BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Kriter Elemen Skore 10 Skor 5 Skor 0
ia.1.1. Penilaian
1.
EP 1. 1. SK SK Belumada SK
Ditetapka KaPuskesmastentangjenispelayananygdisedi KepalaPuskesmastidakdiertailampiranjenispelayanan KepalaPuskesmas
n jenis- akan (PMK 75.2014). :
jenis UpayaKesehatanPeroranganRawatJalan
pelayanan (RuanganPengobatanUmum. Tindakan,,
yang KIA,KB danImunisasi, Gigi danmulut,
disediaka Laktasi,, Promosi, Farmasi, Laboratorium)
n PelayananGawatDarurat
berdasark RawatInap (one day care)
an UpayaKesehatanMasyarakat (UKM) :
prioritas Esesntial (5 program)
Pengembangan
EP 2 2. Banner, Billboard, Brosur/Leaflet Ada informasijenispelayanandalambentuk Billboard, Tidakadainformasijenispelay
Tersedia dgninformasi yang jelas, lengkapsesuai SK Banner, Leaflet tetapitidaklengkapatautidakada anan
informasi KepalaPuskesmastentangjenispelayanandanj informs ttgjadwal
tentang adwalpelayanan UKP dan UKM
jenis
pelayanan
dan
jadwal
pelayanan
.
EP 3 3. Ada BuktiRekamkegiatanmenjalinkomunikasidgn Buktirekamkegiatan (DUN) ada, Ada
upaya masyarakat (DaftarHadir, Undangan, tetapiadaketidaksesuaianantara agenda rekamkegiatantetapiterdapatk
untuk Notulen) Lokakaryalintas sector, kegiatandengannotulenLKlintas sector etidaksesuaianantaraundangan
menjalin Musrenbang atauMusrenbangatau MMD , daftarhadirdannotulen
komunika Survey MawasDiri (SMD)
si dengan (identifikasimasalahkesehatanmasyarakat)
masyarak yang
at. dilanjutkandgnMusyawarahMasyarakatDesa
(MMD)
EP 4 4. Ada Ada rekamanhasil survey (KAK kegiatan Ada rekamanhasil survey Ada hasil survey
Informasi survey, jumlahresponden, waktu survey, tetapitidakadainformasiharapandankebutuhanmasyarak IndeksKepuasanMasyarakat
tentang intrumen survey danpengolahan data hasil at (IKM) yang
kebutuha survey sartaanalisahasil survey) Tidakada KAK survey tidakmenggaliinformasittghar
n dan Hasil survey apanmasyarakat
harapan merekaminformasiharapandankebutuhanmas
masyarak yarakat
at yang
dikumpul
kan
melalui
survei
atau
kegiatan
lainnya.
EP 5 5. Ada RUK Puskesmas, mengacurenstrapuskesmas Ada RUK dan RPK Ada RUK dan RPK,
perencana Melncakup Admen, UKM puskesmastetapitidakmengacupadarenstrapuskesmas, tidakadarenstradantidakmenca
an (promotifdanpreventif) dan UKP (kuratifdan dan RUK kuranglengkap kupkegiatan UKM dan UKP
Puskesma rehabilitative) secaralngkap
s yang Ada RPK Puskesmas, mengacupada RPK
disusun danalokasisumberdanaygtersedia,
berdasark
an
analisis
kebutuha
n
masyarak
at dengan
melibatka
n
masyarak
at dan
sektor
terkait
yang
bersifat
komprehe
nsif,
meliputi
promotif,
preventif,
kuratif,
dan
rehabilitat
if.
Ep 6 6. Ada Notulen (rekamkegiatan proses DaftarHadir, Tidakadanotulen
Pimpinan penyusunan RUK UndangandanNotulenadatetapiisinyatidaksesuaikarena
Puskesma (analisiskebutuhanmasyarakathasil SMD, merekamkajiankesesuaianharapandankebutuhanmasya
s, masukanmasyarakat/lintas sector, dan rakatdenganvisi, missi,
Penanggu ,usulanpenanggungjawab UKM, UKP dan fungsidantugaspokokpuskesmas
ng jawab, Admen)
dan Ada rekam proses penyusunan RPK Puskes
Pelaksana as (DUN)
Kegiatan
menyelar
askan
antara
kebutuha
n dan
harapan
masyarak
at dengan
visi, misi,
fungsi
dan tugas
pokok
Puskesma
s
Kriter
ia
1.1.2.
