Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Rekap Hasil Audit Internal Admen

    Diunggah oleh

    Hartini Subeno Tini
    1 tayangan2 halaman
    Berikut ringkasan hasil audit internal Puskesmas Tegalombo: 1. Belum terdokumentasinya hasil pemantauan kegiatan di Bendahara Barang dan ruangan Tata Usaha yang kurang rapi karena sedang mengatur ulang dokumen kepegawaian. 2. Tindakan perbaikan yang dilakukan antara lain mendokumentasikan hasil pemantauan kegiatan, mencetak dan mendokumentasikan uraian tugas, membersihkan dan merapikan ruangan Tata Usaha.

    Deskripsi Asli:

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Berikut ringkasan hasil audit internal Puskesmas Tegalombo: 1. Belum terdokumentasinya hasil pemantauan kegiatan di Bendahara Barang dan ruangan Tata Usaha yang kurang rapi karena sedang mengatur ulang dokumen kepegawaian. 2. Tindakan perbaikan yang dilakukan antara lain mendokumentasikan hasil pemantauan kegiatan, mencetak dan mendokumentasikan uraian tugas, membersihkan dan merapikan ruangan Tata Usaha.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    1 tayangan2 halaman

    Rekap Hasil Audit Internal Admen

    Diunggah oleh

    Hartini Subeno Tini
    Berikut ringkasan hasil audit internal Puskesmas Tegalombo: 1. Belum terdokumentasinya hasil pemantauan kegiatan di Bendahara Barang dan ruangan Tata Usaha yang kurang rapi karena sedang mengatur ulang dokumen kepegawaian. 2. Tindakan perbaikan yang dilakukan antara lain mendokumentasikan hasil pemantauan kegiatan, mencetak dan mendokumentasikan uraian tugas, membersihkan dan merapikan ruangan Tata Usaha.

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 2

    REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TEGALOMBO

    UNIT YANG TANGGAL WAKTU PENANGGUNGJ


    NO AUDITOR ANALISA KETIDAKSESUAIAN BUKTI BUKTI OBJEKTIF TINDAKAN PERBAIKAN
    DIAUDIT AUDIT PENYELESAIAN AWAB
    Tidak ditemukan
    Bendahara Lina Purwanti Belum ada dokumentasi hasil Mendokumentasikan setiap
    1. 14-7-2022 pendokumentasian kegiatan 28-7-2022 Suryanto
    Barang Elfina pemantauan kegiatan kegiatan yang dilakukan
    pemantauan
    - Uraian tugas masih di dalam Melakukan cetak uraian tugas
    10-8-2022 Dyah Rini
    laptop belum di prin dan mendokumentasikan
    Ruangan kurang rapi karena Ekaningsari
    Isna Latifa - Ruangan kurang rapi, karena Membersihkan dan merapikan
    2. Tata Usaha 27-7-2022 dalam proses pentaan ulang
    Elfina masih proses penatan ruangan
    dokumen kepegawaian
    dokumen kepegawaian Berkoordinasi dengan tim
    cleaning service
    UNIT YANG TANGGAL WAKTU PENANGGUNGJ
    NO AUDITOR ANALISA KETIDAKSESUAIAN BUKTI BUKTI OBJEKTIF TINDAKAN PERBAIKAN
    DIAUDIT AUDIT PENYELESAIAN AWAB

    Anda mungkin juga menyukai