KIMBRATAS, PT

Doc # : SOP/ITD/04
SISTEM & PROSEDUR
Rev. : 0
Tanggal Effektif : 24 Juni 2019
PENAMBAHAN ATAU PERUBAHAN USER AKSES (Effective Date) (June 24, 2019)
( ADDED OR MANIPULATITION USER ACCESS ) Halaman
: 1 dari (of) 2
(Page)

I. TUJUAN I. PURPOSE
Tujuan dari SOP ini adalah untuk menjelaskan The purpose of this SOP is to explain the steps or
langkah atau prosedur dalam pelaksanaan user procedures in implementing user access.
akses.

II. RUANG LINGKUP II. SCOPE

Prosedur ini berlaku mulai dari penambahan This procedure applies from additions to changes to
sampai perubahan hak akses usere. usere's access rights.

III. REFERENSI III. REFERENCE

Klausul dari Persyaratan Standar Sistem Clause from Quality Management System Standard
Manajemen Mutu ISO 9001:2015. ISO 9001:2008 Requirements.

Sertifikasi Halal LPPOM MUI HAS 23000 Halal Sertificate LPPOM MUI HAS 23000

IV. ISTILAH IV. TERMINOLOGY

ITD : Information Technology Departemen ITD: Information Technology Department

Dibuat oleh Diperiksa oleh Disetujui oleh

Jabatan (Made by) (Checked by) (Approved by)
IT Staff IT Manager Direktur
Tanda Tangan
(Signature)
Tanggal (Date)
 KIMBRATAS, PT
Doc # : SOP/ITD/04
SISTEM & PROSEDUR
Rev. : 0
Tanggal Effektif : 24 Juni 2019
PENAMBAHAN ATAU PERUBAHAN USER AKSES (Effective Date) (June 24, 2019)
( ADDED OR MANIPULATITION USER ACCESS ) Halaman
: 1 dari (of) 2
(Page)
V. PROSEDUR (PROCEDURE)

AKTIVITAS / ACTIVITY KETERANGAN DESCRIPTION

Hak akses user meliputi : User access rights include:

1. Penambahan user
Mulai (Start) 1. Add new user.
baru.
2. Pengubahan data 2. Changing user access
user akses. data.

IT FRM/ITD/04/01/001
Form permohonan
Permohonan penambahan (Form Request)
atau perubahan User Akses
(Add or Manipulatition User
Access)

IT

Evaluasi permohonan
(evaluation reqest)

IT

Permohonan Permohonan ditolak

distujui (Request Rejected)

IT
FRM/ITD/04/02/001
Form Persetujuan Dan
Permohonan dikabulkan Pengerjaan Tugas
(Request Approved) (Approval Request &
Operation Task)

FRM/ITD/04/03/001
Laporan Hasil Kegiatan
(Result Activity Report)

VI. DOKUMEN TERKAIT (RELATED DOCUMENTS)

No. No. Dokumen (Doc. No.) Judul (Title)
1 FRM/ITD/04/01/001 Form Permohonan (Form Request)
2 Form Persetujuan Dan Pengerjan Tugas
FRM/ITD/04/02/001
( Schedule and Report of Hardware repairs)
3 Laporan hasil perbaikan Hardware
FRM/ITD/04/03/001
(Result report of Hardware/ Software's repairs)
 KIMBRATAS, PT
Doc # : SOP/ITD/04
SISTEM & PROSEDUR
Rev. : 0
Tanggal Effektif : 24 Juni 2019
PENAMBAHAN ATAU PERUBAHAN USER AKSES (Effective Date) (June 24, 2019)
( ADDED OR MANIPULATITION USER ACCESS ) Halaman
: 1 dari (of) 2
(Page)