EP 1. 1. Tersediakotak saran, atau media social Ada kotak saran dan media social Puskesmastidakmenyediakan
Pengguna sepertiNo.HPpengaduanataulainnyadanmasy tetapikurangdimanfaatkanolehmasyarakat media
pelayanan arakataktifmengisikotak saran untukmasyarakatmenyampaik
diikutsert anumpanbalikataspelayananp
akan uskesmas
secara
aktif
untuk
memberik
 an umpan
balik
tentang
mutu,
kinerja
pelayanan
dan
kepuasan
terhadap
pelayanan
Puskesma
s
EP 2 2. Ada Ada SOP Ada SOP tetapiisinyakuranglengkap SOP tidaklengkap,
proses identifikasikebutuhanmasyarakatdanumpanb Ada rekamanmasukanmasyarakat, tidakadarekaman
identifika alikmasyarakattentangmutupelayanan tetapitidakdilakukansecarateratursesuai SOP
si Ada rekaman
terhadap (rekapitulaiumpanbalikmasyarakat)
tanggapa dilakukansecarateratur
n
masyarak
at tentang
mutu
pelayanan
EP 3 3. Ada Rekamanbuktiupayamenanggapimasukan.um Upaya menanggapi masukan masyarakat Tidakadaresponterhadapharap
upaya panbalikdarimasyarakatdalamwaktu yang danupayapernaikanagaklambatdilakukan anmasyarakat
menangg relatifcepat(dilengkapifotosebelumdansetelah
api perbaikan)
harapan
masyarak
at
terhadap
mutu
pelayanan
dalam
rangka
 memberik
an
kepuasan
bagi
pengguna
pelayanan
.
Kriter
ia
1.1.3.
EP 1 1. BuktirekamanhasilIdentifikasipeluangperbai Upayaperbaikandilakukantanpaidentifikasipeluangper Tidakdilakukanidentifikasipel
Peluang kandariumpanbalikmasyarakatatau baikandananalisiskebutuhanmasyarakat uangperbaikan
pengemb Buktirekamanharapandankebutuhanmasyar
angan akatberdasarkananalisiskesehatanmasyarak
dalam atberdasarkan factor
penyelen lingkungandankarakteristikpenduduk
ggaraan
upaya
Puskesma
s dan
pelayanan
diidentifi
kasi dan
ditanggap
i untuk
perbaikan
EP 2 2. Buktiinovasiperbaikanpelayanan UKP Buktiinovasiperbaikanpelayanan UKP Tidakadainovasiperbaikanpela
Didorong (misalnya : Puskesmassantunlansia, ataupengembangan program UKM (adasalahsatu) yananataupengembangan
adanya ramahanak, Terapeutic Feeding program
inovasi Centeruntukgiziburuk,penyuluhanatauinform
dalam asikepadapenggunapelayanan di
pengemb ruangtunggu,upayamempercepatwaktupelaya
angan nan di ruangtunggu, ruangpemeriksaan,
pelayanan apotikdan lab)
, dan Buktiinovasipengembangan program UKM
 diupayak (misalnya : PSN, BebasJentik, Dokter Kecil,
an Posbindudgn screening olehkader, PosGizi,
pemenuh dll)
an
kebutuha
n sumber
daya
EP 3 3. Buktihasilperbaikanmemanfaatkantehnologi Ada Tidakadaupayaperbaikan
Mekanis (media elektronik : satubuktiinovasitehnologimaupuninovasipemberdaaya
me kerja misalnyapendaftarandanpengaduanmelaluis anmasyarakat
dan ms, E-Puskesmas, perubahanalurpelayanan,
teknologi fasilitas u/disablilitas)
diterapka KegiatanProlanis, KegiatanPemicuan,
n dalam STBM, Pemeriksaan VCT di area Car Free
pelayanan Day, pengelolaansampahdll)
untuk
memperb
aiki mutu
pelayanan
dalam
rangka
memberik
an
kepuasan
kepada
pengguna
pelayanan
.
Kriter
ia
1.1.4.
