INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

No Indikator kinerja Target Puskesmas 2019 TELUSUR FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

Pasien yang
datang tanpa
identitas di entry
seadanya
(sudah
Kelengkapan identitas
1 81-100 % Lengkap hasil monitoring 95% dilakukan
pasien
edukasi untuk
membawa
identitas di
pelayanan
selanjutnya)

masih ada yg
kurang
membubuhkan
Kelengkapan nama pada
2 pengisian rekam 81-100 % Lengkap hasil monitoring 90% kotak kolom
medis dokter/perawat,
beberapa
kurang menulis
jam
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Unit yang diperiksa : PENDAFTARAN

Waktu pelaksanaan : Kamis, 21/04/2022
Auditor : Miskijan, Woro, Resa

STANDAR / KRITERIA REKOMENDASI

NO DAFTAR PERTANYAAN TELUSUR FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT
AUDIT AUDIT

blm semua
Ada evaluasi, tetapi
evaluasi hasil kegiatan kegiatan ada
PERENCANAAN (P) dokumen evaluasi belum
tahun sebelumnya dokumen
terdokumentasi
evaluasinya

bukti penghitungan
apakah sudah di hitung Sudah dihitung, tp dokumen telusur
jumlah kebutuhan logistik
kebutuhan logistiknya blm ada dokumennya blm ada
pertahun

apakah sudah di hitung bukti penghitungan

Belum ada blm dilakukan
kebutuhan tenaga jumlah kebutuhan tenaga

analisis resiko dan dokumen hasil analisis

Belum ada blm dilakukan
dampak resiko dan dampak

managemen ruangan struktur dan tugasnya Belum update blm di update

blm semua blm semua

pelaksanaan (D) sesuai borang di atas
dilaksanakan dilaksanakan
 apakah di lakukan sop, jadwal monitoring, dokumen blm di
monitoring (C) Dilakukan
monitoring intrumen monitoring update

pelaksanaan hasil apakah hasil monitoring blm ada

bukti tindak lanjut Sudah, belum semua
monitoring (A) telah di tindak lanjuti dokumennya
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Unit yang diperiksa : PENDAFTARAN

Waktu pelaksanaan : Kamis, 21/04/2022
Auditor : Miskijan, Woro, Resa

STANDAR / KRITERIA REKOMENDASI

NO DAFTAR PERTANYAAN TELUSUR FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT
AUDIT AUDIT
1 Standar : Proses apakah tersedia prosedur SOP pendaftaran Proses Review
Pendaftaran Pasien pendaftaran? (SOP msh pake
Ada
ihis blm di update
ke dgs)
a Kriteria : Prosedur apakah tersedia bagan bagan alur pendaftaran
pendaftaran dilaksanakan alur pendaftaran ?
dengan efektif dan efisien
dengan memperhatikan Ada Belum di pajang
kebutuhan pelanggan

Apakah petugas pemahaman dan

mengetahui dan pelaksanaan petugas
bukti telusur blm
mengikuti prosedur sesuai SOP Ya
ada
pendaftaran ?

Apakah pelanggan pemahaman pelanggan

mengetahui dan ttg alur pendaftaran
mengikuti alur yang Ya ada
ditetapkan ?

Apakah terdapat cara SOP untuk menilai

mengetahui bahwa kepuasan pelanggan, SOP ada, form
pelanggan puas terhadap form survei kepuasan iks ada, kotak
proses pendaftaran ? pelanggan, kotak saran, Ada
saran ada,
sms/wa sms/wa ada

b Kriteria : Informasi tentang
pendaftaran tersedia dan
terdokumentasi pada waktu
pendaftaran
Apakah terdapat tindak hasil survei dan tindak
lanjut jika pelanggan tidak lanjut survei dokumen tindak
Ada
puas ? lanjut blm ada
Apakah keselamatan SOP identifikasi pasien
pelanggan terjamin di Ya SOP ada
tempat pendaftaran ?
Apakah tersedia media Media informasi di tempat
informasi tentang pendaftaran
Ada (Leaflet,
pendaftaran di tempat ada
informasi langsung)
pendaftaran ?
Apakah pelanggan dapat SOP penyampaian
memperoleh informasi informasi, ketersediaan
lain tentang sarana informasi lain, yang
pelayanan, antara lain meliputi tarif, jenis
tarif, jenis pelayanan, pelayanan, rujukan,
rujukan, ketersediaan ketersediaan tempat tidur Ya, tetapi untuk
tempat tidur untuk dan informasi lain yang pasien ranap, lebih ada
perawatan/rawat inap dan dibutuhkan oleh pasien. lengkap di UGD
informasi lain yang
dibutuhkan?
Apakah tersedia Ketersediaan informasi
informasi tentang tentang fasilitas rujukan, dokumen blm
kerjasama dengan puskesmas dengan update, info lbh
fasilitas rujukan lain. tempat rujukan. lengkap di poli
lewat DGS,
Ada, belum update
sudah diinfokan
jika ada px yg
lgsg bertanya ke
pendaftrn
c Kriteria : Hak dan kewajiban
pasien, keluarga, dan
petugas dipertimbangkan
dan diinformasikan pada
saat pendaftaran.
Apakah hak dan Informasi tentang hak
kewajiban dan kewajiban
pasien/keluarga pasien/keluarga.
diinformasikan selama
proses pendaftaran
dengan cara dan bahasa Ya, belum maksimal blm maksimal
yang dipahami oleh
pasien dan/keluarga ?
Apakah hak dan observasi petugas
kewajiban selama proses
pasien/keluarga pendaftaran
diperhatikan oleh petugas Ya sudah
selama proses
pendaftaran?
Apakah terdapat upaya SK dan SOP
agar pasien/keluarga dan penyampaian hak dan
petugas memahami hak kewajiban pasien kepada
Ya, ada buku SK dr TU, SOP
dan kewajiban masing- pasien dan petugas,
evaluasi tetapi belum ada, bukti ada tp
masing? bukti-bukti pelaksanaan
maksimal blm maks
penyampaian informasi.
Apakah pendaftaran Persyaratan kompetensi
dilakukan oleh petugas petugas, pola
yang terlatih dengan ketenagaan, dan
STR ada, tp tdk
memperhatikan hak-hak kesesuaian terhadap
semua punya,
pasien/ keluarga pasien. persyaratan kompetensi Ya
lembar OJT blm
dan pola pelatihan yang
ada
diikuti.ketenagaan, (OJT
petugas)
Apakah terdapat kriteria Persyaratan kompetensi
petugas yang bertugas di petugas pendaftaran.
ruang pendaftaran? Ada Ada

