Dibuat oleh :
Pelaksana
Mukhammad Amiruddin, S.Si
NIP/NIPH : 1984201821332
Catatan :
1. Beri tanda √ untuk pilihan yang sesuai.
2. Standard Operating Procedure ini diterbitkan untuk dipergunakan di kalangan internal
dibawah kewenangan Kepala Biro Sarana dan Prasarana ITS.
Standard Operating Procedures – Subbag Layanan Logistik & Transportasi,Bag Log & Keamanan, Biro SARPRAS 1
1. Tujuan
Untuk memberikan layanan permintaan BBM mobil dinas yang mudah dan akutanbiltas.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku mulai koordinator sopir menghadap ke Kabag atau Kasubbag. Sarana
untuk meminta usulan BBM, dan selanjutnya menghadap ke Juru-bayar untuk menukarkan
kupon usulan BBM dengan dana sesuai usulan, dan selanjutnya untuk dibelikan BBM di
POM Bensin yg telah ditentukan.
3. Definisi
• Kupon Usulan adalah lembar usulan BBM yang dikeluarkan oleh Kabag/Kasubbag
untuk diuangkan di Juru bayar.
4. Dokumen Terkait
5. Rincian Prosedur
No. Penanggung jawab Aktivitas
1 Koordinator Sopir • Mengusulkan besar BBM untuk Modin dengan
menulis pada Kupon Usulan.
2 Kabag/Kasubbag • Mengkonfirmasi dan melegalitas kupon
• Memberikan kupon yg telah dilegalitas
3 Koordinator Sopir • Menerima kupon untuk dirupiahkan ke Juru
bayar
4 Juru bayar • Membayar atau memberikan dana sebesar pada
usulan kupon BBM yg telah dilegalitas.
5 Koordinator Sopir • Menerima dana / uang sesuai dengan usulan.
• Menyerahkan dana/uang kepada para sopir
untuk dibelikan BBM di POM Bensin yang telah
disepakati.
6 Sopir • Menerima uang dari koordinator Sopir
• Membelikan BBM.
• Menerima Print out BBM
• Menyerahkan Print out ke Koordinator Sopir
7 Koordinator Sopir • Menerima Print out BBM dari sopir dan untuk
diserahkan ke Juru Bayar
8 Juru bayar • Menerima Print out dari Koord. Sopir untuk
digunkan kelengkapan SPJ
9 BPP • Menerima Print out untuk SPJ
6. Record/Catatan Mutu
• Kupon Usulan BBM
• Print-out pemelian BBM
7. Indikator Keberhasilan
• Waktu Proses pelayanan permintaan BBM dilakukan maksimal ( 10 menit)
Standard Operating Procedures – Subbag Layanan Logistik & Transportasi,Bag Log & Keamanan, Biro SARPRAS 2
8. Perubahan Dokumen
9. Flow Chart/Instruksi Kerja
BIRO SARANA DAN PRASARANA
BAGIAN LOGISTIK DAN KEAMANAN
SUBBAGIAN LAYANAN LOGISTIK DAN TRANSPORTASI
Nama SOP : Penggunaan Dana untuk BBM No SOP : 7.2.4.3.2.1.6/IT2.II.3/2020
Penyusun : Subbag Layanan Logistik dan Transportasi Tgl, Review :
4 Menukarkan kupon dengan uang sesuai dengan tertulis pada Kupon 15 Menit
kupon
5 Menerima dana cash untuk pembelian BBM, dan diserahkan Uang
kepada Sopir
6 Menerima Dana cash untuk dibelikan BBM di POM yang BBM
ditentukan dan menyerahkan kembali print out pembelian 1 Hari
BBM
7 Menerima print out pembelian untuk SPJ BBM
Standard Operating Procedures – Subbag Layanan Logistik & Transportasi,Bag Log & Keamanan, Biro SARPRAS 3