EP 1 1. Ada RUK RUK ada, tetapikegiatandan target SPM RUK ada, Renstratidakada
Rencana PuskesmasdisusunberdasarkanRenstraPuskes ditetapkantidakmengacuRenstradinasdanRenstraPuske
Usulan masmengacupadaRenstraDinasuntukpenetap smas
Kegiatan an target/cakupan SPM,
(RUK) RUK
disusun Piskesmasdisusunberdasarkananalisiskebutu
berdasark hanmasyarakat, sesuaisiklusperencanaan
an (PMK 44/2016)
Rencana Telusur : dokeksternalRenstraDinas,
Lima
Tahunan
Puskesma
s, melalui
analisis
kebutuha
n
masyarak
at.
EP 2 2. Ada RPK RPK ada, sebagian>50% kegiatandalam RUK RPK ada, <50% RPK
Rencana Puskesmastahunberjalansesuaisumberpendan mendapatdukungandana mendapatkandukungandana
Pelaksana aanpuskesmas
an 100% RUK dapatterealisasimenjadi RPK
Kegiatan karenatersediadukungananggaran
(RPK)
Puskesma
s sesuai
dengan
anggaran
yang
ditetapka
n oleh
Dinas
Kesehata
n
Kabupate
 n/Kota
untuk
tahun
berjalan.

EP 3 3. Ada Tim PerencanaanPuskesmas Terdapatketidaksesuaian DUN Tidakadarekamankegiatanpen

Penyusun Ada buktirekaman proses yusunan RUK dan RPK lintas
an RUK penyusunanrencanapuskesmas (DaftarHadir, program danlintassektor
dan RPK Undangan, Notulen)
dilakukan Telusur :
secara KesesuaianUndangan, tanggal, agenda
lintas pertemuan,
program Daftarhadir, namadantandatangan
dan lintas Notulenmencatatdgnlengkap proses,
sektoral. pencapaiantujuandan output/hasilpertemuan
Ada buktirekamanintegrasi RPK
dalamMusrenbangDesadanKecamatan
EP 4 4. RUK Telaahdokumen RPK untuk program UKM Sebagian RUK dan RPK mencerminkanintegrasiantar Kegiatandalam RUK dan
dan RPK dan UKP apakahsudahterintegrasi program dandikoordinasikandengnlintassektor RPK belumterintegrasi
merupaka Telusur : Integrasipelayanan UKP dan UKM
n rencana (Kasus DBD, TBC,
terintegra Keracunandlldgnsurveilenspenyakit,
si dari keslingdanpromkes)
berbagai IntergasipelayananPenyakitTidakMenular
Upaya (PTM) mulaidari screening,
Puskesma pelayananpengobatandengangizidanpromkes.
s.
EP 5 5. Ada RUK dan RPK Puskesmas, kegiatandan RUK dan RPK ada, RUK, RPK ada,
kesesuaia target SPM mengacupadaRenstraDinas RenstraPuskeesmasdanRenstraDinasada tetapitidakadaRenstraDinas
n antara
Rencana
Pelaksana
an
Kegiatan
(RPK)
 dengan
Rencana
Usulan
kegiatan
(RUK)
dan
Rencana
Lima
Tahunan
Puskesma
s.
Kriter
ia
1.1.5.
EP 1 1. Ada SOP monitoring, format SOP monitoring ada, tetapibuktipelaksanaan SOP monitoring ada,
mekanis sesuaipedomanatautatanaskah yang monitoring tidaklengkap tidakdilaksanakan monitoring
me ditetapkanPemda
monitorin Isi SOP (Pengertian, tujuan, referensi,
g yang danlangkah-langkah JELAS dansesuaijudul
dilakukan SOP)
oleh Ada buktipelaksanaan monitoring
Pimpinan Ada jadwal monitoring
Puskesma Ada penugasanpelaksana monitoring
s dan Ada laporanhasil monitoring
Penanggu Ada RencanaTindakLanjuthasil monitoring
ng jawab
Upaya
Puskesma
s untuk
menjamin
bahwa
pelaksana
melaksan
akan
kegiatan
 sesuai
dengan
perencana
an
operasion
al.
EP 2 2. Ada SK KepalaPuskesmastentangpenetapan SK KepalaPuskesmastentangpenetapan indicator ada, Ada SK KepalaPuskesmas,
indikator indicator prioritas monitoring tetapitidaklengkap tidakdisertailampiran
yang danpenilaiankinerja ( denganLapmpiran indicator kinerjadantargetnya
digunaka indicator kinerja Admen, UKM dan target
n untuk SPM, UKP dengan indicator
monitorin kinerjapelayananklinis)
g dan
menilai
proses
pelaksana
an dan
pencapaia
n hasil
pelayanan
.
