TUGAS KELOMPOK

LAPORAN AUDIT
PENYULUHAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
PUSKESMAS ADIMERTO

OLEH :

H. SYAMSUDDIN
MUH. SATIUDIN
MUSLIMIN
MUN RAHADI
ILHAM HILAL
GAMSIR
EKA FITRIAWATI LADJIRU
ARMIATI
KASMAWATI
INDO UPE
HARIYANTI
YUSDIANI
RAHMIATI MALIK

KELOMPOK UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

KENDARI
2017
 LAPORAN AUDIT PROGRAM PROMOSI KESEHATAN (PENYULUHAN
KESEHATAN)
PUSKESMAS ADIMERTO

1. Latar Belakang
Pusat Kesehatan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Puskesmas
adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bertanggung jawab atas
kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah
kecamatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan bahwa Puskesmas berfungsi
menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan
Perseorangan (UKP) tingkat pertama.
Agar Puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan
berkesinambungan dalam mencapai tujuannya, maka Puskesmas harus menyusun
rencana kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang selanjutnya akan dirinci lagi
ke dalam rencana tahunan Puskesmas sesuai siklus perencanaan anggaran
daerah. Semua rencana kegiatan baik 5 (lima) tahunan maupun rencana tahunan,
selain mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan kabupaten/kota harus
juga disusun berdasarkan pada hasil analisis situasi saat itu (evidence based) dan
prediksi kedepan yang mungkin terjadi. Proses selanjutnya adalah pengg erakan
dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan/program yang disusun,
kemudian melakukan pengawasan dan pengendalian diikuti dengan upaya-upaya
perbaikan dan peningkatan (Corrective Action) dandiakhiri dengan pelaksanaan
penilaian hasil kegiatan melalui penilaian kinerja Puskesmas.
Citra layanan kesehatan Puskesmas yang dianggap sebagian masyarakat
belum sepenuhnya memenuhinya fungsinya di masa lalu, saat ini terus mengalami
transformasi ke arah yang lebih baik. Semakin meningkatnya jumlah Puskesmas
yang terkareditasi merupakan indikator nyata bahwa upaya penyelenggaraan
Puskesmas melalui Upaya Kesehatan Puskesmas semakin baik. Dengan demikian
upaya kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas telah memenuhi kebutuhan
dan harapan masyarakat sehingga dasar pemikiran dan tujuan didirikannya
Puskesmas setempat dapat terjawab melalui kepuasan pengguna layanan
kesehatan atas layanan yang diperoleh.
Idealnya prestasi yang telah disematkan oleh masyarakat ini harus dapat
dipertahankan melalui upaya perbaikan mutu dan kinerja yang harus dapat
dievaluasi secara periodik sehingga kontrol terhadap capaian sasaran/indikator
yang telah ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan. Audit internal yang merupakan
 bagian dari upaya perbaikan mutu merupakan unsur penting yang wajib
dilaksanakan sebagai wujud manifestasi komitmen Puskesmas mempertahankan
mutu layanan guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya di wilayah kerjanya.

2. Tujuan Audit
Tujuan Audit program promosi kesehatan (penyuluhan kesehatan) Puskesmas
Adimerto adalah :
a. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data , hasil
analisa, hasil penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan
keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
b. Membantu menyelesaikan permasalahan organisasi, dalam rangka
meningkatkan mutu dan kinerja organisasi

3. Lingkup Audit
Dalam PMK 46/2015 yang menjadi Audit adalah Puskesmas, Klinik Pratama,
Praktik Mandiri Dokter/Dokter Gigi, namun dalam hal ini yang menjadi fokus audit
adalah Puskesmas Adimerto pada Bidang UKM yaitu program Promosi Kesehatan
mengenai kegiatan penyuluhan.

