PENTING DIBACA
TERLEBIH DAHULU
1. Form yang diisi HANYA pada sheet :
a. PROGRAM BULANAN :
- Pada Kolom TOTAL SASARAN yang diblok warna PINK
- Pada Kolom CAPAIAN KEGIATAN JANUARI – DESEMBER yang diblok warna PINK
- Pada Kolom 21 di isi angka capaian dan keterangan sesuai dengan tahapan evaluasi
- Sub Program yang ditulis warna merah bisa diartikan tidak menjadi faktor pembagi bila tidak ada sasaran
- Kolom Blok oranye adalah indikator baru
- Kolom yang di blok warna kuning artinya ada nilai range (Baca cara pengisian)
- Kolom di blok warna hijau baca keterangan disebelah kanan
b. MANAJEMEN BULANAN :
- Pada kolom Hasil JANUARI – DESEMBER yang diblok warna PINK
2. Jika Poin nomor satu sudah terisi dengan benar maka sheet :
a. PROGRAM TRIBULAN 1,2 , 3, 4 SEMESTER 1,2 dan PROGRAM TAHUNAN akan terisi secara otomatis
b. MANAJEMEN TRIBULAN 1,2 , 3, 4 SEMESTER 1,2 dan MANAJEMEN TAHUNAN akan terisi secara otomatis
c. REKAP ANALISA TRIBULAN 1,2,3,4 SEMESTER 1,2 dan REKAP ANALISA TAHUNAN akan terisi secara otomatis
3. Kolom Analisa Hambatan, Hambatan dan Rencana Tindak Lanjut pada sheet :
a. PROGRAM BULANAN, TRIBULAN,SEMESTER DAN TAHUNAN harap diisi sesuai dengan Standar
Akreditasi Puskesmas ( Seperti buku analisa hasil penilaian kinerja puskesmas TAHUN 2021 )
b. MANAJEMEN BULANAN,TRIBULAN,SEMESTER DAN TAHUNAN harap diisi sesuai dengan Standar
Akreditasi Puskesmas ( Seperti buku analisa hasil penilaian kinerja puskesmas TAHUN 2021 )
c. REKAP TRIBULAN,SEMESTER DAN TAHUNAN harap diisi sesuai dengan Standar
Akreditasi Puskesmas ( Seperti buku analisa hasil penilaian kinerja puskesmas TAHUN 2021 )
4. Laporan PKP dikirim Ke Dinas Kesehatan per Tribulan melalui email : bjn.primerdantradisional@gmail.com
maksimal tanggal 5 pada bulan pertama tribulan berikutnya
CATATAN PENTING :
FILE MASTER FORM PKP TIDAK BOLEH DIISI
PENGISIAN PKP PADA FILE YANG SUDAH DI COPY DARI FILE MASTER
AGAR BILA TERJADI KESALAHAN PENGISIAN TDK MERUSAK RUMUS YG SUDAH DIBUAT PADA DOKUMEN MASTER
Lampiran 10 : FORM PUSKESMAS BULANAN
PENGHITUNGAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2021
Puskesmas : Tipe Puskesmas : 1 ( 1. Rawat inap, 2. Non Rawat Inap)
Kecamatan : Kabupaten : BOJONEGORO
CAPAIAN KEGIATAN/ EVALUASI BULANAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2021
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2.1.UKM ESSENSIAL
2.1.1. Upaya Promosi Kesehatan
2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
1 Rumah Tangga yang 20% Rumah 18384 3676.8 14707.0 80.0 14707.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tercapaii Kesdaran Melakukan
dikaji Tangga masyarakat pendataan di
tentang hidup tahun
sehat sudah berikutnya
meningkat
2 Institusi Pendidikan 50% Institusi 62 31.0 21.0 33.9 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 3.0 0.0 0.0 3.0 3.0 Belum tercapai karena sekolah melanjutkan
yang dikaji Pendidikan dilburkan akibat kegiatan jika
pandemi covid- pandemi
19 berakhir
3 Pondok Pesantren 70% Ponpes 2 1.4 2.0 100.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tercapaii sudah dilakukan kegiatan
(Ponpes) yang dikaji pengkajian diteruskan
2 Institusi 72% Institusi 31 22.3 26.0 83.9 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 3.0 0.0 9.0 1.0 1.0 Belum tercapai karena sekolah melanjutkan
Pendidikanyang Pendidikan dilburkan akibat kegiatan jika
pandemi covid- pandemi
memenuhi 7-8 19 berakhir
indikator PHBS
(klasifikasi IV)
3 Pondok Pesantren 40% Ponpes 2 0.8 2.0 100.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tercapaii sudah dilakukan kegiatan
yang memenuhi 16- pengkajian diteruskan
18 indikator PHBS
Pondok Pesantren
(Klasifikasi IV)
2 Kegiatan Intervensi 100% Institusi 62 62.0 30.0 48.4 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 3.0 0.0 9.0 3.0 3.0 Belum tercapai karena sekolah melanjutkan
pada institusi Pendidikan dilburkan akibat kegiatan jika
pandemi covid- pandemi
Pendidikan 19 berakhir
Kompilasi Capaian Kegiatan
Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Total Target Pencapaian Analisa akar
TAHUN Satuan %Cakupan Ketercapaian Rencana
No Program/Variabel/Sub Sasaran Sasaran (dalam penyebab
2021 (T) sasaran Riil target tahun n Tindak Lanjut
Variabel Program ( Tos ) (Tx S) satuan masalah
dalam % Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agustus Sept Okt Nov Des
sasaran)
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3 Kegiatan Intervensi 100% Ponpes 2 2.0 2.0 100.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tercapaii sudah dilakukan kegiatan
pada Pondok intervensi pada diteruskan
pondok
Pesantren pesantren
2 Poskesdes / 76% Poskesdes/ 17 12.9 17.0 100.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Tercapai Sudah dilakukan Melanjutkan
Poskeskel Aktif Poskeskel pembinaan jadwal kegiatan
2 Desa/Kelurahan Siaga 17% Desa 9 1.5 9.0 100.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 tercapai melanjutkan
Aktif PURI (Purna kegiatan
Mandiri)
3 Pembinaan 100% Desa 9 9.0 8.0 88.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 5.0 0.0 Belum tercapai Kurangnnya melakukan
Desa/Kelurahan Siaga dukungan lintas koordinasi
sektor dan dengan lintas
Aktif sosialisasi sektor akan
kurang maksimal pentingnya
karena pandemi membangun
desa siaga
2 Pengukuran dan 100% UKBM 126 126.0 107.0 84.9 10.0 7.0 4.0 7.0 4.0 5.0 12.0 3.0 7.0 27.0 17.0 4.0 Belum tercapai Belum semua koordinasi
Pembinaan tingkat UKBM dilakukan dengan nakes
terkendala desa
perkembangan UKBM jadwal dan
adanya pandemi
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2 Sarana Air Bersih 88% SAB 24 21.1 22.0 91.7 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 tercapai dikarenakan Mengedukasi
(SAB)/ Sarana Air masih kepada
Minum (SAM) yang banyaknya SAB pengelola SAB
memenuhi syarat yang belum untuk
kesehatan dikelola dengan perbaikan
baik pengelolaan
3 Sarana Air Bersih 64% SAB 24 15.4 24.0 100.0 2.0 4.0 1.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 tercapai
(SAB)/ Sarana Air
Minum (SAM) yang
kualitas airnya
diperiksa
2 TPM yang memenuhi 47% TPM 49 23.0 29.0 59.2 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4.0 tercapai
syarat kesehatan
2 Rumah yang 76% Rumah 18834 14313.8 8070.0 42.8 950.0 880.0 925.0 870.0 670.0 750.0 610.0 585.0 560.0 460.0 432.0 378.0 belum tercapai rumah masih
memenuhi syarat jadi satu
kesehatan dengan hewan
ternak, ventilasi
udara kurang,
cahaya
matahari sulit
untuk masuk
kedalam
rumah, dan
lantai masih
tanah
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2 TTU Prioritas yang 65% TTU 35 22.8 20.0 57.1 2.0 1.0 3.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 belum tercapai masih ada TTU sosialisasi dan
memenuhi syarat yang belum pembinaan
kesehatan standart, terhadap
seperti suhu, pengelola TTU
kelembaban,
dan
pencahayaan
2 Inspeksi Sanitasi PBL 20% orang 9 1.8 4.0 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 tercapai
3 Intervensi terhadap 40% orang 5 2.0 5.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 tercapai
pasien PBL yang di IS
2 Desa/kelurahan yang 82% Desa/kel 17 13.9 17.0 100.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 tercaapai
sudah ODF
3 Pelaksanaan Kegiatan 10% Desa/kel 17 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 belum tercapai masih fokus pembinaan
STBM di Puskesmas mengODF kan serta
desa penyuluhan
perdesa
2 Pelayanan Kesehatan 100% Ibu hamil 781.0 758.0 97.1 65.0 71.0
Ibu Hamil (K4)- SPM
Kunjungan
Penyuluhan
K1 Akses
ttg pentinya
masih banyak
pemeriksaan
, Ketidak
kehamilan di
patuhan Ber
usia
KB (KB PIL),
Target belum kehamilan
pendatang yg
tercapai ada <12 mgg,
781 55.0 58.0 55.0 54.0 75.0 82.0 58.0 69.0 59.0 57.0 tdk periksa
kesenjangan meningkatka
kehamilan
sebesar 3,7% n kemitraan
ditempat
Bidan-Kader,
asalnya,
Koordinasi
Kehamilan
dg Program
sengaja
KB terkait
disembunyika
PUS
n, abortus
Kompilasi Capaian Kegiatan
Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Total Target Pencapaian Analisa akar
TAHUN Satuan %Cakupan Ketercapaian Rencana
No Program/Variabel/Sub Sasaran Sasaran (dalam penyebab
2021 (T) sasaran Riil target tahun n Tindak Lanjut
Variabel Program ( Tos ) (Tx S) satuan masalah
dalam % Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agustus Sept Okt Nov Des
sasaran)
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3 Pelayanan Persalinan 100% orang 746.0 737.0 98.8
oleh tenaga Melanjutkan
kesehatan di fasilitas rencana
746 56.0 68.0 56.0 59.0 68.0 71.0 58.0 64.0 62.0 56.0 63.0 56.0 Target tercapai
kesehatan (Pf) - SPM kegiatan yg
sudah ada
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Sekolah setingkat 100% sekolah 46 46.0 46.0 100.0 46.0
SD/MI/SDLB yang
melaksanakan
pemeriksaan
penjaringan
kesehatan
4 Pelayanan Kesehatan 100% orang 6104 6104.0 2193.0 35.9 2193.0 belum tercapai karena pandemi
pada Usia Pendidikan tidak ada tatap
Dasar kelas 1 sampai muka
dengan kelas 9 dan
diluar satuan
pendidikan dasar
5 Pelayanan kesehatan 100% orang 6231 6231.0 5960.0 95.7 327.0 653.0 1537.0 3443.0
remaja
pencapaian
program baik
Kompilasi Capaian Kegiatan
Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Total Target Pencapaian Analisa akar
TAHUN Satuan %Cakupan Ketercapaian Rencana
No Program/Variabel/Sub Sasaran Sasaran (dalam penyebab
2021 (T) sasaran Riil target tahun n Tindak Lanjut
Variabel Program ( Tos ) (Tx S) satuan masalah
dalam % Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agustus Sept Okt Nov Des
sasaran)
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2 Peserta KB baru 10% orang 9903 990.3 733.0 7.4 67.0 65.0 62.0 53.0 73.0 56.0 52.0 62.0 68.0 65.0 57.0 53.0 Banyak PUS baruKonseling KB t
pencapaian KB
baru masih
kurang
3 Akseptor KB Drop Out < 10% orang 7428 742.8 447.0 6.0 23.0 54.0 48.0 36.0 48.0 34.0 21.0 31.0 43.0 47.0 32.0 30.0
pencapaian
program baik
4 Pesera KB mengalami < 3,5% orang 7428 260.0 14.0 0.2 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 4.0 1.0 1.0 4.0 0.0 1.0 0.0
komplikasi
5 PUS dengan 4 T ber 80% orang 5519 4415.2 5052.0 91.5 4996.0 2.0 1.0 3.0 7.0 2.0 6.0 10.0 9.0 4.0 5.0 7.0
KB
pencapaian
program baik
6 KB panca persalinan 60% orang 404 242.4 448.0 110.9 40.0 46.0 48.0 40.0 43.0 40.0 35.0 45.0 46.0 11.0 13.0 41.0
pencapaian
program baik
7 CPW dilayani kespro 62% orang 349 216.4 352.0 100.9 23.0 25.0 13.0 57.0 29.0 35.0 33.0 19.0 52.0 20.0 25.0 21.0
catin
pencapaian
program baik
2 Pemberian 90 tablet 81% bumil 781 632.6 737.0 94.4 64.0 71.0 72.0 58.0 60.0 53.0 49.0 61.0 64.0 61.0 70.0 54.0 Tercapai Kegiatan dilanj
Besi pada ibu hamil
3 Pemberian Tablet 52% orang 1483 771.2 1331.0 89.8 1331.0 1331.0 1331.0 1331.0 1331.0 Tercapai Kegiatan dilanj
tambah Darah pada
Remaja Putri
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2 Pemberian makanan 80% bumil 132 105.6 78.0 59.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 16.0 16.0 10.0 10.0 10.0 Tercapai
tambahan pada ibu
hamil Kurang Energi
Kronik (KEK)
3 Balita gizi buruk 100% balita 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
mendapat perawatan
sesuai standa
tatalaksana gizi buruk
4 Pemberian Proses 12 balita 120 120.0 41.0 34.2 8.0 7.0 10.0 1.0 0.0 7.0 1.0 0.0 7.0 0.0
Asuhan Gizi di dokumen (dokumen)
Puskesmas ( sesuai (100%)
buku pedoman
asuhan gizi tahun
2018 warna kuning )
2 Balita dan naik berat 82% balita 3338 2737.2 1774.6 53.2 1659.0 1882.0 2390.0 2137.0 2134.0 2234.0 496.0 419.0 2149.0 2000.0 1780.0 2015.0
badannya (N/D)
3 Balita stunting 21,1% balita 3725 #VALUE! 246.0 6.6 261.0 246.0
(pendek dan sangat
pendek)
4 Bayi usia 6 (enam) 50% bayi 47 23.5 96.0 204.3 47.0 49.0
bulan mendapat
mendapat ASI
Ekslusif
5 Bayi yang baru lahir 58% bayi 746 432.7 543.0 72.8 54.0 55.0 37.0 47.0 54.0 31.0 31.0 50.0 47.0 45.0 43.0 49.0
mendapat IMD
(Inisiasi Menyusu
Dini)
6 Ibu Hamil Kurang 14,5% bumil 781 #VALUE! 116.0 14.9 9.0 13.0 12.0 13.0 9.0 2.0 7.0 14.0 11.0 7.0 8.0 11.0
Energi Kronis (KEK)
7 Rumah Tangga 84% RT 442 371.3 876.0 198.2 437.0 439.0 Tercapai Kegiatan dilanj
mengkonsumsi garam
beryodium
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Pelayanan Diare Balita 100% balita 633 633.0 602.0 95.1 63.0 60.0 57.0 53.0 48.0 51.0 46.0 50.0 44.0 33.0 44.0 53.0 PENCAPAIAN masih ada penyuluhan
MASIH KURANG balita yang dan konseling
diare belum
mengakses
faskes terdekat
2 Proporsi Penggunaan 100% balita 602 602.0 602.0 100.0 63.0 60.0 57.0 53.0 48.0 51.0 46.0 50.0 44.0 33.0 44.0 53.0 PENCAPAIAN perlu penyuluhan
Oralit pada balita SUDAHTERCAPA ditingkatkan dengan kader
I kerja sama
dengan kader
tentang
pelaporan diare
3 Proporsi Penggunaan 100% balita 602 602.0 602.0 100.0 63.0 60.0 57.0 53.0 48.0 51.0 46.0 50.0 44.0 33.0 44.0 53.0 PENCAPAIAN
Zinc SUDAHTERCAPA Melanjutkan
I rencana
kegiatan yg
sudah ada
4 Pelaksanaan kegiatan 100% orang 4 4.0 4.0 100.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 PENCAPAIAN
Layanan Rehidrasi SUDAHTERCAPA
Oral Aktif (LROA) I
Melanjutkan
rencana
kegiatan yg
sudah ada
2.1.5.3. Kusta
1 Pemeriksaan kontak lebih dari orang 3 2.4 2.0 66.7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
dari kasus Kusta baru 80%
2 RFT penderita Kusta lebih dari orang 4 3.6 4.0 100.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90%
3 Proporsi tenaga lebih dari orang 65 61.8 85.0 130.8 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kesehatan Kusta 95%
tersosialisasi
4 Kader Posyandu lebih dari orang 80 76.0 50.0 62.5 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
mendapat sosialisasi 95%
Kusta
5 SD/MI telah dilakukan 100% SD/MI 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
screening Kusta
Kompilasi Capaian Kegiatan
Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Total Target Pencapaian Analisa akar
TAHUN Satuan %Cakupan Ketercapaian Rencana
No Program/Variabel/Sub Sasaran Sasaran (dalam penyebab
2021 (T) sasaran Riil target tahun n Tindak Lanjut
Variabel Program ( Tos ) (Tx S) satuan masalah
dalam % Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agustus Sept Okt Nov Des
sasaran)
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2 Presentase Pelayanan 100% orang 600 600.0 161.0 26.8 12.0 4.0 26.0 24.0 5.0 8.0 20.0 4.0 8.0 16.0 20.0 14.0 tidak tercapai
orang terduga TBC
mendapatkan
pelayanan sesuai
standar (SPM 11)
3 Angka Keberhasilan 90% orang 90 81.0 32.0 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 9.0 7.0 4.0 6.0 2.0 tidak tercapai karena adanya
pengobatan kasus pandemi,
TBC (Succes Rate/SR) petugas lab
tidak berani
periksa dahak
2 Orang yang beresiko 100% orang 0.0 585.0 0.0 24.0 63.0 21.0 35.0 162.0 33.0 27.0 36.0 37.0 27.0 30.0 90.0
terinfeksi HIV
mendapatkan
pemeriksaan HIV
(SPM 12)
2 Penderita DBD 100% orang 32 32.0 32.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.0 10.0 14.0 tercapai
ditangani
3 PE kasus DBD 100% orang 640 640.0 640.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 120.0 200.0 280.0 tercapai
2.1.5.7. Malaria
1 Penderita Malaria 100% orang 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 tidak ada kasus melanjutkan keg
yang dilakukan
pemeriksaan SD
Kompilasi Capaian Kegiatan
Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Total Target Pencapaian Analisa akar
TAHUN Satuan %Cakupan Ketercapaian Rencana
No Program/Variabel/Sub Sasaran Sasaran (dalam penyebab
2021 (T) sasaran Riil target tahun n Tindak Lanjut
Variabel Program ( Tos ) (Tx S) satuan masalah
dalam % Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agustus Sept Okt Nov Des
sasaran)
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2 Penderita positif 100% orang 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 tidak ada kasus melanjutkan keg
Malaria yang diobati
sesuai standar (ACT)
3 Penderita Positif 100% orang 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 tidak ada kasus melanjutkan keg
Malaria yang di follow
up
2 Vaksinasi terhadap 100% orang 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
kasus gigitan HPR
yang berindikasi
2 UCI desa 100% orang 17 17.0 4.0 23.5 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0
3 Imunisasi Lanjutan 95% orang 749 711.6 672.0 89.7 54.0 66.0 61.0 51.0 56.0 56.0 52.0 42.0 52.0 72.0 54.0 56.0
Baduta (usia 18 sd 24
bulan)
7 Imunisasi TT5 pada 85% orang 10476 8904.6 816.0 7.8 43.0 96.0 75.0 58.0 91.0 95.0 39.0 55.0 40.0 45.0 82.0 97.0
WUS (15-49 th)
Kompilasi Capaian Kegiatan
Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Total Target Pencapaian Analisa akar
TAHUN Satuan %Cakupan Ketercapaian Rencana
No Program/Variabel/Sub Sasaran Sasaran (dalam penyebab
2021 (T) sasaran Riil target tahun n Tindak Lanjut
Variabel Program ( Tos ) (Tx S) satuan masalah
dalam % Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agustus Sept Okt Nov Des
sasaran)
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
8 Imunisasi TT2 plus 85% orang 830 705.5 888.0 107.0 71.0 76.0 55.0 106.0 125.0 133.0 47.0 59.0 61.0 53.0 53.0 49.0
bumil (15-49 th)
9 Pemantauan suhu, 100% bulan 12 12.0 12.0 100.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
VVM, serta Alam
Dingin pada lemari es
penyimpanan vaksin
10 Ketersediaan buku 100% buku 12 12.0 12.0 100.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
catatan stok vaksin
sesuai dengan jumlah
vaksin program
imunisasi serta
pelarutnya
11 Laporan KIPI Zero 90% laporan 12 10.8 12.0 100.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
reporting / KIPI Non
serius
2 Kelengkapan laporan > 90% laporan 12 10.8 12.0 100.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 tercapai
STP
3 Laporan C1 tepat > 80% laporan 12 9.6 12.0 100.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 tercapai
waktu
4 Kelengakapan > 90% laporan 12 10.8 12.0 100.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 tercapai
laporan C1
5 Laporan W2 > 80% laporan 52 41.6 52.0 100.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 tercapai
(mingguan) yang
tepat waktu
6 Kelengkapan laporan > 90% laporan 52 46.8 52.0 100.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0
W2 (mingguan)
7 Grafik Trend 100% 0 23 23.0 19.0 82.6 18.0 17.0 18.0 20.0 18.0 20.0 18.0 17.0 18.0 23.0 20.0 21.0
Mingguan Penyakit
Potensial Wabah
8 Desa/Kelurahan yang 100% desa/ 17 17.0 101.0 594.1 7.0 5.0 6.0 8.0 11.0 17.0 17.0 13.0 8.0 8.0 1.0 0.0
mengalami KLB kelurahan
ditanggulangi dalam
waktu kurang dari 24
(dua puluh empat)
jam
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Sekolah yang ada di 65% sekolah 60 39.0 15.0 25.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 belum tercapai belum adanya
wilayah Puskesmas tatap muka
atau Puskesmas karena PPKM
melaksanakan KTR
2 Presentase merokok 9.0% sekolah 60 5.4 15.0 25.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 tercapai
penduduk usia 10- 18
tahun
3 Puskesmas dan 50% orang 6991 3495.5 3497.0 50.0 350.0 240.0 260.0 140.0 250.0 225.0 540.0 376.0 289.0 275.0 257.0 295.0 belum tercapai belum adanya diadakannya
jejaring/ faskes poli UBM poli UBM
diwilayahnya
melayani Upaya
Berhenti Merokok
(UBM)
4 Pelayanan Kesehatan 100% orang 46952 46952.0 39455.0 84.0 4544.0 4270.0 3692.0 3103.0 2752.0 2798.0 3572.0 2445.0 4188.0 2829.0 2473.0 2789.0 belum pandemi
Usia Produktif tercapai
5 Deteksi Dini Faktor 80% orang 37589 30071.2 33835.0 90.0 3783.0 3805.0 3231.0 3062.0 2744.0 2787.0 2367.0 2117.0 3357.0 2023.0 2119.0 2440.0 belum tercapai pandemi
Risiko PTM usia ≥ 15
tahun
6 Deteksi Dini kanker 80% orang 9197 7357.6 1084.0 11.8 132.0 103.0 96.0 102.0 67.0 81.0 64.0 107.0 80.0 96.0 96.0 60.0 belum tercapai tidak ada pengajuan
payudara dan kanker pemeriksaan,sa alat, pelatihan
serviks pada rpras belum dokter
perempuan usia 30- tersedis serta
50 tahun atau belum ada
perempuan yang dokter terlatih
memiliki riwayat
seksual aktif
2 Kepala Keluarga (KK) 70% KK 2015 1410.5 1332.0 66.1 100.0 102.0 107.0 108.0 107.0 108.0 116.0 123.0 129.0 138.0 107.0 87.0
rawan kesehatan
yang mendapat
Asuhan Keperawatan
Keluarga
3 Kepala Keluarga (KK) 50% KK 1410 705.0 715.0 50.7 59.0 59.0 58.0 60.0 60.0 67.0 65.0 62.0 63.0 63.0 54.0 45.0
yang dibina dan telah
Mandiri/ memenuhi
kebutuhan kesehatan
Kompilasi Capaian Kegiatan
Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Total Target Pencapaian Analisa akar
TAHUN Satuan %Cakupan Ketercapaian Rencana
No Program/Variabel/Sub Sasaran Sasaran (dalam penyebab
2021 (T) sasaran Riil target tahun n Tindak Lanjut
Variabel Program ( Tos ) (Tx S) satuan masalah
dalam % Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agustus Sept Okt Nov Des
sasaran)
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
4 Kelompok Masyarakat 50% kelompok 177 88.5 95.0 53.7 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 7.0 6.0
rawan yang Masyarakat
mendapat Asuhan
Keperawatan
Kelompok
2 Pelayanan Kesehatan 3% dari orang 53 1.6 12.0 22.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 tercapai
Jiwa Depresi estimasi
3 Pelayanan Kesehatan 2% dari orang 2951 59.0 2535.0 85.9 208.0 215.0 213.0 211.0 218.0 210.0 213.0 211.0 208.0 210.0 208.0 210.0 tercapai
Gangguan Mental estimasi
Emosional (GME)
4 Temuan Kasus 10% dari orang 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pemasungan pada estimasi
Orang dengan
Gangguan Jiwa
(ODGJ) Berat
5 Penurunan Jumlah 15,03% orang 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kasus Pasung dari kasus
yang ada
6 Kunjungan Pasien 40% dari kunjungan 53 21.2 41.0 77.4 5.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 3.0 2.0 3.0 2.0 tercapai
ODGJ kasus yang pasien
ada
7 Penanganan Kasus 25% kunjungan 6 1.5 2.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 tercapai
Melalui Rujukan ke (Batas petugas
Rumah sakit Umum/ Maksimal
RSJ Rujukan)
dari kasus
yang ada
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 PAUD dan TK yang 50% orang 52 26.0 16.0 30.8 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.0
mendapat
penyuluhan/pemeriks
aan gigi dan mulut
2 Kunjungan ke 30% orang 68 20.4 21.0 30.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 6.0
Posyandu terkait
kesehatan gigi dan
mulut
2 Kelompok Asuhan 20% desa 2 0.4 1.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Mandiri yang
terbentuk
3 Panti Sehat 15% panti sehat 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
berkelompok yang
berijin
4 Fasilitas Pelayanan 15% Fasyankestrad 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kesehatan Tradisional
berkelompok yang
berijin (Griya Sehat )
5 Pembinaan Penyehat 50% orang 57 28.5 57.0 100.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0
Tradisional
2 Pengukuran 80% orang 48 38.4 96.0 200.0 48.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kebugaran Calon
Jamaah Haji
3 Puskemas 50% indikator 4 2.0 2.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
menyelenggarakan
pelayanan kesehatan
Olahraga internal
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Deteksi dini 40% orang 58252 23300.8 989.0 1.7 57.0 73.0 89.0 89.0 87.0 90.0 79.0 85.0 83.0 80.0 91.0 86.0 belum tercapai belum dilakukan
gangguan dilakukan penyuluhan
penglihatan dan penyuluhan pada lansia
gangguan pada lansia
penglihatan dan dikarenakan
gangguan masih masa
pendengaran paling pandemi
kurang pada 40%
populasi
2 Pelayanan Kesehatan 100% orang 12839 12839.0 8336.0 64.9 726.0 660.0 390.0 212.0 61.0 57.0 908.0 1108.0 947.0 1448.0 1013.0 806.0
pada Pra Usia Lanjut
(45 - 59 tahun)
2 Puskesmas 30% kantor 4080.0 3168.0 23.3 276.0 700.0 385.0 250.0 232.0 320.0 236.0 220.0 135.0 158.0 132.0 124.0 Tercapai Tetap melanjut
menyelenggarakan
pembinaan K3
perkantoran (internal)
13600
3 Promotif dan 35% kelompok 8.4 12.0 50.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Tercapai Tetap melanjut
preverentif yang
dilakukan pada
kelompok kesehatan
kerja 24
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Hasil Pemeriksaan 100% orang 51.0 51.0 100.0 Tercapai sesuai sudah sesuai melanjutkan
kesehatan jamaah target program kegiatan
haji 3 bulan sebelum
