rabu. 10 Oktober 2018 Prodi Pendidikan Aama Islam dokumen
3. Wawancara
3 Senin. 15 Oktober 2018 Prodi Tadris IPA
dengan Kaprodi,
4 Senin, 15 Oktober 2018 Prodi Manajemen Pendidikan staf, dosen dan
Islam mabasiswa
5 Selasa, l6Oktober 2018 Prodi Pendidikan Matematika 4. Penyampalan
Temuan &
6 Itabu, 17 Oktober 2018 Pmdi Pendidikan BioIog Penutupan
L]
Iit
:
..
Auditee
Auditee
PGMI PAl TI MPI 1PM JPB
PGMI PAl TI MN JPM JPB \a, Va, Vu. Vu, Vu. Vu,
unman namun Ilaulun flatiron I namun namun
Belum Cukup Return Belum Cukup Cukup betum mulaj belum mulal motel mnlai
Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap 1.engkap kunsisten koosistru konsislen konsisten kon,asten kousisten
2. Prodi telah menjalankan Sistem Penjaminan

- _p,&.sIa.r : Mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan
n
n
26-Dec-18
n .;
':
j • :i
Uralan Auditee
Temuan PGMI PM TI MI'I JPM JPB Auditee
PGMI PAl TI MPI JPM JPB
Terpenuhi 3 30 3 4 35 32
Observasi 18 34 14 21 39 42 Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Tidak
Minor 19 36 23 15 26 26
Mayor - - - - - -
4. Pennintaau linilakal Koreksi (P110 Raga temuan audit
3.Temuan øada periode audit liii: sgllelnmnwltel2ll i1itilulak-InjuhI ara efp.ktif
Auditee
PGMI PAl TI MPI JPM JPB
Ya Ya Ya Ya Ya Ya
5. Fakaft$$/Prsd • —I nnva
temadan ImpIsaSa $ls PjE Muffi
Internal untuk teTcapiluya k.ptiia NsIsI1cr
4
I
I LAMPIRAN DOKUMENTASI
I FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM lAIN AMBON

I
EKSPOS AUDIT MIJTU AKADEMIK INTERNAL
I
FAKIJI:IAs SYARIAJI & EKONOMI ISlAM
lAiN AMRON
TAIIUN 2018
Kegiatan Ekspos AMAI FSEI lAIN Ambon
20 DESEMHF.R 2018
Ta hun 20 18
I.EMI1ACA PENJAMINAN MEITII
LAIN AMBON
2018
n
I Sambutan Ketua LPM (DR. Abidin

Wakano, M.Ag) dan Dekan FSEI (DR.
I Djumadi, M.HI)
I /.--
I - •' ".
p
Serah Terima Hash Temuan Audit dan
Ketua LPM kepada Dekan FSEI
I
I •
Penyerahan Hasil Temuan Audit dan
Dekan FSEI kepada WADEK 1 FSEI
(Husen Wattimena, M Si)
I . r
Serah Terima Hasi( Temuan Audit Prodi

Hukum Keuarga dan Kepala Pusat Audit
• 1Y •,. TI
dan Pengendalian Mutu LPM (Rosmawati
I T., M.Si) kepada WADEK 3 mewakili

Kaprodi Hukum Keluarga (Drs. Husen
Maswara, M.Th.I)
I
I
I 3
I
I
I
n
nLi
n
Kepaa Pusat Audit dan Pengendalian
Mutu LPM kepada Ketua Prodi Hukum
Keluarga (DR Nadhifah Attamimi, M Si)
Serah Terima Hash Temuan Audit Hukum

J
, Keluarga dan Kepala Pusat Audit dan
Pengendalian Mutu LPM kepada Dosen
4 Prodi mewakili Ketua Prodi Hukum
Li
4 Keluarga (Diar Muzna Tangke, M Si)

Kepala Pusat Audit dan PengendaUan
I I
Mutu LPM kepada Ketua Prodi Ekonomi
Syariah (Mar'atun Shatihah, M.S,)
I
I Kepala Pusat Audit dan Pengendalian
Mutu LPM kepada Ketua Prodi 1-lukum
Ekonomi Syaniah (Evy Savitri Gani, MH)
I
I P--
Kepala Pusat Audit dan Pengendaflan
- -=--:. •, Mutu LPM kepada Ketua Prodi
I Manajemen Bisnis Syariah (Hasan, M.Ag)
I Serah Terima Hash Temuan Audit dan

' • Kepala Pusat Audit dan Pengendahian
I L Mutu LPM kepada Ketua Prodi
Manajemen Keuangan Syariah (Salma
Saimima, MM)
I
I
I 4
I
I
I
I DAFTAR DISTRIBUSI
LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMTK INTERNAL lAIN AMBON
I TAHUN 2018
I NO NAMA PENERIMA P Al' A F
I 1 Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam lAIN

Ainbon
1.
/ /
I 2
Ketua Program Studi Perbandingan Mahzab FSEI
lAIN Ambon 2.
I 3
Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam FSEI
lAliNAmbon 3. <ir'•
4 Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

I. 5
FSEIIAINAmbon
Ketua Program Studi Hukum Keluarga FSEI lAIN
4.
I 6
Ambon
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah FSEI LAIN
5.
()
/
Ambon 6.
I 7 Ketua Program Studi Manajemen Keuangan
Syariah FSEI LkIN Ambon 7. /
I 8. Ketua Program Studi Manajemen Keuangan
Syariah FSEI lAIN Ambon 8.
I at Audit dan Pengendalian

IN Ambon,
I.
I M.Si
20 200501 2 004
I
I
I
I
I
I
KEMENTERIAN AGAMA
'44JJ INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (lAIN) AMBON
I -"II Ji. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128
Telp. (0911) 344816- Fax. (0911) 344315 Email: ialn_ambon@yahoo.com Ambon