EP 3 3. Ada SOP monitoring (format da nisi SOP SOP monitoring ada, rekamanbuktilaporan monitoring SOP monitoring ada,
mekanis lengkapdanbenar) tidaklengkap (buktianalisisdan RTL) monitoring tidakdilaksanakan
me untuk Langkahdalam SOP meliputiPerencanaan
melaksan Monitoring (jadwal, dana, pelaksana,
akan instrument monitoring)
monitorin PelaksanaanMonitorng, analisapencapaian
g target kinerjadenganrealisasidananalisa
penyelen factor penyebab (laporandan RTL)
ggaraan Pelaksanaantindaklanjut monitoring
pelayanan (Revisijadwal, revisistrategi, revisisasaran)
dan
tindaklanj
utnya
baik oleh
 Pimpinan
Puskesma
s maupun
Penanggu
ng jawab
Upaya
Puskesma
s.
EP 4 4. Ada Pelaksanaan RTL hasil monitoring Ada rekamanbuktipelaksanaan RTL Tidakadabuktirekamantindakl
mekanis (revisirencana, revisijadwal, tetapibarusebagian anjuthasil monitoring
me untuk mengggantipelaksana, revisi target,
melakuka revisisasaran) dll
n revisi
terhadap
perencana
an
operasion
al jika
diperluka
n
berdasark
an hasil
monitorin
g
pencapaia
n
kegiatan
dan bila
ada
perubaha
n
kebijakan
pemerinta
h.
Kriter
ia
1.2.1
EP 1 1. SK KepalaPuskesmastentangjenispelayanan SK KepalaPuskesmasada, SK KepalaPuskesmasada,
Ditetapka yang tetapijenispelayanantidaksesuaidengan PMK 75 2014 jenispelayananhanya UKP
n jenis- dilaksanakanolehpuskesmasmengacu/sesuai
jenis PMK 75/2014
pelayanan Tersedia media informasijenispelayanan
sesuai (Bilboard/banner/leaflet dll)
dengan
Peraturan
Perundan
gan dan
Pedoman
dari
Kementer
ian
Kesehata
n untuk
memenuh
i
kebutuha
n dan
harapan
masyarak
at
EP 2 2. Telusur : Sebagianpasientidaktahusecaralengkapjenispelayanan
Pengguna Wawancarapasien, yang ada di puskesmas
pelayanan untukmengetahuijenispelayanandanjadwalpel
mengetah ayanan
ui jenis- Wawancarapetugaspndaftaran :
jenis Jumlahkunjunganpasien per hari
pelayanan
yang
disediaka
n oleh
 Puskesma
s dan
memanfa
atkan
jenis-
jenis
pelayanan
yang
disediaka
n
tersebut.
Kriter
ia
1.2.2.
EP 1 1. 1 Tersedia rekam bukti pemberian informasi Hanya 2 kriteria Tidak ada semua
Masyarak tentang tujuan, sasaran, tugas pokok dan
at dan fungsi serta kegiatan puskesmas kepada
pihak lintas sektor (DUN)
terkait 2 Tersedia rekam bukti pemberian informasi
baik tentang tujuan, sasaran, tugas pokok dan
lintas fungsi serta kegiatan puskesmas kepada
program pasien/keluarga pasien (DUN)
maupun 3 Tersedia rekam bukti pemberian informasi
lintas tentng tujuan, sasaran, tugas pokok dan
sektoral fungsi serta kegiatan puskesmas kepada
mendapat lintas program (DUN)
informasi
yang
memadai
tentang
tujuan,
sasaran,
tugas
pokok,
fungsi
 dan
kegiatan
Puskesma
s

EP 2 2. Ada 1 Tersedia rekam bukti evaluasi dan rencana Hanya 2 kriteria Tidak ada
penyamp tindak lanjut terhadap kegiatan di 1.2.2. EP
aian 1 (lintas sektor)
informasi 2 Tersedia rekam bukti evaluasi dan rencana
dan tindak lanjut terhadap kegiatan di 1.2.2. EP
sosialisasi 1 (pasien/keluarga pasien)
yang jelas 3 Tersedia rekam bukti evaluasi dan rencana
dan tepat tindak lanjut terhadap kegiatan di 1.2.2. EP
berkaitan 1 (lintas program)
dengan
program
kesehatan
dan
pelayanan
yang
disediaka
n oleh
Puskesma
s kepada
masyarak
at dan
pihak
terkait.