4. Objek Audit
a. Perencanaan
Audit tahap perencanaan penyuluhan kesehatan Puskesmas Adimerto
mancakup :
1. Apakah Puskesmas Adimerto melaksanakan analisa kebutuhan masyarakat
tentang kesehatan ibu dan anak
2. Apakah Puskesmas Adimerto melaksanakan pembahasan bersama
kelompok masyarakat sasaran tentang usulan penyuluhan kesehatan ibu
dan anak
3. Apakah kegiatan penyuluhan kesehatan ibu dan anak pernah diusulkan ke
dalam RUK berikut analisa kebutuhan keuangan untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan penyuluhan tersebut
b. Pengorganisasian dan Pelaksanaan
Audit tahap pengorganisasian dan pelaksanaan penyuluhan kesehatan
Puskesmas Adimerto mancakup :
1. Apakah tersedia tenaga pelaksana penyuluhan yang cukup dan kompeten
2. Apakah kegiatan penyuluhan melibatkan peran lintas sektor terkait
 3. Apakah waktu dan tempat pelaksanaan serta frekuensi penyuluhan telah
direncanakan dan disosialisasikan ke kelompok masyarakat sasaran
(dituangkan dalam RPK)
c. Monitoring dan Evaluasi
Audit tahap Monitoring dan Evaluasi kegiatan penyuluhan kesehatan
Puskesmas Adimerto mancakup :
1. Apakah dalam pelaksanaan penyuluhan kesehatan Ibu dan Anak terdapat
masalah/hambatan
2. Apakah masalah/hambatan tersebut telah diklasifikasi
3. Apakah pelaksanaan penyuluhan kesehatan ibu dan anak mencapai target
yang ditetapkan
d. Langkah Perbaikan
Perbaikan dilakukan sesegera mungkin dengan tetap mengacu pada standar,
kriteria dan targe yang telah ditetapkan.

5. Standar Kriteria Yang Digunakan

Standar kriteria yang digunakan pada kegiatan auditini adalahPMK 46 Tahun 2015
Tentang Instrumen Akreditasi Puskesmas, yaitu:
1) Kriteria 4.1.1. Pimpinan Puskesmas dan penanggungjawab UKM menetapkan
jenis kegiatan UKM yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang
dituangkan dalam Rencana Kegiatan Program.
2) Kriteria 4.2.2. Masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi
sasaran, lintas program, dan lintas sektor mendapatkan akses informasi yang
jelas tentang kegiatan-kegiatan, tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan
kegiatan.
3) Kriteria 4.2.5. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan kajian terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan.
4) Kriteria 5.5.1. yang berbunyi : “Peraturan, kebijakan, kerangka acuan, prosedur
pengelolaan UKM yang menjadi acuan pengelolaan dan pelaksanaan
ditetapkan, dikendalikan, dan didokumentasikan”.

6. Auditor
a. Perencanaan : Rahmiati, Muh. Satiudin, Ilham Hilal
b. Pengorganisasian dan Pelaksanaan : Rahmiati, Muh. Satiudin, Ilham Hilal
c. Kepatuhan petugas terhadap proses penyuluhan : Rahmiati, Muh. Satiudin,
Ilham Hilal
d. Capaian Kinerja Promosi Kesehatan: Rahmiati, Muh. Satiudin, Ilham Hilal
7. Proses Audit
Proses dilakukan melalui teknik wawancara (wawancara dengan peserta
penyuluhan) dan observasi (pemantauan pada proses berlangsungnya
penyuluhan).