Jenis Kegiatan : Ekspos Hasil Audit Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam lAIN Ambon
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Desember 2018
1 \, AO L 1.
2 H 1 d 2
3. ep,
1
di)oj
Pffl4t- 4rlii j qr +i l-
4 'i
6,
P 4 6.
7 y J5 ift7 Lkju M
8
Gr kc
10 T),L(, tD/. 1tc-t? 10.
11 4-' 11.
12. t,
12 /7
(Thv
13
Nt.)r canab udoE.
14
aLM ca1M MS 14.
15 mArL W) t-' Ap c7u (L 15.
16 . 16.
17 . Ly -k) 17
18 18.ç<
19.
20.
21 21.
22 22.
23 23.
24 24.
25 25.
26 26.
27 27.
28 28.
29 29.
30 30.
usat Audit dan Pengendalian

lAIN Ambon,
T., M.Si
1120 200501 2 004
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN lAIN AMBON
EKSFOS AUDIT MUTU AKADEMII< IN rEtINAl.

FKIJI:rAs ILMIl rJtRI1IYAII JIAN KI;GURI,AN
I/tIN AMBON
Kegiatan Ekspos AMAT FITK lAIN Ambon
Ta hun 2018
-- LEMUACA VENJAMINAN Mont
(0 2018
lAIN AMIJON *
rim
Sambutan Ketua LPM (DR. Abidin Wakano,

M Ag) dan Dekan FITK (DR Samad Umarella,
MPd)
Serah Terima Hasit Temuan Audit dan Ketua

LPM kepada Dekan FITK (DR Samad
Umarefla, M Pd)
Serah Terima Hasi Temuan Audit dan Kepala

Pusat Audit dan Pengendamian Mutu LPM
(Rosmawati T, M Si) Kaprodi Pendidikan
I Agama Islam (DR Hj Siti Jumaeda, M Pd I)
Serah Terima Hash Temuan Audit dan Kepala

E -
kepada Ketua Prodi Pendidikan Biologi
(Janaba Renngiwur, M Pd)
I
I 3
I
1
I
kepada Ketua Prodt Pendidikan Matematika
(DR. Ajeng Gelora Mastuti, M.Pd)
t t

Pusat Audit dan Pengendahan Mutu LPM
4 kepada Ketua Prodi Manajemen Pendidikan
Islam (Nurlaila Wattiheluw, M.Pd)
2:.
-. Serah Terima Hasil Temuan Audit dan Kepala
kepada Ketua Prodi Tadris IPA (DR Abdillah,
r M.Pd)

". Pusat Audit dan Pengendalian Mutu LPM
kepada WADEK 1 mewakli Ketua Prodi PGMI
(DR. Patma Sopamena, M.Pd)
I Pose Bersama Pimpinan FITK
I (J:;1
I
I
I
I
I 4
1
I
I
KEMENTERIAN AGAMA
Ji. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128
-lIP I
I
Teip. (0911) 344816- Fax. (0911) 344315 Email: iain ambon(yahoo.com Ambon

Jenis Kegiatan : Ekspos Hash Audit Fakultas Ilmu larbiyal-i dan Keguruan lAIN Ambon
Hari/langgal : Jumat, 21 Desember 2018
1
Vr. M
2 2.
(
fr r (?--
U'A s.
6
A LL 6.
7 . 7.
8 NJC k(oifr A¼ r
10 1o.
11 11.
12 SW4 nJ.1e
13 Ak tJLJ(L 4ttk u P 13.
14 Avdio 14.
15 15 \
h 14 f
/
16 16. 1
17 c( () .\4iQ ((94 17.
18 18.
19 19.
Rornwt <oorcftrj.j-or 4tvi j
20 frL Li' 4. LPM 20.
21 21.2)
22
4-\ 22.
23 23.
24 24.
25 25.
26 26.
27 27.
28 28.
29 29.
30 30.
at Audit dan Pengendalian

AIN Ambon,
7
., M.Si
120 200501 2 004
I
I FORMULI R
No;Dokumen FO-JN.13-LPM-PAPM-QP-03
I '
DAFTAR HADIR AUDITOR INTERNAL

Revisi/
Tanggal Revisi
01
01 Juli 2018
I Han / Tanggal
Halaman 1 dan 1
Selasa, 23 Oktober 2018

I Agenda
No
Evaluasi Temuan Audit pada Program Studi di Lingkungan FITK lAIN Ambon
Nama Jabatan Paraf

I 1
2 f2i
a k
¶?jticti o
I 3
LIL
I. aurnt
I
I
I
I
I Ambon, 23 Oktober 2018
an Koordinator AMAI
Pusat Audit dan Pengendalian Mutu
T MSi
1202005012 004
DAFTAR DISTRIBUSI
LAPORAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL IMN AMBON
TAHUN 2018
NO NAMA PENERIMA PARAF
1 Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

lAiN Ambon 1.
2 Ketua Program Studi Pendidikan Agarna Islam

FITK lAIN Ambon 2.
Ketua Program Studi Pendidikan Biologi FITK

lAIN Ambon 3.
Ketua Program Studi Pendidikan Maternatika A
FITK lAIN Ambon 4.
Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan

Islam FITK lAiN Ambon 5.
6 Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah

Ibtidaiyah FITK lAIN Ambon
Ketua Program Studi Tadris IPA FITK lAIN

Ambon 7.
mbon, 21 Desember 2018
usat Audit dan Pengendalian

lAIN Ambon,
Si
1 '20 200501 2 004
I
I
I DAF TAR LAMPIRAN
LAMPIRAN I. ADMINISTRASI KEGIATAN
1. SK Pelaksanaan Kegiatan
2. TOR Kegiatan
3.
i
4. Jadwal Kegiatan
1 5. Naska Materi
6. Dokumentasi Kegiatan
7. Daftar Hadir
l
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN EKSPOS HASIL AUDIT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