Kriter
ia
1.2.3.
EP 1 1. 1. Secara geografis puskesmas mudah Hanya 3 kriteria Kurang dari 3 kriteria
Puskesma dijangkau oleh masyarakat
s mudah 2. Secara geografis, petugas kesehatan
 dijangkau mudah menjangkau sasaran di
oleh desa/kelurahan
pengguna 3. Secara media elektronik misalnya via
pelayanan telepon, website,sms,whats up dsb
masyarakat dapat menjangkau puskesmas
dan pemegang program
4. Tersedia Bukti evaluasi
keterjangkauan/akses puskesmas baik secara
geografis maupun elektronik
EP 2 2. Proses 1. Tersedia bukti evaluasi kemudahan bagi Tidak ada
penyelen pelanggan untuk memperoleh pelayanan
ggaraan misalnya evaluasi jam buka puskesmas, flow
pelayanan di dalam gedung tidak panjang, waktu
memberi pelayanan singkat, waktu tunggu pendaftaran
kemudah atau pelayanan singkat dsb
an bagi
pelangga
n untuk
memperol
eh
pelayanan
EP 3 3. 1 Tersedia jadwal pelayanan dalam Hanya 3 kriteria Kurang dari 2 kriteria
Tersedia gedung
pelayanan 2 Tersedia jadwal pelayanan di luar
sesuai gedung
jadwal 3 Tersedia evaluasi pelaksanaan
yang jadwal pelayanan dalam gedung
ditentuka 4 Tersedia evaluasi pelaksanan jadwal
n. pelayanan di luar gedung
EP 4 4. Bukti pengembangan mekanisme kerja Tidak ada
Teknolog untuk memudahkan akses masyarakat
i dan dengan berbagai cara misalnya perbaikan
mekanis flow pasien dalam gedung atau
me kerja pengembangan teknologi informasi melalui
dalam pendaftaran on line, rekam medis elektronik
 penyelen dsb
ggaraan
pelayanan
memudah
kan akses
terhadap
masyarak
at.
Ep 5 5. Ada 1 Bukti penggunaan IT dalam berkomunikasi Tidak ada
strategi dengan masyarakat misalnya pendaftaran
komunika online , SMS gateway dsb
si untuk
memfasili
tasi
kemudah
an akses
masyarak
at
terhadap
pelayanan
.
Ep 6 6. 1 Bukti penggunaan IT dalam berkomunikasi Tidak ada
Tersedia dengan masyarakat misalnya pendaftaran
akses online , SMS gateway, telp dsb
komunika 2 Tersedia rekam bukti adanya komunikasi
si dengan menggunakan IT (dengan observasi)
pengelola
dan
pelaksana
untuk
membant
u
pengguna
pelayanan
dalam
 memperol
eh
pelayanan
sesuai
kebutuha
n spesifik
pengguna
pelayanan
.
Kriter
ia
1.2.4.
EP 1 1. Ada 1 Tersedia jadwal pelayanan dalam Hanya 1 kriteria Tidak ada
kejelasan gedung
jadwal 2 Tersedia jadwal pelayanan di luar
pelaksana gedung
an
kegiatan
Puskesma
s.
EP 2 2. Jadwal Tersedia bukti pengiriman jadwal diluar Tidak ada
pelaksana gedung kepada pengelola di kelurahan/desa
an
kegiatan
disepakati
bersama.
EP 3 3. Tersedia bukti dokumen hasil evaluasi Tidak ada
Pelaksana jadwal secara periodik (ketentuan jadwal
an evaluasi tercantum dalam panduan mutu
kegiatan
sesuai
dengan
jadwal
dan
rencana
 yang
disusun
Kriter
ia
1.2.5.
EP 1 1. Ada 1. pedoman manual mutu yang 3 kriteria Kurang dari 3 kriteria
koordinas mencantumkan tentang koordinasi dan
i dan integrasi antara pelayanan(UKP) dan upaya
integrasi puskesmas (UKM)
dalam 2. SOP koordinasi pelayanan UKP dan
penyelen Upaya kesehatan (UKM) yang
ggaraan mencantumkan bentuk2 koordinasi seperti
pelayanan komunikasi lisan maupun tertulis atau
dan melalui rapat2 khusus atau minlok dsb.