8. Hasil dan Analisis Hasil Audit

a. Perencanaan penyuluhan tidak dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan
harapan sasaran termasuk jenis penyuluhan yang dibutuhkan.
Analisis : Hasil audit tidak sesuai dengan PMK 46/2015 kriteria 4.1.1. yang
berbunyi : “Pimpinan Puskesmas dan penanggungjawab UKM menetapkan jenis
kegiatan UKM yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang dituangkan
dalam Rencana Kegiatan Program”.
b. Penyuluhan dilakukan berdasarkan kebiasaan (jam 10.00 – 12.00); masyarakat
tidak memperoleh akses terhadap jadual penyuluhan.
Analisis : Hasil audit tidak sesuai dengan PMK 46/2015 kriteria 4.2.2. yang
berbunyi : “Masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran,
lintas program, dan lintas sektor terkait mendapatkan akses informasi yang jelas
tentang kegiatan-kegiatan, tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan”.
c. Penyuluhan dilakukan tidak melibatkan lintas sektor terkait.
Analisis : Hasil audit tidak sesuai dengan PMK 46/2015 kriteria 4.2.2. yang
berbunyi : “Masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran,
lintas program, dan lintas sektor terkait mendapatkan akses informasi yang jelas
tentang kegiatan-kegiatan, tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan”.
d. Penyuluhan dijadualkan 6 kali sebulan, tercapai bulan April 3 kali, Mei 4 kali,
Juni 4 kali
Analisis : Hasil audit tidak sesuai dengan PMK 46/2015 kriteria 4.2.2. yang
berbunyi : “Masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran,
lintas program, dan lintas sektor terkait mendapatkan akses informasi yang jelas
tentang kegiatan-kegiatan, tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan
sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan mereka, dan
menjamin pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu”.
e. Terdapat ketidaksesuaian antara materi yang disampaikan dengan kebutuhan
masyarakat
Analisis : Hasil audit tidak sesuai dengan PMK 46/2015 kriteria 4.2.2. yang
berbunyi : “masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran,
lintas program, dan lintas sektor terkait mendapatkan akses informasi yang jelas
tentang kegiatan-kegiatan, tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan
 sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan mereka, dan
menjamin pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu”.
f. Penanggungjawab program promosi kesehatan dalam melaksanakan kegiatan
penyuluhan tidak dilengkapi adanya SOP.
Analisis : Hasil audit tidak sesuai dengan PMK 46/2015 kriteria 5.5.1. yang
berbunyi : “Peraturan, kebijakan, kerangka acuan, prosedur pengelolaan UKM
yang menjadi acuan pengelolaan dan pelaksanaan ditetapkan, dikendalikan,
dan didokumentasikan”.
g. Tidak tercapai target penyuluhan Promosi Kesehatan
Analisis : Hasil audit tidak sesuai dengan PMK 46/2015 kriteria 4.2.5. yang
berbunyi : “Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas
melakukan kajian terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan”.

9. Rekomendasi dan Batas Waktu Yang Disepakati

Berdasarkan hasil audit mengenai fakta lapangan dan temuan audit yang telah ada,
maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Terkait jadual pelaksanaan kegiatan, masyarakat dan pihak Puskesmas wajib
membuat kesepakatan tentang jadual penyuluhan
2. Dalam penyusunan jadual perlu dilakukan pertemuan dengan melibatkan lintas
program dan lintas sektor
3. Frekuensi penyuluhan disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan
4. Materi penyuluhan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Evaluasi wajib dilakukan secara periodik dengan fokus pada capaian/target
Perbaikan atas saran rekomendasi audit diatas, maka seyogyanya hal diatas akan
telah ditindaklanjuti paling lambat Bulan september 2017.
 JADUAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS ADIMERTO
TAHUN 2017
UNIT KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT

UKM PROM KESLI

KIA PROMKES GIZI KESLING P2 GIZI KIA P2
KES NG

PEND LABO
PENDAFTARA POLI LABORATO FARMAS POLI POLI FARM RTM
UKP POLI UMUM RTM AFTA RATO
N GIGI RIUM I UMUM GIGI ASI
RAN RIUM

PENCAT PENC
RUMA
ATAN KEPE ATATA
KEPEGAWAIA RUMAH KEUAN H
ADMEN KEUANGAN ASET DAN GAWA ASET N DAN
N TANGGA GAN TANG
PELAPO IAN PELAP
GA
RAN ORAN
 RINCIAN KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN) PUSKESMAS ADIMERTO
TAHUN 2017

SASARAN
TGL&
AUDIT
STANDAR/KRITERIA TGL& WAKT
TUJUAN (KEGIATAN/ AUDITO INSTRUME KE
UNIT YANG MENJADI METODA WAKTU U
AUDIT PROSES R N AUDIT T
ACUAN AUDIT I AUDIT
YANG
II
DIAUDIT)

UKM PROMOSI KESEHATAN

Wawancara,
Menilai Rahmi periksa
Pencanaan Kegiatan PMK 46/2015 tentang rekam 1-3
kesesuaian Satiudin dokumen
program Perencanaa manajemen puskesmas kegiatan, Februar
proses Hilal perencanaan 1-3 Juli
PROMKES n program khususnya Panduan i
perencanaan ,
Promkes perencanaanpuskesma wawancara
Promkes dengan cek rekam
s
PMK 46 /2015 kegiatan
, kriteria 4.1.1