Menimbang a. bahwa derni kelancaran kegiatan ekspos hasil audit Institut
Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018 perlu ditetapkan
panitia pelaksana;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran
Keputusan mi dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai
panitia pelaksana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b Perlu Menetapkan Keputusan
Rektor Tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Ekspos Hasil Audit
Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
7. Undarig-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
8. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru
dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;
perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang
Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon Menjadi
Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 -TahUn 2013
tentang Jabatan fungsional dosen dan Angka kreditnya;
15 Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang
Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Perubahan Menteri Agama Nomor 21 Tahun
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama
Islam Negeri Ambon;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama
Islam;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48/D3/Kep/ 1983 tentang
Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
Dj.I/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi
Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di
Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN EKPOS HASIL AUDJIT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON TAHUN 2018.
KESATU Menetapkan Panitia Pelasana Kegiatan Ekspos Hasil Audit Institut
Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2018 sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Keputusan mi.
KEDUA Tugas panitia sebagai berikut:
a. merencanakan, mengelola, mengatur, memonitor, dan
mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan;
b. mengatur tatalaksana dan tatakerja dalam persiapan dan
pelaksanaan, serta mengkoordinasikan dengan semua unsur
terkait kegiatan;
c. mekspos hasil Audit dan
d. melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
mi dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon
Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2018 tanggal 05 Desember 2017.
KEEM PAT Keputusan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan Di Ambon
pada Mei 2018
RE AGAMA ISLAM
NE/4)
LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
1 NOMOR 2OTAHUN 2018

TENTANG
PENETApAN PANJTIA PELAKSANA KEGIATAN
I EKSPOS HASIL AUDIT INSTITUT AGAMA ISLAM

NEGERI AMBON.
I
Panitia Pelaksana Kegiatan Ekspos Hasil Audit Institut Agama Islam Negeri
I Ambon Tahun 2018:
Penanggungjawab Dr. Ahidin Wakano, M.Ag

1 Ketua Rosmawati T, M.Si
Sekretarjs Nurhasanah, M.SI
I Anggota 1. Huscn Rumain, M.Pd.I
2. Gazali Rahman, MH
I 3. Asyik Nur Allifah AF, M.Si
I
AGAMA ISLAM
I
I
I
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Dr. H. Tam, zi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambori
lelepon (0911) 344816; 97128
Faksimj!j: (0911) 355090
Website: Y:L1pbon.ac.c
SURAT lUCAS
Nomor: B - f&o
/In.09/1/1-c/Kp 02 3/09/2018
Menimbang
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Akademik Interna!
(AMAI) Tahun Akademik 2017/2
018 oleh Lembaga Penjaminan Mutu
lAIN Ambon, maka perlu dibuatkan surat tugas;
Dasar
: Surat a.n Ketua Sekretarjs LPM Nomor: B-69/Ifl.09/7/HMO1/09,2018
tanggal 05 september 2018 Perihal: Mohon Penerbitan Surat Tugas;
Memberi Tugas
Kepada Daftar Nama Terlampir.
Untuk
Melaksanakan audit pada tanggal 15 September s/d 15 Oktober 2018
bertempat di Fakultas dan Pascasariana di Iingkungan lAIN Ambon;
Selesaj melaksanakan tugas, segera melaporkan hasilnya kepada
pimpinan
Demikian surat tugas mi
dibuat dan diberikan kepada yang
bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Am.., 0 September2018
I KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Jalan Dr. H. Tarmiza Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon 97128
I Telepon (0911) 344816; Faksimiti (0911) 355090
Website: Ww.lajnambon acid
I Lampiran Surat Tugas

Nomor : B - fto /ln.09/1/1-c/Kp 02 3/09/2018
langgal :10 September2018
I No
Pançrkat/
Nama/Nip Gc 1. Unit
Jabatan
1 1 Rosmawati T., S. P1., M. Si.
Ru ng
Penal a Lektor/ Kepala Pusat
Kerja
lAIN
NIP. 197511202005012004 Tk.I, IDid Audit dan Pengendalian Ambon
I 2. Dr. Nurhasanah, M.A Pena a,
Mutu LPM
Lektor/ Kepala Pusat
NIP. 198203202011012007 lAIN
Ill/c
I 3. M. Arief Budlyanto, M.FILI
Pengembangan Standar Ambon
Mutu LPM
Pembma, Lektor Fak. Ushuluddin
NIP. 197109151998031002 lAIN
IV/a
I 4. Thalhah, S.Ag., M.A.
NIP. 197108091998032006
Penat
TIc.I, IIl/d
dan Dakwah
Lektor/ Sekretarjs LPM
Ambon
lAIN
5. Farid Naya, S.H.I., M.S.I Ambon
I NIP. 197809222011011002
6. Hayati Nufus, S.Ag., M.A.Pd
Penat Lektor Fak. Syariah dan lAIN
Tk.I, IIl/d Ekonomi Islam Ambon
Penat , Lektor Fak. Ilmu lAIN
NIP. 197210132003122003
I 7 Husen Rumain , S.Sos.I, M.Pd.I
NIP. 198310112009011011
Ill/c
PenatE ,
Tarbiyah dan Keguruan Ambon
Kasubbag. TU LPM lAIN
Ill/c Ambon
8. Fadli Pellu, M.Si
I Dosen Tetap bukan
PNS Fak. Ushuluddmn
lAIN
Ambon
9. Asyik NurAllifah AF, M.Si dan Dakwah
I Dosen Tetap bukan lAIN
PNS Fak. llmu Tarbiyah Ambon
10. Gamar Assagaf, M. Pd. dan Keguruan
I Dosen Tetap bukan lAIN
PNS Fak. Ilmu Tarbiyah Ambon
dan Keguruan
I 11. Rosita Tehuayo, M.A
Dosen Tetap bukan
PNS Fak. Syariah dan
lAIN
Ambon
Ekonomi Islam
I 12. Gazali Rahman, M.H
Dosen Tetap bukan
lAIN
Ambon
Ekonomi Islam
I 13. Diar Muzna Tangke1 M.Si
Dosen Tetap bukan
lAIN
Ambon
Ekonomi Islam
I
I
I
I
I
I t I I I I L I I I I I I F I I I F I
-1-
KEMENTERIAN AGAMA
PANITIA EKSPOS HASIL AUDIT AKADEMIK
JI. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128
Teip. (0911) 344816 - Fax. (0911) 344315 Email: iain.ambon07@yahoo.com
KAK/TOR PER KELUARAN KEGJATAN
Kementerian Negara/lembaga Institut Agama Islam Negeri Ambon

