SOP PENJUALAN/PENGIRIMAN MINYAK

1. BAGIAN PENJUALAN MENERIMA PO DARI CUSTOMER

2. BAGIAN PENJUALAN MELAKUKAN KONFIRMASI STOK KE PIHAK SUPERVISIOR ATAU
MELAKUKAN PENGECEKAN STOK DIGUDANG
3. BAGIAN PENJUALAN MELAKUKAN KONFIRMASI KEPADA PIHAK CUSTOMER
4. CUSTOMER MELAKUKAN KONFRIMASI KEPADA BAGIAN PENJUALAN LALU BAGIAN
PENJUALAN MENGELUARKAN NOMOR PO
5. CUSTOMER MELAKUKAN PEMBAYARAN SEBELUM BARANG DIMUAT/SAAT DIMUAT DI
ARMADA
6. SUPERVISIOR MELAKUKAN PENGAWASAN SELAMA PROSES MUAT
7. BAGIAN PENJUALAN MENGELUARKAN SURAT JALAN YANG DILENGKAPI STEMPEL
PERUSAHAAN DAN TANDA TANGAN DARI BAGIAN PACKIN, SUPERVISIOR, DAN SUPIR
8. SUPIR MEMBAWA SURAT JALAN DAN KWITANSI PEMBAYARAN DALAM PROSES
PENGIRIMAN
9. SAAT MELAKUKAN BONGKAR MUAT, SUPIR MEMINTA TANDA TANGAN DI BAGIAN
PENERIMA AN CUSTOMER.
10. SUPIR MEMBANTU DAN MENGAWASI PROSES BONGKAR MUAT DI TEMPAT CUSTOMER
11. SETELAH PROSES BONGKAR MUAT SELESAI, SUPIR KEMBALI KE PERUSAHAAN DENGAN
MEMBAWA SURAT JALAN YANG TELAH DI TANDA TANGANI PIHAK CUSTOMER
12. SUPIR MENYERAHKAN SURAT JALAN KEMBALI KEPADA BAGIAN PENJUALAN/ARSIP