operasional terdata
51 0.0 47.0 48.0 0.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2.10 Kefarmasian
1 Edukasi dan 25% orang/desa/ 17 4.3 12.0 70.6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 tercapai melanjutkan
Pemberdayaan kelurahan kegiatan
masyarakat tentang
obat pada Gerakan
masyarakat cerdas
menggunakan obat
165.5 165.9 198.6 181.1 159.3 175.0 162.3 152.0 154.0 111.0 155.9 132.0
pencapaian
13.1 15.8 14.5 17.1 16.2 2.2 14.5 10.8 10.5 11.0 10.7 1.3
tercukupi
4 Pelayanan Kesehatan 100% orang 17586 17586.0 8001.0 45.5 927.0 726.0 626.0 743.0 951.0 633.0 631.0 342.0 547.0 512.0 727.0 636.0 belum tercapai kurangnya sosialisasi
Penderita Hipertensi kesadaran kepada
(SPM ke 8) masyarakat masyarakat di
posbindu PTM
oleh nakes
desa
5 Pelayanan Kesehatan 100% orang 1062 1062.0 805.0 75.8 76.0 81.0 62.0 87.0 78.0 68.0 79.0 70.0 45.0 42.0 59.0 58.0 perkesmas kurangnya sosialisasi
Penderita Diabetes kesadaran kepada
Menulis (SPM ke 9) masyarakat masyarakat di
posbindu PTM
oleh nakes
desa
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
7 Rasio gigi tetap yang >1 gigi 264 264.0 0.5 0.2 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
ditambal terhadap
gigi yang dicabut
8 Bumil yang mendapat 100% bumil 217 217.0 327.0 150.7 90.0 71.0 56.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 56.0
pelayanan kesehatan
gigi
2 Ketersediaan obat 85% obat 20 17.0 18.7 93.3 19.0 19.0 19.0 18.0 19.0 19.0 18.0 19.0 18.0 19.0 18.0 19.0
dan vaksin terhadap
40 item obat indikator
4 Penggunaan < 8% resep 25 2.0 130.2 520.9 1.0 1.0 1.0 600.00 475.00 475.00 2.14 2.26 2.12 2.15 1 0
antibiotik pada
penatalaksanaan
kasus diare non
spesifik
5 Penggunaan Injeksi < 1% resep 25 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
pada Myalgia
6 Rerata item oBat < 2,6 resep 100 2.6 2.2 2.2 2.1 2.2 2.2
yang diresepkan
2.16 2.19 2.18 2.17 2.18 2.18 2.18 2.27 2.29
7 Penggunaan Obat 68% resep 100 68.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Rasional (POR)
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2 Ketetapan waktu 100% menit 1237 1237.0 4495.0 363.4 375.0 368.0 377.0 374.0 370.0 372.0 377.0 375.0 372.0 380.0 378.0 377.0 Tercapai
tunggu penyerahan
hasil pelayanan
laboratorium
3 Kesesuaian hasil 100% pemeriksa 48 48.0 82.0 170.8 7.0 6.0 7.0 6.0 6.0 7.0 8.0 6.0 8.0 7.0 6.0 8.0 Tercapai
pemeriksaan baku
mutu internal (PMI)
4 Pemeriksaan 100% orang 163 163.0 628.0 385.3 53.0 55.0 52.0 53.0 51.0 52.0 53.0 59.0 50.0 50.0 50.0 50.0 Tercapai
Hemoglobin pada ibu
hamil
2 Kelengkapan 100% berkas 160 160.0 160.0 100.0 28.0 14.0 18.0 19.0 19.0 26.0 8.0 8.0 7.0 13.0 27.0 30.0 tercapai melanjutkan keg
Pengisian rekam
medik rawat inap
100 98.7 97.4 99.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.7 97.4
2.5. MUTU
2.5.1 Indeks Kepuasan 100% prosentase 100 100.0 82.4 82.4 82.40 82.40
Masyarakat capaian IKM
2.5.2 Survei Kepuasan > 80% prosentase 80.0 99.6 99.6 Tercapai tidak ada melanjutkan
Pasien capaian SKP masalah kegiatan
100 98.7 97.4 99.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2.5.3 Kebersihan 100% ruang 31 24.8 21.8 70.4 20.0 23.0 25.0 27.0 22.0 27.0 29.0 20.0 15.0 19.0 15.0 20.0
Lingkungan
Pelayanan
2.5.4 Sasaran
keselamatan
pasien
2.5.4.1 Identifikasi Pasien dengan benar
Kompilasi Capaian Kegiatan
Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Total Target Pencapaian Analisa akar
TAHUN Satuan %Cakupan Ketercapaian Rencana
No Program/Variabel/Sub Sasaran Sasaran (dalam penyebab
2021 (T) sasaran Riil target tahun n Tindak Lanjut
Variabel Program ( Tos ) (Tx S) satuan masalah
dalam % Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agustus Sept Okt Nov Des
sasaran)
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kepatuhan petugas 100% orang 21 21.0 21.0 100.0 21.0 21.0 21.0 21.0
melakukan identifikasi
pasien
2.5.4.4 Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar
Kepatuhan 100% orang 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Sudah tercapai petugas sudah Melanjutkan
melakukan doubel mematuhi SOP SOP
dalam mengelola
check pada label High
tindakan/bedah minor Alest,LASA,Kada
luarsa
1 2 3 4 5 6 : 5x3 7 8 : 7/5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kepatuhan 100% orang 46 46.0 184.0 400.0 46.0 46.0 46.0 46.0
melakukan
pentapisan
(screening) pasien
dengan risiko jatuh
2 Kepatuhan prosedur 100% orang 46 46.0 46.0 46.0 46.0 sudah tercapai sudah sesuai SOmelanjutkan SO
desinfeksi dan
sterilisasi alat setelah
tindakan
3 Kepatuhan prosedur 100% langkah 8 19.0 19.0 100.0 8.0 8.0 8.0 8.0 tercapai melanjutkan keg
pencegahan
penularan infeksi
4 Pembuangan limbah 100% safety box 60 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 tercapai musim covid 19 jmelanjutkan keg
benda tajam
memenuhi standar
PENGHITUNGAN PENILAIAN
Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Program/Variabel/Sub Variabel Satuan
No TAHUN 2021
Program sasaran
(T) dalam %
1 2 3 4
2.1.UKM ESSENSIAL
2.1.1. Upaya Promosi Kesehatan
2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
1 Rumah Tangga yang dikaji 20% Rumah
Tangga
2 Institusi Pendidikan yang dikaji 50% Institusi
Pendidikan
2.1.5.3. Kusta
1 Pemeriksaan kontak dari kasus Kusta baru lebih dari orang
80%
2 RFT penderita Kusta lebih dari orang
90%
3 Proporsi tenaga kesehatan Kusta tersosialisasi lebih dari orang
95%
4 Kader Posyandu mendapat sosialisasi Kusta lebih dari orang
95%
5 SD/MI telah dilakukan screening Kusta 100% SD/MI
2.1.5.7. Malaria
1 Penderita Malaria yang dilakukan pemeriksaan 100% orang
SD
2 Penderita positif Malaria yang diobati sesuai 100% orang
standar (ACT)
3 Penderita Positif Malaria yang di follow up 100% orang
2.5. MUTU
2.5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat 100% prosentase
capaian
IKM
2.5.2 Survei Kepuasan Pasien > 80% prosentase
capaian
SKP
2.5.3 Kebersihan Lingkungan Pelayanan 100% ruang
2.5.4 Sasaran keselamatan pasien
2.5.4.1 Identifikasi Pasien dengan benar
Kepatuhan petugas melakukan identifikasi 100% orang
pasien
2.5.4.2 Komunikasi efektif dalam pelayanan
Kepatuhan melakukan komunikasi efektif 100% orang
2.5.4.3 Keamanan obat yang perlu diwaspadai
Pengelolaan obat obat yang perlu diwaspadai 100% obat
pelabelan obat high alert, LASA dan kadaluarsa
2.5.4.4 Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada p
Kepatuhan melakukan doubel check pada 100% orang
tindakan/bedah minor
2.5.4.5 Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan
Kepatuhan petugas melakukan hand hygiene 100% orang
53.1
62.5
18384 3676.8 14707.0 80.0 100.0
74.1
14707 9265.4 14707.0 100.0 100.0
21.6
408 408.0 28.0 6.9 6.9
100.0
68 51.0 68.0 100.0 100.0
17 12.9 17.0 100.0 100.0
39.3
17 16.7 3.0 17.6 18.0
9 1.5 3.0 33.3 100.0
20.8
216 216.0 54.0 25.0 25.0
30.0
38.1
62 24.8 10.0 16.1 40.3
22.2
122 81.7 15.0 12.3 18.4
19.8
12067 4947.5 1010.0 8.4 20.4
18834 14313.8 2755.0 14.6 19.2
30.0
54 47.5 16.0 29.6 33.7
35 22.8 6.0 17.1 26.4
33.3
38 3.8 20.0 52.6 100.0
9 1.8 0.0 0.0 0.0
5 2.0 0.0 0.0 0.0
28.0
27.3
781 781.0 217.0 27.8 27.8
781 781.0 168.0 21.5 21.5
24.4
718 718.0 181.0 25.2 25.2
18.8
2965 2965.0 188.0 6.3 6.3
725 601.8 188.0 25.9 31.2
1.0
46 46.0 0.0 0.0 0.0
68.3
9903 6932.1 7277.0 73.5 75.0
39.4
44.2
3726 3241.6 3233.0 86.8 99.7
6.9
120 102.0 0.0 0.0 0.0
67.0
3725 2607.5 3232.0 86.8 100.0
19.4
28.3
633 633.0 180.0 28.4 28.4
602 602.0 180.0 29.9 29.9
602 602.0 180.0 29.9 29.9
4 4.0 1.0 25.0 25.0
32.1
259 168.4 54.0 20.8 32.1
24.3
3 2.4 0.0 0.0 0.0
7.9
105 84.0 14.0 13.3 16.7
600 600.0 42.0 7.0 7.0
0.0
14 14.0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 108.0 0.0 0.0
0.0
16040 15238.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.6
755 702.2 222.0 29.4 31.6
17 17.0 1.0 5.9 5.9
749 711.6 181.0 24.2 25.4
44.2
12 9.6 3.0 25.0 31.3
12 10.8 3.0 25.0 27.8
12 9.6 3.0 25.0 31.3
12 10.8 3.0 25.0 27.8
52 41.6 13.0 25.0 31.3
22.3
60 39.0 2.0 3.3 5.1
19.0
14144 14144.0 432.0 3.1 3.1
2015 1410.5 309.0 15.3 21.9
37.1
128 128.0 10.0 7.8 7.8
53 1.6 3.0 5.7 100.0
24.3
52 26.0 5.0 9.6 19.2
50.9
57 8.6 19.0 33.3 100.0
2 0.4 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
38.2
98 34.3 5.0 5.1 14.6
48 38.4 96.0 200.0 100.0
0.9
58252 23300.8 219.0 0.4 0.9
15.9
9361 9361.0 1687.0 18.0 18.0
28.1
661 165.3 25.0 3.8 15.1
94.1
51 51.0 48.0 94.1 94.1
70.6
17 4.3 3.0 17.6 70.6
54.2
1000 150.0 176.6 17.7 100.0
33.5
559 559.0 187.0 33.5 33.5
100.0
185 148.0 154.7 83.6 100.0
82.6
50 30.0 37.0 74.0 100.0
68.8
100 60.0 12.0 12.0 100.0
100.0
100 60.0 98.5 98.5 100.0
52.1
49 49.0 0.0 0.0 0.0
46 46.0 46.0 100.0 100.0
Hambatan/
Rencana
Analisa Permasalaha
Tindak Lanjut
n
12 13 14
PENGHITUNGAN PENILAIAN
Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Program/Variabel/Sub Variabel Satuan
No TAHUN 2021
Program sasaran
(T) dalam %
1 2 3 4
2.1.UKM ESSENSIAL
2.1.1. Upaya Promosi Kesehatan
2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
1 Rumah Tangga yang dikaji 20% Rumah
Tangga
2 Institusi Pendidikan yang dikaji 50% Institusi
Pendidikan
2.1.5.3. Kusta
1 Pemeriksaan kontak dari kasus Kusta baru lebih dari orang
80%
2 RFT penderita Kusta lebih dari orang
90%
3 Proporsi tenaga kesehatan Kusta tersosialisasi lebih dari orang
95%
4 Kader Posyandu mendapat sosialisasi Kusta lebih dari orang
95%
5 SD/MI telah dilakukan screening Kusta 100% SD/MI
2.1.5.7. Malaria
1 Penderita Malaria yang dilakukan pemeriksaan 100% orang
SD
2 Penderita positif Malaria yang diobati sesuai 100% orang
standar (ACT)
3 Penderita Positif Malaria yang di follow up 100% orang
2.5. MUTU
2.5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat 100% prosentase
capaian
IKM
2.5.2 Survei Kepuasan Pasien > 80% prosentase
capaian
SKP
2.5.3 Kebersihan Lingkungan Pelayanan 100% ruang
2.5.4 Sasaran keselamatan pasien
2.5.4.1 Identifikasi Pasien dengan benar
Kepatuhan petugas melakukan identifikasi 100% orang
pasien
2.5.4.2 Komunikasi efektif dalam pelayanan
Kepatuhan melakukan komunikasi efektif 100% orang
2.5.4.3 Keamanan obat yang perlu diwaspadai
Pengelolaan obat obat yang perlu diwaspadai 100% obat
pelabelan obat high alert, LASA dan kadaluarsa
2.5.4.4 Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada p
Kepatuhan melakukan doubel check pada 100% orang
tindakan/bedah minor
2.5.4.5 Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan
Kepatuhan petugas melakukan hand hygiene 100% orang
25.7
28.1
18384 3676.8 0.0 0.0 0.0
39.3
14707 9265.4 0.0 0.0 0.0
22.7
408 408.0 48.0 11.8 11.8
0.0
68 51.0 0.0 0.0 0.0
17 12.9 0.0 0.0 0.0
45.0
17 16.7 4.0 23.5 24.0
9 1.5 3.0 33.3 100.0
18.8
216 216.0 54.0 25.0 25.0
14.4
0.0
62 24.8 9.0 14.5 36.3
28.4
122 81.7 18.0 14.8 22.0
16.6
12067 4947.5 855.0 7.1 17.3
18834 14313.8 2290.0 12.2 16.0
22.5
54 47.5 13.0 24.1 27.4
35 22.8 4.0 11.4 17.6
33.3
38 3.8 6.0 15.8 100.0
9 1.8 0.0 0.0 0.0
5 2.0 0.0 0.0 0.0
39.4
29.2
781 781.0 190.0 24.3 24.3
781 781.0 211.0 27.0 27.0
31.6
718 718.0 197.0 27.4 27.4
20.4
2965 2965.0 191.0 6.4 6.4
725 601.8 207.0 28.6 34.4
69.3
46 46.0 46.0 100.0 100.0
46.5
9903 6932.1 64.0 0.6 0.0
0.0
9.0
3726 3241.6 0.0 0.0 0.0
6.7
120 102.0 0.0 0.0 0.0
47.3
3725 2607.5 3232.0 86.8 100.0
0.0
24.9
633 633.0 152.0 24.0 24.0
602 602.0 152.0 25.2 25.2
602 602.0 152.0 25.2 25.2
4 4.0 1.0 25.0 25.0
17.2
259 168.4 29.0 11.2 17.2
0.0
3 2.4 1.0 33.3 41.7
7.6
105 84.0 14.0 13.3 16.7
600 600.0 37.0 6.2 6.2
0.0
14 14.0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 230.0 0.0 0.0
0.0
16040 15238.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.9
755 702.2 176.0 23.3 25.1
17 17.0 1.0 5.9 5.9
749 711.6 163.0 21.8 22.9
0.0
12 9.6 3.0 25.0 31.3
12 10.8 3.0 25.0 27.8
12 9.6 3.0 25.0 31.3
12 10.8 3.0 25.0 27.8
52 41.6 13.0 25.0 31.3
21.9
60 39.0 3.0 5.0 7.7
20.1
14144 14144.0 528.0 3.7 3.7
2015 1410.5 323.0 16.0 22.9
36.7
128 128.0 6.0 4.7 4.7
53 1.6 3.0 5.7 100.0
13.7
52 26.0 2.0 3.8 7.7
0.0
57 8.6 19.0 33.3 100.0
2 0.4 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.8
98 34.3 6.0 6.1 17.5
48 38.4 0.0 0.0 0.0
1.1
58252 23300.8 266.0 0.5 1.1
1.6
9361 9361.0 60.0 0.6 0.6
21.3
661 165.3 14.0 2.1 8.5
94.1
51 51.0 48.0 94.1 94.1
70.6
17 4.3 3.0 17.6 70.6
41.9
1000 150.0 171.8 17.2 100.0
42.2
559 559.0 236.0 42.2 42.2
71.4
185 148.0 160.3 86.7 100.0
81.4
50 30.0 37.0 74.0 100.0
70.0
100 60.0 12.7 12.7 100.0
100.0
100 60.0 100.0 100.0 100.0
52.1
49 49.0 0.0 0.0 0.0
46 46.0 46.0 100.0 100.0
Hambatan/
Rencana
Analisa Permasalaha
Tindak Lanjut
n
12 13 14
PENGHITUNGAN PENILAIAN
Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Program/Variabel/Sub Variabel Satuan
No TAHUN 2021
Program sasaran
(T) dalam %
1 2 3 4
2.1.UKM ESSENSIAL
2.1.1. Upaya Promosi Kesehatan
2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
1 Rumah Tangga yang dikaji 20% Rumah
Tangga
2 Institusi Pendidikan yang dikaji 50% Institusi
Pendidikan
2.1.5.3. Kusta
1 Pemeriksaan kontak dari kasus Kusta baru lebih dari orang
80%
2 RFT penderita Kusta lebih dari orang
90%
3 Proporsi tenaga kesehatan Kusta tersosialisasi lebih dari orang
95%
4 Kader Posyandu mendapat sosialisasi Kusta lebih dari orang
95%
5 SD/MI telah dilakukan screening Kusta 100% SD/MI
2.1.5.7. Malaria
1 Penderita Malaria yang dilakukan pemeriksaan 100% orang
SD
2 Penderita positif Malaria yang diobati sesuai 100% orang
standar (ACT)
3 Penderita Positif Malaria yang di follow up 100% orang
2.5. MUTU
2.5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat 100% prosentase
capaian
IKM
2.5.2 Survei Kepuasan Pasien > 80% prosentase
capaian
SKP
2.5.3 Kebersihan Lingkungan Pelayanan 100% ruang
2.5.4 Sasaran keselamatan pasien
2.5.4.1 Identifikasi Pasien dengan benar
Kepatuhan petugas melakukan identifikasi 100% orang
pasien
2.5.4.2 Komunikasi efektif dalam pelayanan
Kepatuhan melakukan komunikasi efektif 100% orang
2.5.4.3 Keamanan obat yang perlu diwaspadai
Pengelolaan obat obat yang perlu diwaspadai 100% obat
pelabelan obat high alert, LASA dan kadaluarsa
2.5.4.4 Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada p
Kepatuhan melakukan doubel check pada 100% orang
tindakan/bedah minor
2.5.4.5 Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan
Kepatuhan petugas melakukan hand hygiene 100% orang
53.1
62.5
18384 3676.8 14707.0 80.0 100.0
74.1
14707 9265.4 14707.0 100.0 100.0
21.6
408 408.0 28.0 6.9 6.9
100.0
68 51.0 68.0 100.0 100.0
17 12.9 17.0 100.0 100.0
39.3
17 16.7 3.0 17.6 18.0
9 1.5 3.0 33.3 100.0
20.8
216 216.0 54.0 25.0 25.0
24.6
0.0
62 24.8 10.0 16.1 40.3
22.2
122 81.7 15.0 12.3 18.4
19.8
12067 4947.5 1010.0 8.4 20.4
18834 14313.8 2755.0 14.6 19.2
30.0
54 47.5 16.0 29.6 33.7
35 22.8 6.0 17.1 26.4
33.3
38 3.8 20.0 52.6 100.0
9 1.8 0.0 0.0 0.0
5 2.0 0.0 0.0 0.0
28.0
27.3
781 781.0 217.0 27.8 27.8
781 781.0 168.0 21.5 21.5
24.4
718 718.0 181.0 25.2 25.2
18.8
2965 2965.0 188.0 6.3 6.3
725 601.8 188.0 25.9 31.2
1.0
46 46.0 0.0 0.0 0.0
68.3
9903 6932.1 7277.0 73.5 75.0
0.0
44.2
3726 3241.6 3233.0 86.8 99.7
20.8
120 102.0 0.0 0.0 0.0
67.0
3725 2607.5 3232.0 86.8 100.0
0.0
28.3
633 633.0 180.0 28.4 28.4
602 602.0 180.0 29.9 29.9
602 602.0 180.0 29.9 29.9
4 4.0 1.0 25.0 25.0
32.1
259 168.4 54.0 20.8 32.1
0.0
3 2.4 0.0 0.0 0.0
7.9
105 84.0 14.0 13.3 16.7
600 600.0 42.0 7.0 7.0
0.0
14 14.0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 108.0 0.0 0.0
0.0
16040 15238.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.6
755 702.2 222.0 29.4 31.6
17 17.0 1.0 5.9 5.9
749 711.6 181.0 24.2 25.4
0.0
12 9.6 3.0 25.0 31.3
12 10.8 3.0 25.0 27.8
12 9.6 3.0 25.0 31.3
12 10.8 3.0 25.0 27.8
52 41.6 13.0 25.0 31.3
22.3
60 39.0 2.0 3.3 5.1
19.0
14144 14144.0 432.0 3.1 3.1
2015 1410.5 309.0 15.3 21.9
37.1
128 128.0 10.0 7.8 7.8
53 1.6 3.0 5.7 100.0
24.3
52 26.0 5.0 9.6 19.2
0.0
57 8.6 19.0 33.3 100.0
2 0.4 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
38.2
98 34.3 5.0 5.1 14.6
48 38.4 96.0 200.0 100.0
0.9
58252 23300.8 219.0 0.4 0.9
15.9
9361 9361.0 1687.0 18.0 18.0
28.1
661 165.3 25.0 3.8 15.1
94.1
51 51.0 48.0 94.1 94.1
70.6
17 4.3 3.0 17.6 70.6
54.2
1000 150.0 176.6 17.7 100.0
33.5
559 559.0 187.0 33.5 33.5
100.0
185 148.0 154.7 83.6 100.0
82.6
50 30.0 37.0 74.0 100.0
68.8
100 60.0 12.0 12.0 100.0
100.0
100 60.0 98.5 98.5 100.0
52.1
49 49.0 0.0 0.0 0.0
46 46.0 46.0 100.0 100.0
Hambatan/
Rencana
Analisa Permasalaha
Tindak Lanjut
n
12 13 14
PENGHITUNGAN PENILAIAN
Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Program/Variabel/Sub Variabel Satuan
No TAHUN 2021
Program sasaran
(T) dalam %
1 2 3 4
2.1.UKM ESSENSIAL
2.1.1. Upaya Promosi Kesehatan
2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
1 Rumah Tangga yang dikaji 20% Rumah
Tangga
2 Institusi Pendidikan yang dikaji 50% Institusi
Pendidikan
2.1.5.3. Kusta
1 Pemeriksaan kontak dari kasus Kusta baru lebih dari orang
80%
2 RFT penderita Kusta lebih dari orang
90%
3 Proporsi tenaga kesehatan Kusta tersosialisasi lebih dari orang
95%
4 Kader Posyandu mendapat sosialisasi Kusta lebih dari orang
95%
5 SD/MI telah dilakukan screening Kusta 100% SD/MI
2.1.5.7. Malaria
1 Penderita Malaria yang dilakukan pemeriksaan 100% orang
SD
2 Penderita positif Malaria yang diobati sesuai 100% orang
standar (ACT)
3 Penderita Positif Malaria yang di follow up 100% orang
2.5. MUTU
2.5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat 100% prosentase
capaian
IKM
2.5.2 Survei Kepuasan Pasien > 80% prosentase
capaian
SKP
2.5.3 Kebersihan Lingkungan Pelayanan 100% ruang
2.5.4 Sasaran keselamatan pasien
2.5.4.1 Identifikasi Pasien dengan benar
Kepatuhan petugas melakukan identifikasi 100% orang
pasien
2.5.4.2 Komunikasi efektif dalam pelayanan
Kepatuhan melakukan komunikasi efektif 100% orang
2.5.4.3 Keamanan obat yang perlu diwaspadai
Pengelolaan obat obat yang perlu diwaspadai 100% obat
pelabelan obat high alert, LASA dan kadaluarsa
2.5.4.4 Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada p
Kepatuhan melakukan doubel check pada 100% orang
tindakan/bedah minor
2.5.4.5 Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan
Kepatuhan petugas melakukan hand hygiene 100% orang
15.1
6.5
18384 3676.8 0.0 0.0 0.0
9.0
14707 9265.4 0.0 0.0 0.0
7.5
408 408.0 52.0 12.7 12.7
0.0
68 51.0 0.0 0.0 0.0
17 12.9 0.0 0.0 0.0
46.7
17 16.7 3.0 17.6 18.0
9 1.5 3.0 33.3 100.0
21.2
216 216.0 54.0 25.0 25.0
23.3
0.0
62 24.8 13.0 21.0 52.4
23.1
122 81.7 13.0 10.7 15.9
17.1
12067 4947.5 1090.0 9.0 22.0
18834 14313.8 1755.0 9.3 12.3
30.0
54 47.5 16.0 29.6 33.7
35 22.8 6.0 17.1 26.4
93.0
38 3.8 3.0 7.9 78.9
9 1.8 2.0 22.2 100.0
5 2.0 2.0 40.0 100.0
31.2
27.8
781 781.0 210.0 26.9 26.9
781 781.0 186.0 23.8 23.8
26.1
718 718.0 180.0 25.1 25.1
51.6
2965 2965.0 2156.0 72.7 72.7
725 601.8 183.0 25.2 30.4
4.9
46 46.0 0.0 0.0 0.0
45.6
9903 6932.1 87.0 0.9 0.0
0.0
75.1
3726 3241.6 3171.0 85.1 97.8
149.2
120 102.0 99.0 82.5 97.1
60.9
3725 2607.5 3232.0 86.8 100.0
0.0
23.4
633 633.0 140.0 22.1 22.1
602 602.0 140.0 23.3 23.3
602 602.0 140.0 23.3 23.3
4 4.0 1.0 25.0 25.0
21.4
259 168.4 36.0 13.9 21.4
0.0
3 2.4 1.0 33.3 41.7
13.2
105 84.0 8.0 7.6 9.5
600 600.0 32.0 5.3 5.3
0.0
14 14.0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 100.0 0.0 0.0
0.0
16040 15238.0 90.0 0.6 0.6
0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
22.9
755 702.2 160.0 21.2 22.8
17 17.0 1.0 5.9 5.9
749 711.6 146.0 19.5 20.5
0.0
12 9.6 3.0 25.0 31.3
12 10.8 3.0 25.0 27.8
12 9.6 3.0 25.0 31.3
12 10.8 3.0 25.0 27.8
52 41.6 13.0 25.0 31.3
28.3
60 39.0 4.0 6.7 10.3
21.9
14144 14144.0 754.0 5.3 5.3
2015 1410.5 368.0 18.3 26.1
41.5
128 128.0 11.0 8.6 8.6
53 1.6 3.0 5.7 100.0
0.0
52 26.0 0.0 0.0 0.0
0.0
57 8.6 19.0 33.3 100.0
2 0.4 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.7
98 34.3 10.0 10.2 29.2
48 38.4 0.0 0.0 0.0
1.1
58252 23300.8 247.0 0.4 1.1
24.2
9361 9361.0 2364.0 25.3 25.3
20.8
661 165.3 20.0 3.0 12.1
94.1
51 51.0 48.0 94.1 94.1
70.6
17 4.3 3.0 17.6 70.6
40.9
1000 150.0 156.1 15.6 100.0
18.8
559 559.0 105.0 18.8 18.8
82.1
185 148.0 159.0 85.9 100.0
84.0
50 30.0 37.0 74.0 100.0
7.2
100 60.0 5.0 5.0 0.0
100.0
100 60.0 100.0 100.0 100.0
52.1
49 49.0 0.0 0.0 0.0
46 46.0 46.0 100.0 100.0
Hambatan/
Rencana
Analisa Permasalaha
Tindak Lanjut
n
12 13 14
PENGHITUNGAN PENILAIAN
Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Program/Variabel/Sub Variabel Satuan
No TAHUN 2021
Program sasaran
(T) dalam %
1 2 3 4
2.1.UKM ESSENSIAL
2.1.1. Upaya Promosi Kesehatan
2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
1 Rumah Tangga yang dikaji 20% Rumah
Tangga
2 Institusi Pendidikan yang dikaji 50% Institusi
Pendidikan
2.1.5.3. Kusta
1 Pemeriksaan kontak dari kasus Kusta baru lebih dari orang
80%
2 RFT penderita Kusta lebih dari orang
90%
3 Proporsi tenaga kesehatan Kusta tersosialisasi lebih dari orang
95%
4 Kader Posyandu mendapat sosialisasi Kusta lebih dari orang
95%
5 SD/MI telah dilakukan screening Kusta 100% SD/MI
2.1.5.7. Malaria
1 Penderita Malaria yang dilakukan pemeriksaan 100% orang
SD
2 Penderita positif Malaria yang diobati sesuai 100% orang
standar (ACT)
3 Penderita Positif Malaria yang di follow up 100% orang
2.5. MUTU
2.5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat 100% prosentase
capaian
IKM
2.5.2 Survei Kepuasan Pasien > 80% prosentase
capaian
SKP
2.5.3 Kebersihan Lingkungan Pelayanan 100% ruang
2.5.4 Sasaran keselamatan pasien
2.5.4.1 Identifikasi Pasien dengan benar
Kepatuhan petugas melakukan identifikasi 100% orang
pasien
2.5.4.2 Komunikasi efektif dalam pelayanan
Kepatuhan melakukan komunikasi efektif 100% orang
2.5.4.3 Keamanan obat yang perlu diwaspadai
Pengelolaan obat obat yang perlu diwaspadai 100% obat
pelabelan obat high alert, LASA dan kadaluarsa
2.5.4.4 Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada p
Kepatuhan melakukan doubel check pada 100% orang
tindakan/bedah minor
2.5.4.5 Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan
Kepatuhan petugas melakukan hand hygiene 100% orang
15.1
6.5
18384 3676.8 0.0 0.0 0.0
16.4
14707 9265.4 0.0 0.0 0.0
13.9
408 408.0 71.0 17.4 17.4
0.0
68 51.0 0.0 0.0 0.0
17 12.9 0.0 0.0 0.0
22.5
17 16.7 2.0 11.8 12.0
9 1.5 0.0 0.0 0.0
31.5
216 216.0 54.0 25.0 25.0
21.5
0.0
62 24.8 9.0 14.5 36.3
27.2
122 81.7 16.0 13.1 19.6
18.0
12067 4947.5 1346.0 11.2 27.2
18834 14313.8 1270.0 6.7 8.9
16.2
54 47.5 7.0 13.0 14.7
35 22.8 4.0 11.4 17.6
84.2
38 3.8 2.0 5.3 52.6
9 1.8 2.0 22.2 100.0
5 2.0 3.0 60.0 100.0
26.9
27.6
781 781.0 178.0 22.8 22.8
781 781.0 193.0 24.7 24.7
26.7
718 718.0 175.0 24.4 24.4
30.1
2965 2965.0 909.0 30.7 30.7
725 601.8 178.0 24.6 29.6
11.1
46 46.0 0.0 0.0 0.0
39.3
9903 6932.1 66.0 0.7 0.0
0.0
43.1
3726 3241.6 0.0 0.0 0.0
51.9
120 102.0 24.0 20.0 23.5
46.5
3725 2607.5 3232.0 86.8 100.0
0.0
22.2
633 633.0 130.0 20.5 20.5
602 602.0 130.0 21.6 21.6
602 602.0 130.0 21.6 21.6
4 4.0 1.0 25.0 25.0
30.9
259 168.4 52.0 20.1 30.9
0.0
3 2.4 0.0 0.0 0.0
14.1
105 84.0 16.0 15.2 19.0
600 600.0 50.0 8.3 8.3
50.0
14 14.0 14.0 100.0 100.0
0 0.0 147.0 0.0 0.0
0.0
16040 15238.0 207.0 1.3 1.4
0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
32.8
755 702.2 192.0 25.4 27.3
17 17.0 1.0 5.9 5.9
749 711.6 182.0 24.3 25.6
0.0
12 9.6 3.0 25.0 31.3
12 10.8 3.0 25.0 27.8
12 9.6 3.0 25.0 31.3
12 10.8 3.0 25.0 27.8
52 41.6 13.0 25.0 31.3
30.3
60 39.0 6.0 10.0 15.4
19.6
14144 14144.0 1008.0 7.1 7.1
2015 1410.5 332.0 16.5 23.5
38.2
128 128.0 12.0 9.4 9.4
53 1.6 3.0 5.7 100.0
44.3
52 26.0 9.0 17.3 34.6
0.0
57 8.6 19.0 33.3 100.0
2 0.4 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
40.1
98 34.3 7.0 7.1 20.4
48 38.4 0.0 0.0 0.0
1.1
58252 23300.8 257.0 0.4 1.1
21.1
9361 9361.0 1567.0 16.7 16.7
17.7
661 165.3 12.0 1.8 7.3
94.1
51 51.0 48.0 94.1 94.1
70.6
17 4.3 3.0 17.6 70.6
34.5
1000 150.0 133.0 13.3 0.0
32.6
559 559.0 182.0 32.6 32.6
85.7
185 148.0 159.7 86.3 100.0
81.9
50 30.0 37.0 74.0 100.0
71.9
100 60.0 19.7 19.7 100.0
100.0
100 60.0 98.7 98.7 100.0
77.1
49 49.0 49.0 100.0 100.0
46 46.0 46.0 100.0 100.0
Hambatan/
Rencana
Analisa Permasalaha
Tindak Lanjut
n
12 13 14
PENGHITUNGAN PENILAIAN
Target
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Program/Variabel/Sub Variabel Satuan