Unit Eselon I Dirjen Pendidikan Islam
Program Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi
Hasil (outcome) Sistem Operasional Perguruan Tinggi Yang Baik
Unit Eselon II/Satker Lembaga Penjaminan Mutu (LPMJ lAIN Ambon
Kegiatan Ekspos Hasil Audit Mutu Akademik Internal
Indikator Kinerja Kegiatan Perbaikan Draft Dokumen Mutu
Jenis K&uaran (output) 1 dokumen mutu lAIN Ambon
Volume Keluaran (output) 1 (satu) kegiatan
Satuan Ukuran Keluaran (output): PM Pendidikan dan Kebudayaan RI No.58
Tahun 2012
A. Latar Belakang
Institut Agama Islam Negeri Ambon merupakan salah satu lembaga yang
melaksanakan pendidikan tinggi, menyambut baik upaya peningkatan mutu
pendidikan dalam rangka pemenuhan terhadap tuntutan stakeholder yang
semakin kritis. Oleh karena itu lAIN Ambon telah melakukan berbagai upaya
diantaranya dengan menerapkan sistem manjemen mutu sebagal pelaksanaan
kegiatan penjaminan mutu yaitu melalul audit mutu akademik internal yang
ditindakianjuti dengan ekspos hasil audit mutu akademik internal.
Pelaksanaan penjaminan mutu melalui ekspos audit mutu akademik internal di

setiap jurusan/program studi merupakan gambaran kualitas pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi sehingga pelaksanaannya harus dipantau dan
dipastikan berjalan. Lembaga Penjaminan Mutu lAIN Ambon sebagai sebuah
lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu pada setiap
unit memandang perlu melaksanakan audit akademik terutama untuk
-2-
menentukan sejauh mana kriteria-kriteria yang menjadi acuan audit telah

dipenuhi.
Hash dan ekspos audit mi diharapkan dapat memberikan gambaran terkait

kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam lingkup lAIN Ambon
yang meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pelayanan
pengabdian kepada masyarakat sesuai indikator yang telah ditentukan sehingga
setiap kekurangan yang menjadi temuan dapat diminimalisir dan diperbaiki
sedangkan hasil kinerja yang pelaksanaannya masuk dalam kategori baik dapat
dipertahankan dan ditingkatkan.
A. Dasar Hukum Pelaksanaan
Dasar hukum atau aturan yang digunakan dalam pelaksanaan audit mutu
akademik internal (AMAI) Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/11/2000 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/11/2002 tentang
Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
6. Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, terbitan Direktorat
Akademik Ditjen Dikti tahun 2008
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (baru diterapkan terbatas pada beberapa program studi)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Agama RI nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja lAIN Ambon
11. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 110 Tahun
2018 tertanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan
Audit Mutu 1nternaL lAIN Tahun 2018
12. Surat Tugas No B-1620/In.09/1/1-c/KP.02.3/09/2018 tertanggal 10
September 2018 tentang Pelaksanaan Audit pada Fakultas dan Program Pasca
Sarjana Di Lingkungan lAIN Ambon
13. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 111 Tahun
2018 tertanggal 30 Mel 2018 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan
Ekspos Hasil Audit lAIN Tahun 2018.
B. Tujuan
Adapun tujuan dan pelaksanaan ekspos audit mutu akademik adalah:
1. Menyampaikan hasil temuan kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur
sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan
2. Menyampaikan hash temuan kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah
ditentukan dan
3. Menyampaikan hash temuan audit untuk teraudit memperbaiki sistem mutu
yang memenuhi syarat-syarat dan peraturan/perundangan.
A. Penerima Manfaat
Penerima manfaat dan kegiatan money dan gugus mutu internal mi adalah LPM,
Gugus mutu dan civitas akademika lAIN Ambon.
B. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan
Metode Pelaksanaan kegiatan Money dan gugus mutu mi adalah swakelola yang
dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPMJ lAIN Ambon
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
-4-
Tahapan pelaksanaan kegiatan evaluasi Money dan gugus mutu mi dilaksanakan

oleh LPM lAIN Ambon dimulai tanggal 13 - 21 Desember 2018 meliputi tahapan
sebagal berikut:
a. Persiapan dan perencanaan kegiatan
b. Pelaksanaan Kegiatan
c. Penyelesaian akhir
d. Eva1uasi Kegiatan dan pelaporan
Kegitan ekspos ml direncanakan akan dilaksanakan selama 4 kali kegiatan selama
Tahun 2018.
C. Waktu Pencapalan Keluaran

