5.Prosedur 1. Alat :
a. Komputer
b. Printer
c. Mikrofon
d. LCD
2. Bahan :
a. Kertas
b. Tinta
7. Bagan Alir
8. Hal-hal yang perlu Semua unit wajib melaporkan hasil kinerja selama 6 bulan terakhir
diperhatikan
Unit :
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :
Tidak
No Langkah Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1 Apakah Wakil Manajemen Mutu berkonsultasi dengan
Kepala Puskesmas rencana pelaksanaan √
tinjauan manajemen
2 Apakah Wakil Manajemen Mutu meminta petugas
√
admin untuk membuatkan undangan
3 Apakah Petugas admin membuat undangan dan daftar
√
hadir
4 Apakah Petugas mengirim jadwal ke poli / unit /
√
program
5 Apakah Petugas admin menyiapkan ruangan, sarana
dan prasarana seperti layar, LCD, dan √
micropone
6 Apakah Pelaksana program/unit/poli menerima
√
undangan
7 Apakah Pelaksana merencanakan bahan paparan
√
untuk dibacakan di depan kepala Puskesmas
8 Apakah Moderator membuka dan memimpin rapat √
tinjauan manajemen
9 Apakah Pelaksana poli / unit / program memaparkan √
hasil kegiatan selama 6 bulan
10 Apakah Kepala Puskesmas Kecamatan memberi √
pengarahan dan rekomendasi perbaikan
11 Apakah Wakil Manajemen Mutu / Sekretaris mencatat √
hasil pelaksanaan tinjauan manajemen
12 Apakah Wakil Manajemen Mutu / Sekretaris membuat
√
notulen
13 Apakah Wakil Manajemen Mutu dan ketua UKM dan
UKP, serta Penanggung jawab program, unit /
poli membuat rencana tindak lanjut hasil √
rekomendasi dari pelaksanaan tinjauan
manajemen
14 Apakah Pelaksana unit / poli / program melaksanakan
√
perbaikan sesuai rencana
15 Apakah Atasan langsung memonitor perbaikan yang
dilakukan oleh pelaksana unit / poli / program √
Pelaksana / Auditor
........................................
NIP.