JOBDESK PURCHASING

 Memonitor & mengkoordinasi dengan team admin sales, service & warehouse mengenai
jadwal jam kedatangan unit supaya bisa dipersiapkan untuk space tempat, forklift yang
dipakai untuk menurunkan unit & operator forkliftnya.
 Setiap hari monitoring yang belum di selesaikan di chek di buku agenda
 Monitor yang diintruksi pimpinan segera
 Apa saja mau direport, diajukan aproval, itu dikumpulkan , kalau pimpinan datang bisa
langsung direport & diajukan approval untuk hardcopynya
 Membuat PO sesuai dengan yang disepakati dan Invoice harus sesuai
 Monitor untuk tagihan masuk jangan melebihi dari 1 bulan, Segera dimasukkan ke kantor
MJT
 Memonitor & mengkoordinasi dengan warehouse mengenai Sparepart yang diminta oleh
mekanik yang dilampirkan dengan PKM
 Memonitor & mengkoordinasi dengan team admin sales dan warehouse mengenai
Sparepart yang diminta oleh customer yang dilampirkan dengan Penawaran dan PO
 Mengajukan Upah Team Painting di lampirkan dengan Rincian, Foto, dan Tanggal
Pengerjaanya
 Mengajukan Upah Tukang di lampirkan dengan Rincian dan Foto Pekerjaan
 SOP PURCHASING

 Membandingkan Harga, Minta ACC Pak Puji sudah sesuai atau belum
 Mengajuakan UM Operator Dilampirkan untuk Rincian, Time sheet yang sudah ada TTD dan
stampel Admin Sales, Customer, Dan Operator
 Mengajukan Tagihan Supplier dilampirkan dengan Rincian, PO, BAST, SJ, Invoice, dan Faktur
Pajak jika ada
 Mengajukan Upah Tukang di lampirkan dengan Rincian dan Foto Pekerjaan
 Sebelum Melakukan Transfer di chek dulu nominalnya di nota sudah sesuai belum
 Membeli Barang :
1. Foto Detail barang dan Spesifikasinya.
2. Foto Kwitansi Pembelian.
3. File foto barang dan kwitansi barang yang di beli.
4. Mencari persamaan barang persamaan, dicatat dan difile dalam komputer, supaya bisa
dipakai acuan ke depannya.
 Mengajukan Upah Team Painting di lampirkan :
1. Foto Hasil Kerja / yang di ajukan pembayarannya
2. Rincian Painting dengan Harganya