Waktu pencapalan keluaran akan dilaksanakan setelah Draft Dokumen Ekspos
Lengkap dan telah terjilid dengan baik, dan dilaksanakan oleh LPM lAIN Ambon
D. Biaya Yang Diperlukan
Biaya pelaksanaan kegiatan Ekspos ml diperoleh dan dana Bantuan Operasional
Perguruan Tinggi Negeri (BO-PTN) lAIN Ambon Tahun 2018 (rincian pendanaan
terlampir)
E. Indikator Kinerja Kegiatan

a. Outputs : Terlaksananya kegiatan Ekspos hash adudit akademik LPM lAIN
Ambon
b.Outcomes : Ditetapkannya dokumen mutu lAIN Ambon
Demiklan Tor mi kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
01 November 2018
'I.,M.Si
11202005012004
- - - -, - - - - - - - - - - -, - - - - -
KEMENThRIAN AGAMA REPUBLIK iNDONESIA
ii. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas — Ambon 97128
lelp. (0911) 344816— Fax. (0911) 34415 http://www.iainambon.ac.id
Ambon, 22 Oktober 2018
Nomor : Bjlf.&/In.09/IIM.01/10/2018
Lampiran : 1 (satu)jepitan
Perihal Undangan Evaluasi Temuan Audit
Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Di-
Tempat
AssakanuAlaikum Wr. Wb
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Audit Mutu Akademik internal Tahun

2018 pada beberapa program studi pada fakultas dan Program Pasca Sarjana dalam
lingkungan lAIN Ambon, maka dengan mi kami mohon kehadiran Bapakflbu Tim
Audit untuk dapat mengikuti Evaluasi Temuan Audit, yang Insha Allah akan
dilaksanakan pada:
Harilranggal Selasa, 23 Oktober 2018

Pukul 08.30 WIT - selesai
Tempat Ruang LPM lAiN Ambon
Demikian untuk diketahui, atas kesediaan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima
kasih.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.
udit dan Pengendalian Mutu

Ambon,
'A
LII
:; T.,M.Si
TI$Y - 5112o2005012 004
Tembusan:
1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga lAIN Ambon
2. Ketua LPM L&JN Ambon
NEOEV
Ji. Dr. H. Tannizi Taher Kebun Cengkeh Barn Merah Atas — Ambon 97128
Teip. (0911) 344816 — Fax. (0911) 34415 http://www.iainambon.ac.id

Nomor B-89/ln.O9IHM.01112/2018
Lampiran 1 (satu)jepitan
Perihal : Ekspos Hasil Audit
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Islam
Di-
Tempat
AssalarnuAlaikum Wr. Wb
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya audit mutu akademik internal di lingkungan Fakultas
Ushuluddin dan Dakwah lAIN Ambon yang akan ditindakianjuti dengan Ekspos Hasil Audit, maka
kann mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan
pada:
HarilTanggal: Karnis, 13 Desember 2018

Waktu : 09.00- Selesai
Tempat : Kantor Fakultas Ushuluddin dan Dakwah lAIN Ambon
Untuk maksud tersebut, kami mohon agar seluruh pimpinan dan tingkat fakultas sampai tingkat
program studi untuk dapat mengikuti dan menghadiri ekspos dimaksud. Demikian undangan mi karni
sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.
lAIN Ambon,
t Audit dan Pengendalian Mutu,
7
.,M.Si
20200501 2 004
Tembusan:
1. Rektor LAIN Ambon
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga lAiN Ambon
I KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERT (lAIN) AMBON
I
T LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
JI. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas — Ambon 97128
ø"EOEI
Teip. (0911) 344816— Fax. (0911) 34415 http://www.iainambon.ac.id
l Ambon, 18 Desember 2018
omor : B-92/Jn.09/HM.01112/2018
ampiran : 1 (satu)jepitan
erihal : Ekspos Hasil Audit
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonorni Islam
Di-- Tempat
I AssalamuAlaikum Wr.
I) Sehubungan dengan telah dilaksanakannya audit mutu akademik internal di lingkungan Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam lAIN Ambon yang akan ditindakianjuti dengan Ekspos Hasil Audit, maka
kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan
I pada:
HarilTanggal: Kamis, 20 Desember 2018
I Waktu
Tempat
: 09.00- Selesai
: Kantor Fakultas Syariah dan Ekonomi lAIN Ambon
Untuk maksud tersebut, kami mohon agar selunth pimpinan dan tingkat fakultas sampai tingkat
program studi untuk dapat mengikuti dan menghadiri ekspos dimaksud. Demikian undangan mi kami
1 sampaikan. Atas perhatian dan keijasamanya diucapkan terima
I Wassalarnu Alaikum Wr.
a' lAIN Ambon,

at Audit dan Pengendalian Mutu,
1
Romw I4.Si
NiP. l97' 1,
1 I 200501 2 004
I 1. Rektor lAIN Ambon

I
1
I;
KEMENTERTAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
I INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (lAIN) AMBON

JI. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas — Ambon 97128
Teip. (0911) 344816 — Fax. (0911) 34415 http://www.iainambon.ac.id
Nomor B-91/Jn.09/HM.01/12/2018
ILampiran
Perihal
1 (satu)jepitan
Ekspos Hasil Audit
1 Kepada Yth.
Direktur Pasca Sarjana lAiN Ambon
I Di-
Tempat
I AssalamuAlaikum Wr. Wb
I Sehubungan dengan telah dilaksanakannya audit mutu akademik internal di lingkungan Pasca Sarjana
lAiN Ambon yang akan ditindaldanjuti dengan Ekspos Hasil Audit, maka kami mengundang
Bapak/Ibu untuk dapat hadir mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:
I HarilTanggal: Senin, 17 Desember 2018
Waktu 09.00- Selesai
1 Tempat : Kantor Pasca Sarjana lAIN Ambon
I Untuk rnaksud tersebut, kami mohon agar seluruh pimpinan di lingkungan Pasca Sarjana lAIN
Ambon untuk dapat mengikuti dan inenghadiri ekspos dimaksud. Demikian undangan im karni
sampailcan. Atas perhatian dan keijasamanya diucapkan terima kasih.
I
I Wassalamu Alaikum Wr. Wb.
LPM lAIN Ambon,