No TAHUN 2021
Program sasaran
(T) dalam %
1 2 3 4
2.1.UKM ESSENSIAL
2.1.1. Upaya Promosi Kesehatan
2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
1 Rumah Tangga yang dikaji 20% Rumah
Tangga
2 Institusi Pendidikan yang dikaji 50% Institusi
Pendidikan
2.1.5.3. Kusta
1 Pemeriksaan kontak dari kasus Kusta baru lebih dari orang
80%
2 RFT penderita Kusta lebih dari orang
90%
3 Proporsi tenaga kesehatan Kusta tersosialisasi lebih dari orang
95%
4 Kader Posyandu mendapat sosialisasi Kusta lebih dari orang
95%
5 SD/MI telah dilakukan screening Kusta 100% SD/MI
2.1.5.7. Malaria
1 Penderita Malaria yang dilakukan pemeriksaan 100% orang
SD
2 Penderita positif Malaria yang diobati sesuai 100% orang
standar (ACT)
3 Penderita Positif Malaria yang di follow up 100% orang
2.5. MUTU
2.5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat 100% prosentase
capaian
IKM
2.5.2 Survei Kepuasan Pasien > 80% prosentase
capaian
SKP
2.5.3 Kebersihan Lingkungan Pelayanan 100% ruang
2.5.4 Sasaran keselamatan pasien
2.5.4.1 Identifikasi Pasien dengan benar
Kepatuhan petugas melakukan identifikasi 100% orang
pasien
2.5.4.2 Komunikasi efektif dalam pelayanan
Kepatuhan melakukan komunikasi efektif 100% orang
2.5.4.3 Keamanan obat yang perlu diwaspadai
Pengelolaan obat obat yang perlu diwaspadai 100% obat
pelabelan obat high alert, LASA dan kadaluarsa
2.5.4.4 Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada p
Kepatuhan melakukan doubel check pada 100% orang
tindakan/bedah minor
2.5.4.5 Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan
Kepatuhan petugas melakukan hand hygiene 100% orang
30.3
12.9
18384 3676.8 0.0 0.0 0.0
25.4
14707 9265.4 0.0 0.0 0.0
21.3
408 408.0 123.0 30.1 30.1
0.0
68 51.0 0.0 0.0 0.0
17 12.9 0.0 0.0 0.0
69.3
17 16.7 5.0 29.4 30.0
9 1.5 3.0 33.3 100.0
52.8
216 216.0 108.0 50.0 50.0
33.8
0.0
62 24.8 22.0 35.5 88.7
50.3
122 81.7 29.0 23.8 35.5
35.2
12067 4947.5 2436.0 20.2 49.2
18834 14313.8 3025.0 16.1 21.1
46.2
54 47.5 23.0 42.6 48.4
35 22.8 10.0 28.6 44.0
100.0
38 3.8 5.0 13.2 100.0
9 1.8 4.0 44.4 100.0
5 2.0 5.0 100.0 100.0
52.1
55.3
781 781.0 388.0 49.7 49.7
781 781.0 379.0 48.5 48.5
52.7
718 718.0 355.0 49.4 49.4
80.0
2965 2965.0 3065.0 103.4 100.0
725 601.8 361.0 49.8 60.0
16.0
46 46.0 0.0 0.0 0.0
56.3
9903 6932.1 153.0 1.5 0.0
0.0
84.9
3726 3241.6 3171.0 85.1 97.8
180.5
120 102.0 123.0 102.5 100.0
71.1
3725 2607.5 3232.0 86.8 100.0
0.0
45.6
633 633.0 270.0 42.7 42.7
602 602.0 270.0 44.9 44.9
602 602.0 270.0 44.9 44.9
4 4.0 2.0 50.0 50.0
52.3
259 168.4 88.0 34.0 52.3
0.0
3 2.4 1.0 33.3 41.7
27.2
105 84.0 24.0 22.9 28.6
600 600.0 82.0 13.7 13.7
50.0
14 14.0 14.0 100.0 100.0
0 0.0 247.0 0.0 0.0
0.0
16040 15238.0 297.0 1.9 1.9
0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
55.2
755 702.2 352.0 46.6 50.1
17 17.0 1.0 5.9 5.9
749 711.6 328.0 43.8 46.1
0.0
12 9.6 6.0 50.0 62.5
12 10.8 6.0 50.0 55.6
12 9.6 6.0 50.0 62.5
12 10.8 6.0 50.0 55.6
52 41.6 26.0 50.0 62.5
46.3
60 39.0 10.0 16.7 25.6
41.6
14144 14144.0 1762.0 12.5 12.5
2015 1410.5 700.0 34.7 49.6
58.2
128 128.0 23.0 18.0 18.0
53 1.6 6.0 11.3 100.0
44.3
52 26.0 9.0 17.3 34.6
0.0
57 8.6 19.0 33.3 100.0
2 0.4 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0
49.9
98 34.3 17.0 17.3 49.6
48 38.4 0.0 0.0 0.0
2.2
58252 23300.8 504.0 0.9 2.2
45.3
9361 9361.0 3931.0 42.0 42.0
38.5
661 165.3 32.0 4.8 19.4
94.1
51 51.0 48.0 94.1 94.1
100.0
17 4.3 6.0 35.3 100.0
44.2
1000 150.0 144.5 14.5 50.0
51.3
559 559.0 287.0 51.3 51.3
85.7
185 148.0 159.3 86.1 100.0
97.4
50 30.0 37.0 74.0 100.0
79.1
100 60.0 12.3 12.3 100.0
100.0
100 60.0 99.4 99.4 100.0
77.1
49 49.0 49.0 100.0 100.0
46 46.0 46.0 100.0 100.0
Hambatan/
Rencana
Analisa Permasalaha
Tindak Lanjut
n
12 13 14
Lampiran 10 : FORM PUSKESMAS TAHUNAN
PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2021
% Kinerja Puskesmas
Pencapai
Target
Total Target an % Hambatan/ Rencana
Upaya Pelayanan Kesehatan/ Program/Variabel/Sub TAHUN Satuan
No Sasaran Sasaran (dalam Cakupa Variabel Analisa Permasala Tindak
Variabel Program 2021 (T) sasaran Sub Rata2
(S) (Tx S) satuan n Riil /Rata2 han Lanjut
dalam % Variabel Program
sasaran) variabel
2 Institusi Pendidikan yang dikaji 50% Institusi 62 31.0 21.0 33.9 67.7
Pendidik
an
3 Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji 70% Ponpes 2 1.4 2.0 100.0 100.0
3 Pondok Pesantren yang memenuhi 16-18 40% Ponpes 2 0.8 2.0 100.0 100.0
indikator PHBS Pondok Pesantren
(Klasifikasi IV)
3 Kegiatan Intervensi pada Pondok 100% Ponpes 2 2.0 2.0 100.0 100.0
Pesantren
2 Pengukuran dan Pembinaan tingkat 100% UKBM 126 126.0 107.0 84.9 84.9
perkembangan UKBM
2 Sarana Air Bersih (SAB)/ Sarana Air Minum 88% SAB 24 21.1 22.0 91.7 100.0
(SAM) yang memenuhi syarat kesehatan
3 Sarana Air Bersih (SAB)/ Sarana Air Minum 64% SAB 24 15.4 24.0 100.0 100.0
(SAM) yang kualitas airnya diperiksa
2.1.3. Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu, Naak dan Keluarga Berencana 95.3
2.1.3.1 Kesehatan Ibu 98.6
1 Pelayanan Pertama Ibu Hamil (K1) 100% Ibu hamil 781 781.0 795.0 101.8 100.0
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)- SPM 100% Ibu hamil 781 781.0 758.0 97.1 97.1
3 Pelayanan Persalinan oleh tenaga 100% orang 746 746.0 737.0 98.8 98.8
kesehatan di fasilitas kesehatan (Pf) - SPM
4 Pelayanan Nifas oleh tenaga kesehatan 98% orang 746 731.1 699.0 93.7 95.6
(KF)
5 Penanganan komplikasi kebidanan (PK) 80% orang 156 124.8 213.0 136.5 100.0
6 Ibu hamil yang diperiksa HIV 95% orang 781 742.0 795.0 101.8 100.0
2 Pelayanan kesehatan Anak pra sekolah (60 83% anak 725 601.8 756.0 104.3 100.0
- 72 bulan)
4 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 100% orang 6104 6104.0 2193.0 35.9 35.9
Dasar kelas 1 sampai dengan kelas 9 dan
diluar satuan pendidikan dasar
5 Pelayanan kesehatan remaja 100% orang 6231 6231.0 5960.0 95.7 95.7
3 Pemberian Tablet tambah Darah pada 52% orang 1483 771.2 1331.0 89.8 100.0
Remaja Putri
2.1.4.2. Penanggulangan Gangguan Gizi 69.3
1 Pemberian makanan tambahan bagi balita 85% balita 120 102.0 123.0 102.5 100.0
gizi kurang
2 Pemberian makanan tambahan pada ibu 80% bumil 132 105.6 78.0 59.1 73.9
hamil Kurang Energi Kronik (KEK)
3 Balita gizi buruk mendapat perawatan 100% balita 0 0.0 0.0 0.0 0.0
sesuai standa tatalaksana gizi buruk
4 Pemberian Proses Asuhan Gizi di 12 balita 120 120.0 41.0 34.2 34.2
Puskesmas ( sesuai buku pedoman asuhan dokume (dokum
gizi tahun 2018 warna kuning ) n en)
(100%)
3 Proporsi Penggunaan Zinc 100% balita 602 602.0 602.0 100.0 100.0
4 Pelaksanaan kegiatan Layanan Rehidrasi 100% orang 4 4.0 4.0 100.0 100.0
Oral Aktif (LROA)
2 Presentase Pelayanan orang terduga TBC 100% orang 600 600.0 161.0 26.8 26.8
mendapatkan pelayanan sesuai standar
(SPM 11)
3 Angka Keberhasilan pengobatan kasus TBC 90% orang 90 81.0 32.0 35.6 39.5
(Succes Rate/SR)
2 Orang yang beresiko terinfeksi HIV 100% orang 0 0.0 585.0 0.0 0.0
mendapatkan pemeriksaan HIV (SPM 12)
6 Imunisasi Td pada anak SD kelas 2 dan 5 95% orang 1453 1380.4 1453.0 100.0 100.0
7 Imunisasi TT5 pada WUS (15-49 th) 85% orang 10476 8904.6 816.0 7.8 9.2
8 Imunisasi TT2 plus bumil (15-49 th) 85% orang 830 705.5 888.0 107.0 100.0
9 Pemantauan suhu, VVM, serta Alam Dingin 100% bulan 12 12.0 12.0 100.0 100.0
pada lemari es penyimpanan vaksin
10 Ketersediaan buku catatan stok vaksin 100% buku 12 12.0 12.0 100.0 100.0
sesuai dengan jumlah vaksin program
imunisasi serta pelarutnya
11 Laporan KIPI Zero reporting / KIPI Non 90% laporan 12 10.8 12.0 100.0 100.0
serius
6 Kelengkapan laporan W2 (mingguan) > 90% laporan 52 46.8 52.0 100.0 100.0
7 Grafik Trend Mingguan Penyakit Potensial 100% 0 23 23.0 19.0 82.6 82.6
Wabah
8 Desa/Kelurahan yang mengalami KLB 100% desa/ 17 17.0 101.0 594.1 100.0
ditanggulangi dalam waktu kurang dari 24 kelurah
(dua puluh empat) jam an
2 Presentase merokok penduduk usia 10- 18 9.0% sekolah 60 5.4 15.0 25.0 100.0
tahun
3 Puskesmas dan jejaring/ faskes 50% orang 6991 3495.5 3497.0 50.0 100.0
diwilayahnya melayani Upaya Berhenti
Merokok (UBM)
4 Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 100% orang 46952 46952.0 39455.0 84.0 84.0
5 Deteksi Dini Faktor Risiko PTM usia ≥ 15 80% orang 37589 30071.2 33835.0 90.0 100.0
tahun
6 Deteksi Dini kanker payudara dan kanker 80% orang 9197 7357.6 1084.0 11.8 14.7
serviks pada perempuan usia 30-50 tahun
atau perempuan yang memiliki riwayat
seksual aktif
3 Pelayanan Kesehatan Gangguan Mental 2% dari orang 2951 59.0 2535.0 85.9 100.0
Emosional (GME) estimasi
4 Temuan Kasus Pemasungan pada Orang 10% orang 0 0.0 0.0 0.0 0.0
dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dari
estimasi
5 Penurunan Jumlah Kasus Pasung 15,03% orang 0 0.0 0.0 0.0 0.0
dari
kasus
yang
ada
6 Kunjungan Pasien ODGJ 40% kunjun 53 21.2 41.0 77.4 100.0
dari gan
kasus pasien
yang
ada
7 Penanganan Kasus Melalui Rujukan ke 25% kunjun 6 1.5 2.0 33.3 100.0
Rumah sakit Umum/ RSJ (Batas gan
Maksima petugas
l
Rujukan
) dari
kasus
yang
ada
2 Kunjungan ke Posyandu terkait kesehatan 30% orang 68 20.4 21.0 30.9 100.0
gigi dan mulut
2 Kelompok Asuhan Mandiri yang terbentuk 20% desa 2 0.4 1.0 50.0 100.0
3 Panti Sehat berkelompok yang berijin 15% panti 0 0.0 0.0 0.0 0.0
sehat
4 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional 15% Fasyan 0 0.0 0.0 0.0 0.0
berkelompok yang berijin (Griya Sehat ) kestrad
5 Pembinaan Penyehat Tradisional 50% orang 57 28.5 57.0 100.0 100.0
4 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% orang 17586 17586.0 8001.0 45.5 45.5
(SPM ke 8)
5 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes 100% orang 1062 1062.0 805.0 75.8 75.8
Menulis (SPM ke 9)
6 Kelengkapan pengisian rekap medik 100% berkas 0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Rasio gigi tetap yang ditambal terhadap >1 gigi 264 264.0 0.5 0.2 0.0
gigi yang dicabut
8 Bumil yang mendapat pelayanan 100% bumil 217 217.0 327.0 150.7 100.0
kesehatan gigi
5 Penggunaan Injeksi pada Myalgia < 1% resep 25 0.3 0.0 0.0 100.0
6 Rerata item boat yang diresepkan < 2,6 resep 100 2.6 2.2 2.2 100.0
7 Penggunaan Obat Rasional (POR) 68% resep 100 68.0 100.0 100.0 100.0
2.5. MUTU
2.5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat 100% prosent 100 100.0 82.4 82.4 75.0 75.0
ase
capaian
IKM
2.5.2 Survei Kepuasan Pasien > 80% prosent 100 80.0 99.6 99.6 100.0 100.0
ase
capaian
SKP
2.5.3 Kebersihan Lingkungan Pelayanan 100% ruang 31 24.8 21.8 70.4 88.0 88.0
2.5.4 Sasaran keselamatan pasien 82.9
2.5.4.1 Identifikasi Pasien dengan benar
Kepatuhan petugas melakukan identifikasi 100% orang 21 21.0 21.0 100.0 100.0
pasien
2.5.4.2 Komunikasi efektif dalam pelayanan
Kepatuhan melakukan komunikasi efektif 100% orang 48 48.0 48.0 100.0 100.0
2 Kepatuhan prosedur desinfeksi dan 100% orang 46 46.0 0.0 0.0 0.0
sterilisasi alat setelah tindakan
3 Kepatuhan prosedur pencegahan 100% langkah 8 8.0 19.0 237.5 100.0
penularan infeksi
4 Pembuangan limbah benda tajam 100% safety box 60 60.0 0.0 0.0 0.0
memenuhi standar
PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN PUSKESMAS TAHUN 2021
PUSKESMAS :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BOJONEGORO
Skala Hasil Analisa akar
Target Nilai Capaian Ketercapaian Rencana Tindak
No Jenis Variabel Definisi Operasional penyebab
Kinerja Pelaksanaan target tahun n Lanjut
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agustus Sept Okt Nov Des masalah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1)
1.1.Manajemen Umum
1. Rencana 5 (lima) Rencana 5 (lima) tahunan Tidak ada Ada, tidak sesuai Ada, sesuai visi, Ada, sesuai visi, 10 10.0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 tercapai Mengevaluasi
tahunan sesuai visi, misi, tugas rencana 5 visi, misi, tugas misi, tugas misi, tugas hasil kegiatan
pokok dan fungsi (lima) pokok dan fungsi pokok dan pokok dan untuk rencana
Puskesmas bedasarkan tahunan Puskesmas, tidak fungsi fungsi kegiatan tahun
pada analisis kebutuhan berdasarkan Puskesmas, Puskesmas berikutnya
masyarakat akan pada analisis tidak bedasarkan
pelayanan kesehatan kebutuhan berdasarkan pada analisis
sebagai upaya untuk masyarakat pada analisis kebutuhan
meningkatkan derajat kebutuhan masyarakat
kesehatan masyarakat masyarakat
secara optimal
2. RUK Tahun (N+1) RUK (Rencana Usulan Tidak ada Ada , tidak sesuai Ada, sesuai Ada , sesuai 10 10.0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 tercapai Mengevaluasi
Kegiatan) Puskesmas visi, misi, tugas visi, misi, tugas visi, misi, tugas hasil kegiatan
untuk tahun yad ( N+1) pokok dan fungsi pokok dan pokok dan dan melengkapi
dibuat berdasarkan Puskesmas,tidak fungsi fungsi RUK Puskesmas
analisa situasi, kebutuhan berdasarkan Puskesmas, Puskesmas,
dan harapan masyarakat pada analisis tidak bedasarkan
dan hasil capaian kinerja, kebutuhan berdasarkan pada analisis
prioritas serta data 2 masyarakat dan pada analisis kebutuhan
( dua) tahun yang lalu kinerja kebutuhan masyarakat dan
dan data survei, disahkan masyarakat dan kinerja , ada
oleh Kepala Puskesmas kinerja pengesahan
kepala
Puskesmas
3. RPK/POA Dokumen Rencana Tidak ada dokumen RPK dokumen RPK dokumen RPK 10 10.0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 tercapai Mengevaluasi
bulanan/tahunan Pelaksanaan Kegiatan Ada tidak sesuai RUK, sesuai RUK, sesuai RUK, ada POA Puskesmas
(RPK), sebagai acuan dokumen Tidak ada tidak ada pembahasan untuk rencana
pelaksanaan kegiatan RPK pembahasan pembahasan dengan LP tahun
yang akan dijadwalkan dengan LP dengan LP maupun LS berikutnya
selama 1 (satu) tahun maupun LS, maupun LS dalam
dengan memperhatikan dalam penentuan dalam penentuan
visi misi dan tata nilai jadwal penentuan jadwal
Puskesmas jadwal
4. Lokakarya Mini Rapat Lintas Program Tidak ada Ada, dokumen Ada, dokumen Ada, dokumen 10 7.0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 belum tercapai Pandemi yang Mereview dan
bulanan (lokmin (LP) membahas review dokumen tidak memuat corrective yang belum berakhir, mengatur
bulanan) kegiatan, permasalahan evaluasi bulanan action,dafar menindaklanjuti jadwal kegiatan jadwal kegiatan
LP,rencana tindak lanjut pelaksanaan hadir, notulen hasil lokmin lain yang padat lain agar
(corrective action) , kegiatan dan hasil bulan sehingga kegiatan lokmin
beserta tindak langkah koreksi lokmin,undanga sebelumnya pertemuan bulanan tetap
lanjutnyasecara lengkap. n rapat lokmin ditunda berjalan sesuai
Dokumen lokmin awal tiap bulan target yang
tahun memuat lengkap ditentukan
penyusunan POA, briefing
penjelasan program dari
Kapus dan detail
pelaksanaan program
(target, strategi
pelaksana) dan
kesepakatan pegawai
Puskesmas. Notulen
memuat evaluasi bulanan
pelaksanaan kegiatan dan
langkah koreksi.
5. Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Tidak ada Ada, dokumen Ada Dokumen Ada, dokumen 10 7.0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Belum Pandemi yang Mereview dan
tribulanan Lintas Sektor (LS) dokumen tidak memuat corrective yang mencapai target belum berakhir, mengatur
(lokmin membahas review evaluasi bulanan action,dafar menindaklanjuti jadwal kegiatan jadwal kegiatan
tribulanan) kegiatan, permasalahan pelaksanaan hadir, notulen hasil lokmin lain yang padat lain agar
LP, corrective action, kegiatan dan hasil yang sehingga kegiatan lokmin
beserta tindak lanjutnya langkah koreksi lokmin,undanga melibatkan pertemuan bulanan tetap
secara lengkap tindak n rapat lokmin peran serta LS ditunda berjalan sesuai
lanjutnya. Dokumen lengkap target yang
memuat evaluasi kegiatan ditentukan
yang memerlukan peran
LS
6. Survei Keluarga Survei meliputi: survei Dilakukan survei Dilakukan survei Dilakukan 10 7.0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Sehat (12 1. KB kurang dari >30%, dilakukan >30%,dilakukan survei minimal
Indikator Keluarga 2. Persalinan di faskes 30% intervensi awal intervensi awal, lebih dari 30%,
Sehat) dan dilakukan dilakukakan telah dilakukan
3. Bayi dengan imunisasi entri data aplikasi entri data intervensi awal,
dasar lengkap, bayi apalikasi dan dilakukan entri
dengan ASI eksklusif dilakukan data aplikasi,
analisis hasil dilakukan
4. Balita ditimbang survei analisis data
5. Penderita TB, dan dilakukan
hipertensi dan gangguan intervensi
jiwa mendapat lanjut`
pengobatan, tidak
merokok, JKN, air bersih
dan jamban sehat yang
dilakukan oleh Puskesmas
dan jaringannya
7. Survei Mawas Diri Kegiatan mengenali Tidak Ada dokumen KA Ada dokumen Ada SOP SMD, 10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(SMD) keadaan dan masalah dilakukan dan SOP SMD KA dan SOP kerangka
yang dihadapi masyarakat tapi belum SMD, acuan,
serta potensi yang dimiliki dilaksanakan dilaksanakan pelaksanaan,
masyarakat untuk SMD, ada rekapan,
mengatasi masalah rekapan hasil analisis dan
tersebut.Hasil identifikasi SMD, tidak ada jenis kegiatan
dianalisis untuk menyusun analisis dan yang
upaya, selanjutnya jenis kegiatan dibutuhkan
masyarakat dapat yang masyarakat dari
digerakkan untuk dibutuhkan hasil SMD.
berperan serta aktif untuk masyarakat
memperkuat upaya
perbaikannya sesuai batas
kewenangannya..
8. Pertemuan Pertemuan dengan Tidak ada Ada pertemuan ada pertemuan ada pertemuan 10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dengan masyarakat dalam rangka pertemuan minimal 2 kali minimal 2 kali minimal 2 kali
masyarakat dalam pemberdayaan (meliputi setahun setahun, ada setahun, ada
rangka keterlibatan dalam hasil hasil
pemberdayaan perencanaan, pembahasan pembahasan
Individu, Keluarga pelaksanaan dan evaluasi untuk pemberdayaan
dan Kelompok kegiatan) Individu, pemberdayaan masyarakat,
Keluarga dan Kelompok. masyarakat ada tindaklanjut
pemberdayaan
9. SK Tim mutu dan Surat Keputusan Kepala Tidak ada Ada SK Tim Ada SK Tim Ada SK Tim 10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
uraian tugas Puskesmas dan uraian SK Tim, Mutu, tidak ada Mutu dan Mutu dan
tugas Tim Mutu (UKM uraian uraian tugas dan uraian tugas, uraian tugas
Essensial, UKM tugas serta evaluasi tidak ada serta evaluasi
pengembangan , UKP, evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan
Administrasi Manajemen, pelaksanaa uraian tugas pelaksanaan uraian tugas
Mutu, PPI, Keselamatan n uraian uraian tugas
Pasien serta Audit tugas
Internal), serta
dilaksanakan evaluasi
terhadap pelaksanaan
uraian tugas minimal
sekali setahun
10. Rencana program Rencana kegiatan Tidak ada Ada rencana Ada sebagian Ada dokumen 10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mutu dan perbaikan/peningkatan dokumen pelaksanaan dokumen rencana
keselamatan mutu dan keselamatan rencana kegiatan rencana program mutu
pasien pasien lengkap dengan program perbaikan dan pelaksanaan dan
sumber dana dan sumber mutu dan peningkatan kegiatan keselamatan
daya, jadwal audit keselamata mutu, tidak ada perbaikan dan pasien lengkap
internal,kerangka acuan n pasien bukti peningkatan dengan sumber
kegiatan dan notulen pelaksanaan dan mutu dan bukti dana, sumber
serta bukti pelaksanaan evaluasinya pelaksanaan daya serta bukti
serta evaluasinya dan evaluasi pelaksanaan
belum dilakukan dan evaluasinya
11. Pelaksanaan proses identifikasi, Tidak Melakukan Melakukan Melakukan 10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manajemen evaluasi, pengendalian melakukan identifikasi risiko, identifikasi identifikasi
Resiko di dan meminimalkan risiko proses tidak ada upaya risiko, ada risiko, ada
Puskesmas di Puskesms manajemen pencegahan dan upaya upaya
risiko dan penanganan pencegahan dan pencegahan
tidak ada risiko, tidak ada penanganan dan
dokumen dokumen register risiko, ada penanganan
register risiko dokumen risiko, ada
risiko register risiko dokumen
tidak lengkap register risiko
lengkap
12. Pengelolaan Pengelolaan pengaduan tidak ada Media dan data Media dan data Media dan data 10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pengaduan meliputi menyediakan media tidak lengkap, ata ada, analisa
Pelanggan media pengaduan, pengaduan, ada analisa , lengkap,analisa lengkap dengan
mencatat pengaduan (dari data ada, rencana tindak sebagian ada , rencana tindak
Kotak saran, sms, email, analisa lanjut , tindak rencana tindak lanjut, tindak
wa, telpon dll), melakukan lengkap lanjut dan lanjut, tindak lanjut dan
analisa, membuat rencana dengan evaluasi belum lanjut dan evaluasi
tindak lanjut, tindak lanjut rencana ada evaluasi belum
dan evaluasi tindak ada .
lanjut,
tindak
lanjut dan
evaluasi
13 Survei Kepuasan Survei Kepuasan adalah Tidak ada Data tidak Data Data ada, 10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Masyarakat dan kegiatan yang dilakukan data lengkap,analisa , lengkap,analisa analisa lengkap
Survei Kepuasan untuk mengetahui rencana tindak sebagian ada , dengan rencana
Pasien kepuasan lanjut , tindak rencana tindak tindak lanjut,
masyarakat/pasien lanjut dan lanjut, tindak tindak lanjut
terhadap evaluasi serta lanjut dan dan evaluasi
kegiatan/pelayanan yang publikasi belum evaluasi serta serta telah
telah dilakukan ada publikasi belum dipublikasikan
Puskesmas ada
14. Audit internal Pemantauan mutu Tidak Dilakukan, Dilakukan, Dilakukan, 10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
layanan sepanjang tahun, dilakukan dokumen dokumen dokumen
meliputi audit input, audit lengkap, tidak lengkap, ada lengkap, ada
proses (PDCA) dan output internal ada analisa, analisa, rencana analisa, rencana
pelayanan, ada jadwal rencana tindak tindak lanjut, tindak lanjut,
selama setahun, lanjut, tindak tidak ada tindak tindak lanjut
instrumen, hasil dan lanjut dan lanjut dan dan evaluasi
laporan audit internal evaluasi evaluasi
15. Rapat Tinjauan Rapat Tinjauan Tidak ada Dilakukan 1 kali Dilakukan 2 kali Dilakukan > 2 10 7.0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 belum tercapai padatnya jadwal segera
Manajemen Manajemen (RTM) RTM, setahun, setahun, ada kali setahun, kegiatan lain melakukan
dilakukan minimal dokumen dokumen notulen, daftar ada notulen, sehingga belum evaluasi hasil
2x/tahun untuk meninjau dan notulen, daftar hadir, ada daftar hadir, dilakukan RTM serta
kinerja sistem manajemen rencana hadir lengkap, analisa, rencana analisa, rencana evaluasi dari hasil membuat
mutu, dan kinerja pelaksanaa ada analisa, tindak lanjut tindak lanjut RTM laporan hasil
pelayanan/ upaya n kegiatan rencana tindak (perbaikan/peni (perbaikan/peni evaluasi secara
Puskesmas untuk perbaikan lanjut ngkatan mutu), ngkatan mutu), lengkap
memastikan kelanjutan, dan (perbaikan/penin tindak lanjut tindak lanjut
kesesuaian, kecukupan, peningkatan gkatan dan belum dan evaluasi
dan efektifitas sistem mutu mutu),belum ada dilakukan
manajemen mutu dan tindak lanjut dan evaluasi
sistem pelayanan, evaluasi
menghasilkan luaran
rencana perbaikan serta
peningkatan mutu
16. Penyajian/ Penyajian/updating data Tidak ada Kelengkapan Kelengkapan Lengkap 10 10.0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 tercapai melanjutkan
updating data dan informasi tentang : data dan data 50% data75% pencatatan dan kegiatan
dan informasi capaian program (PKP), pelaporan pelaporan,
KS, hasil survei SMD, benar
IKM,data dasar, data
kematian ibu dan anak,
status gizi , Kesehatan
lingkungan, SPM,
Pemantauan Standar
Puskesmas
Jumlah Nilai Manajemen Umum Puskesmas (I) 10 3.2 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 3.1875 3.1875
2. Analisis data Analisis data ASPAK berisi Tidak ada Ada analisis Ada analisis Ada analisis 10 10.0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 tercapai
ASPAK dan ketersediaan Sarana , analisis data data , rencana data SPA , data lengkap
rencana tindak Prasarana dan alkes (SPA) tindak lanjut , rencana tindak dengan rencana
lanjut di masing-masing ruangan tindak lanjut dan lanjut, tidak ada tindak lanjut,
dan kebutuhan SPA yang evaluasi belum tindak lanjut tindak lanjut
belum terpenuhi.Tindak ada dan evaluasi dan evaluasi
lanjut berisi upaya yang
akan dilakukan dalam
pemenuhan kebutuhan
SPA.
