Jalan 17 Agustus No. 98, Manado, Kode Pos 95113 Telepon (0431) 8880205, Faksimile (0431) 8880204
Manado, 9 Maret 2023
Nomor : 01/S/Tim/Terinci-LK-Bolmong/03/2023 Lampiran : 3 berkas Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow TA 2022
Yth. Pj. Bupati Bolaang Mongondow
Cq. Sekretaris Daerah di Lolak
Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sesuai Surat Tugas Nomor 60/ST/VIII/03/2023 tanggal 8 Maret 2022 (terlampir), kami akan melaksanakan tugas pemeriksaan selama 30 hari. Pemeriksaan tersebut direncanakan akan dimulai tanggal 12 Maret 2023 dan akan berakhir tanggal 10 April 2023 melalui Work From Entity (WFE) di Lolak dan Work From Office BPK (WFO-BPK) di Manado. Dalam rangka pemeriksaan tersebut, kami membutuhkan dokumen-dokumen pada Lampiran 2 dan 3. Kami harap dokumen tersebut sudah dikirimkan kepada Tim Pemeriksa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2022 dengan keterangan sebagai berikut: Dokumen Hardcopy Disampaikan kepada Tim LO di Kantor Bupati Bolaang Mongondow Dokumen Softcopy Dikirim via link: https://bit.ly/Surat_1_DataBelanjaModal_BarjasFisik Contact Person: Tutur Ompusunggu (085284361115) Dokumen lainnya yang belum tercantum dalam surat ini akan kami mintakan kemudian selama pelaksanaan pemeriksaan. Demikian pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
Ketua Tim Pemeriksa,
Devita Hotmauli Tembusan Yth: 1. Inspektur Daerah 2. Pengendali Teknis Lampiran 2. Surat No. 1/S/Tim/Terinci-LK-Bolmong/03/2023
No Nama OPD Uraian Pekerjaan Penyedia Nilai Kontrak
A Belanja Modal 1 Dinas Kesehatan Pembangunan Rumah Cold Storage RS Pratama pada Sub Kegiatan CV. Karya Radeska 198.270.000,00 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya TA. 2022 2 Dinas Kesehatan Pembangunan Rumah Limbah B3 RS Pratama pada Sub Kegiatan CV. Primadona 394.235.827,00 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya TA. 2022 3 Dinas Kesehatan Pembangunan Rumah Genset RS Pratama pada Sub Kegiatan CV. Karya Radeska 198.273.700,00 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya TA. 2022 4 Dinas Kesehatan Penyediaan Air Bersih RS Pratama pada Sub Kegiatan Pembangunan CV. Indhira Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya TA. 2022 2.373.059.500,00 5 Dinas Kesehatan Gedung Rumah Sakit Pratama pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas PT. Sengkanaung Jaya Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Konstruksi 27.661.809.925,00 Kab/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Ta. 2022 6 Dinas Perdagangan Pembangunan Slip Away Galangan Kapal (Lanjutan) pd Sub Keg. CV. Dafonsoro Jaya Abadi dan ESDM Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan 1.208.484.339,00 Prasarana Industri Triw IV TA. 2022 (SD. PBH) 7 Dinas Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Lolak Tombolango Kec. Lolak pada CV. Defando Jaya 817.492.000,00 Umum dan Penataan Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing TA. 2022 Ruang 8 Dinas Pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Nonapan (Lanjutan) Kec. CV. Surya Abadi Umum dan Penataan Poigar pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan TA. 2.883.810.000,00 Ruang 2022 9 Dinas Pendidikan Pekerjaan Pembangunan LAB Komputer SMPN 2 Poigar pada Sub Panitia Pembangunan 591.700.000,00 Kegiatan Pembangunan Laboratorium Tahun Anggaran 2022 Gedung SMPN 2 Poigar (Swakelola) 10 Dinas Pendidikan Pekerjaan Pembangunan Jamban SMPN 2 POIGAR, Pada Sub Kegiatan Panitia Pembangunan 189.150.000,00 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Sekolah Tahun Anggaran 2022 Gedung SMPN 2 Poigar Sumber Dana DAK (Swakelola) No Nama OPD Uraian Pekerjaan Penyedia Nilai Kontrak 11 Dinas Pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Langagon Kec. Bolaang pada CV. Fajar Naton Umum dan Penataan Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi TA. 2022 1.346.353.000,00 Ruang Sumber Dana DAK 12 Dinas Pendidikan Pekerjaan Pembangunan LAB. Komputer SMPN 5 BOLAANG Pada Sub Panitia Pembangunan 591.700.000,00 Kegiatan Pembangunan Laboratorium Tahun Anggaran 2022 Sumber Gedung SMPN 5 Bolaang Dana DAK (Swakelola) 13 Dinas Pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tadoy Kec. Bolaang Timur CV. Persada Jaya Indah Umum dan Penataan pada Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi TA. 1.151.940.250,00 Ruang 2022 Sumber Dana DAK 14 Dinas Pendidikan Pekerjaan Pembangunan LAB Komputer SMPN 4 Sangtombolang Pada Panitia Pembangunan 591.700.000,00 Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Tahun Anggaran 2022 Gedung SMPN 4 Sumber Dana DAK Sangtombolang (Swakelola) 15 Dinas Pendidikan Pekerjaan Pembangunan LAB. Komputer SMPN 4 LOLAYAN Pada Sub Panitia Pembangunan 591.700.000,00 Kegiatan Pembangunan Laboratorium Tahun Anggaran 2022 Sumber Gedung SMPN 4 Lolayan Dana DAK (Swakelola) 16 