1 7\D
Pu t Audit dan Pengendalian Mutu,
I I M.Si
1; 1!0 200501 2 004
1
I Tembusan:
1. Rektor lAIN Ambon
I
I
I
L
Ji. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas — Ambon 97128
Telp. (0911) 344816— Fax. (0911) 34415 http://www.iainambon.ac.id

Nomor B-93/ln.O9fHM.01/1212018
Lampiran 1 (satu) jepitan
Perihal : Ekspos Hasit Audit
Kepada Yth.
Dekan Fakultas ilmu Tarbiyah dan Keguruan lAIN Ainbon
Di-
Tempat
AssalamuAlaikum Wr. Wb
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya audit mutu akadernik internal di lingkungan Fakultas limu
Tarbiyah dan Keguruan lAIN Ambon yang akan ditindakianjuti dengan Ekspos Hasil Audit, maka
kami mengundang Bapakilbu untuk dapat hadir mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan
pada:
HarilTanggal: Jumat, 21 Desember 2018

Waktu : 09.00- Selesai
Tempat : Kantor Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan lAIN Ambon
Untuk maksud tersebut, kami mohon agar seluruh pimpinan dan tingkat fakultas sampai tingkat
program studi untuk dapat mengikuti dan menghadin ekspos dimaksud. Demikian undangan mi kami
sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan teiima kasih.
Wassalarnu Alaikurn Wr. Wb.
etua LPM lAIN Ambon,

sat Audit dan Pengendalian Mutu,
.: c4.Si
20200501 2 004
Tembusan:
1. Rektor lAIN Ambon
ABSEN PESERTA RAPAT LPM lAIN AMBOM
AGENDA RAPAT : Koordinasi Program Mutu
NO NAMA JABATAN PARAF KET
L Dr. Abidin Wakano, M.Ag Ketua
2. Thalhah, MA Sekretaris 2
3. Rosmawati, T, M.Si Kepala Pusat 3
4. Nurhasanah, M.SI Kepala Pusat 4
5. Husen Rumain, M.Pd.I Kasubbag 5
6. Gazali Rahman, MH Staf 6
I.i
7. Asyik Nur Allifah AF.,MSi Staf 7
-------------------
---------------------
Jadwal Pelaksauaan Ekspos Audit Mutu Akade.nik Internal Tahui. 2018
No Hari/Tanggal Fakultas Keterangan

1 Kamis, 13 Desember Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Tim LPM
2018
2 Senin, 17 Desember Program Pasca Sarjana Tim LPM

2018
3 Kamis, 20 Desember Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tim LPM

2018
4 Jumat, 21 Desember Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Tim LPM

2018
nitia Ekspos AMAI

Ambon,
26-Dec-18
• Audit adalah sebuah proses yang sistematik. independen dan

EKSF'OS AUDPT MIJTU AKADEMIK INTERNAL terdokumentasi untuk mencari bukti-bukti audit dan
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH mengevaluasi bukti-bukti tsb secara objektif (dan tidak
lAIN AMBON memihak) untuk menentukan seauh mana riteria-kriteria
TAHUN 2018
• Bukti Audit: Rekaman, pernyataan atas fakta atau informasi
AMBON. 13 DESEMBER 2018 lain, yang relevan terhadap kritena audit dan dapat divenfikasi

lAIN AMBON
2018 rugerllai Audit
• Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian

krileria ulan him Audit
unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang • Kriteria Audit: seperangkat kebijakan. prosedur atau persyaralan
telah ditentukan; yang digunakan sebagai referensi sebagai pembanding bukti audit
• Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu
• Me1akukan audit untuk teraudit memperbaiki • First Party (Pihak Pertama: oleb organisasi sendin)
sistem mutu yang memenuhi syarat-syarat dan Second Party (Pihak Kedua : oleh pelanggan)
peraturan/perundangan. • Third Party (Pihak Ketiga : oleh badan independen)
Tuivan Audit
1
26-Dec-18
Pelaporan Audit Pelaporan Audit Pelaporan Audit Pelaporan Audit

fernoanAuth: Obseroani'O 1èniuunAud:
'sk
eyslothsi~ppnauuatsi ISO 9UIt2O1S
OE
Bo pianubKka n
'rv nps
peno!noausateui iuk&anuadun
iund 'ThdIsnograrnnneusenal revisOL standar7R4-Tdan sail 9.1.3 di

'YjnSt4t p&niesataidLale
relap.rai hut relaøraa hilt
(Jrituk program Sariana (Si) dan program Magister (S2)

butir Borang 7 Standar yang terdiri dan:
• Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi • Mengidentifikasi akar masalah dan rencana koreksi dan
pencegahan
• Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan
penjaminan mutu • Membantu auditor/auditee dalam memahana kesehatan
• Mahasiswa dan lulusan suatu institusi
• Sumber daya manusia • Persiapan eksternal audit
• Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik • Sebagai alat manajemen
Lingkup Audit Maulsat hilt
2
I
26-Dec-18
I
I
I
18 t
I
BarilTanggal Audilee
I Kamis,20 Prodi Peisgembangan I. Pembuknan