Upaya melalui lintas program maupun lintas sektor
Puskesma 3. SOP integrasi pelayanan UKP dan Upaya
s dengan kesehatan (UKM)
pihak
terkait,
sehingga
terjadi
efisiensi
dan
menjamin
keberlang
sungan
pelayanan
.
EP 2 2. tersedia laporan hasil integrasi antara
Mekanis pelayanan (UKP) dan upaya puskesmas
me kerja, (UKM)
prosedur
dan
pelaksana
an
 kegiatan
didokume
ntasikan.
EP 3 3.
Dilakuka
n kajian
terhadap
masalah-
masalah
spesifik
yang ada
dalam
proses
penyelen
ggaraan
pelayanan
dan
Upaya
Puskesma
s, untuk
kemudian
dilakukan
koreksi
dan 1 Tersedia dokumen hasil audit
pencegah 2 SOP tindakan korektif yang memuat
an agar RCA (lihat materi Pelatihan ttg manaj
tidak risiko) Isi SOP : dilampirkan
terulang Terkait dgn 3.1.6 EP 3 Ada SOP tindakan korektif tetapi tidak sesuai dengan
kembali RCA Tidak ada SOP
EP 4 4. 1 Tersedia dokumen mapping hazard and
Dilakuka risk (Clinical staff, non clinical staff,
n kajian facilities and financial, patient care
terhadap releated
masalah- 2 SOP Tindakan Preventif yang memuat
masalah FMEA Ada SOP tetapi tidak sesuai dengan FMEA Tidak ada SOP
 yang
potensial Terkait dgn 3.1.6 EP 4
terjadi
dalam
proses
penyelen
ggaraan
pelayanan
dan
dilakukan
upaya
pencegah
an.
EP 5 5. 1 pedoman manual mutu yng mencantumkan Sebagian besar ada Hanya sedikit
Penyelen tentang monitoring masing-masing
ggara Admin,UKP dan UKM beserta jawdal
pelayanan monitoringnya.
secara 2 tersedia dokumen hasil pelaksanaan
konsisten monitoring untuk masing-masing Admin,
mengupa UKP dan UKM
yakan
agar
pelaksana
an
kegiatan
dilakukan
dengan
tertib dan
akurat
agar
memenuh
i harapan
dan
kebutuha
n
 pelangga
n.

EP 6 6. 1 Tersedia rekam bukti pemberian informasi Hanya 2 kriteria Tidak ada atau hanya 1
Informasi tentang tujuan, sasaran, tugas pokok dan kriteria
yang fungsi serta kegiatan puskesmas kepada
akurat lintas sektor (DUN)
dan
konsisten 2 Tersedia rekam bukti pemberian informasi
diberikan tentang tujuan, sasaran, tugas pokok dan
kepada fungsi serta kegiatan puskesmas kepada
pengguna pasien/keluarga pasien (DUN)
pelayanan Terkait kriteria 1.2.2.EP 1
dan pihak 3 Tersedia dokumen evaluasi apakah
terkait. informasi yang disampaikan efekif
EP 7 7. 1 Tersedia dokumen kajian yang Hanya 1 kriteria bila memang dilakukan revisi alur Tidak ada
Dilakuka mencantumkan bahwa alur kerja baik kerja
n Admin, pelayanan (UKP) maupun UKM
perbaikan perlu dilakukan revisi atau tidak
proses berdasarkan hasil audit.
alur kerja 2 Bila memang diperlukan perubahan alur
untuk kerja, maka perubahannya dibuktikan
meningka dengan adanya dokumen revisi alur kerja.
