No Dok.

PK-MBP-PR-009
PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PENILAIAN
KINERJA DISTRIBUTOR
No Rev. 0
Hal Nov-17
Lampiran 10.1 : Diagram Alir Prosedur Pengambilan Pupuk Subsidi dengan Truk di Gudang Lini I
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DOKUMEN

- VP Distribusi Jabar Jateng Hasil Rapat Koordinasi Sales & Operation - Prognosa Produksi
- VP Produksi NPK & Pengantongan Planing PI dan PKC

- VP Distribusi Jabar Jateng Evaluasi kebutuhan distribusi pupuk - Kuota Angkut

subsidi ke Gudang Lini III - PO-STO

Memberikan informasi stok pupuk tersedia

- VP Produksi NPK & Pengantongan dari line produksi dan stok di Gudang Lini I
serta informasi kemampuan muat pada
titik pemuatan pupuk.

Melakukan perhitungan kuota dan - Kuota Angkut

- AVP Administrasi Logistik
pembagian kuota angkut

- AVP Administrasi Logistik

Mengunggah kuota angkut

- AVP Administrasi Logistik

Mengunggah PO-STO - PO-STO

Melakukan Booking Ticket untuk

- Ekspeditur/Pengemudi Truk mendapatkan jadwal pemuatan pupuk - Tiket Pemuatan/Booking Ticket
pada aplikasi SISTRO

Sesuai jadwal yang tertera dalam Tiket

- Ekspeditur/Pengemudi Truk Pemuatan yang diakses pada aplikasi - Tiket Pemuatan/Booking Ticket
SISTRO, Ekspeditur datang ke Pos
Terminal

- Tiket Pemuatan
- Ekspeditur/Pengemudi Truk Menyerahkan dokumen Tiket - SIM/KTP
Pemuatan/Booking Ticket dan dokumen
lainnya kepada Petugas di Pos Terminal - STNK
- Buku KIR

- Tiket Pemuatan
Melakukan verifikasi dokumen Tiket
- Petugas Pos Terminal Pemuatan/Booking Ticket dan dokumen - SIM/KTP
- RPK lainnya serta melakukan pemeriksaan fisik - STNK
truk - Buku KIR

tidak lengkap

lengkap

- Petugas Pos Terminal - Security Pass

Mencetak Security Pass

- Ekspeditur/Pengemudi Truk Truk menuju Pos Utara 01

A
 No Dok. PK-MBP-PR-009
PROSEDUR PENGAMBILAN PUPUK SUBSIDI
DENGAN TRUK DI GUDANG LINI I
No Rev. 0
Hal 12/17
Lampiran 10.1 : Diagram Alir Prosedur Pengambilan Pupuk Subsidi dengan Truk di Gudang Lini I
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DOKUMEN

- Petugas Pos U-01 Pemeriksaan Dokumen dan Penahanan - Security Pass

SIM Pengemudi - SIM

- Ekspeditur/Pengemudi Truk Pengemudi truk menuju Pos Timbangan - Security Pass

Kosong

Verifikasi Security Pass untuk check in pos

- Petugas timbangan kosong timbangan kosong dan melakukan - Security Pass
timbangan truk kosong

- Petugas timbangan kosong Mencetak SPB dan scan Security Pass - SPB
untuk check out pos timbangan kosong - Security Pass

- Security Pass
Truk menuju gudang muat - Formulir pengecekan ulang (jika berat tidak sesuai
- Ekspeditur/Pengemudi Truk dengan SPB)

- Petugas checker Verifikasi Security Pass untuk check in pos - Security Pass
pemuatan dan memeriksa SPB
- SPB

- Petugas checker Pemuatan pupuk diatas truk dan - SPB

pengawasan pemuatan oleh Surveyor
- Surveyor Independen Independen

- Petugas checker Menyerahkan SPB yang ditandatangani - SPB

oleh Petugas checker dan Surveyor
Independen

- Petugas checker Scan Security Pass untuk check out pos - Security Pass
gudang muat - SPB

- Ekspeditur/Pengemudi Truk - Security Pass

Truk menuju pos timbangan isi

Verifikasi Security Pass untuk check in pos - Security Pass

- Petugas pos timbangan isi timbang isi - SPB

- Petugas pos timbangan isi - SPB

Pengecekan SPB dan melakukan
Timbang Isi

tidak, pemuatan ulang

Ya, berat sesuai SPB

B
 No Dok. PK-MBP-PR-009
PROSEDUR PENGAMBILAN PUPUK SUBSIDI
DENGAN TRUK DI GUDANG LINI I
No Rev. 0
Hal 13/17
Lampiran 10.1 : Diagram Alir Prosedur Pengambilan Pupuk Subsidi dengan Truk di Gudang Lini I
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DOKUMEN

Melakukan Good Issue (GI) dan

- Petugas pos timbangan isi - SPB
Penerbitan Delivery Order (DO)
- Delivery Order (DO)

- Petugas pos timbangan isi Mencetak struk timbang isi dan - Delivery Order (DO)
menyerahkan Delivery Order (DO)

Scan Security Pass untuk check out pos - Security Pass

- Petugas pos timbangan isi
timbangan isi

Scan barcode pada cetakan Delivery - Security Pass

- Ekspeditur/Pengemudi Truk Order (DO) pada aplikasi LAPOR DPCS

Truk menuju Pos Utara 01 - Security Pass

- Ekspeditur/Pengemudi Truk

- SIM
- Petugas pos utara 01 Mengembalikan jaminan SIM Pengemudi
truk

Melakukan scan Security Pass untuk - Security Pass

- Petugas pos utara 01 check out.

Truk keluar dari kawasan Perusahaan

- Ekspeditur/Pengemudi Truk
 No Dok. PK-MBP-PR-009
PROSEDUR PENGAMBILAN PUPUK SUBSIDI
DENGAN TRUK DI GUDANG LINI I
No Rev. 0
Hal 14/17
Lampiran 10.2 : Denah Area Jembatan Timbang
 No Dok. PK-MBP-PR-009
PROSEDUR PENGAMBILAN PUPUK SUBSIDI
DENGAN TRUK DI GUDANG LINI I
No Rev. 0
Hal 15/17
Lampiran 10.3 : Denah Area Pemuatan Truk Urea
 No Dok. PK-MBP-PR-009
PROSEDUR PENGAMBILAN PUPUK SUBSIDI
DENGAN TRUK DI GUDANG LINI I
No Rev. 0
Hal 16/17
Lampiran 10.4 : Denah Area Pemuatan Truk NPK 1
 No Dok. PK-MBP-PR-009
PROSEDUR PENGAMBILAN PUPUK SUBSIDI
DENGAN TRUK DI GUDANG LINI I
No Rev. 0
Hal 17/17
Lampiran 10.5 : Denah Area Pemuatan Truk NPK 2