September2018 Masyarakat Islam 2. Pemeriksaan dokumen
2 Kansis, 27 Prodi Komunikasi Penyiaran 3. Wawancara dengan
September2018 Islam Kaprodi. staf; dosen
I 3 Kamis, 4 Oktober
2018
4 Kamis, 4 Oktober
Prodi Bimbingan Konseling
Islam
Prodi Aqidah Filsalirt Islam
dun mahasisrsa
4. Penvampaian Temnan
& Penulupan
2018
Hash Audit
I
5 Senin, 22 Oklober Prodi Jurnalistik Islam
2018
6 Senin, 22 Oktober Prod, Suniologi Agama
2018
Audit
I
Jadwal
ate.,
Auditee
Auditee AFt JLJRIS PM! SOSAG
BK!
BK! KPI AFI JURIS PMI SOSAC
t, Ya, Ya. Va, Va, Vu.
Ya Ya Kuraog Kurang Belum Ya namun namun Ilamun namun unman unman
Iengkap Iengkap Iengkap belum bdum belum belum belum belum
konsisten koatiaten konsisten konstatea konsisten kounsten
tSlsisiIac Islr II. LIJ 2. Fakultas telah menjalankan S'stem Penjaminan

— pe'Sl$1IPl iIii. Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan
fl
n
26-Dec-18
'! k' -
Uraian Auditee
Auditee
Temuan SKI KPI AFI JIJRJS PM! SOSAG BK! KPI A!?! JIJRIS PM! SOSAG
Terpenuhi 39 44 10 9 6 23 Va Va Va Bebam Belum Beiwu
n
Observasi 10 4 31 28 32 20
Minor 51 52 59 63 62 57
Mayor - - - - - -
4. Pennintaan Tindakan Kereksi (P110 pada temuan audit
3.Temuan vada øeriodo audit 101: sebImuyteh ditinIak-lnjffli seiara mink!!!
n
Auditee
BKI KPI AFI JURIS PMI SOSAG
n
Va Va Va Va Va Va
5. lakuhias mcnunhukkau kemulmen.ya Icillailap

implemeutasi Sistem Penjammaft Miii InIenial
mink tercaparnya kepuasan sfsA'slisltcr
4
26-Dec-18
• Audit adalah sebuah proses yang sistematik. independen dan

EI<SPOS AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL terdokumentasi untuk mencan bukti-bukti audit dan
PROGRAM PASCA SARJANA mengevaluasi bukti-bukti tsb secara objektif (dan tidak
lAIN AMBON memihak) untuk menentukan sejauh mana kriteria-kriteria
TAHUN 2018
• Bukti Audit Rekaman, pernyataan atas fakta atau informasi
AMBON, 17 DESEMBER 2018 lain, yang relevan terhadap kriteria audit dan dapat diverifikasi

lAIN AMBON
2018 PSNS,tI$I lilt
• Memeriksa kesesualan atau ketidaksesuaian

Kriteria dan Thin Audit
unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang • Kriteria Audit: seperangkat kebijakan. prosedur atau persyaratan
telah ditentukan; yang digunakan sebagai referensi sebagal pembanding bukti audit
• Memeriksa kesesuaian pencapalan tujuan mutu
• Melakukan audit untuk teraudit memperbaiki • First Party (Pihak Pertama: oleh organisasi sendiri)
sistem mutu yang memenuhi syarat-syarat dan • Second Party (Pihak Kedua : oleh pelanggan)
peraturan/perundangan • Third Party (Pihak Ketiga : oleh badan independen)
Tuluan Audit
1
26-Dec-18
Pelaporan Audit Pelaporan Audit P&aporan Audit Pelaporan Audit

lernuanAidt: ObsenasO TenmnAat:
th&
aakyans€oatepopaa reO ata ISO 1:2O15
efsnitau OE I P
tdakdtanadandieyauaseaianflya,
"Teal cissksea pgarn aslt mtsj iitecn 1eit 01. starda17 8AtlPi Cst kiauaji9.t3d3f1
'KurLnsaJ5panmtmtJd3te 7' 271.R
Pelmisral kilL Pslapsram luilt
Untuk program Sarjana (Si) dan program Magister (S2)

butir orang 7 Standar yang terdiri dan:
• Vlsi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi • Mengidentifikasi akar masalah dan rencana koreksi dan
pencegahan
• Tata pamong, kepemimpinan, sistem peng&oiaan dan
penjaminan mutu Membantu auditor/auditee dalam memahami kesehatan
• Mahasiswa dan lulusan suatu institusi
• Sumber daya manusia • Persiapan eksternal audit
• Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik • Sebagai alat manajemen
Lingkup Audit laulaat kilt
2
L
26-Dec-18
I Pen bekaae
I Rabo, 10 Oktober Pro& Hukum Keuargo sIam 2. Pemeriksaao dukumen
2018 3. wancaa deogan
Kapeodi, stal, dosen dan
2 Snnn,15 Oktobeu Prudi Pen kanAganralsiam 4 Pen anrperao Temoan &

2018 Penotopan
Jadwal Audit
'p
Auditee
Auditee
PAl HKI
PAl HKI Belum Konsisten Belum Konsisten
Ya Kuranglengkap
-
l tthJUI1Uk 2. Fakultas telah menjalankan Sistem Penjaminan
• — ps SstsuP:: iteinaL Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan
p
26-Dec-18
n
r
L
p ,
J_
p Tern uan pada periode audit mi
(dali 98 item):
PAJ HKI
Auditee
Terpenuhi 37 29 PAl HKI
Observasi 43 37
Ya Belum
Minor 18 32
4. Permuntaao rinllaan Koreksi (P110 paa temnan audit

aTemuan øada periude audit liii: sehehimnyatolab dillndak-lauluhi cecara cicklil
I
*1
--
p. PAl
Auditee
HKI
Ya Va
5. Pasca Sarjana menunha*a. Isamueniva

tciadap Unpiemenlasi slstem Pen jaminan Mum
InterNal uintnk tercaøinya kepuasan sliAshilter
4
LAM PIRAN DOKUMENTASI
EVALUASI TEMUAN AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

LPM lAIN AMBON
;;•
/
I
I
4t
F, D III Kegiatan Rapat Evaluasi Temuan AMAI lAIN

Ambon Tahun 2018 dipimpin oleb Kepala
Pusat Audit dan Pengendatuan Mutu LPM
sekaligus sebagai Koordinator Tim AMAI
•
F, -
(Rosmawati T, M.Si)
I
I
I !' --
I
I '%
I
I
I
1
I
I
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH lAIN AMBON
EKSI-OS A1uI,rr MIinj akanl-:mIIc INtERNAl.

