REGISTER RISIKO BENDAHARA BARANG

Tingkat risiko
Pelaporan
Pelayanan/ Risiko yang mungkin (sangat tinggi, Penyebab Upaya penanganan Penanggungjawab
No Akibat Pencegahan risiko jika terjadi
Unit Kerja terjadi tinggi, sedang, terjadinya jika terkena risiko (PIC)
paparan
rendah)
1 Tata Bagi Petugas:
Graha Keluar masuk Tinggi - Kunci gudang Keluar Menyiapkan Pengusulan ruang Ka. TU Kepala
(Gudang barang tidak tidak dipegang masuk ruangan khusus khusus arsip Admin Umum Puskes
Admin terkontrol oleh petugas barang tidak untuk arsip admin & keuangan mas
Didalam karena Kunci - Barang yang terkontrol umum, admin Bendahara dengan
Ruang gudang tidak tercampur antara keuangan Barang RCA
Pesut) dipegang oleh arsip arsip admin
bendahara , admin keuangan
barang, dan lain lain
2 Gudang ATK, Bagi Petugas :
BHP, Bahan Gudang Jadi satu Tinggi Tidak adanya Ruangan - Merapikan - Pengusulan Ka. TU Kepala
Cetak dengan barang- gudang khusus gudang Gudang ATK, pemindahan barang Bendahara Puskes
barang yang tidak barang dan alat yg kumuh dan BHP, Bahan Cetak dan alat yang rusak Barang mas
terpakai, rusak berat rusak berat dan sempit serta - Menindahkan berat ke gedung dengan
atau tidak dapat tidak terpakai aroma kurang barang rusak kedokteran Unmul RCA
digunakan lagi sedap berat dan tidak - Pengusulan
dapat digunakan perbaikan kunci
ke gedung Gedung Kedokteran
kedokteran Unmul
Unmul
Kondisi plafond Sangat Kondisi atap Gudang bocor Melakukan Pengusulan Bendahara Kepala
gudang yang bocor Tinggi gudang yang dan beresiko renovasi pada Renovasi plafond Barang Puskes
disaat hujan diatasnya dijatuhi merusak plafond gudang gudang dan mas
oleh daun daun barang barang merapikan atap dengan
sehingga posisi yang ada di yang ada di atas RCA
 atap yang satu dalam gudang plafond
dengan yg lain
longgar
Rak penyimpan Tinggi Rak penyimpan Gudang Manmbah rak Pengusulan Bendahara Kepala
barang kurang barang masih tampak yang ada dan pengadaan rak Barang Puskes
sehingga tercampur antara kumuh menyusun penyimpan mas
menyebabkan ATK, BHP, Alat dan tidak sesuai dengan barang dengan
ada barang Kebersihan, ATK, teratur peruntukanny RCA
barang yang dll a
tidak tersusun
dengan rapi