tkan
efesiensi
agar
dapat
memenuh
i
kebutuha
n dan
harapan
pengguna
 pelayanan

EP 8 8. Ada SOP konsultasi antara pelaksana program Tidak ada

kemudah dengan pimpinan puskesmas atau
an bagi penanggung jawab program/pelayanan
pelaksana
pelayanan
untuk
memperol
eh
bantuan
konsultati
f jika
membutu
hkan
EP 9 9. Ada SOP koordinasi pelaksanaan program Tidak ada
mekanis
me yang
menduku
ng
koordinas
i dalam
pelaksana
an
kegiatan
pelayanan
EP 10 10. Ada 1 SK kapuskesmas tentang pemberlakuan SK kapuskesmas ditemukan tetapi Isi pedoman Tidak ada
kejelasan pedoman manual mutu termasuk lampiran manual mutu tidak lengkap
prosedur, tentang daftar pedoman/panduan dan daftar
kejelasan SOP yang berlakuk di puskesmas
tertib 2 Pedoman manual mutu
administr
 asi, dan
dukungan
tehnologi
sehingga
pelaksana
an
pelayanan
minimal
dari
kesalahan
, tidak
terjadi
penyimpa
ngan
maupun
keterlamb
atan.
EP 11 11. Hasil wawancara pimpinan dan pelaksana Tidak ada dukungan
Pelaksana program
kegiatan
mendapat
dukungan
dari
pimpinan
Puskesma
s
Kriter
ia
1.2.6.
EP 1 1. Ada 1 Pedoman manual mutu yang Hanya 2 kriteria 1 kriteria
mekanis mencantumkan mekanisme umpan balik
me yang dan penanganan keluhan pengguna.
jelas 2 SOP mekanisme umpan balik pengguna
untuk 3 SOP penanganan keluhan
menerima
 keluhan
dan
umpan
balik dari
pengguna
pelayanan
, maupun
pihak
terkait
tentang
pelayanan
dan
penyelen
ggaraan
Upaya
Puskesma
s.
EP 2 2. Terkait dengan kriteria 3.1.2 EP 1): Hanya ada 3 kriteria 2 kriteria
Keluhan a. Rencana Tahunan Program kerja Tim
dan mutu (perbaikan mutu) yang berisi
umpan kegiatan, tujuan, sasaran, waktu
balik pelaksanaan, waktu evaluasi
direspons pelaksanaan dan penanggung jawab
, kegiatan untuk perbaikan mutu
diidentifi termasuk Admen, UKM dan UKP
kasi, b. Dokumen Umpan balik dari
dianalisa, pelanggan dan keluhan pelanggan
dan WMM Audit Melakukan Audit
ditindakla Kapusk WMM untuk dilakukan
njuti perencanaan perbaikan
c. penentuan prioritas masalah yang
akan diselesaikan
Untuk penanganan keluhan pelanggan yang
dapat diselesaikan saat itu, maka laporan
keluhan pelanggan yang masuk ke WMM
 ditindaklanjuti dengan WMM melakukan
koordinasi dengan unti terkait atau
penanggung jawab terkait untuk dilakukan
perbaikan saat itu.
EP 3 3. Ada 1 Dokumen Rencana Tahunan Program kerja 1 kriteria Tidak ada
tindak Tim mutu (perbaikan mutu) yang berisi
lanjut kegiatan, tujuan, sasaran, waktu
sebagai pelaksanaan, waktu evaluasi pelaksanaan
tanggapa dan penanggung jawab kegiatan untuk
n perbaikan mutu termasuk Admen, UKM
terhadap dan UKP (Terkait dengan kriteria 3.1.2 EP
keluhan 2)
dan 2 Tersedia dokumen hasil tindak lanjut dan
umpan kalau diperlukan observasi langsung
balik.
EP 4 4. Ada Tersedia dokumen evaluasi terhadap Tidak ada
evaluasi tindaklanjut dan jadwal pelaksanaan evaluasi
terhadap tercantum dalam pedoman manual mutu
tindak
lanjut
keluhan/u
mpan
balik.
Kriter
ia
1.3.1.
