IV.

ADMEN

KRITERIA URAIAN FAKTA REKOMENDASI PERBAIKAN

A. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
1 PerencanaanPusat Kesehatan a. DitetapkantimperencanatingkatPuskesmas oleh  Terdapat SK Tim
Masyarakat (Puskesmas) KepalaPuskesmas PerencanaPuskesmas

b. Terdapatdokumenperencanaanpuskesmas (RUK, RPK,  Terdapatdokumen RUK

rencanakegiatanbulanan, rencana lima tahunan) yang  Terdapatdokumen RPK
disusunmelalui forum yang terdapat di Puskesmasseperti:  Terdapatdokumen RPK
pertemuanperencanaan, mini lokakarya, denganmelibatkan Bulanan
LS/LP sertamengacu pada manajemenPuskesmas  Terdapatbuktidilakukanper
temuanperencanaanPuskes
masdenganmelibatkan
LP/LS (suratundangan,
presensi,
laporanhasilpertemuan)

c. Terdapatjenis-jenispelayanansesuaihasilidentifikasi dan  Terdapathasilidentifikasi

analisis yang telahdilakukan dan analisistentangjenis-
jenispelayanan
 Terdapat SK
KepalaPuskesmastentangje
nis-jenispelayanan
d. Dilakukansosialisasiterhadapjenis-  Tersediabuktidilakukansosi
jenispelayanantermasukhak dan alisasitentangjenis-
kewajibanpasiendilakukansertaumpanbalikterhadapkemudah jenispelayanandapatdengan
anakses, keluhan dan memanfaatkan media
upayaperbaikanterhadappenyelenggaranpelayananPuskesma informasi/ komunikasi
s yang sudahditetapkan oleh
Puskesmas

 Terdapatbuktidilakukanum
panbalikterhadapakses,
 keluhandarisasaran/
masyarakat/Lintas Sektor
 Terdapatkegiatan yang
dilakukandalamupayaperba
ikanpenyelenggaraanpelaya
nanberdasarkanhasilumpan
balik

2 Pengorganisasian/ a. Terdapatstrukturorganisasi yang  Tersediastrukturorganisasi

Penggerakan dan disertaidengankejelasantugaswewenang, tanggungjawab dan Puskesmas
Pelaksanaan tata hubungankerjasertapersyaratanjabatan.

b. Terdapatkebijakan, pedoman/panduan, prosedur, dan  Terdapatkebijakan,

kerangka acuanterkaitpelaksanaankegiatan, disusun, pedoman/panduan,
didokumentasikan, dan dikendalikan, prosedur dan
termasukpengendaliandokumenbuktipelaksanaankegiatan kerangkaacuanterkaitpelak
sanaankegiatan
(ambilsampelbeberapa
SK, SOP, KAK)
c. Dilaksanakanpembinaanjaringan dan jejaringPuskesmas
 Terdapatjadwalpembinaanj
aringan dan
jejaringPuskesmas
 Terdapatbuktidilaksanakan
pembinaansesuaijadwal
(lihatlaporanhasilpembinaa
n)
 Terdapatbuktidilaksanakan
tindaklanjuthasilpembinaan
d. TerdapatpenyelenggaraanSistemInformasiPuskesmas (SIP)
 Terdapat SK
untukmenjaminketersediaan data
timSistemInformasiPuskes
mas
  Terdapatsisteminformasi di
Puskesmas
Lihatsampelpengelolaan
SIP
e. Dilaksanakanmanajemensumberdayamanusia, meliputi:
1) peta jabatan, uraianjabatan dan
kebutuhantenagaberdasarkananalisisjabatan dan  Tersedia peta jabatan,
analisisbebankerja. uraianjabatan dan
kebutuhantenagaberdasark
anjabatan dan
2) penetapanuraiantugas, analisisbebankerja.

 Terdapaturaiantugas
masing-masing pegawai
 Terdapatbuktidilakukandist
ribusiuraiantugaskepada
masing-masing pegawai

3) pemutakhiran file kepegawaian  Terdapatbuktidilakukanpe

muktahiran file
kepegawaian
(lihatketentuanpemuktah
iran data)

4) orientasipegawai.  Terdapatketentuanorientasi
pegawai
 Terdapatbuktidilakukanori
entasisesuaiketentuan yang
telahditetapkan

Dilaksanakan program K3
5) Penyelenggaraan Kesehatan dan KeselamatanKerja (K3): mulaidari:
- Penetapan program K3
 Penetapan program K3
- Pelaksanaan program K3
- Evaluasi dan tindaklanjut program K3
 Terdapatbuktidilakukan
 program K3
 Terdapatbuktidilakukaneva
luasi dan tindaklanjut
program K3

f. Program ManajemenFasilitas dan Keselamatan (MFK) : Dilaksanakan program MFK

1) Penetapan program-program MFK  Terdapatbuktipenetapan
program-program MFK
2) Pelaksanaan Program-program MFK  Terdapatbuktidilaksanakan
besertabuktikegiatannya program-program MFK

3 Pengawasan, Pengendalian a. Dilakukanpengawasan, pengendalian, dan penilaiankinerja  Terdapatjadual mini

dan Penilaian (melaluilokakarya mini, Audit Internal dan lokakaryabulananPuskesma
RapatTinjauanManajemen) sbeserta
denganmenggunakanindikatorkinerja yang  Dilaksanakan mini
ditetapkansesuaidenganjenispelayanan yang disediakan dan lokakaryabulanansesuaijad
kebijakanpemerintah. ual
 Dilakukantindaklanjutberda
sarkanhasil RTL yang
tertera di
dalamnotulen/laporan dan
termonitoring di lokakarya
mini berikutnya.
Ambil
beberapasampelkegiatanl
okakarya mini
bulananpuskesmas
 Terdapatjaduallokakaryalin
tassektorPuskesmasbeserta
 Dilaksanakanlokakaryalinta
ssektorsesuaijadual
 Dilakukantindaklanjutberda
sarkanhasil RTL yang
tertera di
dalamnotulen/laporan dan
 termonitoring di
lokakaryaberikutnya.
Ambil
beberapasampelkegiatanl
okakaryalintassektorpus
kesmas

 Terdapatjadual audit
internal dan RTM
 Terdapatbuktidilaksanakan
audit internal dan RTM
sesuaidenganjadual
(lihatlaporan AI dan RTM)
 Terdapatbuktitindaklanjuth
asil AI dan RTM
Ambil
beberapasampelpelaksan
aan AI dan RTM

 Terdapatbuktijadwalpembi
b. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan
naanDinas Kesehatan yang
pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas sebagai Unit
diberikan oleh Dinas
Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Daerah
Kesehatan kePuskesmas
Kabupaten/ Kota dalam rangka perbaikan kinerja Puskesmas
 Terdapatbuktilaporanhasilp
embinaanDinas Kesehatan
kePuskesmas
 Terdapatbuktidilakukantin
daklanjutatashasilpembinaa
n yang dilakukan oleh Dinas
Kesehatan