Menilai Wawancara,
Pengorganisasia kesesuaian PMK 46/2015 tentang periksa rekam 3-5
n Pelaksanaan proses Penyuluhan Rahmi manajemen puskesmas dokumen kegiatan, Februar
Penyuluhan pengorganisasia terhadap Satiudin khususnya perencanaan Panduan i 3-5 Juli
Promosi n kegiatan sasaran Hilal perencanaanpuskesmas , wawancara
Kesehatan Promkes dengan , kriteria 4.2.2 cek rekam
PMK 46 /2015 kegiatan
 Ceck list
dokumen
,rekam 5- 8
Kepatuhan Menilai tingkat Rahmi
Proses Wawancara kegiatan, Februar
petugas terhadap kepatuhan petugas Satiudin SOP Penyuluhan. 5-8 Juli
Penyuluhan Cek dokumen Panduan i
prosedur terhadap SOP Hilal Kriteria 5.5.1
Kesehatan wawancara,
penyuluhan Penyuluhan
role play,
cros check
sasaran

Ceck list
Menilai pencapaian dokumen, 8-14
Rahmi Wawancara
dan permasalahan Pencapaian Dokumen Target rekam Februar 8-14
Capaian Kinerja Satiudin Cek dokumen
dalam pencapaian target kinerja capaian Puskesmas, kegiatan, i Juli
Promkes Hilal laporan
kinerja promkes tiap bulan kriiteria 4.2.5 Panduan
wawancara
 Nama unit yang diaudit: Unit Promosi Kesehatan
Waktu pelaksanaan : 1 – 14 Juli 2017

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit

UKM : Pencanaan Pogram PROMKES

1 PMK 46 tahun 2015 1. Apakah dilakukan 1. Tidak\ 1. Jenis kegiatan 1. Harus dilakukan
kriteria 4.1.1 identifikasi kebutuhan 2. Iya, Ada yang identifikasi
dan harapan sasaran perencanaan direncanakan kebutuhan dan
terhadap jenis kegiatan tidak sesuai harapan sasaran
penyuluhan yang penyuluhan dengan 2. Dalam
dibutuhkan? untuk Tahun kebutuhan perencanaan
2. Apakah rencana 2017 masyarakat ditentukan jenis
penyuluhan telah 3. Tidak 2. Tidak ada penyuluhan dan
dituangkan ke dalam temuan sasarannya yang
RUK? 3. Tidak ada dibuat
3. Apakah ada pertemuan lintas berdasarkan
sosialisasi kegiatan sektor untuk kebutuhan
sebelum kegiatan mengkomunikasi masyarakat
penyuluhan kan kegiatan 3. Seluruh kegiatan
dilaksanakan? penyuluhan yang disosialisasikan
akan kepada sasaran
 dilaksanakan.

Pengorganisasian Pelaksanaan Penyuluhan Promosi Kesehatan

1 PMK 46 tahun 2015 1. Apakah Masyarakaat 1. Masyarakat tidak 1. Penyuluhan 1. Masyarakat dan
kriteria 4.2.2. mendapatkan mendapatkan dilaksanakan pihak puskesmas
kriteria 4.2.5 informasi jadwal ttg jadwal berdasarkan harus membuat
penyuluhan promkes penyuluhan kebiasaan ( jam kesepakatan ttg
yang akan dilakukan 2. Tidak 10-12.00) jadwal
oleh puksesams? 3. April 3, Mei 4 2. Penyuluhan penyuluhan
2. Apakah pelaksanaan kali, juni 4 hanya dihadiri 2. Dalam
penyuluhan promkes 4. Tidak sesuai oleh 10-15 penyusunan jdwal
melibatkan Lintas 5. Tidak kepala keluarga perlu dilakukan
program dan lintas ditambah 3-4 pertemuan yang
sektor ? perangkat desa melinatkan Lintas
3. Berapa kali frekuensi 3. Dijadwalkan 6 program dan
penyuluhan promkes kali penyuluhan sektor
dilakukan setiap bulan 3. Frekuensi
dimasyarakat setiap 4. Antara materi pelksanaan
bulan ? dan kebutuhan penyuluhan
4. Apakah materi masyarakat tidak diupayakan
penyuluhan promkes sesuai sesuai dengan
yang disampaikan 5. Target capaian rencana yang
telah sesuai dengan tidak terpenuhi telah ditetapkan
kebutuhan pada bulan mei, 4. Materi harus
masyarakat? juni dan juli sesuai dengan
5. Apakah dilakukan kebutuhan
evaluasi frekuensi masyarakat
 capaian target 5. Evaluasi harus
penyuluhan promkes dilakukan setiap
? bulan berjalan
dengan ,melihat
target.