EP 1 1. Ada 1 Pedoman manual mutu yang Memenuhi 4 kriteria 3kriteria
mekanis mencantumkan mekanisme penilaian
me untuk kinerja admin/pelayanan/program dan
melakuka pegawai termasuk indikator, target,
n tahapan cakupan, jadwal monitoring dan
penilaian metode monitoring (5W I H)
kinerja 2 SOP penilaian kinerja
yang admin/pelayanan/program
dilakukan 3 SOP penilaian kinerja pegawai
 oleh 4 SOP monitoring penilaian kinerja
Pimpinan admin/pelayanan/program
Puskesma 5 SOP monitoring penilaian kinerja pegawai
s dan
Penanggu
ng jawab
Upaya
Puskesma
s dan
kegiatan
pelayanan
puskesma
s
EP 2 2. Pedoman manual mutu yang mencantumkan Sebagian Tidak ada
Penilaian fokus penilaian kinerja
kinerja admin/pelayanan/program dan pegawai
difokuska (terkait kriteria 1.3.1 EP 1)
n untuk
meningka
tkan
kinerja
pelaksana
an Upaya
Puskesma
s dan
kegiatan
pelayanan
Puskesma
s
EP 3 3. Ada Pedoman manual mutu yang mencantumkan Sebagian Tidak ada
indikator mekanisme penilaian kinerja
yang jelas admin/pelayanan/program dan pegawai
untuk termasuk indikator, target, tahapan cakupan,
melakuka jadwal monitoring dan metode monitoring
n (5W I H) (terkait kriteria 1.3.1 EP 1)
 penilaian
kinerja
EP 4 4. Pedoman manual mutu yang Sebagian Tidak ada
Pimpinan mencantumkan mekanisme penilaian kinerja
Puskesma admin/pelayanan/program dan pegawai
s termasuk indikator, target, tahapan cakupan,
menetapk jadwal monitoring dan metode monitoring
an (5W I H) (terkait kriteria 1.3.1 EP 1)
tahapan
cakupan
Upaya
Puskesma
s untuk
mencapai
indikator
dalam
mengukur
kinerja
Puskesma
s sesuai
dengan
target
yang
ditetapka
n oleh
Dinas
Kesehata
n
Kabupate
n/Kota
EP 5 5. 1 Tersedia dokumen rencana monitoring
Monitorin kegiatan admin, UKM dan UKP
g dan 2 Tersedia dokumen hasil monitoring,
Penilaian analisis dan tindak lanjut.
Kinerja
dilakukan
secara
periodik
untuk
mengetah
ui
kemajuan
dan hasil
pelaksana
an
penyelen
ggaraan
Upaya
Puskesma
s dan
kegiatan
pelayanan
Puskesma
s
Kriter
ia
1.3.2.
EP 1 1. Hasil 1 Dokumen hasil analisis penilaian kinerja 1 kriteria Tidak ada
penilaian admin,UKM, UKP dan pegawai yang
kinerja dilakukan oleh WTT.
Puskesma 2 Bukti penyebarluasan (disposisi) hasil
s analisis penilaian kinerja kepada pihak-
dianalisis pihak terkait misalnya KTU, penanggung
dan jawab UKM,penanggung jawab UKP
diumpan
 balikkan
pada
pihak
terkait
EP 2 2. Hasil Dokumen hasil analisis penilaian kinerja Tidak ada
analisis admin,UKM, UKP dan pegawai yang
data dilakukan oleh WTT. (terkait kriteria 1.3.2)
kinerja
dibanding
kan
dengan
acuan
standar
atau jika
dimungki
nkan
dilakukan
juga
kajibandi
ng
(benchma
rking)den
gan
Puskesma
s lain
EP 3 3. Hasil Rencana Tahunan Program kerja WTT yang Tidak ada
penilaian berisi kegiatan, tujuan, sasaran, waktu
kinerja pelaksanaan, waktu evaluasi pelaksanaan
digunaka dan penanggung jawab kegiatan untuk
n untuk perbaikan mutu dan kinerja termasuk
memperb Admen, UKM dan UKP (terkait kriteria
aiki 3.1.2 EP 1)
kinerja
pelaksana
an
 kegiatan
Puskesma
s
EP 4 4. Hasil Rencana Tahunan Program kerja WTT Sebagian tercantum Tidak tercantum
penilaian tercantum dalam RUK/RBA
kinerja
digunaka
n untuk
perencana
an
periode
berikutny
a
EP 5 5. Hasil Bukti pengiriman (disposisi) Rencana Tidak ada
penilaian Tahunan Program kerja WTT yang berisi
kinerja kegiatan, tujuan, sasaran, waktu pelaksanaan,
dan waktu evaluasi pelaksanaan dan penanggung
tindak jawab kegiatan untuk perbaikan mutu dan
lanjutnya kinerja termasuk Admen, UKM dan UKP
dilaporka (terkait kriteria 3.1.2 EP 1) dilaporkan ke
n kepada Dinkes Kab/Kota
Dinas
Kesehata
n
Kabupate
n/Kota