d Kriteria : Tahapan pelayanan
klinis diinformasikan kepada
pasien untuk menjamin
kesinambungan pelayanan.
Apakah petugas tersebut SOP pendaftaran
bekerja dengan efisien,
ramah, dan responsif
terhadap kebutuhan Ya, belum maksimal ada
pelanggan?
Apakah terdapat Kebijakan, panduan, SOP
mekanisme koordinasi koordinasi dalam
petugas di ruang pelayanan klinis, bukti SK dr TU, SOP
pendaftaran dengan unit pelaksanaan koordinasi blm ada, bukti
lain/ unit terkait agar Bukti belum ada ada (koord pake
pasien/ keluarga pasien memo) tp blm
memperoleh pelayanan? maks
Terdapat upaya Bukti sosialisasi hak dan
Puskemas memenuhi hak kewajiban pasien baik
dan kewajiban kepada pasien (misal Ya, media sosialisasi
pasien/keluarga, dan brosur, leaflet, poster) via poster dan bukti sebagian
petugas dalam proses maupun karyawan (misal penyampaian ada
pemberian pelayanan di melalui rapat) langsung
Puskesmas
Apakah tersedia tahapan SOP alur pelayanan.
dan prosedur pelayanan Hasil evaluasi
klinis yang dipahami oleh pemahaman petugas SOP ada,
petugas? tentang alur pelayanan inform consent lsg dr
dokumen hsl
unit layanan
evaluasi blm ada
Apakah sejak awal Bukti penyampaian
pasien/keluarga informasi ttg tahapan
memperoleh informasi pelayanan klinis kepada
dan paham terhadap pasien ya dokumen blm ada
tahapan dan prosedur
pelayanan klinis ?
 Apakah tersedia daftar Brosur, papan
jenis pelayanan di pengumuman tentang Brosur ada, tetapi Brosur ada, tetapi
Puskesmas berserta jenis dan jadwal salah cetak, belum salah cetak,
jadwal pelayanan pelayanan diperbarui belum diperbarui

Apakah terdapat Bukti-bukti pelaksanaan

kerjasama dengan rujukan
sarana kesehatan lain
untuk menjamin
kelangsungan pelayanan di dgs (blm
klinis (rujukan klinis, ya, ada di poli
diprint)
rujukan diagnostik, dan
rujukan konsultatif)?

e Kendala fisik, bahasa, Apakah pimpinan dan bukti pelaksanaan

budaya dan penghalang lain staf Puskesmas
dalam memberikan mengidentifikasi
pelayanan diusahakan hambatan bahasa,
dikurangi budaya, kebiasaan, dan
Belum ada Belum ada
penghalang yang paling
sering terjadi pada
masyarakat yang
dilayani?
Apakah terdapat SOP pengkajian awal
prosedur pengkajian awal klinis (screening)
(screening) yang
paripurna (meliputi
anamesis/alloanamnesis,
pemeriksan fisik dan
pemeriksaan penunjang
serta kajian sosial) untuk Belum ada Belum ada
mengidentifikasi berbagai
kebutuhan dan harapan
pasien dan keluarga
pasien mencakup
pelayanan medis,
penunjang medis dan
keperawatan

Apakah proses kajian Persyaratan kompetensi /

dilakukan oleh tenaga OJT petugas
yang kompeten untuk Belum Belum ada
melakukan kajian?

Apakah pemeriksaan dan SOP pelayanan medis,

diagnosis mengacu pada SOP asuhan
standar profesi dan keperawatan, dan asuhan SOP di unit
standar asuhan? profesi kesehatan yang ada di poli
layanan
lain