Kepatuhan petugas terhadap prosedur penyuluhan

SOP Penyuluhan, 1. Apakah tersedia 1. Iya, tersedia 1. Media dan bahan .1. Meningkatkan
Kriteria 5.5.1 media dan bahan LCD dan penyuluhan penggunaan media
penyuluhan? leaflet digunakan seperti pengeras suara
2. Apakah Penyuluh 2. Penyuluh dengan baik 2. Tahapan penyuluhan
melakukan salam langsung 2. Tahapan dilewati tahap demi
pembuka, validasi, masuk ke topik penyuluhan tahap demi menjamin
memaparkan isi penyuluhan dilakukan tidak keberhasilan
penyuluhan dengan 3. Tidak teratur mulai dari penyuluhan
jelas sampai ke dilakukan salam pembuka 3. dapat dilakukan pre
penutup? sampai salam test post terst atau
3. Apakah ada penutup dengan menanyakan
peningkatan 3. Tidak dapat materi penyuluhan
pemahaman diketahui sebelum dan stelah
terhadap sasaran? keberhasilan penyuluhan kepada
atau keefektifan sasaran
penyuluhan
 RENCANA TINDAK LANJUT
Ketdk sesuaian Standar /
Bukti bukti Tindakan Waktu
thd Kriteria yang Tindakan
No Uraian Ketidaksesuaian objektif analisis pencegahan penyelesaian
standar/instr digunakan perbaikan

1 Jenis kegiatan yang Tidak ada Jenis kegiatan PMK 46 Kegiatan Perlu disusun Dilakukan September
hasil yang dibutuhkan Tidak sesuai rencana bulan validasi
direncanakan tidak idetifikasi adalah kelas ibu
tahun 2015 dengan selanjutnya kepada
sesuai dengan kebutuhan hamil namun kriteria kebutuhan yang sasran
kebutuhan sasaran, keg yang 4.1.1 masyarakat berdasarkan memlalui LS
masyarakat kurangnya dilakukan kebutuham dan
masyarakat adalah sasaran pada sosialisasi
yang hadir, penyuluhan waktu itu program
bumil
2 Tidak ada Tidak ada Kegiatan tidak PMK 46 Pj UKM tidak Melakuakan Koordinasi September
bukti tersosialisasikan melakukan pertemuan LS dengan
pertemuan lintas pertemuan
tahun 2015 sosialisai pada minlok pemerintah
sektor untuk kriteria program tribulanan desa, PKK
mengkomunikasikan 4.1.1 ,melalui berikutnya dan LS terkait
kegiatan pertemuan
lintas sektor
penyuluhan yang
akan dilaksanakan
3 Tidak ada informasi Tidak ada Kegiatan serta PMK 46 Kegiatan Perlu Disusun Sosialisasi September
undangan, merta dilakukan dilakukan jadwal jaddwal lebih
mengenai jadwal tidak ada tanpa melalui
tahun 2015 tanpa kegiatan awal
penyuluhan jadwal udanngan kriteria perencanaan
kegiatan 4.2.2 yang jelas
4 Penyuluhan tidak Tidak ada Penyuluhan PMK 46 Kegiatan Perlu Sosialisasi September
undangan dilakukan tanpa dilakukan ditentukan melalui
melibatkan lintas pertemuan LS melibatkan LS
tahun 2015 tanpa sasaran koordinasi
sektor dan bukti terkait kriteria keterlibatan penyuluhan
pertemuan 4.2.2 LS dgn
lainnyya melibatkan LS
5 Target penyuluhan Hasil Laporan Target yang PMK 46 Capaian optimaslisais Verivikasi September
3 bulan tidak tercapai dengan target kegiatan target
tidak tercapai terakhir
tahun 2015 tidak sesuai sesuai
menunjukkan kriteria perencanaan
target tdk 4.2.2 dan target
tercapai
7 Tidak dapat Tidak bukti Metode yang SOP Tidak sesuai Mengikuti Verivikasi September
perubahan digunakan tidak Penyuluhan dengan SOP SOP dalam ulang tidakan
diketahui pengatahuan ada melakukan yang
keberhasilan atau selama kegiatan dialkukan
keefektifan penyuluhan
penyuluhan