PROGRAM KERJA HRD TAHUN 2018

RS MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO

WAKTU ( bulan ) REALISASI

NO KEGIATAN
TUJUAN SASARAN BIAYA SDH BLM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A ASPEK SDI
Mengetahui kebutuhan
1 Analisis beban kerja seluruh karyawan - x x x
ketenagaan

Menyusun proses penggajian seluruh karyawan (100

a. Gaji Karyawan ( non medis ) Rp 1,800,000,000 x x x x x x x x x x x x
tahun 2018 Karyawan)

Menciptakan kepastian akan

seluruh karyawan yang
jaminan hari tua, kecelakaan
b. BPJS KETENAGAKERJAAN belum terdaftar (100 Rp 360,000,000 x x x x x x x x x x x x
kerja dan kematian bagi
orang)
karyawan
c. Evaluasi & pembuatan baru SPO
Terciptanya pedoman kerja 3 SPO setiap bulan - x x x x x x x x x x x x
bidang SDI

2 d. Uang Lembur Meningkatkan kesejahteraan

Karyawan Lembur Rp 10,000,000 x x x x x x x x x x x x
karyawan
Karyawan yang masuk
Meningkatkan kesejahteraan
e. Insentif lebaran kerja pada hari raya Idul Rp 10,000,000 x
karyawan
Fitri

Meningkatkan kesejahteraan
f. THR Karyawan Seluruh karyawan Rp 150,000,000 x
karyawan

Meningkatkan kesejahteraan Seluruh karyawan yang

g. Uang Buka puasa dan sahur Rp 24,000,000 x x
karyawan dinas sore dan malam

3 Pengadaan seragam kerja karyawan meningkatkan performance 1 set Rp 40,000,000 x x

meningkatkan performance
4 Pengadaan make up karyawan baru karyawan baru Rp 8,000,000 x x
karyawan

8 refreshing karyawan kegiatan rekreasi bersama seluruh karyawan Rp 50,000,000 x

B INTERNAL PROSES
 PROGRAM KERJA HRD TAHUN 2018
RS MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO

WAKTU ( bulan ) REALISASI

NO KEGIATAN
TUJUAN SASARAN BIAYA SDH BLM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A ASPEK SDI
meningkatkan performance karyawan yang belum
1 Pengadaan ID card karyawan Rp 600,000 x x x x x x
karyawan mendapatkan
pengadaan kartu nama untuk meningkatkan performance karyawan struktural &
2 Rp 2,000,000 x x
karyawan struktural karyawan marketing
memenuhi kebutuhan akan Tim Penerimaan
3 Penerimaan Karyawan Baru Rp - x x x x x x
sdm di RSMSMS Karyawan
Menumbuhkan rasa percaya
4 partisipasi kegiatan PHBN diri & bangga terhadap tempat karyawan terseleksi Rp 5,000,000 x
kerja
meningkatkan imunitas seluruh petugas
5 Pengajuan vaksinasi hepatitis karyawan terhadap virus paramedis & medis, Rp 32,000,000 x x
hepatitis B kecuali farmasi
C CUSTOMER
karyawan terseleksi
menyelenggarakan diklat pegawai meningkatkan keterampilan
1 sesuai dengan usulan Rp 50,000,000 x x x x x x x x x x x x
bagi seluruh departemen pegawai
tim diklat

identifikasi tingkat kesehatan Medical check up sesuai karyawan resiko tinggi

2 Rp 30,000,000 x x x x
karyawan dengan kebutuhan & kary. Tetap

Mensinergikan bentuk seragam meningkatkan performance seluruh karyawan (80

3 Rp 12,000,000 x x
olahraga karyawan karyawan)
D KEUANGAN
Menyelenggarakan diklat bagi meningkatkan performance
1 seluruh rekanan RS sponsor x x x
institusi luar RS
peningkatan kerjasama lintas
2 Mencari sumber-sumber pendanaan seluruh rekanan RS sponsor x x x x
sektor
Total Kebutuhan Rp 2,583,600,000
 PROGRAM KERJA HRD TAHUN 2018
RS MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO

WAKTU ( bulan ) REALISASI

NO KEGIATAN
TUJUAN SASARAN BIAYA SDH BLM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A ASPEK SDI

Sidoarjo, 20 Desember 2018

PJS. Ka.Bag. TU dan Kesekretariatan HRD

Eka Wahyu ningrum, SKM Dian Restining Tiyas, S.KM

MASALAH

Rp 2,452,000,000
MASALAH

Rp 39,600,000

Rp 92,000,000
MASALAH
 PROGRAM KERJA HRD TAHUN 2018
RS MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO
WAKTU ( bulan ) REALISASI
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN BIAYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SDH BLM MASALAH
A ASPEK SDI
Mengetahui kebutuhan
1 Analisis beban kerja seluruh karyawan - x x x
ketenagaan

a. Gaji Karyawan ( non Menyusun proses seluruh karyawan

Rp 1,800,000,000 x x x x x x x x x x x x
medis ) penggajian tahun 2018 (100 Karyawan)

Menciptakan kepastian
akan jaminan hari tua, seluruh karyawan
b. BPJS
kecelakaan kerja dan yang belum terdaftar Rp 360,000,000 x x x x x x x x x x x x
KETENAGAKERJAAN
jaminan kematian bagi (100 orang)
karyawan
c. Evaluasi & pembuatan
Terciptanya pedoman kerja 3 SPO setiap bulan - x x x x x x x x x x x x
baru SPO bidang SDI
Meningkatkan
d. Uang Lembur Karyawan Lembur Rp 10,000,000 x x x x x x x x x x x x
kesejahteraan karyawan
2 Karyawan yang
Meningkatkan
e. Pengajuan Insentif lebaran masuk kerja pada hari Rp 10,000,000 x
kesejahteraan karyawan
raya Idul Fitri

