1 Pimpinan Puskesmas dan SPO Identifikasi kebutuhan 1-7 - SPO (per program atau
penanggung jawab UKM masyarakat, Kerangka acuan, general?)
menetapkan jenis kegiatan metode dan instrumen analisis, - Kerangka acuan, metode dan
disusun berdasarkan catatan hasil, Bukti pelaksanaan instrument analisis
kebutuhan masyarakat sosialisasi, SPO koordinasi, dan (perprogram atau general)
dituangkan dalam rencana rencana kegiatan - Kegiatan analisis
program (perprogram)
- Catatan hasil analisis
- Rencana program
- Sosialisasi ke masyarakat
(pertemuan, brosur dll)
- Bukti sosialissasi
- SPO (general)
- Rencana kegiatan
4.1.2 Pelaksanaan kegiatan Kerangka acuan memperoleh 1-5 - Kerangka acuan
dilakukan pembahasan umpan balik, dokumen hasil - Dokumen hasil dan
konsultatif dengan identifikasi, SPO pembahasan, analisis
masyarakat, kelompok bukti perbaikan rencana - Dokumen tindak lanjut
masyarakat maupun pelaksanaan program dan bukti - SPO pembahasan
inidividu yang menjadi tindak lanjut serta evaluasi - Kegiatan pembahasan
sasaran oleh (rapat)
penanggung jawab - Hasil pembahasan
UKM - Tindak lajut pembahasan
dan evaluasinya
4.1.3 Penanggung jawab Hasil identifikasi masalah, hasil 1-5 - Kotak saran
UKM perubahan regulasi, hasil - Pembahasan forum
mengindentifikasi dan identifikasi peluang perbaikan - Buktinya
menanggapi peluang inovatif, bukti pembahasan - Rencana perbaikan
inovatif perbaikan forum komunikasi dengan - Sosialisasi
kegiatan masyarakat, evaluasi dan tindak - Bukti sosialisasi
lanjut hasil evaluasi dan bukti
pelaksanaan sosialisasi
4.2.1 UKM dilaksanakan Jadwal kegiatan, rencana 1-5 - Jadwal kegiatan
dengan memperhatikan program, data kepegawaian, - Rencana program
kebutuhan masyarakat, bukti pelaksanaan sosialisasi, - Data kepegawaian
kelompok masyarakat bukti pelaksanaan kegiatan pemegang program
maupun individu UKM, bukti evaluasi dan tindak - Sosialisasi dan buktinya
lanjut - Bukti pelaksanaan
- Bukti evaluasi dan tindak
lanjut
4.2.2 Masyarakat, kelompok Bukti penyampaian informasi 1-5 - Bukti osialisasi (pamphlet,
masyarakat, individu kepada masyarakat, LP/LS, bukti brosur, undangan dll)
yang menjadi sasaran evaluasi dan tindak lanjut - Bukti LP/LS
LPLS terkait - Bukti evaluasi n tindak
mendapatkan akses lanjut
informasi yang jelas
tentang kegiatan,
tujuan, tahapan dan
jadwal kegiatan
4.2.3 Sasaran kegiatan UKM Jadwal Pelaksanaan, rencana 1-6 - Jadwal pelaksanaan (surat
memperoleh akses yang kegiatan program, hasil evaluasi DL dll)
mudah dan tepat waktu metode dan teknologi serta - hasil evaluasi metode dan
tindak lanjut, jadwal sosialisasi, teknologi serta tindak
daftar hadir dan notulen serta lanjut
SPO pengaturan dokumen bukti - sosialisasi dan jadwalnya,
perubahan jadwal datar hadir, notulen
- SPO perubahan jadwal
4.2.4 Penjadwalan SPO penyusunan jadwal dan 1-5 - SPO penyusunan jadwal
pelaksanaan kegiatan tempat pelaksanaan kegiatan ke sasaran
disepakati bersama yang mencerminkan kesepakatan - SPO penyusunan jadwal
memperhatikan bersama masyarakat dan LPLS, ke LP/LS
masukan pelanggan SPO monitoring hasil evaluasi - SPO monitoring dan
dilaksanakan tepat dan bukti tindak lanjut hasilnya
waktu sesuai dengan - SPO evaluasi dan hasilnya
rencana - Bukti tindak lanjut