3. Pemeliharaan Pemeliharaan prasarana Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 10.0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 tercapai
prasarana terjadwal serta dilakukan, jadwal pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
Puskesmas dilengkapi dengan jadwal pemeliharaa dan tidak dan dilakukan dan dilakukan
dan bukti pelaksanaan n prasarana dilakukan pemeliharaan. pemeliharaan.
dan tidak pemeliharaan Tidak ada bukti Ada bukti
dilakukan pelaksanaan. pelaksanaan.
pemeliharaa
n
4. Kalibrasi alat Kalibrasi alkes dilakukan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tercapai
kesehatan sesuai dengan daftar jadwal kalibrasi dan kalibrasi dan kalibrasi dan
peralatan yang perlu kalibrasi tidak dilakukan dilakukan dilakukan
dikalibrasi, ada jadwal, dan tidak kalibrasi kalibrasiTidak kalibrasi Ada
dan bukti pelaksanaan dilakukan ada bukti bukti
kalibrasi. kalibrasi pelaksanaan. pelaksanaan.
5. Perbaikan dan Perbaikan dan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tercapai
pemeliharaan pemeliharaan peralatan jadwal pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
peralatan medis medis dan non medis pemeliharaa dan tidak dan dilakukan dan dilakukan
dan non medis terjadwal dan sudah n peralatan dilakukan pemeliharaan. pemeliharaan.
dilakukan yang dibuktikan dan tidak pemeliharaan Tidak ada bukti Ada bukti
dengan adanya jadwal dilakukan pelaksanaan. pelaksanaan.
dan bukti pelaksanaan pemeliharaa
n
1.3.
Man 1. Data realisasi Realisasi capaian Tidak ada Data/laporan Data/laporan Ada 10 10.0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
aje keuangan keuangan yang disertai data tidak lengkap, lengkap, ada data/laporan
men bukti belum di lakukan sebagian keuangan,
Keu analisa, rencana analisa, belum analisa lengkap
ang tindak lanjut, ada rencana dengan rencana
an tindak lanjut dan tindak lanjut, tindak lanjut,
evaluasi tindak lanjut tindak lanjut
dan evaluasi dan evaluasi
2. Data keuangan Data pencatatan Tidak ada Data dan laporan Data/laporan Data /laporan 10 10.0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
dan laporan pelaporan pertanggung data tidak lengkap, lengkap,analisa ada, analisa
pertanggung jawaban keuangan ke belum ada sebagian ada , lengkap dengan
jawaban Dinkes analisa, rencana rencana tindak rencana tindak
Kab/Kota,penerimaan dan tindak lanjut, lanjut, tindak lanjut, tindak
pengeluaran , realisasi tindak lanjut dan lanjut dan lanjut dan
capaian keuangan yang evaluasi evaluasi belum evaluasi
disertai bukti ada
2. SK, uraian tugas Surat Keputusan Tidak ada Ada SK Ada SK Ada SK 10 10.0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
pokok (tanggung Penanggung Jawab SK tentang Penanggung Penanggung Penanggung
jawab dan dengan uraian tugas SO dan Jawab dan Jawab dan Jawab dan
wewenang ) serta pokok dan tugas integrasi uraian uraian tugas uraian tugas uraian tugas
uraian tugas jabatan karyawan tugas 50% karyawan 75% karyawan seluruh
integrasi karyawan
3. Data kepegawaian data kepegawaian Tidak ada Data tidak Data Data lengkap, 10 10.0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
meliputi dokumentasi data lengkap, tidak lengkap,analisa analisa lengkap
STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIP ada analisa , sebagian ada , dengan rencana
A dan hasil rencana tindak rencana tindak tindak lanjut,
pengembangan SDM lanjut, tindak lanjut, tindak tindak lanjut
( sertifikat,Pelatihan, lanjut dan lanjut dan dan evaluasi
seminar, workshop, dll),a evaluasi evaluasi belum
nalisa pemenuhan standar ada
jumlah dan kompetensi
SDM di Puskesmas,
rencana tindak lanjut,
tindak lanjut dan evaluasi
nya
1.5. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat, vaksin, reagen dan bahan habis pakai)
1. SOP Pelayanan SOP pengelolaan sediaan Tidak ada Ada SOP, tidak Ada SOP, Ada SOP, 10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kefarmasian farmasi (perencanaan, SOP lengkap lengkap lengkap, ada
permintaan/ pengadaan, dokumentasi
penerimaan, pelaksanaan
penyimpanan, distribusi, SOP. Dokumen
pencatatan dan pelaksanaan :
pelaporan, dll) dan (perencanaan
pelayanan farmasi klinik (RKO),
(Pengkajian Dan permintaan/
Pelayanan Resep , pengadaan(LPL
penyiapan obat, PO/SP),
penyerahan obat, penerimaan( BA
pemberian informasi obat, ST),
konseling, evaluasi penyimpanan(k
penggunaan obat (EPO), artu stok),
Visite pemantauan terapi distribusi(LPLPO
obat (PTO) khusus untuk unit/SBBK),
Puskesmas rawat inap , pencatatan dan
pengelolan obat pelaporan( LPLP
emergensi dll) O, Ketersediaan
40 item obat
dan 5 item
vaksin, laporan
narkotika
psikotropika)
dan pelayanan
farmasi klinik
(Pengkajian
2. Sarana Prasarana Sarana prasarana yang Tidak ada Ada sarana Ada sarana Dan sarana
Ada Pelayanan 10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelayanan terstandar dalam sarana prasarana, tidak prasarana, prasarana,
Kefarmasian pengelolaan sediaan prasarana lengkap sesuai lengkap sesuai lengkap sesuai
farmasi (adanya pallet, kebutuhan kebutuhan kebutuhan,
rak obat, lemari obat, penggunaan
lemari narkotika sesuai SOP
psikotropika, lemari es (kondisi
untuk menyimpan obat, terawat, bersih)
APAR, pengatur suhu,
thermohigrometer, kartu
stok, dll) dan sarana
pendukung farmasi klinik
( alat peracikan obat,
perkamen, etiket, dll)
3. Data dan Data dan informasi terkait Tidak ada Data tidak Data lengkap, Data ada, 10 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
informasi pengelolaan sediaan data/dokum lengkap, tidak terarsip dengan terarsip dengan
Pelayanan farmasi (pencatatan kartu en ada dokumen baik, tidak ada baik, analisa
Kefarmasian stok/sistem informasi data hasil analisa, tidak lengkap dengan
stok obat, laporan pelaksanaan, ada tindak rencana tindak
narkotika/psikotropika, Monitoring lanjut dan lanjut dan
LPLPO, laporan evaluasi, tidak evaluasi evaluasi
ketersediaan obat) terarsip dengan
maupun pelayanan baik, rencana
farmasi klinik tindak lanjut dan
(dokumentasi Verifikasi evaluasi belum
Resep, PIO, Konseling, ada
EPO, PTO, Visite (khusus
untuk puskesmas rawat
inap) , MESO, laporan
POR, kesesuaian obat
dengan Fornas) secara
lengkap, rutin dan tepat
waktu,serta adanya
Dokumen kegiatan UKM
mulai dari perencanaan
(Rencana Usulan Kegiatan
dan Rencana Pelaksanaan
Kegiatan), Hasil
pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi kegiatan
gema cermat
PUSKESMAS :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BOJONEGORO
Skala Analisa akar
Target Nilai Ketercapaian Rencana Tindak
No Jenis Variabel Definisi Operasional HASIL penyebab
Kinerja target tahun n Lanjut
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 masalah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.1.Manajemen Umum
1. Rencana 5 (lima) Rencana 5 (lima) tahunan Tidak ada Ada, tidak sesuai Ada, sesuai visi, Ada, sesuai visi, 10 10.0
tahunan sesuai visi, misi, tugas rencana 5 visi, misi, tugas misi, tugas misi, tugas
pokok dan fungsi (lima) pokok dan fungsi pokok dan pokok dan
Puskesmas bedasarkan tahunan Puskesmas, tidak fungsi fungsi
pada analisis kebutuhan berdasarkan Puskesmas, Puskesmas
masyarakat akan pada analisis tidak bedasarkan
pelayanan kesehatan kebutuhan berdasarkan pada analisis
sebagai upaya untuk masyarakat pada analisis kebutuhan
meningkatkan derajat kebutuhan masyarakat
kesehatan masyarakat masyarakat
secara optimal
2. RUK Tahun (N+1) RUK (Rencana Usulan Tidak ada Ada , tidak sesuai Ada, sesuai Ada , sesuai 10 10.0
Kegiatan) Puskesmas visi, misi, tugas visi, misi, tugas visi, misi, tugas
untuk tahun yad ( N+1) pokok dan fungsi pokok dan pokok dan
dibuat berdasarkan Puskesmas,tidak fungsi fungsi
analisa situasi, kebutuhan berdasarkan Puskesmas, Puskesmas,
dan harapan masyarakat pada analisis tidak bedasarkan
dan hasil capaian kinerja, kebutuhan berdasarkan pada analisis
prioritas serta data 2 masyarakat dan pada analisis kebutuhan
( dua) tahun yang lalu kinerja kebutuhan masyarakat dan
dan data survei, disahkan masyarakat dan kinerja , ada
oleh Kepala Puskesmas kinerja pengesahan
kepala
Puskesmas
3. RPK/POA Dokumen Rencana Tidak ada dokumen RPK dokumen RPK dokumen RPK 10 10.0
bulanan/tahunan Pelaksanaan Kegiatan Ada tidak sesuai RUK, sesuai RUK, sesuai RUK, ada
(RPK), sebagai acuan dokumen Tidak ada tidak ada pembahasan
pelaksanaan kegiatan RPK pembahasan pembahasan dengan LP
yang akan dijadwalkan dengan LP dengan LP maupun LS
selama 1 (satu) tahun maupun LS, maupun LS dalam
dengan memperhatikan dalam penentuan dalam penentuan
visi misi dan tata nilai jadwal penentuan jadwal
Puskesmas jadwal
4. Lokakarya Mini Rapat Lintas Program Tidak ada Ada, dokumen Ada, dokumen Ada, dokumen 10 7.0
bulanan (lokmin (LP) membahas review dokumen tidak memuat corrective yang
bulanan) kegiatan, permasalahan evaluasi bulanan action,dafar menindaklanjuti
LP,rencana tindak lanjut pelaksanaan hadir, notulen hasil lokmin
(corrective action) , kegiatan dan hasil bulan
beserta tindak langkah koreksi lokmin,undanga sebelumnya
lanjutnyasecara lengkap. n rapat lokmin
Dokumen lokmin awal tiap bulan
tahun memuat lengkap
penyusunan POA, briefing
penjelasan program dari
Kapus dan detail
pelaksanaan program
(target, strategi
pelaksana) dan
kesepakatan pegawai
Puskesmas. Notulen
memuat evaluasi bulanan
pelaksanaan kegiatan dan
langkah koreksi.
5. Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Tidak ada Ada, dokumen Ada Dokumen Ada, dokumen 10 7.0
tribulanan Lintas Sektor (LS) dokumen tidak memuat corrective yang
(lokmin membahas review evaluasi bulanan action,dafar menindaklanjuti
tribulanan) kegiatan, permasalahan pelaksanaan hadir, notulen hasil lokmin
LP, corrective action, kegiatan dan hasil yang
beserta tindak lanjutnya langkah koreksi lokmin,undanga melibatkan
secara lengkap tindak n rapat lokmin peran serta LS
lanjutnya. Dokumen lengkap
memuat evaluasi kegiatan
yang memerlukan peran
LS
6. Survei Keluarga Survei meliputi: survei Dilakukan survei Dilakukan survei Dilakukan 10 7.0
Sehat (12 1. KB kurang dari >30%, dilakukan >30%,dilakukan survei minimal
Indikator Keluarga 2. Persalinan di faskes 30% intervensi awal intervensi awal, lebih dari 30%,
Sehat) dan dilakukan dilakukakan telah dilakukan
3. Bayi dengan imunisasi entri data aplikasi entri data intervensi awal,
dasar lengkap, bayi apalikasi dan dilakukan entri
dengan ASI eksklusif dilakukan data aplikasi,
analisis hasil dilakukan
4. Balita ditimbang survei analisis data
5. Penderita TB, dan dilakukan
hipertensi dan gangguan intervensi
jiwa mendapat lanjut`
pengobatan, tidak
merokok, JKN, air bersih
dan jamban sehat yang
dilakukan oleh Puskesmas
dan jaringannya
7. Survei Mawas Diri Kegiatan mengenali Tidak Ada dokumen KA Ada dokumen Ada SOP SMD, 10 0.0
(SMD) keadaan dan masalah dilakukan dan SOP SMD KA dan SOP kerangka
yang dihadapi masyarakat tapi belum SMD, acuan,
serta potensi yang dimiliki dilaksanakan dilaksanakan pelaksanaan,
masyarakat untuk SMD, ada rekapan,
mengatasi masalah rekapan hasil analisis dan
tersebut.Hasil identifikasi SMD, tidak ada jenis kegiatan
dianalisis untuk menyusun analisis dan yang
upaya, selanjutnya jenis kegiatan dibutuhkan
masyarakat dapat yang masyarakat dari
digerakkan untuk dibutuhkan hasil SMD.
berperan serta aktif untuk masyarakat
memperkuat upaya
perbaikannya sesuai batas
kewenangannya..
8. Pertemuan Pertemuan dengan Tidak ada Ada pertemuan ada pertemuan ada pertemuan 10 0.0
dengan masyarakat dalam rangka pertemuan minimal 2 kali minimal 2 kali minimal 2 kali
masyarakat dalam pemberdayaan (meliputi setahun setahun, ada setahun, ada
rangka keterlibatan dalam hasil hasil
pemberdayaan perencanaan, pembahasan pembahasan
Individu, Keluarga pelaksanaan dan evaluasi untuk pemberdayaan
dan Kelompok kegiatan) Individu, pemberdayaan masyarakat,
Keluarga dan Kelompok. masyarakat ada tindaklanjut
pemberdayaan
9. SK Tim mutu dan Surat Keputusan Kepala Tidak ada Ada SK Tim Ada SK Tim Ada SK Tim 10 0.0
uraian tugas Puskesmas dan uraian SK Tim, Mutu, tidak ada Mutu dan Mutu dan
tugas Tim Mutu (UKM uraian uraian tugas dan uraian tugas, uraian tugas
Essensial, UKM tugas serta evaluasi tidak ada serta evaluasi
pengembangan , UKP, evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan
Administrasi Manajemen, pelaksanaa uraian tugas pelaksanaan uraian tugas
Mutu, PPI, Keselamatan n uraian uraian tugas
Pasien serta Audit tugas
Internal), serta
dilaksanakan evaluasi
terhadap pelaksanaan
uraian tugas minimal
sekali setahun
10. Rencana program Rencana kegiatan Tidak ada Ada rencana Ada sebagian Ada dokumen 10 0.0
mutu dan perbaikan/peningkatan dokumen pelaksanaan dokumen rencana
keselamatan mutu dan keselamatan rencana kegiatan rencana program mutu
pasien pasien lengkap dengan program perbaikan dan pelaksanaan dan
sumber dana dan sumber mutu dan peningkatan kegiatan keselamatan
daya, jadwal audit keselamata mutu, tidak ada perbaikan dan pasien lengkap
internal,kerangka acuan n pasien bukti peningkatan dengan sumber
kegiatan dan notulen pelaksanaan dan mutu dan bukti dana, sumber
serta bukti pelaksanaan evaluasinya pelaksanaan daya serta bukti
serta evaluasinya dan evaluasi pelaksanaan
belum dilakukan dan evaluasinya
13 Survei Kepuasan Survei Kepuasan adalah Tidak ada Data tidak Data Data ada, 10 0.0
Masyarakat dan kegiatan yang dilakukan data lengkap,analisa , lengkap,analisa analisa lengkap
Survei Kepuasan untuk mengetahui rencana tindak sebagian ada , dengan rencana
Pasien kepuasan lanjut , tindak rencana tindak tindak lanjut,
masyarakat/pasien lanjut dan lanjut, tindak tindak lanjut
terhadap evaluasi serta lanjut dan dan evaluasi
kegiatan/pelayanan yang publikasi belum evaluasi serta serta telah
telah dilakukan ada publikasi belum dipublikasikan
Puskesmas ada
14. Audit internal Pemantauan mutu Tidak Dilakukan, Dilakukan, Dilakukan, 10 0.0
layanan sepanjang tahun, dilakukan dokumen dokumen dokumen
meliputi audit input, audit lengkap, tidak lengkap, ada lengkap, ada
proses (PDCA) dan output internal ada analisa, analisa, rencana analisa, rencana
pelayanan, ada jadwal rencana tindak tindak lanjut, tindak lanjut,
selama setahun, lanjut, tindak tidak ada tindak tindak lanjut
instrumen, hasil dan lanjut dan lanjut dan dan evaluasi
laporan audit internal evaluasi evaluasi
15. Rapat Tinjauan Rapat Tinjauan Tidak ada Dilakukan 1 kali Dilakukan 2 kali Dilakukan > 2 10 7.0
Manajemen Manajemen (RTM) RTM, setahun, setahun, ada kali setahun,
dilakukan minimal dokumen dokumen notulen, daftar ada notulen,
2x/tahun untuk meninjau dan notulen, daftar hadir, ada daftar hadir,
kinerja sistem manajemen rencana hadir lengkap, analisa, rencana analisa, rencana
mutu, dan kinerja pelaksanaa ada analisa, tindak lanjut tindak lanjut
pelayanan/ upaya n kegiatan rencana tindak (perbaikan/peni (perbaikan/peni
Puskesmas untuk perbaikan lanjut ngkatan mutu), ngkatan mutu),
memastikan kelanjutan, dan (perbaikan/penin tindak lanjut tindak lanjut
kesesuaian, kecukupan, peningkatan gkatan dan belum dan evaluasi
dan efektifitas sistem mutu mutu),belum ada dilakukan
manajemen mutu dan tindak lanjut dan evaluasi
sistem pelayanan, evaluasi
menghasilkan luaran
rencana perbaikan serta
peningkatan mutu
16. Penyajian/ Penyajian/updating data Tidak ada Kelengkapan Kelengkapan Lengkap 10 10.0
updating data dan informasi tentang : data dan data 50% data75% pencatatan dan
dan informasi capaian program (PKP), pelaporan pelaporan,
KS, hasil survei SMD, benar
IKM,data dasar, data
kematian ibu dan anak,
status gizi , Kesehatan
lingkungan, SPM,
Pemantauan Standar
Puskesmas
2. Analisis data Analisis data ASPAK berisi Tidak ada Ada analisis Ada analisis Ada analisis 10 10.0
ASPAK dan ketersediaan Sarana , analisis data data , rencana data SPA , data lengkap
rencana tindak Prasarana dan alkes (SPA) tindak lanjut , rencana tindak dengan rencana
lanjut di masing-masing ruangan tindak lanjut dan lanjut, tidak ada tindak lanjut,
dan kebutuhan SPA yang evaluasi belum tindak lanjut tindak lanjut
belum terpenuhi.Tindak ada dan evaluasi dan evaluasi
lanjut berisi upaya yang
akan dilakukan dalam
pemenuhan kebutuhan
SPA.
3. Pemeliharaan Pemeliharaan prasarana Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 10.0
prasarana terjadwal serta dilakukan, jadwal pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
Puskesmas dilengkapi dengan jadwal pemeliharaa dan tidak dan dilakukan dan dilakukan
dan bukti pelaksanaan n prasarana dilakukan pemeliharaan. pemeliharaan.
dan tidak pemeliharaan Tidak ada bukti Ada bukti
dilakukan pelaksanaan. pelaksanaan.
pemeliharaa
n
4. Kalibrasi alat Kalibrasi alkes dilakukan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 0.0
kesehatan sesuai dengan daftar jadwal kalibrasi dan kalibrasi dan kalibrasi dan
peralatan yang perlu kalibrasi tidak dilakukan dilakukan dilakukan
dikalibrasi, ada jadwal, dan tidak kalibrasi kalibrasiTidak kalibrasi Ada
dan bukti pelaksanaan dilakukan ada bukti bukti
kalibrasi. kalibrasi pelaksanaan. pelaksanaan.
5. Perbaikan dan Perbaikan dan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 0.0
pemeliharaan pemeliharaan peralatan jadwal pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
peralatan medis medis dan non medis pemeliharaa dan tidak dan dilakukan dan dilakukan
dan non medis terjadwal dan sudah n peralatan dilakukan pemeliharaan. pemeliharaan.
dilakukan yang dibuktikan dan tidak pemeliharaan Tidak ada bukti Ada bukti
dengan adanya jadwal dilakukan pelaksanaan. pelaksanaan.
dan bukti pelaksanaan pemeliharaa
n
1.3.
Man 1. Data realisasi Realisasi capaian Tidak ada Data/laporan Data/laporan Ada 10 10.0
aje keuangan keuangan yang disertai data tidak lengkap, lengkap, ada data/laporan
men bukti belum di lakukan sebagian keuangan,
Keu analisa, rencana analisa, belum analisa lengkap
ang tindak lanjut, ada rencana dengan rencana
an tindak lanjut dan tindak lanjut, tindak lanjut,
evaluasi tindak lanjut tindak lanjut
dan evaluasi dan evaluasi
2. Data keuangan Data pencatatan Tidak ada Data dan laporan Data/laporan Data /laporan 10 10.0
dan laporan pelaporan pertanggung data tidak lengkap, lengkap,analisa ada, analisa
pertanggung jawaban keuangan ke belum ada sebagian ada , lengkap dengan
jawaban Dinkes analisa, rencana rencana tindak rencana tindak
Kab/Kota,penerimaan dan tindak lanjut, lanjut, tindak lanjut, tindak
pengeluaran , realisasi tindak lanjut dan lanjut dan lanjut dan
capaian keuangan yang evaluasi evaluasi belum evaluasi
disertai bukti ada
2. SK, uraian tugas Surat Keputusan Tidak ada Ada SK Ada SK Ada SK 10 10.0
pokok (tanggung Penanggung Jawab SK tentang Penanggung Penanggung Penanggung
jawab dan dengan uraian tugas SO dan Jawab dan Jawab dan Jawab dan
wewenang ) serta pokok dan tugas integrasi uraian uraian tugas uraian tugas uraian tugas
uraian tugas jabatan karyawan tugas 50% karyawan 75% karyawan seluruh
integrasi karyawan
3. Data kepegawaian data kepegawaian Tidak ada Data tidak Data Data lengkap, 10 10.0
meliputi dokumentasi data lengkap, tidak lengkap,analisa analisa lengkap
STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIP ada analisa , sebagian ada , dengan rencana
A dan hasil rencana tindak rencana tindak tindak lanjut,
pengembangan SDM lanjut, tindak lanjut, tindak tindak lanjut
( sertifikat,Pelatihan, lanjut dan lanjut dan dan evaluasi
seminar, workshop, dll),a evaluasi evaluasi belum
nalisa pemenuhan standar ada
jumlah dan kompetensi
SDM di Puskesmas,
rencana tindak lanjut,
tindak lanjut dan evaluasi
nya
1.5. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat, vaksin, reagen dan bahan habis pakai)
1. SOP Pelayanan SOP pengelolaan sediaan Tidak ada Ada SOP, tidak Ada SOP, Ada SOP, 10 0.0
Kefarmasian farmasi (perencanaan, SOP lengkap lengkap lengkap, ada
permintaan/ pengadaan, dokumentasi
penerimaan, pelaksanaan
penyimpanan, distribusi, SOP. Dokumen
pencatatan dan pelaksanaan :
pelaporan, dll) dan (perencanaan
pelayanan farmasi klinik (RKO),
(Pengkajian Dan permintaan/
Pelayanan Resep , pengadaan(LPL
penyiapan obat, PO/SP),
penyerahan obat, penerimaan( BA
pemberian informasi obat, ST),
konseling, evaluasi penyimpanan(k
penggunaan obat (EPO), artu stok),
Visite pemantauan terapi distribusi(LPLPO
obat (PTO) khusus untuk unit/SBBK),
Puskesmas rawat inap , pencatatan dan
pengelolan obat pelaporan( LPLP
emergensi dll) O, Ketersediaan
40 item obat
dan 5 item
vaksin, laporan
narkotika
psikotropika)
dan pelayanan
farmasi klinik
(Pengkajian
2. Sarana Prasarana Sarana prasarana yang Tidak ada Ada sarana Ada sarana Dan sarana
Ada Pelayanan 10 0.0
Pelayanan terstandar dalam sarana prasarana, tidak prasarana, prasarana,
Kefarmasian pengelolaan sediaan prasarana lengkap sesuai lengkap sesuai lengkap sesuai
farmasi (adanya pallet, kebutuhan kebutuhan kebutuhan,
rak obat, lemari obat, penggunaan
lemari narkotika sesuai SOP
psikotropika, lemari es (kondisi
untuk menyimpan obat, terawat, bersih)
APAR, pengatur suhu,
thermohigrometer, kartu
stok, dll) dan sarana
pendukung farmasi klinik
( alat peracikan obat,
perkamen, etiket, dll)
3. Data dan Data dan informasi terkait Tidak ada Data tidak Data lengkap, Data ada, 10 0.0
informasi pengelolaan sediaan data/dokum lengkap, tidak terarsip dengan terarsip dengan
Pelayanan farmasi (pencatatan kartu en ada dokumen baik, tidak ada baik, analisa
Kefarmasian stok/sistem informasi data hasil analisa, tidak lengkap dengan
stok obat, laporan pelaksanaan, ada tindak rencana tindak
narkotika/psikotropika, Monitoring lanjut dan lanjut dan
LPLPO, laporan evaluasi, tidak evaluasi evaluasi
ketersediaan obat) terarsip dengan
maupun pelayanan baik, rencana
farmasi klinik tindak lanjut dan
(dokumentasi Verifikasi evaluasi belum
Resep, PIO, Konseling, ada
EPO, PTO, Visite (khusus
untuk puskesmas rawat
inap) , MESO, laporan
POR, kesesuaian obat
dengan Fornas) secara
lengkap, rutin dan tepat
waktu,serta adanya
Dokumen kegiatan UKM
mulai dari perencanaan
(Rencana Usulan Kegiatan
dan Rencana Pelaksanaan
Kegiatan), Hasil
pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi kegiatan
gema cermat
PUSKESMAS :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BOJONEGORO
Skala Analisa akar
Target Nilai HASIL Ketercapaian Rencana Tindak
No Jenis Variabel Definisi Operasional penyebab
Kinerja target tahun n Lanjut
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 masalah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.1.Manajemen Umum
1. Rencana 5 (lima) Rencana 5 (lima) tahunan Tidak ada Ada, tidak sesuai Ada, sesuai visi, Ada, sesuai visi, 10 10.0
tahunan sesuai visi, misi, tugas rencana 5 visi, misi, tugas misi, tugas misi, tugas
pokok dan fungsi (lima) pokok dan fungsi pokok dan pokok dan
Puskesmas bedasarkan tahunan Puskesmas, tidak fungsi fungsi
pada analisis kebutuhan berdasarkan Puskesmas, Puskesmas
masyarakat akan pada analisis tidak bedasarkan
pelayanan kesehatan kebutuhan berdasarkan pada analisis
sebagai upaya untuk masyarakat pada analisis kebutuhan
meningkatkan derajat kebutuhan masyarakat
kesehatan masyarakat masyarakat
secara optimal
2. RUK Tahun (N+1) RUK (Rencana Usulan Tidak ada Ada , tidak sesuai Ada, sesuai Ada , sesuai 10 10.0
Kegiatan) Puskesmas visi, misi, tugas visi, misi, tugas visi, misi, tugas
untuk tahun yad ( N+1) pokok dan fungsi pokok dan pokok dan
dibuat berdasarkan Puskesmas,tidak fungsi fungsi
analisa situasi, kebutuhan berdasarkan Puskesmas, Puskesmas,
dan harapan masyarakat pada analisis tidak bedasarkan
dan hasil capaian kinerja, kebutuhan berdasarkan pada analisis
prioritas serta data 2 masyarakat dan pada analisis kebutuhan
( dua) tahun yang lalu kinerja kebutuhan masyarakat dan
dan data survei, disahkan masyarakat dan kinerja , ada
oleh Kepala Puskesmas kinerja pengesahan
kepala
Puskesmas
3. RPK/POA Dokumen Rencana Tidak ada dokumen RPK dokumen RPK dokumen RPK 10 10.0
bulanan/tahunan Pelaksanaan Kegiatan Ada tidak sesuai RUK, sesuai RUK, sesuai RUK, ada
(RPK), sebagai acuan dokumen Tidak ada tidak ada pembahasan
pelaksanaan kegiatan RPK pembahasan pembahasan dengan LP
yang akan dijadwalkan dengan LP dengan LP maupun LS
selama 1 (satu) tahun maupun LS, maupun LS dalam
dengan memperhatikan dalam penentuan dalam penentuan
visi misi dan tata nilai jadwal penentuan jadwal
Puskesmas jadwal
4. Lokakarya Mini Rapat Lintas Program Tidak ada Ada, dokumen Ada, dokumen Ada, dokumen 10 7.0
bulanan (lokmin (LP) membahas review dokumen tidak memuat corrective yang
bulanan) kegiatan, permasalahan evaluasi bulanan action,dafar menindaklanjuti
LP,rencana tindak lanjut pelaksanaan hadir, notulen hasil lokmin
(corrective action) , kegiatan dan hasil bulan
beserta tindak langkah koreksi lokmin,undanga sebelumnya
lanjutnyasecara lengkap. n rapat lokmin
Dokumen lokmin awal tiap bulan
tahun memuat lengkap
penyusunan POA, briefing
penjelasan program dari
Kapus dan detail
pelaksanaan program
(target, strategi
pelaksana) dan
kesepakatan pegawai
Puskesmas. Notulen
memuat evaluasi bulanan
pelaksanaan kegiatan dan
langkah koreksi.
5. Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Tidak ada Ada, dokumen Ada Dokumen Ada, dokumen 10 7.0
tribulanan Lintas Sektor (LS) dokumen tidak memuat corrective yang
(lokmin membahas review evaluasi bulanan action,dafar menindaklanjuti
tribulanan) kegiatan, permasalahan pelaksanaan hadir, notulen hasil lokmin
LP, corrective action, kegiatan dan hasil yang
beserta tindak lanjutnya langkah koreksi lokmin,undanga melibatkan
secara lengkap tindak n rapat lokmin peran serta LS
lanjutnya. Dokumen lengkap
memuat evaluasi kegiatan
yang memerlukan peran
LS
6. Survei Keluarga Survei meliputi: survei Dilakukan survei Dilakukan survei Dilakukan 10 7.0
Sehat (12 1. KB kurang dari >30%, dilakukan >30%,dilakukan survei minimal
Indikator Keluarga 2. Persalinan di faskes 30% intervensi awal intervensi awal, lebih dari 30%,
Sehat) dan dilakukan dilakukakan telah dilakukan
3. Bayi dengan imunisasi entri data aplikasi entri data intervensi awal,
dasar lengkap, bayi apalikasi dan dilakukan entri
dengan ASI eksklusif dilakukan data aplikasi,
analisis hasil dilakukan
4. Balita ditimbang survei analisis data
5. Penderita TB, dan dilakukan
hipertensi dan gangguan intervensi
jiwa mendapat lanjut`
pengobatan, tidak
merokok, JKN, air bersih
dan jamban sehat yang
dilakukan oleh Puskesmas
dan jaringannya
7. Survei Mawas Diri Kegiatan mengenali Tidak Ada dokumen KA Ada dokumen Ada SOP SMD, 10 0.0
(SMD) keadaan dan masalah dilakukan dan SOP SMD KA dan SOP kerangka
yang dihadapi masyarakat tapi belum SMD, acuan,
serta potensi yang dimiliki dilaksanakan dilaksanakan pelaksanaan,
masyarakat untuk SMD, ada rekapan,
mengatasi masalah rekapan hasil analisis dan
tersebut.Hasil identifikasi SMD, tidak ada jenis kegiatan
dianalisis untuk menyusun analisis dan yang
upaya, selanjutnya jenis kegiatan dibutuhkan
masyarakat dapat yang masyarakat dari
digerakkan untuk dibutuhkan hasil SMD.
berperan serta aktif untuk masyarakat
memperkuat upaya
perbaikannya sesuai batas
kewenangannya..
8. Pertemuan Pertemuan dengan Tidak ada Ada pertemuan ada pertemuan ada pertemuan 10 0.0
dengan masyarakat dalam rangka pertemuan minimal 2 kali minimal 2 kali minimal 2 kali
masyarakat dalam pemberdayaan (meliputi setahun setahun, ada setahun, ada
rangka keterlibatan dalam hasil hasil
pemberdayaan perencanaan, pembahasan pembahasan
Individu, Keluarga pelaksanaan dan evaluasi untuk pemberdayaan
dan Kelompok kegiatan) Individu, pemberdayaan masyarakat,
Keluarga dan Kelompok. masyarakat ada tindaklanjut
pemberdayaan
9. SK Tim mutu dan Surat Keputusan Kepala Tidak ada Ada SK Tim Ada SK Tim Ada SK Tim 10 0.0
uraian tugas Puskesmas dan uraian SK Tim, Mutu, tidak ada Mutu dan Mutu dan
tugas Tim Mutu (UKM uraian uraian tugas dan uraian tugas, uraian tugas
Essensial, UKM tugas serta evaluasi tidak ada serta evaluasi
pengembangan , UKP, evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan
Administrasi Manajemen, pelaksanaa uraian tugas pelaksanaan uraian tugas
Mutu, PPI, Keselamatan n uraian uraian tugas
Pasien serta Audit tugas
Internal), serta
dilaksanakan evaluasi
terhadap pelaksanaan
uraian tugas minimal
sekali setahun
10. Rencana program Rencana kegiatan Tidak ada Ada rencana Ada sebagian Ada dokumen 10 0.0
mutu dan perbaikan/peningkatan dokumen pelaksanaan dokumen rencana
keselamatan mutu dan keselamatan rencana kegiatan rencana program mutu
pasien pasien lengkap dengan program perbaikan dan pelaksanaan dan
sumber dana dan sumber mutu dan peningkatan kegiatan keselamatan
daya, jadwal audit keselamata mutu, tidak ada perbaikan dan pasien lengkap
internal,kerangka acuan n pasien bukti peningkatan dengan sumber
kegiatan dan notulen pelaksanaan dan mutu dan bukti dana, sumber
serta bukti pelaksanaan evaluasinya pelaksanaan daya serta bukti
serta evaluasinya dan evaluasi pelaksanaan
belum dilakukan dan evaluasinya
13 Survei Kepuasan Survei Kepuasan adalah Tidak ada Data tidak Data Data ada, 10 0.0
Masyarakat dan kegiatan yang dilakukan data lengkap,analisa , lengkap,analisa analisa lengkap
Survei Kepuasan untuk mengetahui rencana tindak sebagian ada , dengan rencana
Pasien kepuasan lanjut , tindak rencana tindak tindak lanjut,
masyarakat/pasien lanjut dan lanjut, tindak tindak lanjut
terhadap evaluasi serta lanjut dan dan evaluasi
kegiatan/pelayanan yang publikasi belum evaluasi serta serta telah
telah dilakukan ada publikasi belum dipublikasikan
Puskesmas ada
14. Audit internal Pemantauan mutu Tidak Dilakukan, Dilakukan, Dilakukan, 10 0.0
layanan sepanjang tahun, dilakukan dokumen dokumen dokumen
meliputi audit input, audit lengkap, tidak lengkap, ada lengkap, ada
proses (PDCA) dan output internal ada analisa, analisa, rencana analisa, rencana
pelayanan, ada jadwal rencana tindak tindak lanjut, tindak lanjut,
selama setahun, lanjut, tindak tidak ada tindak tindak lanjut
instrumen, hasil dan lanjut dan lanjut dan dan evaluasi
laporan audit internal evaluasi evaluasi
15. Rapat Tinjauan Rapat Tinjauan Tidak ada Dilakukan 1 kali Dilakukan 2 kali Dilakukan > 2 10 7.0
Manajemen Manajemen (RTM) RTM, setahun, setahun, ada kali setahun,
dilakukan minimal dokumen dokumen notulen, daftar ada notulen,
2x/tahun untuk meninjau dan notulen, daftar hadir, ada daftar hadir,
kinerja sistem manajemen rencana hadir lengkap, analisa, rencana analisa, rencana
mutu, dan kinerja pelaksanaa ada analisa, tindak lanjut tindak lanjut
pelayanan/ upaya n kegiatan rencana tindak (perbaikan/peni (perbaikan/peni
Puskesmas untuk perbaikan lanjut ngkatan mutu), ngkatan mutu),
memastikan kelanjutan, dan (perbaikan/penin tindak lanjut tindak lanjut
kesesuaian, kecukupan, peningkatan gkatan dan belum dan evaluasi
dan efektifitas sistem mutu mutu),belum ada dilakukan
manajemen mutu dan tindak lanjut dan evaluasi
sistem pelayanan, evaluasi
menghasilkan luaran
rencana perbaikan serta
peningkatan mutu
16. Penyajian/ Penyajian/updating data Tidak ada Kelengkapan Kelengkapan Lengkap 10 10.0
updating data dan informasi tentang : data dan data 50% data75% pencatatan dan
dan informasi capaian program (PKP), pelaporan pelaporan,
KS, hasil survei SMD, benar
IKM,data dasar, data
kematian ibu dan anak,
status gizi , Kesehatan
lingkungan, SPM,
Pemantauan Standar
Puskesmas
2. Analisis data Analisis data ASPAK berisi Tidak ada Ada analisis Ada analisis Ada analisis 10 10.0
ASPAK dan ketersediaan Sarana , analisis data data , rencana data SPA , data lengkap
rencana tindak Prasarana dan alkes (SPA) tindak lanjut , rencana tindak dengan rencana
lanjut di masing-masing ruangan tindak lanjut dan lanjut, tidak ada tindak lanjut,
dan kebutuhan SPA yang evaluasi belum tindak lanjut tindak lanjut
belum terpenuhi.Tindak ada dan evaluasi dan evaluasi
lanjut berisi upaya yang
akan dilakukan dalam
pemenuhan kebutuhan
SPA.
3. Pemeliharaan Pemeliharaan prasarana Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 10.0
prasarana terjadwal serta dilakukan, jadwal pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
Puskesmas dilengkapi dengan jadwal pemeliharaa dan tidak dan dilakukan dan dilakukan
dan bukti pelaksanaan n prasarana dilakukan pemeliharaan. pemeliharaan.
dan tidak pemeliharaan Tidak ada bukti Ada bukti
dilakukan pelaksanaan. pelaksanaan.
pemeliharaa
n
4. Kalibrasi alat Kalibrasi alkes dilakukan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 0.0
kesehatan sesuai dengan daftar jadwal kalibrasi dan kalibrasi dan kalibrasi dan
peralatan yang perlu kalibrasi tidak dilakukan dilakukan dilakukan
dikalibrasi, ada jadwal, dan tidak kalibrasi kalibrasiTidak kalibrasi Ada
dan bukti pelaksanaan dilakukan ada bukti bukti
kalibrasi. kalibrasi pelaksanaan. pelaksanaan.
5. Perbaikan dan Perbaikan dan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 0.0
pemeliharaan pemeliharaan peralatan jadwal pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
peralatan medis medis dan non medis pemeliharaa dan tidak dan dilakukan dan dilakukan
dan non medis terjadwal dan sudah n peralatan dilakukan pemeliharaan. pemeliharaan.
dilakukan yang dibuktikan dan tidak pemeliharaan Tidak ada bukti Ada bukti
dengan adanya jadwal dilakukan pelaksanaan. pelaksanaan.
dan bukti pelaksanaan pemeliharaa
n
1.3.
Man 1. Data realisasi Realisasi capaian Tidak ada Data/laporan Data/laporan Ada 10 10.0
aje keuangan keuangan yang disertai data tidak lengkap, lengkap, ada data/laporan
men bukti belum di lakukan sebagian keuangan,
Keu analisa, rencana analisa, belum analisa lengkap
ang tindak lanjut, ada rencana dengan rencana
an tindak lanjut dan tindak lanjut, tindak lanjut,
evaluasi tindak lanjut tindak lanjut
dan evaluasi dan evaluasi
2. Data keuangan Data pencatatan Tidak ada Data dan laporan Data/laporan Data /laporan 10 10.0
dan laporan pelaporan pertanggung data tidak lengkap, lengkap,analisa ada, analisa
pertanggung jawaban keuangan ke belum ada sebagian ada , lengkap dengan
jawaban Dinkes analisa, rencana rencana tindak rencana tindak
Kab/Kota,penerimaan dan tindak lanjut, lanjut, tindak lanjut, tindak
pengeluaran , realisasi tindak lanjut dan lanjut dan lanjut dan
capaian keuangan yang evaluasi evaluasi belum evaluasi
disertai bukti ada
2. SK, uraian tugas Surat Keputusan Tidak ada Ada SK Ada SK Ada SK 10 10.0
pokok (tanggung Penanggung Jawab SK tentang Penanggung Penanggung Penanggung
jawab dan dengan uraian tugas SO dan Jawab dan Jawab dan Jawab dan
wewenang ) serta pokok dan tugas integrasi uraian uraian tugas uraian tugas uraian tugas
uraian tugas jabatan karyawan tugas 50% karyawan 75% karyawan seluruh
integrasi karyawan
3. Data kepegawaian data kepegawaian Tidak ada Data tidak Data Data lengkap, 10 10.0
meliputi dokumentasi data lengkap, tidak lengkap,analisa analisa lengkap
STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIP ada analisa , sebagian ada , dengan rencana
A dan hasil rencana tindak rencana tindak tindak lanjut,
pengembangan SDM lanjut, tindak lanjut, tindak tindak lanjut
( sertifikat,Pelatihan, lanjut dan lanjut dan dan evaluasi
seminar, workshop, dll),a evaluasi evaluasi belum
nalisa pemenuhan standar ada
jumlah dan kompetensi
SDM di Puskesmas,
rencana tindak lanjut,
tindak lanjut dan evaluasi
nya
1.5. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat, vaksin, reagen dan bahan habis pakai)
1. SOP Pelayanan SOP pengelolaan sediaan Tidak ada Ada SOP, tidak Ada SOP, Ada SOP, 10 0.0
Kefarmasian farmasi (perencanaan, SOP lengkap lengkap lengkap, ada
permintaan/ pengadaan, dokumentasi
penerimaan, pelaksanaan
penyimpanan, distribusi, SOP. Dokumen
pencatatan dan pelaksanaan :
pelaporan, dll) dan (perencanaan
pelayanan farmasi klinik (RKO),
(Pengkajian Dan permintaan/
Pelayanan Resep , pengadaan(LPL
penyiapan obat, PO/SP),
penyerahan obat, penerimaan( BA
pemberian informasi obat, ST),
konseling, evaluasi penyimpanan(k
penggunaan obat (EPO), artu stok),
Visite pemantauan terapi distribusi(LPLPO
obat (PTO) khusus untuk unit/SBBK),
Puskesmas rawat inap , pencatatan dan
pengelolan obat pelaporan( LPLP
emergensi dll) O, Ketersediaan
40 item obat
dan 5 item
vaksin, laporan
narkotika
psikotropika)
dan pelayanan
farmasi klinik
(Pengkajian
2. Sarana Prasarana Sarana prasarana yang Tidak ada Ada sarana Ada sarana Dan sarana
Ada Pelayanan 10 0.0
Pelayanan terstandar dalam sarana prasarana, tidak prasarana, prasarana,
Kefarmasian pengelolaan sediaan prasarana lengkap sesuai lengkap sesuai lengkap sesuai
farmasi (adanya pallet, kebutuhan kebutuhan kebutuhan,
rak obat, lemari obat, penggunaan
lemari narkotika sesuai SOP
psikotropika, lemari es (kondisi
untuk menyimpan obat, terawat, bersih)
APAR, pengatur suhu,
thermohigrometer, kartu
stok, dll) dan sarana
pendukung farmasi klinik
( alat peracikan obat,
perkamen, etiket, dll)
3. Data dan Data dan informasi terkait Tidak ada Data tidak Data lengkap, Data ada, 10 0.0
informasi pengelolaan sediaan data/dokum lengkap, tidak terarsip dengan terarsip dengan
Pelayanan farmasi (pencatatan kartu en ada dokumen baik, tidak ada baik, analisa
Kefarmasian stok/sistem informasi data hasil analisa, tidak lengkap dengan
stok obat, laporan pelaksanaan, ada tindak rencana tindak
narkotika/psikotropika, Monitoring lanjut dan lanjut dan
LPLPO, laporan evaluasi, tidak evaluasi evaluasi
ketersediaan obat) terarsip dengan
maupun pelayanan baik, rencana
farmasi klinik tindak lanjut dan
(dokumentasi Verifikasi evaluasi belum
Resep, PIO, Konseling, ada
EPO, PTO, Visite (khusus
untuk puskesmas rawat
inap) , MESO, laporan
POR, kesesuaian obat
dengan Fornas) secara
lengkap, rutin dan tepat
waktu,serta adanya
Dokumen kegiatan UKM
mulai dari perencanaan
(Rencana Usulan Kegiatan
dan Rencana Pelaksanaan
Kegiatan), Hasil
pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi kegiatan
gema cermat
PUSKESMAS :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BOJONEGORO
Skala Analisa akar
Target Nilai HASIL Ketercapaian Rencana Tindak
No Jenis Variabel Definisi Operasional penyebab
Kinerja target tahun n Lanjut
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 masalah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.1.Manajemen Umum
1. Rencana 5 (lima) Rencana 5 (lima) tahunan Tidak ada Ada, tidak sesuai Ada, sesuai visi, Ada, sesuai visi, 10 10.0
tahunan sesuai visi, misi, tugas rencana 5 visi, misi, tugas misi, tugas misi, tugas
pokok dan fungsi (lima) pokok dan fungsi pokok dan pokok dan
Puskesmas bedasarkan tahunan Puskesmas, tidak fungsi fungsi
pada analisis kebutuhan berdasarkan Puskesmas, Puskesmas
masyarakat akan pada analisis tidak bedasarkan
pelayanan kesehatan kebutuhan berdasarkan pada analisis
sebagai upaya untuk masyarakat pada analisis kebutuhan
meningkatkan derajat kebutuhan masyarakat
kesehatan masyarakat masyarakat
secara optimal
2. RUK Tahun (N+1) RUK (Rencana Usulan Tidak ada Ada , tidak sesuai Ada, sesuai Ada , sesuai 10 10.0
Kegiatan) Puskesmas visi, misi, tugas visi, misi, tugas visi, misi, tugas
untuk tahun yad ( N+1) pokok dan fungsi pokok dan pokok dan
dibuat berdasarkan Puskesmas,tidak fungsi fungsi
analisa situasi, kebutuhan berdasarkan Puskesmas, Puskesmas,
dan harapan masyarakat pada analisis tidak bedasarkan
dan hasil capaian kinerja, kebutuhan berdasarkan pada analisis
prioritas serta data 2 masyarakat dan pada analisis kebutuhan
( dua) tahun yang lalu kinerja kebutuhan masyarakat dan
dan data survei, disahkan masyarakat dan kinerja , ada
oleh Kepala Puskesmas kinerja pengesahan
kepala
Puskesmas
3. RPK/POA Dokumen Rencana Tidak ada dokumen RPK dokumen RPK dokumen RPK 10 10.0
bulanan/tahunan Pelaksanaan Kegiatan Ada tidak sesuai RUK, sesuai RUK, sesuai RUK, ada
(RPK), sebagai acuan dokumen Tidak ada tidak ada pembahasan
pelaksanaan kegiatan RPK pembahasan pembahasan dengan LP
yang akan dijadwalkan dengan LP dengan LP maupun LS
selama 1 (satu) tahun maupun LS, maupun LS dalam
dengan memperhatikan dalam penentuan dalam penentuan
visi misi dan tata nilai jadwal penentuan jadwal
Puskesmas jadwal
4. Lokakarya Mini Rapat Lintas Program Tidak ada Ada, dokumen Ada, dokumen Ada, dokumen 10 7.0
bulanan (lokmin (LP) membahas review dokumen tidak memuat corrective yang
bulanan) kegiatan, permasalahan evaluasi bulanan action,dafar menindaklanjuti
LP,rencana tindak lanjut pelaksanaan hadir, notulen hasil lokmin
(corrective action) , kegiatan dan hasil bulan
beserta tindak langkah koreksi lokmin,undanga sebelumnya
lanjutnyasecara lengkap. n rapat lokmin
Dokumen lokmin awal tiap bulan
tahun memuat lengkap
penyusunan POA, briefing
penjelasan program dari
Kapus dan detail
pelaksanaan program
(target, strategi
pelaksana) dan
kesepakatan pegawai
Puskesmas. Notulen
memuat evaluasi bulanan
pelaksanaan kegiatan dan
langkah koreksi.
5. Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Tidak ada Ada, dokumen Ada Dokumen Ada, dokumen 10 7.0
tribulanan Lintas Sektor (LS) dokumen tidak memuat corrective yang
(lokmin membahas review evaluasi bulanan action,dafar menindaklanjuti
tribulanan) kegiatan, permasalahan pelaksanaan hadir, notulen hasil lokmin
LP, corrective action, kegiatan dan hasil yang
beserta tindak lanjutnya langkah koreksi lokmin,undanga melibatkan
secara lengkap tindak n rapat lokmin peran serta LS
lanjutnya. Dokumen lengkap
memuat evaluasi kegiatan
yang memerlukan peran
LS
6. Survei Keluarga Survei meliputi: survei Dilakukan survei Dilakukan survei Dilakukan 10 7.0
Sehat (12 1. KB kurang dari >30%, dilakukan >30%,dilakukan survei minimal
Indikator Keluarga 2. Persalinan di faskes 30% intervensi awal intervensi awal, lebih dari 30%,
Sehat) dan dilakukan dilakukakan telah dilakukan
3. Bayi dengan imunisasi entri data aplikasi entri data intervensi awal,
dasar lengkap, bayi apalikasi dan dilakukan entri
dengan ASI eksklusif dilakukan data aplikasi,
analisis hasil dilakukan
4. Balita ditimbang survei analisis data
5. Penderita TB, dan dilakukan
hipertensi dan gangguan intervensi
jiwa mendapat lanjut`
pengobatan, tidak
merokok, JKN, air bersih
dan jamban sehat yang
dilakukan oleh Puskesmas
dan jaringannya
7. Survei Mawas Diri Kegiatan mengenali Tidak Ada dokumen KA Ada dokumen Ada SOP SMD, 10 0.0
(SMD) keadaan dan masalah dilakukan dan SOP SMD KA dan SOP kerangka
yang dihadapi masyarakat tapi belum SMD, acuan,
serta potensi yang dimiliki dilaksanakan dilaksanakan pelaksanaan,
masyarakat untuk SMD, ada rekapan,
mengatasi masalah rekapan hasil analisis dan
tersebut.Hasil identifikasi SMD, tidak ada jenis kegiatan
dianalisis untuk menyusun analisis dan yang
upaya, selanjutnya jenis kegiatan dibutuhkan
masyarakat dapat yang masyarakat dari
digerakkan untuk dibutuhkan hasil SMD.
berperan serta aktif untuk masyarakat
memperkuat upaya
perbaikannya sesuai batas
kewenangannya..
8. Pertemuan Pertemuan dengan Tidak ada Ada pertemuan ada pertemuan ada pertemuan 10 0.0
dengan masyarakat dalam rangka pertemuan minimal 2 kali minimal 2 kali minimal 2 kali
masyarakat dalam pemberdayaan (meliputi setahun setahun, ada setahun, ada
rangka keterlibatan dalam hasil hasil
pemberdayaan perencanaan, pembahasan pembahasan
Individu, Keluarga pelaksanaan dan evaluasi untuk pemberdayaan
dan Kelompok kegiatan) Individu, pemberdayaan masyarakat,
Keluarga dan Kelompok. masyarakat ada tindaklanjut
pemberdayaan
9. SK Tim mutu dan Surat Keputusan Kepala Tidak ada Ada SK Tim Ada SK Tim Ada SK Tim 10 0.0
uraian tugas Puskesmas dan uraian SK Tim, Mutu, tidak ada Mutu dan Mutu dan
tugas Tim Mutu (UKM uraian uraian tugas dan uraian tugas, uraian tugas
Essensial, UKM tugas serta evaluasi tidak ada serta evaluasi
pengembangan , UKP, evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan
Administrasi Manajemen, pelaksanaa uraian tugas pelaksanaan uraian tugas
Mutu, PPI, Keselamatan n uraian uraian tugas
Pasien serta Audit tugas
Internal), serta
dilaksanakan evaluasi
terhadap pelaksanaan
uraian tugas minimal
sekali setahun
10. Rencana program Rencana kegiatan Tidak ada Ada rencana Ada sebagian Ada dokumen 10 0.0
mutu dan perbaikan/peningkatan dokumen pelaksanaan dokumen rencana
keselamatan mutu dan keselamatan rencana kegiatan rencana program mutu
pasien pasien lengkap dengan program perbaikan dan pelaksanaan dan
sumber dana dan sumber mutu dan peningkatan kegiatan keselamatan
daya, jadwal audit keselamata mutu, tidak ada perbaikan dan pasien lengkap
internal,kerangka acuan n pasien bukti peningkatan dengan sumber
kegiatan dan notulen pelaksanaan dan mutu dan bukti dana, sumber
serta bukti pelaksanaan evaluasinya pelaksanaan daya serta bukti
serta evaluasinya dan evaluasi pelaksanaan
belum dilakukan dan evaluasinya
13 Survei Kepuasan Survei Kepuasan adalah Tidak ada Data tidak Data Data ada, 10 0.0
Masyarakat dan kegiatan yang dilakukan data lengkap,analisa , lengkap,analisa analisa lengkap
Survei Kepuasan untuk mengetahui rencana tindak sebagian ada , dengan rencana
Pasien kepuasan lanjut , tindak rencana tindak tindak lanjut,
masyarakat/pasien lanjut dan lanjut, tindak tindak lanjut
terhadap evaluasi serta lanjut dan dan evaluasi
kegiatan/pelayanan yang publikasi belum evaluasi serta serta telah
telah dilakukan ada publikasi belum dipublikasikan
Puskesmas ada
14. Audit internal Pemantauan mutu Tidak Dilakukan, Dilakukan, Dilakukan, 10 0.0
layanan sepanjang tahun, dilakukan dokumen dokumen dokumen
meliputi audit input, audit lengkap, tidak lengkap, ada lengkap, ada
proses (PDCA) dan output internal ada analisa, analisa, rencana analisa, rencana
pelayanan, ada jadwal rencana tindak tindak lanjut, tindak lanjut,
selama setahun, lanjut, tindak tidak ada tindak tindak lanjut
instrumen, hasil dan lanjut dan lanjut dan dan evaluasi
laporan audit internal evaluasi evaluasi
15. Rapat Tinjauan Rapat Tinjauan Tidak ada Dilakukan 1 kali Dilakukan 2 kali Dilakukan > 2 10 7.0
Manajemen Manajemen (RTM) RTM, setahun, setahun, ada kali setahun,
dilakukan minimal dokumen dokumen notulen, daftar ada notulen,
2x/tahun untuk meninjau dan notulen, daftar hadir, ada daftar hadir,
kinerja sistem manajemen rencana hadir lengkap, analisa, rencana analisa, rencana
mutu, dan kinerja pelaksanaa ada analisa, tindak lanjut tindak lanjut
pelayanan/ upaya n kegiatan rencana tindak (perbaikan/peni (perbaikan/peni
Puskesmas untuk perbaikan lanjut ngkatan mutu), ngkatan mutu),
memastikan kelanjutan, dan (perbaikan/penin tindak lanjut tindak lanjut
kesesuaian, kecukupan, peningkatan gkatan dan belum dan evaluasi
dan efektifitas sistem mutu mutu),belum ada dilakukan
manajemen mutu dan tindak lanjut dan evaluasi
sistem pelayanan, evaluasi
menghasilkan luaran
rencana perbaikan serta
peningkatan mutu
16. Penyajian/ Penyajian/updating data Tidak ada Kelengkapan Kelengkapan Lengkap 10 10.0
updating data dan informasi tentang : data dan data 50% data75% pencatatan dan
dan informasi capaian program (PKP), pelaporan pelaporan,
KS, hasil survei SMD, benar
IKM,data dasar, data
kematian ibu dan anak,
status gizi , Kesehatan
lingkungan, SPM,
Pemantauan Standar
Puskesmas
2. Analisis data Analisis data ASPAK berisi Tidak ada Ada analisis Ada analisis Ada analisis 10 10.0
ASPAK dan ketersediaan Sarana , analisis data data , rencana data SPA , data lengkap
rencana tindak Prasarana dan alkes (SPA) tindak lanjut , rencana tindak dengan rencana
lanjut di masing-masing ruangan tindak lanjut dan lanjut, tidak ada tindak lanjut,
dan kebutuhan SPA yang evaluasi belum tindak lanjut tindak lanjut
belum terpenuhi.Tindak ada dan evaluasi dan evaluasi
lanjut berisi upaya yang
akan dilakukan dalam
pemenuhan kebutuhan
SPA.
3. Pemeliharaan Pemeliharaan prasarana Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 10.0
prasarana terjadwal serta dilakukan, jadwal pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
Puskesmas dilengkapi dengan jadwal pemeliharaa dan tidak dan dilakukan dan dilakukan
dan bukti pelaksanaan n prasarana dilakukan pemeliharaan. pemeliharaan.
dan tidak pemeliharaan Tidak ada bukti Ada bukti
dilakukan pelaksanaan. pelaksanaan.
pemeliharaa
n
4. Kalibrasi alat Kalibrasi alkes dilakukan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 0.0
kesehatan sesuai dengan daftar jadwal kalibrasi dan kalibrasi dan kalibrasi dan
peralatan yang perlu kalibrasi tidak dilakukan dilakukan dilakukan
dikalibrasi, ada jadwal, dan tidak kalibrasi kalibrasiTidak kalibrasi Ada
dan bukti pelaksanaan dilakukan ada bukti bukti
kalibrasi. kalibrasi pelaksanaan. pelaksanaan.