Dinas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Poopo Barat Kecamatan Passi Timur CV. Mitratama Mulia 967.416.000,00 Umum dan Penataan Ruang 17 Dinas Pekerjaan Peningkatan Jalan Mekaruo - Tumokang Baru Kecamatan Dumoga Barat CV. Mitra Sejati 980.175.000,00 Umum dan Penataan Ruang 18 Dinas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan SDN Inpres Ikhwan (Lanjutan) Kecamatan Dumoga CV. Surya Abadi 675.128.000,00 Umum dan Penataan Barat Ruang 19 Dinas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Passi - Bulud - Wangga (Lanjutan) CV. Karya Mandiri Perkasa 979.910.000,00 Umum dan Penataan Kecamatan Passi Barat Ruang 20 Dinas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Masjid Al-Huda Bulud Kecamatan Passi Barat PT. Tombulu Indo 774.624.000,00 Umum dan Penataan Konstruksi Ruang 21 Dinas Pekerjaan Peningkatan Jalan Bakan-Matali Baru Kecamatan Lolayan CV. Bhakti Megah Mulia 982.413.000,00 Umum dan Penataan Ruang 22 Dinas Pekerjaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Mopusi - Mengkang Kecamatan CV. Guna Bhakti 908.145.000,00 Umum dan Penataan Lolayan Ruang No Nama OPD Uraian Pekerjaan Penyedia Nilai Kontrak B Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat 1 Dinas Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Tangki Septic Skala Individual Perdesaan Desa KSM Mobondu 227.265.000,00 Umum dan Penataan Poyuyanan Kec. Passi Barat Ruang 2 Dinas Pekerjaan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pangian Kecamatan Passi CV. Mitra Marga 535.549.982,00 Umum dan Penataan Timur Ruang 3 Dinas Pekerjaan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Komangaan Kecamatan Bolaang CV. Rajawali Putra 639.275.821,00 Umum dan Penataan Ruang 4 Badan Pekerjaan Rekonstruksi pasangan Talud Sungai Desa Lolanan KSM Batu Mandi 247.467.701,00 Penanggulangan Bencana Daerah 5 Dinas Pekerjaan Pembangunan IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Desa Pangi KSM Cempaka Maju 542.245.000,00 Umum dan Penataan Kec. Sangtombolang Ruang 6 Dinas Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Tangki Septic Skala Individual Perdesaan Desa KSM Odoman 227.265.000,00 Umum dan Penataan Cempaka Kec. Sangtombolang Ruang 7 Dinas Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Tangki Septic Skala Individual Perdesaan Desa KSM Monompia 500.000.000,00 Umum dan Penataan Tanoyan Selatan Kec. Lolayan Ruang 8 Dinas Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Tangki Septic Skala Individual Perdesaan Desa KSM Totabuan Bangkit 500.000.000,00 Umum dan Penataan Mongkoinit Kec. Lolak Ruang 9 Dinas Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Tangki Septic Skala Individual Perdesaan Desa KSM Tumokang Bersinar 500.000.000,00 Umum dan Penataan Totabuan Kec. Lolak Ruang 10 Dinas Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Tangki Septic Skala Individual Perdesaan Desa KSM Garuda Muda 500.000.000,00 Umum dan Penataan Tumokang Timur Kec. Dumoga Utara Mopuya Selatan Ruang 11 Dinas Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Tangki Septic Skala Individual Perdesaan Desa KSM Tumokang Bersinar 500.000.000,00 Umum dan Penataan Mopuya Selatan Kec. Dumoga Utara Ruang 12 Dinas Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Tangki Septic Skala Individual Perdesaan Desa KSM Garuda Muda 500.000.000,00 Umum dan Penataan Matayangan Kec. Dumoga Barat Mopuya Selatan Ruang No Nama OPD Uraian Pekerjaan Penyedia Nilai Kontrak 13 Badan Rekonstruksi Pasangan Talud Sungai Desa Uuwan KSM Gotong Royong 371.498.001,00 Penanggulangan Bencana Daerah 14 Dinas Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Tangki Septic Skala Individual Perdesaan Desa KSM Mekar Jaya 227.265.000,00 Umum dan Penataan Ikhwan Kec. Dumoga Barat Ruang 15 Dinas Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Tangki Septic Skala Individual Perdesaan Desa KSM Mododuduyan 227.265.000,00 Umum dan Penataan Kinomaligan Kec. Dumoga Tengah Ruang 16 Dinas Pekerjaan Pembangunan SPALD-S Tangki Septic Skala Individual Perdesaan Desa KSM Motobatu 227.265.000,00 Umum dan Penataan Konarom Kec. Dumoga Tenggara Ruang Lampiran 3. Surat No. 1/S/Tim/Terinci-LK-Bolmong/03/2023
Daftar Kebutuhan Dokumen Pemeriksaan
1. Dokumen Evaluasi Pelelangan;
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 3. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB); 4. Dokumen Spesifikasi Umum dan Teknis Kontrak; 5. Dokumen Kontrak Pekerjaan; 6. Addendum dan CCO; 7. Review Design; 8. Monthly Certificate (MC); 9. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); 10. Dokumentasi Progress Pekerjaan (foto/video); 11. Gambar Rencana (DED); 12. Gambar As Built Drawing; 13. Back Up Data Kualitas dan Kuantitas; 14. Berita Acara Serah Terima 100% & SPM, SP2D;
Dokumen tambahan untuk Belanja Barang Diserahkan:
15. SK Penerima Hibah; 16. Berita Acara Serah Terima Kepada Masyarakat