4.2.5 Kepala Puskesmas dan Hasil identifikasi maslah dan 1-5 - Hasil identifikasi maslah
penanggung jawab hambatan, bukti pelaksanaan dan hambatan
UKM melakukan analisis serta rencana tindak - bukti pelaksanaan analisis
kajian permasalahan lanjut dan bukti pelaksanaan serta rencana tindak lanjut
dan hambatan tindak lanjut serta evaluasi - bukti tindak lanjut
tindak lanjut masalah dan - bukti evaluasi tindak lanjut
hambatan
4.2.6 Umpan balik dan tindak SK tentang media komunikasi 1-5 - kotak saran/ no hotline
lanjut keluhan untuk menangkap keluhan (hp) dll
masyarakat, kelompok masyarakat serta untuk umpan - SK media keluhan
masyarakat dan balik terhadap keluhan - SK media umpan balik
individu masyarakat, bukti analisis - Bukti analisis keluhan
keluhan dan tindak lanjut serta - Brosur, pamphlet ttg
bukti penyampaian informasi media (bukti)
umpan balik -
4.3.1 Kinerja UKM SK Kepala Puskesmas tentang 1-5 - SK indikator dan
dievaluasi dan indikator dan target pencapaian target pencapaian
dianalisis serta ditindak kinerja, hasil pengumpulan data kinerja
lanjuti untuk perbaikan berdasar indikator, hasil analisis - Hasil data
pencapaian indikator, bukti - Hasil analisis
pelaksanaan tindak lanjut serta - Bukti tindak lanjut
dokumentasi hasil - Dokumennya
5.1 Tanggung jawab pengelolaan UKM Puskesmas
6.1.4 ada upaya angket, kotak saran, nomor 1-4 - Panduan dan
memberdayakan pengaduan instrument survey
sasaran untuk berperan Absensi, foto, undangan, notulen - Bukti px
serta dalam Saran dan usulan dari LSM dan - Pertemuan tokoh
memperbaiki kinerja tokoh masyarakat dalam notulen, masyarakat, LSM,
absensi sasaran dll
Bukti implementasi LSM, tokoh - Buktinya
masyarakat dalam pelaksanaan - Keterlibatan mreka
perbaikan kerja (notulen, foto, dalam POA
absensi) - Bukti dalam px
6.1.5 kegiatan perbaikan SK Kapus dalam menetapkan 1-3 - SK dan SPO
kinerja masing-masing kebijakan dan prosedur pendokumentasian
UKM PKM di pendokumentasian kegiatan
dokumentasikan perbaikan kinerja; SPO kegiatan perbaikan
pendokumentasian kegiatan kinerja
perbaikan kinerja. - Laporannya
Laporan kegiatan perbaikan - Sosialisasi
kinerja - Laporannya
Undangan, absensi, foto, notulen
6.1.6 Puskesmas melakukan rencana kaji banding - rencana kaji banding
kaji banding dengan pelaksanaan UKM - instrumennya
PKM lain tentang Instrumen kaji banding - kaji banding
kinerja UKM Laporan pelaksanaan kaji - laporan pxnya
banding (foto) - rencana perbaiaknnya
Rencana perbaikan pelaksanaan - laporannya
program UKM berdasarkan hasil - hasil evaluasinya
kaji banding - perbaikannya
Laporan pelaksanaan perbaikan
hasil evaluasi kegiatan kaji
banding
hasil evaluasi perbaikan kinerja
sesudah kaji banding
Pembiayaan
NO Jenis Jumlah Yang diperlukan Perkiraan biaya
1. SPO 54 Kertas, tinta, pulpen
2. SK 43 Kertas, tinta, pulpen
3. Rapat/pertemun internal/ LP 11 Kertas, tinta, pulpen,
konsumsi, buku
4. Kotak saran 1 -
5. Handphone 1 -
6. Spanduk 1 -
7. Kerangka acuan/ metode /instrumen 45 Kertas, tinta, pulpen
8. Rapat ke masyarakat/ LS/ 15 Kertas, tinta, pulpen,
sasaran/sosialisasi konsumsi, buku
9. Kaji Banding 1 Kertas, tinta, pulpen,
akomodasi,
10. Hasil, tindak lanjut, evaluasi 100 Kertas, tinta, pulpen
11. Kamera digital 1 -
12. Uang lembur -
13.
14.