FAKULTAS USIIULUDDIN DAN DAKWAII
LAIN AMRON
Kegiatan Ekspos AMAI FUSWAH lAIN Ambon

13 OESEMHR 2010
Ta hun 2018
-- LEMBAGA PENJAMINAN MIrru
lAIN AMBON
2010
I,
1ff Sambutan Ketua LPM (DR. Abidin Wakano,

M Ag) dan Dekan FUSWAH (DR Achmad
Mujaddid Naya, M.Pd.I)
I
-
q
Serah Terima Hasi Temuan Audit dan Ketua
LPM kepada WADEK 1 mewakili Dekan
/ 7 -
FUSWAH (DR. Ye Husen Assagaf, M.FiIJ)
Serah Terima Hash Temuan Audit Prodi

Sosiologi Agama dan Kepala Pusat Audit dan
Pengendalian Mutu LPM (Rosmawati T,
r
M Si) kepada WADEK 1 mewakili Kaprodi
I3 Sosiologi Agama
j4j
n

n Pusat Audit dan Pengendalian Mutu LPM
- kepada Ketua Prodi Bimbingan Konseling
Islam (Ainun Diana Lating, M Si)
• tiaiti aii
fl Serah Terima Hasil Temuan Audit dan Kepala

kepada Ketua Prodi Komunikasi Penylaran
Islam (Baiti Renel, M Sos I)
'/IAi1a½
3
r
ITI. Serah Terima Hash Temuan Audit dan Kepala
Pusat Audit dan Pengendal!an Mutu LPM
kepada Ketua Prodi Aqidah Fiisafat Islam
(Hakis, M Sos I)
11 ; /Ii1r
Serah Terima Hash Temuan Audit dan Kepala
- Pusat Audit dan Pengendalian Mutu LPM
kepada Ketua Prodi jurnaUstik Islam (Drs.
r Mandi Malawat, M.Fil.I)
- 1?'
n fl :
1
- Serah Terima Hash Temuan Audit dan Kepala
'-:-. . kepada Ketua Prodi Pengembangan
Masyarakat Islam (M. Syafin Souhisa, M.Si)
ij4a4
fl

Laporan Hasil Audit Mutu Akademik Internal IAIN Ambon 2018

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Hasil Audit Mutu Akademik Internal IAIN Ambon 2018

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN HASIL

EKSPOS AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

j 1,.i INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Ambon, Desember 2018

Panitia Ekspos AMA!

Ambon, Desember 2018

Tim EKSPOS AMAI LPM lAIN Ambon

LAPORAN EKSPOS AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL

B. TUJUAN EKSPOS AUDIT

Adapun tujuan dan pelaksanaan ekspos audit mutu akademik adalah:

I 6. Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi, terbitan Direktorat Akademik

FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH lAIN AMBON

I komitrnennya terhadap impementasi

1 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM lAIN AMBON

Penjaminan Mutu Internal.

PROGRAM PASCA SARJANA lAIN AMB4

1 F. REKOMENDASI HASIL TEMUAN

I 1.1.a Dokumen tenlang kejelasan dan kerealistikan vlsi, misi,

Data tentang perumusan VMTS

Prodi akan berusaha untuk

Prodi dan pimpinan unit terkait

I 1.1.b Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang

terdokumentasikan dalam bentuk LPJ yang minimal memuat:

I • notulen hasil pertemuan.

1 Dokumen tersebut berupa:

• Map mernenuhi data dimaksud

1 bertanggung jawab, dan adil sudah tertuang dalam narasi

I mahasiswa, etika tenaga kependidikan, system

I Penyelenggaraan Semester pendek

• SOP pengajuan judul sknipsi/tesis

I • SOP ujian komprehensif

1 2.2 Karakteristik kepemimpinan yang efektif sudah dilakukan

1 • Tupoksi kajur, sekjur, staf dan dosen

Struktur organisasi dan papan

I maslh menunggu SR penetapan

I 2.3 Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program

I • Papan nama dosen (dosen tetap dan dosen LB)

I 2.4 Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi sebagian

I • Pedoman organ1sas dan tata taksana

I • Panduan Eva Juasi Mutu Internal

• Road Map Audit Mum Akademik Internal lAIN Ainbon

I • Dokumen Pelaksanaan Ujian Kompnehensif:

I • Dokumen Pelaksanaan Ujian Munaqasah:

2.5 Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya.

I Sumben umpan balik antana lain dan: (1) dosen, (2)

• Instrumen dan hasil angket kepuasan alumni

I • Instrument dan hasil angket kepuasan pengguna lulusan

I studi untuk menjamin kebenlanjutan (sustainability) program

I b.Upaya peningkatan mutu mana)emen

I Belum ditunjang dengan bukti dokumen berupa has!! anal!s!s

I 3.1.1.b Ras!o mahas!swa baru reguler yang melakukan

I 3.1.1.c Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa

1 3.1.1.d Rata-rata Indeks Prestasi Kumu!atif (IPK) selama lima

Prod! sudah berusaha untuk

Pro aktif dan bagian akademik

3.1.3 Bukt! dokumen tentang penghargaan atas prestasi

Prod! sudah berusaha untuk

Pro akt!f dan bagian akademik

1 ada, tap! belum !engkap

Bukti dokumen tersebut berupa:

I Kr!tenia nama kegiatan, dan waktu pelaksanaannya:

I prop!nsi yang sama