Department : Keuangan

Jabatan : Kasir
Atasan Langsung : Operasional Manager

JOBDESK KASIR

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Menjalankan proses penjualan dan pembayaran.
2. Kelola transaksi dengan pelanggan menggunakan aplikasi kasir
3. Layani dengan senyum, cepat dan akurat
4. Pindai barang dan pastikan harga akurat, jika barcode tidak terbaca, ketik kode
barcode manual, jika tidak di temukan,ketik nama barang )
5. Melakukan proses transaksi pelayanan jual beli serta melakukan pembungkusan.
6. Melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerimaan barang.
7. Kumpulkan pembayaran baik tunai , debit , kredit & qris
8. Keluarkan / print tanda terima, pengembalian uang
9. Jual silang produk dan memperkenalkan produk yang baru
10. Menyelesaikan keluhan pelanggan, membimbing mereka dan memberikan informasi
yang relevan
11. Membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk.
12. Sapa pelanggan saat memasuki atau meninggalkan toko
13. Pertahankan area Kasir yang bersih dan rapi

KEAHLIAN KHUSUS:
1. Melakukan penghitungan secara teliti agar tidak terjadi selisih antara produk dan
uang yang ada dengan laporan yang dibuat.
2. Melakukan pembukuan dengan baik dan benar.
3. Mampu berkomunikasi dengan baik dan benar.
4. Terampil dalam melayani konsumen.
5. Jujur dan Cepat,tepat, teliti.
6. Keterampilan dalam berkomunikasi.

1
Department : Keuangan
Jabatan : Kasir
Atasan Langsung : Operasional Manager

SOP KASIR

A. PROSEDUR KASIR
1. Layani dengan senyum, cepat dan akurat
2. Scan Barcode barang ( jika tidak ada barcode maka langsung ketik koda barcode
barang secara manual atau ketik nama produk )
3. Lepas pin sensor yang menempel / merekat di barang ( jika ada dan jangan lupa )
4. Tanyakan kembali apakah ada tambahan belanja lagi
5. Bungkus barang dengan kantong plastic yang sesuai ( tidak kekecilan atau
kebesaran )
6. Pisahkan barang mudah kotor dengan plastic tersendiri antara barang kemasan cair
seperti rinso,pewangi,sabun cuci piring dll ), pisahkan barang yang berujung tajam
dengan barang lain ( seperti obeng,pisau ) dengan plastic tersendiri, Pisahkan
barang seperti sendal/sepatu dengan plastic tersendiri, satu kan kemasan dalam
plastik besar
7. Tunjukkan dan sebutkan jumlah nominal yang harus dibayar
8. Pastikan berikan uang kembalian dengan tepat dan benar
9. Untuk pembayaran via debit Bank,masukin No Kartu dengan benar dan pastikan
jumlah nominal pembayaran benar
10. Kembailkan kartu debit customer dengan baik dan sopan
11. Memberikan kepada customer struk / resi /nota penjulan
12. Ucapkan “ Terimakasih telah berkunjung di toko kami :
13. Menghitung uang dan mencocokan dengan data penjualan pada mesin komputer
14. Menyetorkan uang penjualan kepada kepala toko atau admin keuangan
15. Membuat laporan kepada kepala toko dan admin keuangan

SOP PEMBUKAAN SHIFT

1. Kasir harus sudah datang 30 menit sebelum pergantian shift dilakukan.
2. Kasir harus menggunakan seragam dan berpenampilan sesuai standar.
3. Kasir harus merias wajah dan merapihkan tampilan sebelum membuka kasir
( memakai makeup dan parfum )
4. Menunggu proses ambil alih shift bila shift sebelumnya belum selesai melakukan
prosedur penutupan shift.

2
 5. Memasukkan data kehadiran.

 Mengambil Alih Shift

1. Mengambil alih proses transaksi dibelakang konter kasir tepat pada saat
pergantian shift dengan baik.
2. Ambil alih uang modal awal toko dan memastikannya sesuai dengan uang
modal awal yang telah ditentukan kecuali bila ada pemotongan tagihan
pengeluaran.
3. Memeriksa uang kecil, bila persediaan uang kecil mulai menipis segera
beritahukan ke admin Keuangan guna menukarkan uang kecil.
4. Ambil alih tanggung jawab seluruh kelengkapan toko seperti buku Hasil
Penjualan dan kunci-kunci.

B. SOP PENUTUPAN SHIFT

1. 30 menit sebelum shift berakhir, kasir harus sudah mempersiapkan proses
penutupan shift.
2. Sisihkan uang di cash drawer sejumlah uang modal dalam pecahan kecil untuk
diserahkan kepada shift berikutnya.
3. Print summary agar mengetahu jumlah uang yang diterima baik
CASH,DEBIT,KREDIT & QRIS
4. Menghitung uang hasil penjualan.
5. Pastikan semua EDC ter Settlement dengan benar
6. Struk settlement dilampirkan di laporan
7. Clossing dari mesin Kasir (POS), serahkan tanggung jawab mesin POS ke shift
selanjutnya.
8. Masukkan uang hasil penjualan ke safe deposit box/di serah terimakan kepada
Admin Keuangan.
9. Membuat laporan cash deposit.
10. Kirim laporan shift ke grup whatsapp kasir yang sudah ditentukan
11. Serahkan tanggung jawab dokumen-dokumen, kunci-kunci dan perlengkapan toko
lainnya ke shift berikutnya.
12. Membawa uang closing shift ke kantor dan menyerahkan nya kepada admin
Keuangan
13. Memasukkan data absensi sebelum meninggalkan toko.
14. Tinggalkan toko bila semua prosedur telah lengkap dijalani