Meningkatkan Karyawan yang

f. Pengajuan THR Karyawan Rp 36,000,000 x
kesejahteraan karyawan sudah 1 tahun

Karyawan yang
g. Pengajuan Parcel Meningkatkan belum 1 tahun
Rp 6,000,000 x
Karyawan kesejahteraan karyawan (termasuk karyawan
baru)
Seluruh karyawan
h. Pengajuan Uang Buka Meningkatkan
yang dinas sore dan Rp 24,000,000 x x
puasa dan sahur kesejahteraan karyawan
malam
Pengadaan seragam kerja
3 meningkatkan performance 1 set Rp 40,000,000 x x
karyawan
Pengadaan make up meningkatkan performance
4 karyawan baru Rp 8,000,000 x x
karyawan baru karyawan
 PROGRAM KERJA HRD TAHUN 2018
RS MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO
WAKTU ( bulan ) REALISASI
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN BIAYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SDH BLM MASALAH
8 refreshing karyawan kegiatan rekreasi bersama seluruh karyawan Rp 50,000,000 x Rp 2,344,000,000

B INTERNAL PROSES
Pengadaan ID card meningkatkan performance karyawan yang belum
1 Rp 600,000 x x x x x x
karyawan karyawan mendapatkan
Pengadaan kartu nama meningkatkan performance karyawan struktural
2 Rp 2,000,000 x x
untuk karyawan struktural karyawan & marketing
memenuhi kebutuhan akan Tim Penerimaan
3 Penerimaan Karyawan Baru Rp - x x x x x x x x x x x x
sdm di RSMSMS Karyawan

Menumbuhkan rasa
4 partisipasi kegiatan PHBN percaya diri & bangga karyawan terseleksi Rp 5,000,000 x
terhadap tempat kerja

meningkatkan imunitas seluruh petugas

Pengajuan vaksinasi
5 karyawan terhadap virus paramedis & medis, Rp 32,000,000 x x Rp 39,600,000
hepatitis
hepatitis B kecuali farmasi

Meningkatkan kinerja
Follow Up hasil In House karyawan dan
6 Seluruh Karyawan x
Training Service Excellence membudayakan kegiatan
5R di lingkungan kerja

Meningkatkan kinerja
Follow up hasil In House karyawan dan
7 Seluruh Karyawan x
Training 5R membudayakan kegiatan
5R di lingkungan kerja

PJ yang baru ditunjuk

Pembuatan Uraian tugas PJ
Memperjelas kinerja oleh Ka.Bag.Medis
8 yang baru dibentuk oleh x
karyawan dan Komite
Ka.Bag.Medis
Keperawatan

Pendaftaran Ulang finger Meningkatkan kedisiplinan

9 Seluruh karyawan x
print karyawan karyawan
 PROGRAM KERJA HRD TAHUN 2018
RS MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO
WAKTU ( bulan ) REALISASI
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN BIAYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SDH BLM MASALAH

Memasukkan jadwal Meningkatkan kedisiplinan

10 Seluruh karyawan x x x x x x x x
karyawan ke finger print karyawan

Meningkatkan kedisiplinan
11 Merekap absensi karyawan Seluruh karyawan x x x x x x x x x x x x
karyawan
C CUSTOMER
menyelenggarakan diklat karyawan terseleksi
meningkatkan
1 pegawai bagi seluruh sesuai dengan usulan Rp 50,000,000 x x x x x x x x x x x x
keterampilan pegawai
departemen tim diklat

identifikasi tingkat Medical check up sesuai karyawan resiko

2 Rp 30,000,000 x x x x
kesehatan karyawan dengan kebutuhan tinggi & kary. Tetap

Mensinergikan bentuk meningkatkan performance seluruh karyawan (80

3 Rp 12,000,000 x x Rp 92,000,000
seragam olahraga karyawan karyawan)

D KEUANGAN
Menyelenggarakan diklat meningkatkan performance
1 seluruh rekanan RS sponsor x x x
bagi institusi luar RS
Mencari sumber-sumber peningkatan kerjasama
2 seluruh rekanan RS sponsor x x x x
pendanaan lintas sektor
E TUGAS TAMBAHAN
Melakukan uji air limbah
Syarat pengurusan izin
1 IPAL untuk pengurusan Izin Air IPAL RS Rp 9,600,000 x x x x x x x x x x x x
IPAL
IPAL
Total Kebutuhan Rp 2,485,200,000

Sidoarjo, 04 Mei 2018

Ka.Bag. TU dan Kesekretariatan HRD

Eka Wahyu ningrum, SKM Dian Restining Tiyas, S.KM

 Sidoarjo, 04 Mei 2018
Ka.Bag. TU dan Kesekretariatan PROGRAM KERJA HRD TAHUN 2018 HRD

RS MITRA SEHAT MANDIRI SIDOARJO

Eka Wahyu ningrum, SKM Dian
WAKTU ( bulan ) RestiningREALISASI
Tiyas, S.KM
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN BIAYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SDH BLM MASALAH

Menyetujui, Mengetahui,
Yayasan RS Mitra Sehat Mandiri Direktur
RS Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo
H. Pujiono, S.H
drg. Surdiyanto