Lampiran: 09 - NO.

BA - 03/249B/PND835000/2022-SO

BERITA ACARA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN ITEM MANDATORY AUDIT PERTAMINA WAY LPG SPBE PSO/NPSO PT. PATRA TRADING SUMBAWA

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 30 bulan April tahun 2022, telah dilaksanakan pemeriksaan penerapan Item Mandatory Audit Pertamina Way LPG SPBE PSO/NPSO PT.
PATRA TRADING SUMBAWA, periode bulan Maret tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Kondisi
Mandatory ITEM PEMERIKSAAN Tdk Pengujian
Konsisten Konsisten
1 Memiliki CCTV yang dilengkapi dengan recorder: 1 Cek Kondisi masing - masing titik CCTV

- Terdapat CCTV menyorot ke Gate Keeper √

- Terdapat CCTV menyorot ke Filling Hall pengisian tabung √
- Terdapat CCTV menyorot ke area parkir truck tabung √ 2 CCTV harus tersimpan minimum 30 hari
terakhir (tapi juga harus 24 jam tersimpan
- Terdapat CCTV menyorot ke area tangki timbun √ dalam 1 harinya)
- Kapasitas perekaman kamera minimal 30 hari (1 bulan) √
1 Cek pada truck agen yang telah selesai
diisi
2 Memiliki fasilitas pemasangan plastic wrap dengan hasil terpasang baik √ 2 Sampling yg diambil 20 tabung dengan
maksimal kegagalan 3

Cek Dokumen BA SO 3 Bulan sebelumnya

3 Tidak pernah mengalami Losses dalam 3 (tiga) bulan terakhir √

Cek masing - masing UFM yang terpasang

4 Menggunakan timbangan dan UFM digital dengan tingkat keakurasian 2 digit dibelakang koma √

Cek dokumen kalibrasi atau tera anak

Adanya dokumen pengecekan keakurasian timbangan dan UFM setiap awal operasi dan pergantian √
timbangan dan BA pengujian UFM
5
shift menggunakan anak timbangan standar yang terkalibrasi setiap tahun.
Cek lapangan dan cek dokumen tera Mass
Flow Meter
6 Adanya massflow meter pada SPPEK yang melayani penyaluran bulk LPG ke industri √

Cek lapangan
7 Tidak ditemukan pemicu sumber api di dalam batas pagar di area berbahaya. √

Cek Lapangan
8 Memiliki alat pendeteksi gas (Gas Detector) yang terkoneksi dengan Early Warning System (EWS) √

Cek Lapangan
Memiliki fasilitas Leak Test (Manual/Automatic untuk tes kebocoran tabung LPG) yang berfungsi √
9
dengan baik.
Cek dokumen (log book)
Dilakukan pencatatan tabung yang akan diperbaiki (sesuai jenis-jenis kerusakan dan diberikan √
10
penandaan)
Cek CCTV
11 Tidak ditemukan handling tabung yang membahayakan (baik kosong maupun berisi) √

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

______, __ _____ ____

PT PERTAMINA PATRA NIAGA SPBE PT. PATRA TRADING SUMBAWA

1. FARIS ACERIZA / 755426 *SUTRISNA JAYA NUGRAHA

 LAMPIRAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN ITEM MANDATORY AUDIT PERTAMINA WAY LPG SPBE PSO/ NPSO PT. PATRA TRADING SUMBAWA
PERIODE BULAN APRIL 2022

MANDATORY ITEM PEMERIKSAAN DOKUMENTASI

1 CAMERA CCTV

2 FASILITAS PEMASANGAN PLASTIC WARP

3 BA STOCK OPNAME 3 BULAN SEBELUMNYA

4 KEAKURASIAN 2 DIGIT DIBELAKANG KOMA

DOKUMEN KEAKURASIAN UFM

5 MENGGUNAKAN ANAK TIMBANGAN

6 MASSFLOW METER
7 TIDAK DITEMUKAN PEMICU API

GAS DETECTOR YANG TERKONEKSI DENGAN

8 EARLY WARNING SYSTEM (EWS)

9 LEAK TEST

10 PENCATATAN TABUNG RUSAK

11 TIDAK DITEMUKAN HANDLING