3
C. SOP MENERIMA PEMBAYARAN CASH
1. Jangan menerima pembayaran dalam mata uang asing selain Rupiah.
2. Jangan menerima uang yang anda curigai palsu.
3. Jangan pernah membiarkan pelanggan memburu-buru atau membuat anda menjadi
bingung pada saat melakukan pembayaran. Ini adalah praktik yang umum dilakukan
untuk mengelabui. Apabila ada pelanggan yang mengatakan bahwa ia tidak
mendapatkan kembalian yang benar dan anda tidak yakin dengan apa yang
dikatakannya, catatlah nama pelangan dan nomor teleponnya, secara halus katakan
bahwa setelah cash register di-balance, ia akan ditelepon apabila memang telah
terjadi kesalahan. Apabila pelanggan keberatan apabila karyawan melakukan
prosedur ini, supervisor harus menangani kasus ini secara personal.
4. Apabila customer menyerahkan uang, anda harus melakukan hal-hal berikut ini:
 Sebutkan jumlah penjulan yang tertera pada mesin POS.
 Sebutkan julah uang yang diterima dari pelanggan.
 Masukkan uang tersebut dilaci cash register. Letakkan uang itu ditempat yang
mudah terlihat sampai anda berhasil melakukan pengembalian yang benar.
 Hitung lagi uang kembalian kepada pelanggan dengan suara yang cukup keras.
 Serahkan struck pembelian beserta uang kembalian kepada customer.
D. SOP MENERIMA PEMBAYARAN DENGAN CREDIT / DEBIT CARD
1. Hindari penggunaan credit card utnuk pembelian yang jumlahnya kecil, sebab service
charge yang harus dibayar akan kurang efisien dalam hal biayanya.
2. Limit transaksi kartu kredit yang berlaku adalan 10.000.
3. Struk Edc dirangkap 3 pada saat print dari edc ( 1 struk tamu, 1 struk adm
Keuangan, 1 struk kasir )
4. Struk edc di streples atau dirangkap kan dengan struk dari sistem / Aplikasi kasir
5. Struk edc dan invoice dari system digabungkan dalam summary report dalam wadah
( dompet) dan diberikan kepada admin keuangan beserta uang cash dan bukti struk
edc

E. SOP MENERIMA PEMBAYARAN DENGAN QRIS ( melalui stiker QRIS di outlet )

 STICKER QRIS
1. Informasikan nominal harga yang harus dibayar pelanggan

4
 2. Arahkan pelanggan untuk membuka aplikasi Mbanking
3. Klik Scan Barcode pada aplikasi Mbanking
4. Arahkan pelanggan untuk menscan sticker qris yang sudah di sediakan
5. CEK WEBSITE MERCHANT QRIS
1. Klik google / Firefox
2. Masukkan alamat website merchant qris
3. Ketik Username & password
4. Cek Transaksi report ( biasa nya transaksi terbaru berada paling atas )
5. Pastikan uang sudah masuk di website merchant
6. Kasir mengprint struk Aplikasi Kasir jika setelah dicek pembayaran dinyatakan
masuk

F. SOP MENERIMA PEMBAYARAN DENGAN KUPON/VOUCHER

Apabila transaksi telah selesai diinput dan kemudian pembeli menyerahkan kupon atau
voucher, lakukanlah langkah-langkah berikut ini:
1. Pastikan pembeli membeli barang-barang yang disebutkan di dalam kupon atau
voucher belanja tersebut.
2. Periksa tanggal berlakunya kupon/voucher.
3. Periksa tanda tangan atau validasi kupon/voucher.
4. Periksa nomor kupon.
5. Masukkan pembayaran kupon/voucher.
6. Store tidak diperbolehkan memberikan pengembalian berupa uang cash. Total
pembelian harus sama atau lebih besar dari nilai yang tercantum dan
kupon/voucher).
7. Cap bagian belakang kupon / voucher dengan stempel toko dan berikan tanda
tangan dan nama terang penerima.
8. Simpan kupon dalam cash drop.
9. Petunjuk mengenai cara menukarkan kupon/voucher biasanya tertulis pada lembaran
kopun/voucher tersebut.

G. SOP CANCEL / VOID

1. Memastikan dan Memerikasa item yang ingin di void / cancel
2. Temukan No invoice yang ingin di void / cancel
3. Ajukan / klik tombol request cancel / permintaan cancel
4. Koordinasi dengan admin yang punya akses untuk mengcancel

5
5. Setelah di system ter cancel / ter void maka invoice akan dibatalkan secara system
6. Bill sebelum void dan bill baru harus dilampirkan secara bersamaan ( streples ) guna
pengecekkan oleh admin keuangan