5. Perbaikan dan Perbaikan dan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 0.0
pemeliharaan pemeliharaan peralatan jadwal pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
peralatan medis medis dan non medis pemeliharaa dan tidak dan dilakukan dan dilakukan
dan non medis terjadwal dan sudah n peralatan dilakukan pemeliharaan. pemeliharaan.
dilakukan yang dibuktikan dan tidak pemeliharaan Tidak ada bukti Ada bukti
dengan adanya jadwal dilakukan pelaksanaan. pelaksanaan.
dan bukti pelaksanaan pemeliharaa
n
1.3.
Man 1. Data realisasi Realisasi capaian Tidak ada Data/laporan Data/laporan Ada 10 10.0
aje keuangan keuangan yang disertai data tidak lengkap, lengkap, ada data/laporan
men bukti belum di lakukan sebagian keuangan,
Keu analisa, rencana analisa, belum analisa lengkap
ang tindak lanjut, ada rencana dengan rencana
an tindak lanjut dan tindak lanjut, tindak lanjut,
evaluasi tindak lanjut tindak lanjut
dan evaluasi dan evaluasi
2. Data keuangan Data pencatatan Tidak ada Data dan laporan Data/laporan Data /laporan 10 10.0
dan laporan pelaporan pertanggung data tidak lengkap, lengkap,analisa ada, analisa
pertanggung jawaban keuangan ke belum ada sebagian ada , lengkap dengan
jawaban Dinkes analisa, rencana rencana tindak rencana tindak
Kab/Kota,penerimaan dan tindak lanjut, lanjut, tindak lanjut, tindak
pengeluaran , realisasi tindak lanjut dan lanjut dan lanjut dan
capaian keuangan yang evaluasi evaluasi belum evaluasi
disertai bukti ada
2. SK, uraian tugas Surat Keputusan Tidak ada Ada SK Ada SK Ada SK 10 10.0
pokok (tanggung Penanggung Jawab SK tentang Penanggung Penanggung Penanggung
jawab dan dengan uraian tugas SO dan Jawab dan Jawab dan Jawab dan
wewenang ) serta pokok dan tugas integrasi uraian uraian tugas uraian tugas uraian tugas
uraian tugas jabatan karyawan tugas 50% karyawan 75% karyawan seluruh
integrasi karyawan
3. Data kepegawaian data kepegawaian Tidak ada Data tidak Data Data lengkap, 10 10.0
meliputi dokumentasi data lengkap, tidak lengkap,analisa analisa lengkap
STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIP ada analisa , sebagian ada , dengan rencana
A dan hasil rencana tindak rencana tindak tindak lanjut,
pengembangan SDM lanjut, tindak lanjut, tindak tindak lanjut
( sertifikat,Pelatihan, lanjut dan lanjut dan dan evaluasi
seminar, workshop, dll),a evaluasi evaluasi belum
nalisa pemenuhan standar ada
jumlah dan kompetensi
SDM di Puskesmas,
rencana tindak lanjut,
tindak lanjut dan evaluasi
nya
1.5. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat, vaksin, reagen dan bahan habis pakai)
1. SOP Pelayanan SOP pengelolaan sediaan Tidak ada Ada SOP, tidak Ada SOP, Ada SOP, 10 0.0
Kefarmasian farmasi (perencanaan, SOP lengkap lengkap lengkap, ada
permintaan/ pengadaan, dokumentasi
penerimaan, pelaksanaan
penyimpanan, distribusi, SOP. Dokumen
pencatatan dan pelaksanaan :
pelaporan, dll) dan (perencanaan
pelayanan farmasi klinik (RKO),
(Pengkajian Dan permintaan/
Pelayanan Resep , pengadaan(LPL
penyiapan obat, PO/SP),
penyerahan obat, penerimaan( BA
pemberian informasi obat, ST),
konseling, evaluasi penyimpanan(k
penggunaan obat (EPO), artu stok),
Visite pemantauan terapi distribusi(LPLPO
obat (PTO) khusus untuk unit/SBBK),
Puskesmas rawat inap , pencatatan dan
pengelolan obat pelaporan( LPLP
emergensi dll) O, Ketersediaan
40 item obat
dan 5 item
vaksin, laporan
narkotika
psikotropika)
dan pelayanan
farmasi klinik
(Pengkajian
2. Sarana Prasarana Sarana prasarana yang Tidak ada Ada sarana Ada sarana Dan sarana
Ada Pelayanan 10 0.0
Pelayanan terstandar dalam sarana prasarana, tidak prasarana, prasarana,
Kefarmasian pengelolaan sediaan prasarana lengkap sesuai lengkap sesuai lengkap sesuai
farmasi (adanya pallet, kebutuhan kebutuhan kebutuhan,
rak obat, lemari obat, penggunaan
lemari narkotika sesuai SOP
psikotropika, lemari es (kondisi
untuk menyimpan obat, terawat, bersih)
APAR, pengatur suhu,
thermohigrometer, kartu
stok, dll) dan sarana
pendukung farmasi klinik
( alat peracikan obat,
perkamen, etiket, dll)
3. Data dan Data dan informasi terkait Tidak ada Data tidak Data lengkap, Data ada, 10 0.0
informasi pengelolaan sediaan data/dokum lengkap, tidak terarsip dengan terarsip dengan
Pelayanan farmasi (pencatatan kartu en ada dokumen baik, tidak ada baik, analisa
Kefarmasian stok/sistem informasi data hasil analisa, tidak lengkap dengan
stok obat, laporan pelaksanaan, ada tindak rencana tindak
narkotika/psikotropika, Monitoring lanjut dan lanjut dan
LPLPO, laporan evaluasi, tidak evaluasi evaluasi
ketersediaan obat) terarsip dengan
maupun pelayanan baik, rencana
farmasi klinik tindak lanjut dan
(dokumentasi Verifikasi evaluasi belum
Resep, PIO, Konseling, ada
EPO, PTO, Visite (khusus
untuk puskesmas rawat
inap) , MESO, laporan
POR, kesesuaian obat
dengan Fornas) secara
lengkap, rutin dan tepat
waktu,serta adanya
Dokumen kegiatan UKM
mulai dari perencanaan
(Rencana Usulan Kegiatan
dan Rencana Pelaksanaan
Kegiatan), Hasil
pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi kegiatan
gema cermat
PUSKESMAS :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BOJONEGORO
Skala Analisa akar
Target Nilai HASIL Ketercapaian Rencana Tindak
No Jenis Variabel Definisi Operasional penyebab
Kinerja target tahun n Lanjut
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 masalah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.1.Manajemen Umum
1. Rencana 5 (lima) Rencana 5 (lima) tahunan Tidak ada Ada, tidak sesuai Ada, sesuai visi, Ada, sesuai visi, 10 10.0
tahunan sesuai visi, misi, tugas rencana 5 visi, misi, tugas misi, tugas misi, tugas
pokok dan fungsi (lima) pokok dan fungsi pokok dan pokok dan
Puskesmas bedasarkan tahunan Puskesmas, tidak fungsi fungsi
pada analisis kebutuhan berdasarkan Puskesmas, Puskesmas
masyarakat akan pada analisis tidak bedasarkan
pelayanan kesehatan kebutuhan berdasarkan pada analisis
sebagai upaya untuk masyarakat pada analisis kebutuhan
meningkatkan derajat kebutuhan masyarakat
kesehatan masyarakat masyarakat
secara optimal
2. RUK Tahun (N+1) RUK (Rencana Usulan Tidak ada Ada , tidak sesuai Ada, sesuai Ada , sesuai 10 10.0
Kegiatan) Puskesmas visi, misi, tugas visi, misi, tugas visi, misi, tugas
untuk tahun yad ( N+1) pokok dan fungsi pokok dan pokok dan
dibuat berdasarkan Puskesmas,tidak fungsi fungsi
analisa situasi, kebutuhan berdasarkan Puskesmas, Puskesmas,
dan harapan masyarakat pada analisis tidak bedasarkan
dan hasil capaian kinerja, kebutuhan berdasarkan pada analisis
prioritas serta data 2 masyarakat dan pada analisis kebutuhan
( dua) tahun yang lalu kinerja kebutuhan masyarakat dan
dan data survei, disahkan masyarakat dan kinerja , ada
oleh Kepala Puskesmas kinerja pengesahan
kepala
Puskesmas
3. RPK/POA Dokumen Rencana Tidak ada dokumen RPK dokumen RPK dokumen RPK 10 10.0
bulanan/tahunan Pelaksanaan Kegiatan Ada tidak sesuai RUK, sesuai RUK, sesuai RUK, ada
(RPK), sebagai acuan dokumen Tidak ada tidak ada pembahasan
pelaksanaan kegiatan RPK pembahasan pembahasan dengan LP
yang akan dijadwalkan dengan LP dengan LP maupun LS
selama 1 (satu) tahun maupun LS, maupun LS dalam
dengan memperhatikan dalam penentuan dalam penentuan
visi misi dan tata nilai jadwal penentuan jadwal
Puskesmas jadwal
4. Lokakarya Mini Rapat Lintas Program Tidak ada Ada, dokumen Ada, dokumen Ada, dokumen 10 7.0
bulanan (lokmin (LP) membahas review dokumen tidak memuat corrective yang
bulanan) kegiatan, permasalahan evaluasi bulanan action,dafar menindaklanjuti
LP,rencana tindak lanjut pelaksanaan hadir, notulen hasil lokmin
(corrective action ) , kegiatan dan hasil bulan
beserta tindak langkah koreksi lokmin,undanga sebelumnya
lanjutnyasecara lengkap. n rapat lokmin
Dokumen lokmin awal tiap bulan
tahun memuat lengkap
penyusunan POA, briefing
penjelasan program dari
Kapus dan detail
pelaksanaan program
(target, strategi
pelaksana) dan
kesepakatan pegawai
Puskesmas. Notulen
memuat evaluasi bulanan
pelaksanaan kegiatan dan
langkah koreksi.
5. Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Tidak ada Ada, dokumen Ada Dokumen Ada, dokumen 10 7.0
tribulanan Lintas Sektor (LS) dokumen tidak memuat corrective yang
(lokmin membahas review evaluasi bulanan action,dafar menindaklanjuti
tribulanan) kegiatan, permasalahan pelaksanaan hadir, notulen hasil lokmin
LP, corrective action, kegiatan dan hasil yang
beserta tindak lanjutnya langkah koreksi lokmin,undanga melibatkan
secara lengkap tindak n rapat lokmin peran serta LS
lanjutnya. Dokumen lengkap
memuat evaluasi kegiatan
yang memerlukan peran
LS
6. Survei Keluarga Survei meliputi: survei Dilakukan survei Dilakukan survei Dilakukan 10 7.0
Sehat (12 1. KB kurang dari >30%, dilakukan >30%,dilakukan survei minimal
Indikator Keluarga 2. Persalinan di faskes 30% intervensi awal intervensi awal, lebih dari 30%,
Sehat) dan dilakukan dilakukakan telah dilakukan
3. Bayi dengan imunisasi entri data aplikasi entri data intervensi awal,
dasar lengkap, bayi apalikasi dan dilakukan entri
dengan ASI eksklusif dilakukan data aplikasi,
analisis hasil dilakukan
4. Balita ditimbang survei analisis data
5. Penderita TB, dan dilakukan
hipertensi dan gangguan intervensi
jiwa mendapat lanjut`
pengobatan, tidak
merokok, JKN, air bersih
dan jamban sehat yang
dilakukan oleh Puskesmas
dan jaringannya
7. Survei Mawas Diri Kegiatan mengenali Tidak Ada dokumen KA Ada dokumen Ada SOP SMD, 10 0.0
(SMD) keadaan dan masalah dilakukan dan SOP SMD KA dan SOP kerangka
yang dihadapi masyarakat tapi belum SMD, acuan,
serta potensi yang dimiliki dilaksanakan dilaksanakan pelaksanaan,
masyarakat untuk SMD, ada rekapan,
mengatasi masalah rekapan hasil analisis dan
tersebut.Hasil identifikasi SMD, tidak ada jenis kegiatan
dianalisis untuk menyusun analisis dan yang
upaya, selanjutnya jenis kegiatan dibutuhkan
masyarakat dapat yang masyarakat dari
digerakkan untuk dibutuhkan hasil SMD.
berperan serta aktif untuk masyarakat
memperkuat upaya
perbaikannya sesuai batas
kewenangannya..
8. Pertemuan Pertemuan dengan Tidak ada Ada pertemuan ada pertemuan ada pertemuan 10 0.0
dengan masyarakat dalam rangka pertemuan minimal 2 kali minimal 2 kali minimal 2 kali
masyarakat dalam pemberdayaan (meliputi setahun setahun, ada setahun, ada
rangka keterlibatan dalam hasil hasil
pemberdayaan perencanaan, pembahasan pembahasan
Individu, Keluarga pelaksanaan dan evaluasi untuk pemberdayaan
dan Kelompok kegiatan) Individu, pemberdayaan masyarakat,
Keluarga dan Kelompok. masyarakat ada tindaklanjut
pemberdayaan
9. SK Tim mutu dan Surat Keputusan Kepala Tidak ada Ada SK Tim Ada SK Tim Ada SK Tim 10 0.0
uraian tugas Puskesmas dan uraian SK Tim, Mutu, tidak ada Mutu dan Mutu dan
tugas Tim Mutu (UKM uraian uraian tugas dan uraian tugas, uraian tugas
Essensial, UKM tugas serta evaluasi tidak ada serta evaluasi
pengembangan , UKP, evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan
Administrasi Manajemen, pelaksanaa uraian tugas pelaksanaan uraian tugas
Mutu, PPI, Keselamatan n uraian uraian tugas
Pasien serta Audit tugas
Internal), serta
dilaksanakan evaluasi
terhadap pelaksanaan
uraian tugas minimal
sekali setahun
10. Rencana program Rencana kegiatan Tidak ada Ada rencana Ada sebagian Ada dokumen 10 0.0
mutu dan perbaikan/peningkatan dokumen pelaksanaan dokumen rencana
keselamatan mutu dan keselamatan rencana kegiatan rencana program mutu
pasien pasien lengkap dengan program perbaikan dan pelaksanaan dan
sumber dana dan sumber mutu dan peningkatan kegiatan keselamatan
daya, jadwal audit keselamata mutu, tidak ada perbaikan dan pasien lengkap
internal,kerangka acuan n pasien bukti peningkatan dengan sumber
kegiatan dan notulen pelaksanaan dan mutu dan bukti dana, sumber
serta bukti pelaksanaan evaluasinya pelaksanaan daya serta bukti
serta evaluasinya dan evaluasi pelaksanaan
belum dilakukan dan evaluasinya
13 Survei Kepuasan Survei Kepuasan adalah Tidak ada Data tidak Data Data ada, 10 0.0
Masyarakat dan kegiatan yang dilakukan data lengkap,analisa , lengkap,analisa analisa lengkap
Survei Kepuasan untuk mengetahui rencana tindak sebagian ada , dengan rencana
Pasien kepuasan lanjut , tindak rencana tindak tindak lanjut,
masyarakat/pasien lanjut dan lanjut, tindak tindak lanjut
terhadap evaluasi serta lanjut dan dan evaluasi
kegiatan/pelayanan yang publikasi belum evaluasi serta serta telah
telah dilakukan ada publikasi belum dipublikasikan
Puskesmas ada
14. Audit internal Pemantauan mutu Tidak Dilakukan, Dilakukan, Dilakukan, 10 0.0
layanan sepanjang tahun, dilakukan dokumen dokumen dokumen
meliputi audit input, audit lengkap, tidak lengkap, ada lengkap, ada
proses (PDCA) dan output internal ada analisa, analisa, rencana analisa, rencana
pelayanan, ada jadwal rencana tindak tindak lanjut, tindak lanjut,
selama setahun, lanjut, tindak tidak ada tindak tindak lanjut
instrumen, hasil dan lanjut dan lanjut dan dan evaluasi
laporan audit internal evaluasi evaluasi
15. Rapat Tinjauan Rapat Tinjauan Tidak ada Dilakukan 1 kali Dilakukan 2 kali Dilakukan > 2 10 7.0
Manajemen Manajemen (RTM) RTM, setahun, setahun, ada kali setahun,
dilakukan minimal dokumen dokumen notulen, daftar ada notulen,
2x/tahun untuk meninjau dan notulen, daftar hadir, ada daftar hadir,
kinerja sistem manajemen rencana hadir lengkap, analisa, rencana analisa, rencana
mutu, dan kinerja pelaksanaa ada analisa, tindak lanjut tindak lanjut
pelayanan/ upaya n kegiatan rencana tindak (perbaikan/peni (perbaikan/peni
Puskesmas untuk perbaikan lanjut ngkatan mutu), ngkatan mutu),
memastikan kelanjutan, dan (perbaikan/penin tindak lanjut tindak lanjut
kesesuaian, kecukupan, peningkatan gkatan dan belum dan evaluasi
dan efektifitas sistem mutu mutu),belum ada dilakukan
manajemen mutu dan tindak lanjut dan evaluasi
sistem pelayanan, evaluasi
menghasilkan luaran
rencana perbaikan serta
peningkatan mutu
16. Penyajian/ Penyajian/updating data Tidak ada Kelengkapan Kelengkapan Lengkap 10 10.0
updating data dan informasi tentang : data dan data 50% data75% pencatatan dan
dan informasi capaian program (PKP), pelaporan pelaporan,
KS, hasil survei SMD, benar
IKM,data dasar, data
kematian ibu dan anak,
status gizi , Kesehatan
lingkungan, SPM,
Pemantauan Standar
Puskesmas
3. Pemeliharaan Pemeliharaan prasarana Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 10.0
prasarana terjadwal serta dilakukan, jadwal pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
Puskesmas dilengkapi dengan jadwal pemeliharaa dan tidak dan dilakukan dan dilakukan
dan bukti pelaksanaan n prasarana dilakukan pemeliharaan. pemeliharaan.
dan tidak pemeliharaan Tidak ada bukti Ada bukti
dilakukan pelaksanaan. pelaksanaan.
pemeliharaa
n
4. Kalibrasi alat Kalibrasi alkes dilakukan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 0.0
kesehatan sesuai dengan daftar jadwal kalibrasi dan kalibrasi dan kalibrasi dan
peralatan yang perlu kalibrasi tidak dilakukan dilakukan dilakukan
dikalibrasi, ada jadwal, dan tidak kalibrasi kalibrasiTidak kalibrasi Ada
dan bukti pelaksanaan dilakukan ada bukti bukti
kalibrasi. kalibrasi pelaksanaan. pelaksanaan.
5. Perbaikan dan Perbaikan dan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 0.0
pemeliharaan pemeliharaan peralatan jadwal pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
peralatan medis medis dan non medis pemeliharaa dan tidak dan dilakukan dan dilakukan
dan non medis terjadwal dan sudah n peralatan dilakukan pemeliharaan. pemeliharaan.
dilakukan yang dibuktikan dan tidak pemeliharaan Tidak ada bukti Ada bukti
dengan adanya jadwal dilakukan pelaksanaan. pelaksanaan.
dan bukti pelaksanaan pemeliharaa
n
1.3.
Man 1. Data realisasi Realisasi capaian Tidak ada Data/laporan Data/laporan Ada 10 10.0
aje keuangan keuangan yang disertai data tidak lengkap, lengkap, ada data/laporan
men bukti belum di lakukan sebagian keuangan,
Keu analisa, rencana analisa, belum analisa lengkap
ang tindak lanjut, ada rencana dengan rencana
an tindak lanjut dan tindak lanjut, tindak lanjut,
evaluasi tindak lanjut tindak lanjut
dan evaluasi dan evaluasi
2. Data keuangan Data pencatatan Tidak ada Data dan laporan Data/laporan Data /laporan 10 10.0
dan laporan pelaporan pertanggung data tidak lengkap, lengkap,analisa ada, analisa
pertanggung jawaban keuangan ke belum ada sebagian ada , lengkap dengan
jawaban Dinkes analisa, rencana rencana tindak rencana tindak
Kab/Kota,penerimaan dan tindak lanjut, lanjut, tindak lanjut, tindak
pengeluaran , realisasi tindak lanjut dan lanjut dan lanjut dan
capaian keuangan yang evaluasi evaluasi belum evaluasi
disertai bukti ada
2. SK, uraian tugas Surat Keputusan Tidak ada Ada SK Ada SK Ada SK 10 10.0
pokok (tanggung Penanggung Jawab SK tentang Penanggung Penanggung Penanggung
jawab dan dengan uraian tugas SO dan Jawab dan Jawab dan Jawab dan
wewenang ) serta pokok dan tugas integrasi uraian uraian tugas uraian tugas uraian tugas
uraian tugas jabatan karyawan tugas 50% karyawan 75% karyawan seluruh
integrasi karyawan
3. Data kepegawaian data kepegawaian Tidak ada Data tidak Data Data lengkap, 10 10.0
meliputi dokumentasi data lengkap, tidak lengkap,analisa analisa lengkap
STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIP ada analisa , sebagian ada , dengan rencana
A dan hasil rencana tindak rencana tindak tindak lanjut,
pengembangan SDM lanjut, tindak lanjut, tindak tindak lanjut
( sertifikat,Pelatihan, lanjut dan lanjut dan dan evaluasi
seminar, workshop, dll),a evaluasi evaluasi belum
nalisa pemenuhan standar ada
jumlah dan kompetensi
SDM di Puskesmas,
rencana tindak lanjut,
tindak lanjut dan evaluasi
nya
1.5. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat, vaksin, reagen dan bahan habis pakai)
1. SOP Pelayanan SOP pengelolaan sediaan Tidak ada Ada SOP, tidak Ada SOP, Ada SOP, 10 0.0
Kefarmasian farmasi (perencanaan, SOP lengkap lengkap lengkap, ada
permintaan/ pengadaan, dokumentasi
penerimaan, pelaksanaan
penyimpanan, distribusi, SOP. Dokumen
pencatatan dan pelaksanaan :
pelaporan, dll) dan (perencanaan
pelayanan farmasi klinik (RKO),
(Pengkajian Dan permintaan/
Pelayanan Resep , pengadaan(LPL
penyiapan obat, PO/SP),
penyerahan obat, penerimaan( BA
pemberian informasi obat, ST),
konseling, evaluasi penyimpanan(k
penggunaan obat (EPO), artu stok),
Visite pemantauan terapi distribusi(LPLPO
obat (PTO) khusus untuk unit/SBBK),
Puskesmas
2. Sarana Prasarana Sarana rawat inap
prasarana yang, Tidak ada Ada sarana Ada sarana pencatatan
Ada sarana dan 10 0.0
Pelayanan pengelolan obat
terstandar dalam sarana prasarana, tidak prasarana, pelaporan(
prasarana, LPLP
Kefarmasian emergensi dll)
pengelolaan sediaan prasarana lengkap sesuai O, Ketersediaan
lengkap sesuai lengkap sesuai
farmasi (adanya pallet, kebutuhan kebutuhan 40 item obat
kebutuhan,
rak obat, lemari obat, dan 5 item
penggunaan
lemari narkotika vaksin, laporan
sesuai SOP
psikotropika, lemari es narkotika
(kondisi
untuk menyimpan obat, psikotropika)
terawat, bersih)
APAR, pengatur suhu, dan pelayanan
thermohigrometer, kartu farmasi klinik
stok, dll) dan sarana (Pengkajian
pendukung farmasi klinik Dan Pelayanan
( alat peracikan obat, Resep (skrining
perkamen, etiket, dll) resep),
penyiapan obat,
penyerahan
obat,
3. Data dan Data dan informasi terkait Tidak ada Data tidak Data lengkap, Data ada, 10 0.0
pemberian
informasi pengelolaan sediaan data/dokum lengkap, tidak terarsip dengan terarsip
informasidengan
obat (
Pelayanan farmasi (pencatatan kartu en ada dokumen baik, tidak ada baik,
lembaranalisa
Kefarmasian stok/sistem informasi data hasil analisa, tidak lengkap
pemberian dengan
stok obat, laporan pelaksanaan, ada tindak rencana
informasitindak
obat),
narkotika/psikotropika, Monitoring lanjut dan lanjut dan form
konseling(
LPLPO, laporan evaluasi, tidak evaluasi evaluasi
konseling),
ketersediaan obat) terarsip dengan evaluasi
maupun pelayanan baik, rencana penggunaan
farmasi klinik tindak lanjut dan obat (EPO)
(dokumentasi Verifikasi evaluasi belum ( POR dan
Resep, PIO, Konseling, ada ketersediaan
EPO, PTO, Visite (khusus obat thd
untuk puskesmas rawat fornas), Visite
inap) , MESO, laporan untuk dalam
POR, kesesuaian obat gedung dan
dengan Fornas) secara Home
lengkap, rutin dan tepat Pharmacy Care
waktu,serta adanya untuk luar
Dokumen kegiatan UKM gedung
mulai dari perencanaan (dokumen
(Rencana Usulan Kegiatan catatan
dan Rencana Pelaksanaan penggunaan
Kegiatan), Hasil obat
pelaksanaan, monitoring pasien/dokume
dan evaluasi kegiatan n PTO)
gema cermat pemantauan
terapi
Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Pelayanan Kefarmasian ( V) obat(PTO) 10 0
Total Nilai Kinerja Administrasi dan Manajemen (I- V) ( dokumen 10 5.85
PTO)khusus 5.85
Rata-rata Kinerja Administrasi dan Manajemen 10
untuk
Interpretasi rata2 manajemen PKP: Puskesmas
1. Baik bila rawat inap ,
> 8,5 pengelolan obat
nilai rata-rata
emergensi (ada
2. Cukup bila 5,5 - 8,4 emergency kit
nilai rata-rata dan buku
monitoring obat
3. Rendah bila <5,5 emergency)
nilai rata-rata
PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN PUSKESMAS TAHUN 2021 Tribulan IV
PUSKESMAS :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BOJONEGORO
Skala Analisa akar
Target Nilai HASIL Ketercapaian Rencana Tindak
No Jenis Variabel Definisi Operasional penyebab
Kinerja target tahun n Lanjut
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 masalah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.1.Manajemen Umum
1. Rencana 5 (lima) Rencana 5 (lima) tahunan Tidak ada Ada, tidak sesuai Ada, sesuai visi, Ada, sesuai visi, 10 10.0
tahunan sesuai visi, misi, tugas rencana 5 visi, misi, tugas misi, tugas misi, tugas
pokok dan fungsi (lima) pokok dan fungsi pokok dan pokok dan
Puskesmas bedasarkan tahunan Puskesmas, tidak fungsi fungsi
pada analisis kebutuhan berdasarkan Puskesmas, Puskesmas
masyarakat akan pada analisis tidak bedasarkan
pelayanan kesehatan kebutuhan berdasarkan pada analisis
sebagai upaya untuk masyarakat pada analisis kebutuhan
meningkatkan derajat kebutuhan masyarakat
kesehatan masyarakat masyarakat
secara optimal
2. RUK Tahun (N+1) RUK (Rencana Usulan Tidak ada Ada , tidak sesuai Ada, sesuai Ada , sesuai 10 10.0
Kegiatan) Puskesmas visi, misi, tugas visi, misi, tugas visi, misi, tugas
untuk tahun yad ( N+1) pokok dan fungsi pokok dan pokok dan
dibuat berdasarkan Puskesmas,tidak fungsi fungsi
analisa situasi, kebutuhan berdasarkan Puskesmas, Puskesmas,
dan harapan masyarakat pada analisis tidak bedasarkan
dan hasil capaian kinerja, kebutuhan berdasarkan pada analisis
prioritas serta data 2 masyarakat dan pada analisis kebutuhan
( dua) tahun yang lalu kinerja kebutuhan masyarakat dan
dan data survei, disahkan masyarakat dan kinerja , ada
oleh Kepala Puskesmas kinerja pengesahan
kepala
Puskesmas
3. RPK/POA Dokumen Rencana Tidak ada dokumen RPK dokumen RPK dokumen RPK 10 10.0
bulanan/tahunan Pelaksanaan Kegiatan Ada tidak sesuai RUK, sesuai RUK, sesuai RUK, ada
(RPK), sebagai acuan dokumen Tidak ada tidak ada pembahasan
pelaksanaan kegiatan RPK pembahasan pembahasan dengan LP
yang akan dijadwalkan dengan LP dengan LP maupun LS
selama 1 (satu) tahun maupun LS, maupun LS dalam
dengan memperhatikan dalam penentuan dalam penentuan
visi misi dan tata nilai jadwal penentuan jadwal
Puskesmas jadwal
4. Lokakarya Mini Rapat Lintas Program Tidak ada Ada, dokumen Ada, dokumen Ada, dokumen 10 7.0
bulanan (lokmin (LP) membahas review dokumen tidak memuat corrective yang
bulanan) kegiatan, permasalahan evaluasi bulanan action,dafar menindaklanjuti
LP,rencana tindak lanjut pelaksanaan hadir, notulen hasil lokmin
(corrective action ) , kegiatan dan hasil bulan
beserta tindak langkah koreksi lokmin,undanga sebelumnya
lanjutnyasecara lengkap. n rapat lokmin
Dokumen lokmin awal tiap bulan
tahun memuat lengkap
penyusunan POA, briefing
penjelasan program dari
Kapus dan detail
pelaksanaan program
(target, strategi
pelaksana) dan
kesepakatan pegawai
Puskesmas. Notulen
memuat evaluasi bulanan
pelaksanaan kegiatan dan
langkah koreksi.
5. Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Tidak ada Ada, dokumen Ada Dokumen Ada, dokumen 10 7.0
tribulanan Lintas Sektor (LS) dokumen tidak memuat corrective yang
(lokmin membahas review evaluasi bulanan action,dafar menindaklanjuti
tribulanan) kegiatan, permasalahan pelaksanaan hadir, notulen hasil lokmin
LP, corrective action, kegiatan dan hasil yang
beserta tindak lanjutnya langkah koreksi lokmin,undanga melibatkan
secara lengkap tindak n rapat lokmin peran serta LS
lanjutnya. Dokumen lengkap
memuat evaluasi kegiatan
yang memerlukan peran
LS
6. Survei Keluarga Survei meliputi: survei Dilakukan survei Dilakukan survei Dilakukan 10 7.0
Sehat (12 1. KB kurang dari >30%, dilakukan >30%,dilakukan survei minimal
Indikator Keluarga 2. Persalinan di faskes 30% intervensi awal intervensi awal, lebih dari 30%,
Sehat) dan dilakukan dilakukakan telah dilakukan
3. Bayi dengan imunisasi entri data aplikasi entri data intervensi awal,
dasar lengkap, bayi apalikasi dan dilakukan entri
dengan ASI eksklusif dilakukan data aplikasi,
analisis hasil dilakukan
4. Balita ditimbang survei analisis data
5. Penderita TB, dan dilakukan
hipertensi dan gangguan intervensi
jiwa mendapat lanjut`
pengobatan, tidak
merokok, JKN, air bersih
dan jamban sehat yang
dilakukan oleh Puskesmas
dan jaringannya
7. Survei Mawas Diri Kegiatan mengenali Tidak Ada dokumen KA Ada dokumen Ada SOP SMD, 10 0.0
(SMD) keadaan dan masalah dilakukan dan SOP SMD KA dan SOP kerangka
yang dihadapi masyarakat tapi belum SMD, acuan,
serta potensi yang dimiliki dilaksanakan dilaksanakan pelaksanaan,
masyarakat untuk SMD, ada rekapan,
mengatasi masalah rekapan hasil analisis dan
tersebut.Hasil identifikasi SMD, tidak ada jenis kegiatan
dianalisis untuk menyusun analisis dan yang
upaya, selanjutnya jenis kegiatan dibutuhkan
masyarakat dapat yang masyarakat dari
digerakkan untuk dibutuhkan hasil SMD.
berperan serta aktif untuk masyarakat
memperkuat upaya
perbaikannya sesuai batas
kewenangannya..
8. Pertemuan Pertemuan dengan Tidak ada Ada pertemuan ada pertemuan ada pertemuan 10 0.0
dengan masyarakat dalam rangka pertemuan minimal 2 kali minimal 2 kali minimal 2 kali
masyarakat dalam pemberdayaan (meliputi setahun setahun, ada setahun, ada
rangka keterlibatan dalam hasil hasil
pemberdayaan perencanaan, pembahasan pembahasan
Individu, Keluarga pelaksanaan dan evaluasi untuk pemberdayaan
dan Kelompok kegiatan) Individu, pemberdayaan masyarakat,
Keluarga dan Kelompok. masyarakat ada tindaklanjut
pemberdayaan
9. SK Tim mutu dan Surat Keputusan Kepala Tidak ada Ada SK Tim Ada SK Tim Ada SK Tim 10 0.0
uraian tugas Puskesmas dan uraian SK Tim, Mutu, tidak ada Mutu dan Mutu dan
tugas Tim Mutu (UKM uraian uraian tugas dan uraian tugas, uraian tugas
Essensial, UKM tugas serta evaluasi tidak ada serta evaluasi
pengembangan , UKP, evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan
Administrasi Manajemen, pelaksanaa uraian tugas pelaksanaan uraian tugas
Mutu, PPI, Keselamatan n uraian uraian tugas
Pasien serta Audit tugas
Internal), serta
dilaksanakan evaluasi
terhadap pelaksanaan
uraian tugas minimal
sekali setahun
10. Rencana program Rencana kegiatan Tidak ada Ada rencana Ada sebagian Ada dokumen 10 0.0
mutu dan perbaikan/peningkatan dokumen pelaksanaan dokumen rencana
keselamatan mutu dan keselamatan rencana kegiatan rencana program mutu
pasien pasien lengkap dengan program perbaikan dan pelaksanaan dan
sumber dana dan sumber mutu dan peningkatan kegiatan keselamatan
daya, jadwal audit keselamata mutu, tidak ada perbaikan dan pasien lengkap
internal,kerangka acuan n pasien bukti peningkatan dengan sumber
kegiatan dan notulen pelaksanaan dan mutu dan bukti dana, sumber
serta bukti pelaksanaan evaluasinya pelaksanaan daya serta bukti
serta evaluasinya dan evaluasi pelaksanaan
belum dilakukan dan evaluasinya
13 Survei Kepuasan Survei Kepuasan adalah Tidak ada Data tidak Data Data ada, 10 0.0
Masyarakat dan kegiatan yang dilakukan data lengkap,analisa , lengkap,analisa analisa lengkap
Survei Kepuasan untuk mengetahui rencana tindak sebagian ada , dengan rencana
Pasien kepuasan lanjut , tindak rencana tindak tindak lanjut,
masyarakat/pasien lanjut dan lanjut, tindak tindak lanjut
terhadap evaluasi serta lanjut dan dan evaluasi
kegiatan/pelayanan yang publikasi belum evaluasi serta serta telah
telah dilakukan ada publikasi belum dipublikasikan
Puskesmas ada
14. Audit internal Pemantauan mutu Tidak Dilakukan, Dilakukan, Dilakukan, 10 0.0
layanan sepanjang tahun, dilakukan dokumen dokumen dokumen
meliputi audit input, audit lengkap, tidak lengkap, ada lengkap, ada
proses (PDCA) dan output internal ada analisa, analisa, rencana analisa, rencana
pelayanan, ada jadwal rencana tindak tindak lanjut, tindak lanjut,
selama setahun, lanjut, tindak tidak ada tindak tindak lanjut
instrumen, hasil dan lanjut dan lanjut dan dan evaluasi
laporan audit internal evaluasi evaluasi
15. Rapat Tinjauan Rapat Tinjauan Tidak ada Dilakukan 1 kali Dilakukan 2 kali Dilakukan > 2 10 7.0
Manajemen Manajemen (RTM) RTM, setahun, setahun, ada kali setahun,
dilakukan minimal dokumen dokumen notulen, daftar ada notulen,
2x/tahun untuk meninjau dan notulen, daftar hadir, ada daftar hadir,
kinerja sistem manajemen rencana hadir lengkap, analisa, rencana analisa, rencana
mutu, dan kinerja pelaksanaa ada analisa, tindak lanjut tindak lanjut
pelayanan/ upaya n kegiatan rencana tindak (perbaikan/peni (perbaikan/peni
Puskesmas untuk perbaikan lanjut ngkatan mutu), ngkatan mutu),
memastikan kelanjutan, dan (perbaikan/penin tindak lanjut tindak lanjut
kesesuaian, kecukupan, peningkatan gkatan dan belum dan evaluasi
dan efektifitas sistem mutu mutu),belum ada dilakukan
manajemen mutu dan tindak lanjut dan evaluasi
sistem pelayanan, evaluasi
menghasilkan luaran
rencana perbaikan serta
peningkatan mutu
16. Penyajian/ Penyajian/updating data Tidak ada Kelengkapan Kelengkapan Lengkap 10 10.0
updating data dan informasi tentang : data dan data 50% data75% pencatatan dan
dan informasi capaian program (PKP), pelaporan pelaporan,
KS, hasil survei SMD, benar
IKM,data dasar, data
kematian ibu dan anak,
status gizi , Kesehatan
lingkungan, SPM,
Pemantauan Standar
Puskesmas
3. Pemeliharaan Pemeliharaan prasarana Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 10.0
prasarana terjadwal serta dilakukan, jadwal pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
Puskesmas dilengkapi dengan jadwal pemeliharaa dan tidak dan dilakukan dan dilakukan
dan bukti pelaksanaan n prasarana dilakukan pemeliharaan. pemeliharaan.
dan tidak pemeliharaan Tidak ada bukti Ada bukti
dilakukan pelaksanaan. pelaksanaan.
pemeliharaa
n
4. Kalibrasi alat Kalibrasi alkes dilakukan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 0.0
kesehatan sesuai dengan daftar jadwal kalibrasi dan kalibrasi dan kalibrasi dan
peralatan yang perlu kalibrasi tidak dilakukan dilakukan dilakukan
dikalibrasi, ada jadwal, dan tidak kalibrasi kalibrasiTidak kalibrasi Ada
dan bukti pelaksanaan dilakukan ada bukti bukti
kalibrasi. kalibrasi pelaksanaan. pelaksanaan.
5. Perbaikan dan Perbaikan dan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 0.0
pemeliharaan pemeliharaan peralatan jadwal pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
peralatan medis medis dan non medis pemeliharaa dan tidak dan dilakukan dan dilakukan
dan non medis terjadwal dan sudah n peralatan dilakukan pemeliharaan. pemeliharaan.
dilakukan yang dibuktikan dan tidak pemeliharaan Tidak ada bukti Ada bukti
dengan adanya jadwal dilakukan pelaksanaan. pelaksanaan.
dan bukti pelaksanaan pemeliharaa
n
1.3.
Man 1. Data realisasi Realisasi capaian Tidak ada Data/laporan Data/laporan Ada 10 10.0
aje keuangan keuangan yang disertai data tidak lengkap, lengkap, ada data/laporan
men bukti belum di lakukan sebagian keuangan,
Keu analisa, rencana analisa, belum analisa lengkap
ang tindak lanjut, ada rencana dengan rencana
an tindak lanjut dan tindak lanjut, tindak lanjut,
evaluasi tindak lanjut tindak lanjut
dan evaluasi dan evaluasi
2. Data keuangan Data pencatatan Tidak ada Data dan laporan Data/laporan Data /laporan 10 10.0
dan laporan pelaporan pertanggung data tidak lengkap, lengkap,analisa ada, analisa
pertanggung jawaban keuangan ke belum ada sebagian ada , lengkap dengan
jawaban Dinkes analisa, rencana rencana tindak rencana tindak
Kab/Kota,penerimaan dan tindak lanjut, lanjut, tindak lanjut, tindak
pengeluaran , realisasi tindak lanjut dan lanjut dan lanjut dan
capaian keuangan yang evaluasi evaluasi belum evaluasi
disertai bukti ada
2. SK, uraian tugas Surat Keputusan Tidak ada Ada SK Ada SK Ada SK 10 10.0
pokok (tanggung Penanggung Jawab SK tentang Penanggung Penanggung Penanggung
jawab dan dengan uraian tugas SO dan Jawab dan Jawab dan Jawab dan
wewenang ) serta pokok dan tugas integrasi uraian uraian tugas uraian tugas uraian tugas
uraian tugas jabatan karyawan tugas 50% karyawan 75% karyawan seluruh
integrasi karyawan
3. Data kepegawaian data kepegawaian Tidak ada Data tidak Data Data lengkap, 10 10.0
meliputi dokumentasi data lengkap, tidak lengkap,analisa analisa lengkap
STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIP ada analisa , sebagian ada , dengan rencana
A dan hasil rencana tindak rencana tindak tindak lanjut,
pengembangan SDM lanjut, tindak lanjut, tindak tindak lanjut
( sertifikat,Pelatihan, lanjut dan lanjut dan dan evaluasi
seminar, workshop, dll),a evaluasi evaluasi belum
nalisa pemenuhan standar ada
jumlah dan kompetensi
SDM di Puskesmas,
rencana tindak lanjut,
tindak lanjut dan evaluasi
nya
1.5. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat, vaksin, reagen dan bahan habis pakai)
1. SOP Pelayanan SOP pengelolaan sediaan Tidak ada Ada SOP, tidak Ada SOP, Ada SOP, 10 0.0
Kefarmasian farmasi (perencanaan, SOP lengkap lengkap lengkap, ada
permintaan/ pengadaan, dokumentasi
penerimaan, pelaksanaan
penyimpanan, distribusi, SOP. Dokumen
pencatatan dan pelaksanaan :
pelaporan, dll) dan (perencanaan
pelayanan farmasi klinik (RKO),
(Pengkajian Dan permintaan/
Pelayanan Resep , pengadaan(LPL
penyiapan obat, PO/SP),
penyerahan obat, penerimaan( BA
pemberian informasi obat, ST),
konseling, evaluasi penyimpanan(k
penggunaan obat (EPO), artu stok),
Visite pemantauan terapi distribusi(LPLPO
obat (PTO) khusus untuk unit/SBBK),
Puskesmas
2. Sarana Prasarana Sarana rawat inap
prasarana yang, Tidak ada Ada sarana Ada sarana pencatatan
Ada sarana dan 10 0.0
Pelayanan pengelolan obat
terstandar dalam sarana prasarana, tidak prasarana, pelaporan(
prasarana, LPLP
Kefarmasian emergensi dll)
pengelolaan sediaan prasarana lengkap sesuai O, Ketersediaan
lengkap sesuai lengkap sesuai
farmasi (adanya pallet, kebutuhan kebutuhan 40 item obat
kebutuhan,
rak obat, lemari obat, dan 5 item
penggunaan
lemari narkotika vaksin, laporan
sesuai SOP
psikotropika, lemari es narkotika
(kondisi
untuk menyimpan obat, psikotropika)
terawat, bersih)
APAR, pengatur suhu, dan pelayanan
thermohigrometer, kartu farmasi klinik
stok, dll) dan sarana (Pengkajian
pendukung farmasi klinik Dan Pelayanan
( alat peracikan obat, Resep (skrining
perkamen, etiket, dll) resep),
penyiapan obat,
penyerahan
obat,
3. Data dan Data dan informasi terkait Tidak ada Data tidak Data lengkap, Data ada, 10 0.0
pemberian
informasi pengelolaan sediaan data/dokum lengkap, tidak terarsip dengan terarsip
informasidengan
obat (
Pelayanan farmasi (pencatatan kartu en ada dokumen baik, tidak ada baik,
lembaranalisa
Kefarmasian stok/sistem informasi data hasil analisa, tidak lengkap
pemberian dengan
stok obat, laporan pelaksanaan, ada tindak rencana
informasitindak
obat),
narkotika/psikotropika, Monitoring lanjut dan lanjut dan form
konseling(
LPLPO, laporan evaluasi, tidak evaluasi evaluasi
konseling),
ketersediaan obat) terarsip dengan evaluasi
maupun pelayanan baik, rencana penggunaan
farmasi klinik tindak lanjut dan obat (EPO)
(dokumentasi Verifikasi evaluasi belum ( POR dan
Resep, PIO, Konseling, ada ketersediaan
EPO, PTO, Visite (khusus obat thd
untuk puskesmas rawat fornas), Visite
inap) , MESO, laporan untuk dalam
POR, kesesuaian obat gedung dan
dengan Fornas) secara Home
lengkap, rutin dan tepat Pharmacy Care
waktu,serta adanya untuk luar
Dokumen kegiatan UKM gedung
mulai dari perencanaan (dokumen
(Rencana Usulan Kegiatan catatan
dan Rencana Pelaksanaan penggunaan
Kegiatan), Hasil obat
pelaksanaan, monitoring pasien/dokume
dan evaluasi kegiatan n PTO)
gema cermat pemantauan
terapi
Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Pelayanan Kefarmasian ( V) obat(PTO) 10 0
Total Nilai Kinerja Administrasi dan Manajemen (I- V) ( dokumen 10 5.85
PTO)khusus 5.85
Rata-rata Kinerja Administrasi dan Manajemen 10
untuk
Interpretasi rata2 manajemen PKP: Puskesmas
1. Baik bila rawat inap ,
> 8,5 pengelolan obat
nilai rata-rata
emergensi (ada
2. Cukup bila 5,5 - 8,4 emergency kit
nilai rata-rata dan buku
monitoring obat
3. Rendah bila <5,5 emergency)
nilai rata-rata
PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN PUSKESMAS TAHUN 2021 Semester II
PUSKESMAS :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BOJONEGORO
Skala Analisa akar
Target Nilai HASIL Ketercapaian Rencana Tindak
No Jenis Variabel Definisi Operasional penyebab
Kinerja target tahun n Lanjut
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 masalah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.1.Manajemen Umum
1. Rencana 5 (lima) Rencana 5 (lima) tahunan Tidak ada Ada, tidak sesuai Ada, sesuai visi, Ada, sesuai visi, 10 10.0
tahunan sesuai visi, misi, tugas rencana 5 visi, misi, tugas misi, tugas misi, tugas
pokok dan fungsi (lima) pokok dan fungsi pokok dan pokok dan
Puskesmas bedasarkan tahunan Puskesmas, tidak fungsi fungsi
pada analisis kebutuhan berdasarkan Puskesmas, Puskesmas
masyarakat akan pada analisis tidak bedasarkan
pelayanan kesehatan kebutuhan berdasarkan pada analisis
sebagai upaya untuk masyarakat pada analisis kebutuhan
meningkatkan derajat kebutuhan masyarakat
kesehatan masyarakat masyarakat
secara optimal
2. RUK Tahun (N+1) RUK (Rencana Usulan Tidak ada Ada , tidak sesuai Ada, sesuai Ada , sesuai 10 10.0
Kegiatan) Puskesmas visi, misi, tugas visi, misi, tugas visi, misi, tugas
untuk tahun yad ( N+1) pokok dan fungsi pokok dan pokok dan
dibuat berdasarkan Puskesmas,tidak fungsi fungsi
analisa situasi, kebutuhan berdasarkan Puskesmas, Puskesmas,
dan harapan masyarakat pada analisis tidak bedasarkan
dan hasil capaian kinerja, kebutuhan berdasarkan pada analisis
prioritas serta data 2 masyarakat dan pada analisis kebutuhan
( dua) tahun yang lalu kinerja kebutuhan masyarakat dan
dan data survei, disahkan masyarakat dan kinerja , ada
oleh Kepala Puskesmas kinerja pengesahan
kepala
Puskesmas
3. RPK/POA Dokumen Rencana Tidak ada dokumen RPK dokumen RPK dokumen RPK 10 10.0
bulanan/tahunan Pelaksanaan Kegiatan Ada tidak sesuai RUK, sesuai RUK, sesuai RUK, ada
(RPK), sebagai acuan dokumen Tidak ada tidak ada pembahasan
pelaksanaan kegiatan RPK pembahasan pembahasan dengan LP
yang akan dijadwalkan dengan LP dengan LP maupun LS
selama 1 (satu) tahun maupun LS, maupun LS dalam
dengan memperhatikan dalam penentuan dalam penentuan
visi misi dan tata nilai jadwal penentuan jadwal
Puskesmas jadwal
4. Lokakarya Mini Rapat Lintas Program Tidak ada Ada, dokumen Ada, dokumen Ada, dokumen 10 7.0
bulanan (lokmin (LP) membahas review dokumen tidak memuat corrective yang
bulanan) kegiatan, permasalahan evaluasi bulanan action,dafar menindaklanjuti
LP,rencana tindak lanjut pelaksanaan hadir, notulen hasil lokmin
(corrective action ) , kegiatan dan hasil bulan
beserta tindak langkah koreksi lokmin,undanga sebelumnya
lanjutnyasecara lengkap. n rapat lokmin
Dokumen lokmin awal tiap bulan
tahun memuat lengkap
penyusunan POA, briefing
penjelasan program dari
Kapus dan detail
pelaksanaan program
(target, strategi
pelaksana) dan
kesepakatan pegawai
Puskesmas. Notulen
memuat evaluasi bulanan
pelaksanaan kegiatan dan
langkah koreksi.
5. Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Tidak ada Ada, dokumen Ada Dokumen Ada, dokumen 10 7.0
tribulanan Lintas Sektor (LS) dokumen tidak memuat corrective yang
(lokmin membahas review evaluasi bulanan action,dafar menindaklanjuti
tribulanan) kegiatan, permasalahan pelaksanaan hadir, notulen hasil lokmin
LP, corrective action, kegiatan dan hasil yang
beserta tindak lanjutnya langkah koreksi lokmin,undanga melibatkan
secara lengkap tindak n rapat lokmin peran serta LS
lanjutnya. Dokumen lengkap
memuat evaluasi kegiatan
yang memerlukan peran
LS
6. Survei Keluarga Survei meliputi: survei Dilakukan survei Dilakukan survei Dilakukan 10 7.0
Sehat (12 1. KB kurang dari >30%, dilakukan >30%,dilakukan survei minimal
Indikator Keluarga 2. Persalinan di faskes 30% intervensi awal intervensi awal, lebih dari 30%,
Sehat) dan dilakukan dilakukakan telah dilakukan
3. Bayi dengan imunisasi entri data aplikasi entri data intervensi awal,
dasar lengkap, bayi apalikasi dan dilakukan entri
dengan ASI eksklusif dilakukan data aplikasi,
analisis hasil dilakukan
4. Balita ditimbang survei analisis data
5. Penderita TB, dan dilakukan
hipertensi dan gangguan intervensi
jiwa mendapat lanjut`
pengobatan, tidak
merokok, JKN, air bersih
dan jamban sehat yang
dilakukan oleh Puskesmas
dan jaringannya
7. Survei Mawas Diri Kegiatan mengenali Tidak Ada dokumen KA Ada dokumen Ada SOP SMD, 10 0.0
(SMD) keadaan dan masalah dilakukan dan SOP SMD KA dan SOP kerangka
yang dihadapi masyarakat tapi belum SMD, acuan,
serta potensi yang dimiliki dilaksanakan dilaksanakan pelaksanaan,
masyarakat untuk SMD, ada rekapan,
mengatasi masalah rekapan hasil analisis dan
tersebut.Hasil identifikasi SMD, tidak ada jenis kegiatan
dianalisis untuk menyusun analisis dan yang
upaya, selanjutnya jenis kegiatan dibutuhkan
masyarakat dapat yang masyarakat dari
digerakkan untuk dibutuhkan hasil SMD.
berperan serta aktif untuk masyarakat
memperkuat upaya
perbaikannya sesuai batas
kewenangannya..
8. Pertemuan Pertemuan dengan Tidak ada Ada pertemuan ada pertemuan ada pertemuan 10 0.0
dengan masyarakat dalam rangka pertemuan minimal 2 kali minimal 2 kali minimal 2 kali
masyarakat dalam pemberdayaan (meliputi setahun setahun, ada setahun, ada
rangka keterlibatan dalam hasil hasil
pemberdayaan perencanaan, pembahasan pembahasan
Individu, Keluarga pelaksanaan dan evaluasi untuk pemberdayaan
dan Kelompok kegiatan) Individu, pemberdayaan masyarakat,
Keluarga dan Kelompok. masyarakat ada tindaklanjut
pemberdayaan
9. SK Tim mutu dan Surat Keputusan Kepala Tidak ada Ada SK Tim Ada SK Tim Ada SK Tim 10 0.0
uraian tugas Puskesmas dan uraian SK Tim, Mutu, tidak ada Mutu dan Mutu dan
tugas Tim Mutu (UKM uraian uraian tugas dan uraian tugas, uraian tugas
Essensial, UKM tugas serta evaluasi tidak ada serta evaluasi
pengembangan , UKP, evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan
Administrasi Manajemen, pelaksanaa uraian tugas pelaksanaan uraian tugas
Mutu, PPI, Keselamatan n uraian uraian tugas
Pasien serta Audit tugas
Internal), serta
dilaksanakan evaluasi
terhadap pelaksanaan
uraian tugas minimal
sekali setahun
10. Rencana program Rencana kegiatan Tidak ada Ada rencana Ada sebagian Ada dokumen 10 0.0
mutu dan perbaikan/peningkatan dokumen pelaksanaan dokumen rencana
keselamatan mutu dan keselamatan rencana kegiatan rencana program mutu
pasien pasien lengkap dengan program perbaikan dan pelaksanaan dan
sumber dana dan sumber mutu dan peningkatan kegiatan keselamatan
daya, jadwal audit keselamata mutu, tidak ada perbaikan dan pasien lengkap
internal,kerangka acuan n pasien bukti peningkatan dengan sumber
kegiatan dan notulen pelaksanaan dan mutu dan bukti dana, sumber
serta bukti pelaksanaan evaluasinya pelaksanaan daya serta bukti
serta evaluasinya dan evaluasi pelaksanaan
belum dilakukan dan evaluasinya
13 Survei Kepuasan Survei Kepuasan adalah Tidak ada Data tidak Data Data ada, 10 0.0
Masyarakat dan kegiatan yang dilakukan data lengkap,analisa , lengkap,analisa analisa lengkap
Survei Kepuasan untuk mengetahui rencana tindak sebagian ada , dengan rencana
Pasien kepuasan lanjut , tindak rencana tindak tindak lanjut,
masyarakat/pasien lanjut dan lanjut, tindak tindak lanjut
terhadap evaluasi serta lanjut dan dan evaluasi
kegiatan/pelayanan yang publikasi belum evaluasi serta serta telah
telah dilakukan ada publikasi belum dipublikasikan
Puskesmas ada
14. Audit internal Pemantauan mutu Tidak Dilakukan, Dilakukan, Dilakukan, 10 0.0
layanan sepanjang tahun, dilakukan dokumen dokumen dokumen
meliputi audit input, audit lengkap, tidak lengkap, ada lengkap, ada
proses (PDCA) dan output internal ada analisa, analisa, rencana analisa, rencana
pelayanan, ada jadwal rencana tindak tindak lanjut, tindak lanjut,
selama setahun, lanjut, tindak tidak ada tindak tindak lanjut
instrumen, hasil dan lanjut dan lanjut dan dan evaluasi
laporan audit internal evaluasi evaluasi
15. Rapat Tinjauan Rapat Tinjauan Tidak ada Dilakukan 1 kali Dilakukan 2 kali Dilakukan > 2 10 7.0
Manajemen Manajemen (RTM) RTM, setahun, setahun, ada kali setahun,
dilakukan minimal dokumen dokumen notulen, daftar ada notulen,
2x/tahun untuk meninjau dan notulen, daftar hadir, ada daftar hadir,
kinerja sistem manajemen rencana hadir lengkap, analisa, rencana analisa, rencana
mutu, dan kinerja pelaksanaa ada analisa, tindak lanjut tindak lanjut
pelayanan/ upaya n kegiatan rencana tindak (perbaikan/peni (perbaikan/peni
Puskesmas untuk perbaikan lanjut ngkatan mutu), ngkatan mutu),
memastikan kelanjutan, dan (perbaikan/penin tindak lanjut tindak lanjut
kesesuaian, kecukupan, peningkatan gkatan dan belum dan evaluasi
dan efektifitas sistem mutu mutu),belum ada dilakukan
manajemen mutu dan tindak lanjut dan evaluasi
sistem pelayanan, evaluasi
menghasilkan luaran
rencana perbaikan serta
peningkatan mutu
16. Penyajian/ Penyajian/updating data Tidak ada Kelengkapan Kelengkapan Lengkap 10 10.0
updating data dan informasi tentang : data dan data 50% data75% pencatatan dan
dan informasi capaian program (PKP), pelaporan pelaporan,
KS, hasil survei SMD, benar
IKM,data dasar, data
kematian ibu dan anak,
status gizi , Kesehatan
lingkungan, SPM,
Pemantauan Standar
Puskesmas
3. Pemeliharaan Pemeliharaan prasarana Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 10.0
prasarana terjadwal serta dilakukan, jadwal pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
Puskesmas dilengkapi dengan jadwal pemeliharaa dan tidak dan dilakukan dan dilakukan
dan bukti pelaksanaan n prasarana dilakukan pemeliharaan. pemeliharaan.
dan tidak pemeliharaan Tidak ada bukti Ada bukti
dilakukan pelaksanaan. pelaksanaan.
pemeliharaa
n
4. Kalibrasi alat Kalibrasi alkes dilakukan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 0.0
kesehatan sesuai dengan daftar jadwal kalibrasi dan kalibrasi dan kalibrasi dan
peralatan yang perlu kalibrasi tidak dilakukan dilakukan dilakukan
dikalibrasi, ada jadwal, dan tidak kalibrasi kalibrasiTidak kalibrasi Ada
dan bukti pelaksanaan dilakukan ada bukti bukti
kalibrasi. kalibrasi pelaksanaan. pelaksanaan.
5. Perbaikan dan Perbaikan dan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 0.0
pemeliharaan pemeliharaan peralatan jadwal pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
peralatan medis medis dan non medis pemeliharaa dan tidak dan dilakukan dan dilakukan
dan non medis terjadwal dan sudah n peralatan dilakukan pemeliharaan. pemeliharaan.
dilakukan yang dibuktikan dan tidak pemeliharaan Tidak ada bukti Ada bukti
dengan adanya jadwal dilakukan pelaksanaan. pelaksanaan.
dan bukti pelaksanaan pemeliharaa
n
1.3.
Man 1. Data realisasi Realisasi capaian Tidak ada Data/laporan Data/laporan Ada 10 10.0
aje keuangan keuangan yang disertai data tidak lengkap, lengkap, ada data/laporan
men bukti belum di lakukan sebagian keuangan,
Keu analisa, rencana analisa, belum analisa lengkap
ang tindak lanjut, ada rencana dengan rencana
an tindak lanjut dan tindak lanjut, tindak lanjut,
evaluasi tindak lanjut tindak lanjut
dan evaluasi dan evaluasi
2. Data keuangan Data pencatatan Tidak ada Data dan laporan Data/laporan Data /laporan 10 10.0
dan laporan pelaporan pertanggung data tidak lengkap, lengkap,analisa ada, analisa
pertanggung jawaban keuangan ke belum ada sebagian ada , lengkap dengan
jawaban Dinkes analisa, rencana rencana tindak rencana tindak
Kab/Kota,penerimaan dan tindak lanjut, lanjut, tindak lanjut, tindak
pengeluaran , realisasi tindak lanjut dan lanjut dan lanjut dan
capaian keuangan yang evaluasi evaluasi belum evaluasi
disertai bukti ada
2. SK, uraian tugas Surat Keputusan Tidak ada Ada SK Ada SK Ada SK 10 10.0
pokok (tanggung Penanggung Jawab SK tentang Penanggung Penanggung Penanggung
jawab dan dengan uraian tugas SO dan Jawab dan Jawab dan Jawab dan
wewenang ) serta pokok dan tugas integrasi uraian uraian tugas uraian tugas uraian tugas
uraian tugas jabatan karyawan tugas 50% karyawan 75% karyawan seluruh
integrasi karyawan
3. Data kepegawaian data kepegawaian Tidak ada Data tidak Data Data lengkap, 10 10.0
meliputi dokumentasi data lengkap, tidak lengkap,analisa analisa lengkap
STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIP ada analisa , sebagian ada , dengan rencana
A dan hasil rencana tindak rencana tindak tindak lanjut,
pengembangan SDM lanjut, tindak lanjut, tindak tindak lanjut
( sertifikat,Pelatihan, lanjut dan lanjut dan dan evaluasi
seminar, workshop, dll),a evaluasi evaluasi belum
nalisa pemenuhan standar ada
jumlah dan kompetensi
SDM di Puskesmas,
rencana tindak lanjut,
tindak lanjut dan evaluasi
nya
1.5. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat, vaksin, reagen dan bahan habis pakai)
1. SOP Pelayanan SOP pengelolaan sediaan Tidak ada Ada SOP, tidak Ada SOP, Ada SOP, 10 0.0
Kefarmasian farmasi (perencanaan, SOP lengkap lengkap lengkap, ada
permintaan/ pengadaan, dokumentasi
penerimaan, pelaksanaan
penyimpanan, distribusi, SOP. Dokumen
pencatatan dan pelaksanaan :
pelaporan, dll) dan (perencanaan
pelayanan farmasi klinik (RKO),
(Pengkajian Dan permintaan/
Pelayanan Resep , pengadaan(LPL
penyiapan obat, PO/SP),
penyerahan obat, penerimaan( BA
pemberian informasi obat, ST),
konseling, evaluasi penyimpanan(k
penggunaan obat (EPO), artu stok),
Visite pemantauan terapi distribusi(LPLPO
obat (PTO) khusus untuk unit/SBBK),
Puskesmas
2. Sarana Prasarana Sarana rawat inap
prasarana yang, Tidak ada Ada sarana Ada sarana pencatatan
Ada sarana dan 10 0.0
Pelayanan pengelolan obat
terstandar dalam sarana prasarana, tidak prasarana, pelaporan(
prasarana, LPLP
Kefarmasian emergensi dll)
pengelolaan sediaan prasarana lengkap sesuai O, Ketersediaan
lengkap sesuai lengkap sesuai
farmasi (adanya pallet, kebutuhan kebutuhan 40 item obat
kebutuhan,
rak obat, lemari obat, dan 5 item
penggunaan
lemari narkotika vaksin, laporan
sesuai SOP
psikotropika, lemari es narkotika
(kondisi
untuk menyimpan obat, psikotropika)
terawat, bersih)
APAR, pengatur suhu, dan pelayanan
thermohigrometer, kartu farmasi klinik
stok, dll) dan sarana (Pengkajian
pendukung farmasi klinik Dan Pelayanan
( alat peracikan obat, Resep (skrining
perkamen, etiket, dll) resep),
penyiapan obat,
penyerahan
obat,
3. Data dan Data dan informasi terkait Tidak ada Data tidak Data lengkap, Data ada, 10 0.0
pemberian
informasi pengelolaan sediaan data/dokum lengkap, tidak terarsip dengan terarsip
informasidengan
obat (
Pelayanan farmasi (pencatatan kartu en ada dokumen baik, tidak ada baik,
lembaranalisa
Kefarmasian stok/sistem informasi data hasil analisa, tidak lengkap
pemberian dengan
stok obat, laporan pelaksanaan, ada tindak rencana
informasitindak
obat),
narkotika/psikotropika, Monitoring lanjut dan lanjut dan form
konseling(
LPLPO, laporan evaluasi, tidak evaluasi evaluasi
konseling),
ketersediaan obat) terarsip dengan evaluasi
maupun pelayanan baik, rencana penggunaan
farmasi klinik tindak lanjut dan obat (EPO)
(dokumentasi Verifikasi evaluasi belum ( POR dan
Resep, PIO, Konseling, ada ketersediaan
EPO, PTO, Visite (khusus obat thd
untuk puskesmas rawat fornas), Visite
inap) , MESO, laporan untuk dalam
POR, kesesuaian obat gedung dan
dengan Fornas) secara Home
lengkap, rutin dan tepat Pharmacy Care
waktu,serta adanya untuk luar
Dokumen kegiatan UKM gedung
mulai dari perencanaan (dokumen
(Rencana Usulan Kegiatan catatan
dan Rencana Pelaksanaan penggunaan
Kegiatan), Hasil obat
pelaksanaan, monitoring pasien/dokume
dan evaluasi kegiatan n PTO)
gema cermat pemantauan
terapi
Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Pelayanan Kefarmasian ( V) obat(PTO) 10 0
Total Nilai Kinerja Administrasi dan Manajemen (I- V) ( dokumen 10 5.85
PTO)khusus 5.85
Rata-rata Kinerja Administrasi dan Manajemen 10
untuk
Interpretasi rata2 manajemen PKP: Puskesmas
1. Baik bila rawat inap ,
> 8,5 pengelolan obat
nilai rata-rata
emergensi (ada
2. Cukup bila 5,5 - 8,4 emergency kit
nilai rata-rata dan buku
monitoring obat
3. Rendah bila <5,5 emergency)
nilai rata-rata
PENILAIAN KINERJA MANAJEMEN PUSKESMAS TAHUN 2021
PUSKESMAS :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BOJONEGORO
Skala Analisa akar
Target Nilai HASIL Ketercapaian Rencana Tindak
No Jenis Variabel Definisi Operasional penyebab
Kinerja target tahun n Lanjut
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7 Nilai 10 masalah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.1.Manajemen Umum
1. Rencana 5 (lima) Rencana 5 (lima) tahunan Tidak ada Ada, tidak sesuai Ada, sesuai visi, Ada, sesuai visi, 10 10.0
tahunan sesuai visi, misi, tugas rencana 5 visi, misi, tugas misi, tugas misi, tugas
pokok dan fungsi (lima) pokok dan fungsi pokok dan pokok dan
Puskesmas bedasarkan tahunan Puskesmas, tidak fungsi fungsi
pada analisis kebutuhan berdasarkan Puskesmas, Puskesmas
masyarakat akan pada analisis tidak bedasarkan
pelayanan kesehatan kebutuhan berdasarkan pada analisis
sebagai upaya untuk masyarakat pada analisis kebutuhan
meningkatkan derajat kebutuhan masyarakat
kesehatan masyarakat masyarakat
secara optimal
2. RUK Tahun (N+1) RUK (Rencana Usulan Tidak ada Ada , tidak sesuai Ada, sesuai Ada , sesuai 10 10.0
Kegiatan) Puskesmas visi, misi, tugas visi, misi, tugas visi, misi, tugas
untuk tahun yad ( N+1) pokok dan fungsi pokok dan pokok dan
dibuat berdasarkan Puskesmas,tidak fungsi fungsi
analisa situasi, kebutuhan berdasarkan Puskesmas, Puskesmas,
dan harapan masyarakat pada analisis tidak bedasarkan
dan hasil capaian kinerja, kebutuhan berdasarkan pada analisis
prioritas serta data 2 masyarakat dan pada analisis kebutuhan
( dua) tahun yang lalu kinerja kebutuhan masyarakat dan
dan data survei, disahkan masyarakat dan kinerja , ada
oleh Kepala Puskesmas kinerja pengesahan
kepala
Puskesmas
3. RPK/POA Dokumen Rencana Tidak ada dokumen RPK dokumen RPK dokumen RPK 10 10.0
bulanan/tahunan Pelaksanaan Kegiatan Ada tidak sesuai RUK, sesuai RUK, sesuai RUK, ada
(RPK), sebagai acuan dokumen Tidak ada tidak ada pembahasan
pelaksanaan kegiatan RPK pembahasan pembahasan dengan LP
yang akan dijadwalkan dengan LP dengan LP maupun LS
selama 1 (satu) tahun maupun LS, maupun LS dalam
dengan memperhatikan dalam penentuan dalam penentuan
visi misi dan tata nilai jadwal penentuan jadwal
Puskesmas jadwal
4. Lokakarya Mini Rapat Lintas Program Tidak ada Ada, dokumen Ada, dokumen Ada, dokumen 10 7.0
bulanan (lokmin (LP) membahas review dokumen tidak memuat corrective yang
bulanan) kegiatan, permasalahan evaluasi bulanan action,dafar menindaklanjuti
LP,rencana tindak lanjut pelaksanaan hadir, notulen hasil lokmin
(corrective action ) , kegiatan dan hasil bulan
beserta tindak langkah koreksi lokmin,undanga sebelumnya
lanjutnyasecara lengkap. n rapat lokmin
Dokumen lokmin awal tiap bulan
tahun memuat lengkap
penyusunan POA, briefing
penjelasan program dari
Kapus dan detail
pelaksanaan program
(target, strategi
pelaksana) dan
kesepakatan pegawai
Puskesmas. Notulen
memuat evaluasi bulanan
pelaksanaan kegiatan dan
langkah koreksi.
5. Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Tidak ada Ada, dokumen Ada Dokumen Ada, dokumen 10 7.0
tribulanan Lintas Sektor (LS) dokumen tidak memuat corrective yang
(lokmin membahas review evaluasi bulanan action,dafar menindaklanjuti
tribulanan) kegiatan, permasalahan pelaksanaan hadir, notulen hasil lokmin
LP, corrective action, kegiatan dan hasil yang
beserta tindak lanjutnya langkah koreksi lokmin,undanga melibatkan
secara lengkap tindak n rapat lokmin peran serta LS
lanjutnya. Dokumen lengkap
memuat evaluasi kegiatan
yang memerlukan peran
LS
6. Survei Keluarga Survei meliputi: survei Dilakukan survei Dilakukan survei Dilakukan 10 7.0
Sehat (12 1. KB kurang dari >30%, dilakukan >30%,dilakukan survei minimal
Indikator Keluarga 2. Persalinan di faskes 30% intervensi awal intervensi awal, lebih dari 30%,
Sehat) dan dilakukan dilakukakan telah dilakukan
3. Bayi dengan imunisasi entri data aplikasi entri data intervensi awal,
dasar lengkap, bayi apalikasi dan dilakukan entri
dengan ASI eksklusif dilakukan data aplikasi,
analisis hasil dilakukan
4. Balita ditimbang survei analisis data
5. Penderita TB, dan dilakukan
hipertensi dan gangguan intervensi
jiwa mendapat lanjut`
pengobatan, tidak
merokok, JKN, air bersih
dan jamban sehat yang
dilakukan oleh Puskesmas
dan jaringannya
7. Survei Mawas Diri Kegiatan mengenali Tidak Ada dokumen KA Ada dokumen Ada SOP SMD, 10 0.0
(SMD) keadaan dan masalah dilakukan dan SOP SMD KA dan SOP kerangka
yang dihadapi masyarakat tapi belum SMD, acuan,
serta potensi yang dimiliki dilaksanakan dilaksanakan pelaksanaan,
masyarakat untuk SMD, ada rekapan,
mengatasi masalah rekapan hasil analisis dan
tersebut.Hasil identifikasi SMD, tidak ada jenis kegiatan
dianalisis untuk menyusun analisis dan yang
upaya, selanjutnya jenis kegiatan dibutuhkan
masyarakat dapat yang masyarakat dari
digerakkan untuk dibutuhkan hasil SMD.
berperan serta aktif untuk masyarakat
memperkuat upaya
perbaikannya sesuai batas
kewenangannya..
8. Pertemuan Pertemuan dengan Tidak ada Ada pertemuan ada pertemuan ada pertemuan 10 0.0
dengan masyarakat dalam rangka pertemuan minimal 2 kali minimal 2 kali minimal 2 kali
masyarakat dalam pemberdayaan (meliputi setahun setahun, ada setahun, ada
rangka keterlibatan dalam hasil hasil
pemberdayaan perencanaan, pembahasan pembahasan
Individu, Keluarga pelaksanaan dan evaluasi untuk pemberdayaan
dan Kelompok kegiatan) Individu, pemberdayaan masyarakat,
Keluarga dan Kelompok. masyarakat ada tindaklanjut
pemberdayaan
9. SK Tim mutu dan Surat Keputusan Kepala Tidak ada Ada SK Tim Ada SK Tim Ada SK Tim 10 0.0
uraian tugas Puskesmas dan uraian SK Tim, Mutu, tidak ada Mutu dan Mutu dan
tugas Tim Mutu (UKM uraian uraian tugas dan uraian tugas, uraian tugas
Essensial, UKM tugas serta evaluasi tidak ada serta evaluasi
pengembangan , UKP, evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan
Administrasi Manajemen, pelaksanaa uraian tugas pelaksanaan uraian tugas
Mutu, PPI, Keselamatan n uraian uraian tugas
Pasien serta Audit tugas
Internal), serta
dilaksanakan evaluasi
terhadap pelaksanaan
uraian tugas minimal
sekali setahun
10. Rencana program Rencana kegiatan Tidak ada Ada rencana Ada sebagian Ada dokumen 10 0.0
mutu dan perbaikan/peningkatan dokumen pelaksanaan dokumen rencana
keselamatan mutu dan keselamatan rencana kegiatan rencana program mutu
pasien pasien lengkap dengan program perbaikan dan pelaksanaan dan
sumber dana dan sumber mutu dan peningkatan kegiatan keselamatan
daya, jadwal audit keselamata mutu, tidak ada perbaikan dan pasien lengkap
internal,kerangka acuan n pasien bukti peningkatan dengan sumber
kegiatan dan notulen pelaksanaan dan mutu dan bukti dana, sumber
serta bukti pelaksanaan evaluasinya pelaksanaan daya serta bukti
serta evaluasinya dan evaluasi pelaksanaan
belum dilakukan dan evaluasinya
13 Survei Kepuasan Survei Kepuasan adalah Tidak ada Data tidak Data Data ada, 10 0.0
Masyarakat dan kegiatan yang dilakukan data lengkap,analisa , lengkap,analisa analisa lengkap
Survei Kepuasan untuk mengetahui rencana tindak sebagian ada , dengan rencana
Pasien kepuasan lanjut , tindak rencana tindak tindak lanjut,
masyarakat/pasien lanjut dan lanjut, tindak tindak lanjut
terhadap evaluasi serta lanjut dan dan evaluasi
kegiatan/pelayanan yang publikasi belum evaluasi serta serta telah
telah dilakukan ada publikasi belum dipublikasikan
Puskesmas ada
14. Audit internal Pemantauan mutu Tidak Dilakukan, Dilakukan, Dilakukan, 10 0.0
layanan sepanjang tahun, dilakukan dokumen dokumen dokumen
meliputi audit input, audit lengkap, tidak lengkap, ada lengkap, ada
proses (PDCA) dan output internal ada analisa, analisa, rencana analisa, rencana
pelayanan, ada jadwal rencana tindak tindak lanjut, tindak lanjut,
selama setahun, lanjut, tindak tidak ada tindak tindak lanjut
instrumen, hasil dan lanjut dan lanjut dan dan evaluasi
laporan audit internal evaluasi evaluasi
15. Rapat Tinjauan Rapat Tinjauan Tidak ada Dilakukan 1 kali Dilakukan 2 kali Dilakukan > 2 10 7.0
Manajemen Manajemen (RTM) RTM, setahun, setahun, ada kali setahun,
dilakukan minimal dokumen dokumen notulen, daftar ada notulen,
2x/tahun untuk meninjau dan notulen, daftar hadir, ada daftar hadir,
kinerja sistem manajemen rencana hadir lengkap, analisa, rencana analisa, rencana
mutu, dan kinerja pelaksanaa ada analisa, tindak lanjut tindak lanjut
pelayanan/ upaya n kegiatan rencana tindak (perbaikan/peni (perbaikan/peni
Puskesmas untuk perbaikan lanjut ngkatan mutu), ngkatan mutu),
memastikan kelanjutan, dan (perbaikan/penin tindak lanjut tindak lanjut
kesesuaian, kecukupan, peningkatan gkatan dan belum dan evaluasi
dan efektifitas sistem mutu mutu),belum ada dilakukan
manajemen mutu dan tindak lanjut dan evaluasi
sistem pelayanan, evaluasi
menghasilkan luaran
rencana perbaikan serta
peningkatan mutu
16. Penyajian/ Penyajian/updating data Tidak ada Kelengkapan Kelengkapan Lengkap 10 10.0
updating data dan informasi tentang : data dan data 50% data75% pencatatan dan
dan informasi capaian program (PKP), pelaporan pelaporan,
KS, hasil survei SMD, benar
IKM,data dasar, data
kematian ibu dan anak,
status gizi , Kesehatan
lingkungan, SPM,
Pemantauan Standar
Puskesmas
3. Pemeliharaan Pemeliharaan prasarana Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 10.0
prasarana terjadwal serta dilakukan, jadwal pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
Puskesmas dilengkapi dengan jadwal pemeliharaa dan tidak dan dilakukan dan dilakukan
dan bukti pelaksanaan n prasarana dilakukan pemeliharaan. pemeliharaan.
dan tidak pemeliharaan Tidak ada bukti Ada bukti
dilakukan pelaksanaan. pelaksanaan.
pemeliharaa
n
4. Kalibrasi alat Kalibrasi alkes dilakukan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 0.0
kesehatan sesuai dengan daftar jadwal kalibrasi dan kalibrasi dan kalibrasi dan
peralatan yang perlu kalibrasi tidak dilakukan dilakukan dilakukan
dikalibrasi, ada jadwal, dan tidak kalibrasi kalibrasiTidak kalibrasi Ada
dan bukti pelaksanaan dilakukan ada bukti bukti
kalibrasi. kalibrasi pelaksanaan. pelaksanaan.
5. Perbaikan dan Perbaikan dan Tidak ada Ada jadwal Ada jadwal Ada jadwal 10 0.0
pemeliharaan pemeliharaan peralatan jadwal pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
peralatan medis medis dan non medis pemeliharaa dan tidak dan dilakukan dan dilakukan
dan non medis terjadwal dan sudah n peralatan dilakukan pemeliharaan. pemeliharaan.
dilakukan yang dibuktikan dan tidak pemeliharaan Tidak ada bukti Ada bukti
dengan adanya jadwal dilakukan pelaksanaan. pelaksanaan.
dan bukti pelaksanaan pemeliharaa
n
1.3.
Man 1. Data realisasi Realisasi capaian Tidak ada Data/laporan Data/laporan Ada 10 10.0
aje keuangan keuangan yang disertai data tidak lengkap, lengkap, ada data/laporan
men bukti belum di lakukan sebagian keuangan,
Keu analisa, rencana analisa, belum analisa lengkap
ang tindak lanjut, ada rencana dengan rencana
an tindak lanjut dan tindak lanjut, tindak lanjut,
evaluasi tindak lanjut tindak lanjut
dan evaluasi dan evaluasi
2. Data keuangan Data pencatatan Tidak ada Data dan laporan Data/laporan Data /laporan 10 10.0
dan laporan pelaporan pertanggung data tidak lengkap, lengkap,analisa ada, analisa
pertanggung jawaban keuangan ke belum ada sebagian ada , lengkap dengan
jawaban Dinkes analisa, rencana rencana tindak rencana tindak
Kab/Kota,penerimaan dan tindak lanjut, lanjut, tindak lanjut, tindak
pengeluaran , realisasi tindak lanjut dan lanjut dan lanjut dan
capaian keuangan yang evaluasi evaluasi belum evaluasi
disertai bukti ada
2. SK, uraian tugas Surat Keputusan Tidak ada Ada SK Ada SK Ada SK 10 10.0
pokok (tanggung Penanggung Jawab SK tentang Penanggung Penanggung Penanggung
jawab dan dengan uraian tugas SO dan Jawab dan Jawab dan Jawab dan
wewenang ) serta pokok dan tugas integrasi uraian uraian tugas uraian tugas uraian tugas
uraian tugas jabatan karyawan tugas 50% karyawan 75% karyawan seluruh
integrasi karyawan
3. Data kepegawaian data kepegawaian Tidak ada Data tidak Data Data lengkap, 10 10.0
meliputi dokumentasi data lengkap, tidak lengkap,analisa analisa lengkap
STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIP ada analisa , sebagian ada , dengan rencana
A dan hasil rencana tindak rencana tindak tindak lanjut,
pengembangan SDM lanjut, tindak lanjut, tindak tindak lanjut
( sertifikat,Pelatihan, lanjut dan lanjut dan dan evaluasi
seminar, workshop, dll),a evaluasi evaluasi belum
nalisa pemenuhan standar ada
jumlah dan kompetensi
SDM di Puskesmas,
rencana tindak lanjut,
tindak lanjut dan evaluasi
nya
1.5. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat, vaksin, reagen dan bahan habis pakai)
1. SOP Pelayanan SOP pengelolaan sediaan Tidak ada Ada SOP, tidak Ada SOP, Ada SOP, 10 0.0
Kefarmasian farmasi (perencanaan, SOP lengkap lengkap lengkap, ada
permintaan/ pengadaan, dokumentasi
penerimaan, pelaksanaan
penyimpanan, distribusi, SOP. Dokumen
pencatatan dan pelaksanaan :
pelaporan, dll) dan (perencanaan
pelayanan farmasi klinik (RKO),
(Pengkajian Dan permintaan/
Pelayanan Resep , pengadaan(LPL
penyiapan obat, PO/SP),
penyerahan obat, penerimaan( BA
pemberian informasi obat, ST),
konseling, evaluasi penyimpanan(k
penggunaan obat (EPO), artu stok),
Visite pemantauan terapi distribusi(LPLPO
obat (PTO) khusus untuk unit/SBBK),
Puskesmas
2. Sarana Prasarana Sarana rawat inap
prasarana yang, Tidak ada Ada sarana Ada sarana pencatatan
Ada sarana dan 10 0.0
Pelayanan pengelolan obat
terstandar dalam sarana prasarana, tidak prasarana, pelaporan(
prasarana, LPLP
Kefarmasian emergensi dll)
pengelolaan sediaan prasarana lengkap sesuai O, Ketersediaan
lengkap sesuai lengkap sesuai
farmasi (adanya pallet, kebutuhan kebutuhan 40 item obat
kebutuhan,
rak obat, lemari obat, dan 5 item
penggunaan
lemari narkotika vaksin, laporan
sesuai SOP
psikotropika, lemari es narkotika
(kondisi
untuk menyimpan obat, psikotropika)
terawat, bersih)
APAR, pengatur suhu, dan pelayanan
thermohigrometer, kartu farmasi klinik
stok, dll) dan sarana (Pengkajian
pendukung farmasi klinik Dan Pelayanan
( alat peracikan obat, Resep (skrining
perkamen, etiket, dll) resep),
penyiapan obat,
penyerahan
obat,
3. Data dan Data dan informasi terkait Tidak ada Data tidak Data lengkap, Data ada, 10 0.0
pemberian
informasi pengelolaan sediaan data/dokum lengkap, tidak terarsip dengan terarsip
informasidengan
obat (
Pelayanan farmasi (pencatatan kartu en ada dokumen baik, tidak ada baik,
lembaranalisa
Kefarmasian stok/sistem informasi data hasil analisa, tidak lengkap
pemberian dengan
stok obat, laporan pelaksanaan, ada tindak rencana
informasitindak
obat),
narkotika/psikotropika, Monitoring lanjut dan lanjut dan form
konseling(
LPLPO, laporan evaluasi, tidak evaluasi evaluasi
konseling),
ketersediaan obat) terarsip dengan evaluasi
maupun pelayanan baik, rencana penggunaan
farmasi klinik tindak lanjut dan obat (EPO)
(dokumentasi Verifikasi evaluasi belum ( POR dan
Resep, PIO, Konseling, ada ketersediaan
EPO, PTO, Visite (khusus obat thd
untuk puskesmas rawat fornas), Visite
inap) , MESO, laporan untuk dalam
POR, kesesuaian obat gedung dan
dengan Fornas) secara Home
lengkap, rutin dan tepat Pharmacy Care
waktu,serta adanya untuk luar
Dokumen kegiatan UKM gedung
mulai dari perencanaan (dokumen
(Rencana Usulan Kegiatan catatan
dan Rencana Pelaksanaan penggunaan
Kegiatan), Hasil obat
pelaksanaan, monitoring pasien/dokume
dan evaluasi kegiatan n PTO)
gema cermat pemantauan
terapi
Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Pelayanan Kefarmasian ( V) obat(PTO) 10 0
Total Nilai Kinerja Administrasi dan Manajemen (I- V) ( dokumen 10 5.85
PTO)khusus 5.85
Rata-rata Kinerja Administrasi dan Manajemen 10
untuk
Interpretasi rata2 manajemen PKP: Puskesmas
1. Baik bila rawat inap ,
> 8,5 pengelolan obat
nilai rata-rata
emergensi (ada
2. Cukup bila 5,5 - 8,4 emergency kit
nilai rata-rata dan buku
monitoring obat
3. Rendah bila <5,5 emergency)
nilai rata-rata
Lampiran 7 Tribulan I
REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
Puskesmas :
Kabupaten / Kota :
5.Manajemen PelayananKefarmasian 0
IV UKP 67.80
1.Pelayanan non rawat inap 54.20
2.Pelayanan gawat darurat 33.45
3.Pelayanan kefarmasian 100.00
4.Pelayanan laboratorium 82.59
5.Pelayanan rawat inap 68.75
V Mutu 65.17
1.Indeks Kepuasan Masyarakat
0.00
(IKM)
2.Survei kepuasan pasien 100.00
3.Kebersihan Lingkungan Pelayanan
91.40
Berdasarkan 5R
4.Sasaran keselamatan pasien 82.39
5.Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi 52.08
Lampiran 7 Tribulan II
REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
Puskesmas :
Kabupaten / Kota :
5.Manajemen PelayananKefarmasian 0
IV UKP 61.38
1.Pelayanan non rawat inap 41.90
2.Pelayanan gawat darurat 42.22
3.Pelayanan kefarmasian 71.43
4.Pelayanan laboratorium 81.38
5.Pelayanan rawat inap 70.00
V Mutu 67.02
1.Indeks Kepuasan Masyarakat
0.00
(IKM)
2.Survei kepuasan pasien 100.00
3.Kebersihan Lingkungan Pelayanan
100.00
Berdasarkan 5R
4.Sasaran keselamatan pasien 83.02
5.Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi 52.08
Lampiran 7 Semester I
REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
Puskesmas :
Kabupaten / Kota :
5.Manajemen PelayananKefarmasian 0
IV UKP 67.80
1.Pelayanan non rawat inap 54.20
2.Pelayanan gawat darurat 33.45
3.Pelayanan kefarmasian 100.00
4.Pelayanan laboratorium 82.59
5.Pelayanan rawat inap 68.75
V Mutu 65.17
1.Indeks Kepuasan Masyarakat
0.00
(IKM)
2.Survei kepuasan pasien 100.00
3.Kebersihan Lingkungan Pelayanan
91.40
Berdasarkan 5R
4.Sasaran keselamatan pasien 82.39
5.Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi 52.08
Lampiran 7 Tribulan III
REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
Puskesmas :
Kabupaten / Kota :
5.Manajemen PelayananKefarmasian 0
IV UKP 46.60
1.Pelayanan non rawat inap 40.86
2.Pelayanan gawat darurat 18.78
3.Pelayanan kefarmasian 82.14
4.Pelayanan laboratorium 84.02
5.Pelayanan rawat inap 7.19
V Mutu 64.22
1.Indeks Kepuasan Masyarakat
0.00
(IKM)
2.Survei kepuasan pasien 100.00
3.Kebersihan Lingkungan Pelayanan
86.02
Berdasarkan 5R
4.Sasaran keselamatan pasien 83.02
5.Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi 52.08
Lampiran 7 Tribulan IV
REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
Puskesmas :
Kabupaten / Kota :
5.Manajemen PelayananKefarmasian 0
IV UKP 61.31
1.Pelayanan non rawat inap 34.54
2.Pelayanan gawat darurat 32.56
3.Pelayanan kefarmasian 85.71
4.Pelayanan laboratorium 81.88
5.Pelayanan rawat inap 71.88
V Mutu 66.60
1.Indeks Kepuasan Masyarakat
0.00
(IKM)
2.Survei kepuasan pasien 100.00
3.Kebersihan Lingkungan Pelayanan
72.58
Berdasarkan 5R
4.Sasaran keselamatan pasien 83.33
5.Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi 77.08
Lampiran 7 Semester II
REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
Puskesmas :
Kabupaten / Kota :
5.Manajemen PelayananKefarmasian 0
IV UKP 71.53
1.Pelayanan non rawat inap 44.15
2.Pelayanan gawat darurat 51.34
3.Pelayanan kefarmasian 85.71
4.Pelayanan laboratorium 97.40
5.Pelayanan rawat inap 79.06
V Mutu 67.91
1.Indeks Kepuasan Masyarakat
0.00
(IKM)
2.Survei kepuasan pasien 100.00
3.Kebersihan Lingkungan Pelayanan
79.30
Berdasarkan 5R
4.Sasaran keselamatan pasien 83.18
5.Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi 77.08
Lampiran 7 Tahunan
REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS
Puskesmas :
Kabupaten / Kota :
5.Manajemen PelayananKefarmasian 0
IV UKP 77.32
1.Pelayanan non rawat inap 65.16
2.Pelayanan gawat darurat 100.00
3.Pelayanan kefarmasian 71.43
4.Pelayanan laboratorium 100.00
5.Pelayanan rawat inap 50.00
V Mutu 74.20
1.Indeks Kepuasan Masyarakat
75.00
(IKM)
2.Survei kepuasan pasien 100.00
3.Kebersihan Lingkungan Pelayanan
88.04
Berdasarkan 5R
4.Sasaran keselamatan pasien 82.94
5.Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi 25.00
FORM ANALISA HASIL & REKOMENDASI PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS ( PKP )
PUSKESMAS :............................................
KECAMATAN :............................................
PERIODE DESK MONEV : TRIBULAN :........... / SEMESTER:............ / TAHUNAN
TAHUN :............................................
Tanda Tangan & Tanda Tangan &
Upaya Pelayanan Kesehatan, Rata2 Rata2 ANALISA HASIL REKOMENDASI RTL Nama Petugas Nama Petugas
NO
Manajemen dan Mutu Program Upaya Puskesmas Dinkes
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I Administrasi dan Manajemen
1.Manajemen Umum
3.Manajemen Keuangan
3.Upaya Pelayanan Kesehatan
Ibu, Anak dan KB
1.Keperawatan Kesehatan
Masyarakat
4.Pelayanan Kesehatan
Tradisional
10. Kefarmasian
4.Pelayanan laboratorium
3.Kebersihan Lingkungan
Pelayanan Berdasarkan 5R