BAB IV

STANDAR KRITERIA ELEMEN PENILAIAN KETERANGAN

4.1 4.1.1 1. SK IKHM (UKM), Bukti Pelaksanaan
IKHM UKM
2. KA IKHM UKM, SOP IKHM UKM, Metode
IKHM UKM, Instrumen analisis IKHM
UKM
3. Catatan hasil analisis IKHM (ex: SWOT)
4. UANG penyusunan dan penetapan RUK
UKM (lokbul januari)
5. UANG sosialisasi kegiatan UKM ke
masyarakat (lokmin TW I)
6. UANG koordinasi dan komunikasi
kegiatan UKM dgn LP/LS (lokmin TW I)
7. RUK UKM
4.1 4.1.2 1. KA umpan balik
2. Dokumen hasil identifikasi umpan
balik, hasil analisis, dan tindak
lanjutnya
3. SOP pembahasan umpan balik, UANG
lokbul (pembahasan umpan balik),
UANG lokmin (u/ pembahasan dgn LS,
jika perlu)
4. Rekapan rencana perbaikan di
lokbul/lokmin, RTL
5. Format RTL-TL-bukti TL-evaluasi TL
4.1 4.1.3 1. Hasil identifikasi masalah dlm
pelaksanaan keg UKM, Perubahan
Regulasi, Pengembangan Teknologi,
Perubahan Pedoman/Acuan
2. UANG lokbul (pembahasan identifikasi
peluang inovatif menyesuaikan dgn
regulasi baru, perkembangan
tekonologi, dll: dibuat format PDCA)
3. UANG pertemuan forum dgn
masyarakat/LS (pembahasan peluang
inovatif untuk perbaikan)
4. RTL dari lokbul/pertemuan forum-bukti
TL-evaluasi
5. UANG sosialisasi kegiatan inovatif
(tergantung metode yg dipakai) kpd
LP/LS/DKK
4.2 4.2.1 1. RPK, Jadwal Kegiatan UKM
 2. Data kepegawaian pelaksana UKM
(sesuai kompetensi)
3. UANG lokmin TW I (sosialisasi jadwal
kegiatan UKM) / buku ekspedisi / buku
komunikasi eksternal
4. Lembar Check list pelaksanaan kegiatan
sesuai jadwal (di pemegang program)
5. Buku evaluasi dan TL pelaksanaan keg

4.2 4.2.2 1. Bukti penyampaian informasi kegiatan

UKM kpd masyarakat (tergantung
metode yg dipakai) ex: UANG lokmin /
UANG pertemuan forum / buku
ekspedisi / dll
2. Bukti penyampaian informasi kegiatan
UKM kpd LP (tergantung metode yg
dipakai) ex: UANG lokbul / buku
komunikasi internal / dll
3. Bukti penyampaian informasi kegiatan
UKM kpd LS (tergantung metode yg
dipakai) ex: UANG lokmin / UANG
pertemuan forum / buku ekspedisi / dll
4. Bukti evaluasi kejelasan pemberian
informasi kpd sasaran/LP/LS
(tergantung metode) UANG/buku
komunikasi
5. RTL-TL-evaluasi TL terkait penyampaian
informasi
4.2 4.2.3 1. Jadwal pelaksanaan keg UKM
disertakan tempat pelaksanaan
2. RPK, hasil evaluasi metode dan
teknologi pelaksanaan program, TL
3. Jadwal sosialisasi alur dan tahapan
pelaksanaan keg UKM, UANG lokmin
(tergantung metode sosialisasi)
4. Hasil evaluasi akses masyarakat
terhadap kegiatan pelaksanaan UKM
5. RTL dari hasil evaluasi-TL-bukti TL
6. Bukti penyampaian informasi waktu
dan tempat pelaksanaan, termasuk
perubahan (tergantung metode: buku
komunikasi eksternal / bukti dari
media komunikasi yg digunakan ex: SS
WA)
4.2 4.2.4 1. SOP penyusunan jadwal dan tempat
pelaksanaan kegiatan sesuai
kesepakatan dgn sasaran/masyarakat
2. SOP penyusunan jadwal dan tempat
pelaksanaan kegiatan sesuai
kesepakatan dgn LP/LS
3. Hasil monitoring kegiatan oleh PJ UKM
(lembar check list kegiatan UKM dibuat
per bulan berdasarkan RPK UKM)
4. Bukti monev (lembar evaluasi dari hasil
monitoring)
5. RTL dari hasil evaluasi-TL-bukti TL
4.2 4.2.5 1. Hasil identifikasi masalah dan
hambatan pelaksanaan keg UKM (tabel
identifikasi)
2. Bukti analisis dan RTL (tabel analisis
dan RTLnya)
3. RTL
4. TL-bukti TL
5. Evaluasi TL
(3-4: dapat disatu tabelkan RTL-TL-
evaluasi TL)
4.2 4.2.6 1. SK media komunikasi untuk
menangkap keluhan masyarakat atau
sasaran UKM
2. SK media komunikasi untuk umpan
balik terhadap keluhan masy/sasaran
UKM
3. Tabel analisis keluhan
4. RTL-penyampaian UB&TL-TL-bukti TL
5. Bukti penyampaian informasi tentang
UB & TL

4.3 4.3.1 1. SK kapus ttg indikator target

pencapaian kinerja UKM
2. Hasil puldat berdasarkan indikator yg
ditetapkan (PKP UKM)
3. Tabel analisis pencapaian indikator
kegiatan
4. RTL-TL-bukti TL
5. Dokumentasi/pemgarsipan hasil
analisis dan TLnya
 BAB V
STANDAR KRITERIA ELEMEN PENILAIAN KETERANGAN
5.1 5.1.1 1. SK persyaratan kompetensi PJ UKM
2. SK penetapan PJ UKM
3. Hasil analisis kompetensi (tabel u/ lihat
kesesuaian kenyataan dgn SKnya)
4. Rencana peningkatan kompetensi (tabel
rencana untuk meningkatkan
kompetensi berdasarkan hasil analisis)
5.1 5.1.2 1. SK kapus ttg kewajiban mengikuti
orientasi
2. KA prog orientasi ditetapkan o/kapus
3. SOP & bukti pelaksanaan orientasi
(laporan pelaksanaan orientasi dr yg
melaksanakan)
4. Hasil evaluasi (bukti kapus
menanyakan kpd yg melaksanakan
orientasi) & TL pelaksanaan orientasi
5.1 5.1.3 1. Tujuan, sasaran, tata nilai UKM
tertuang dalam KA prog UKM
2. Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan,
sasaran, tata nilai kpd pelaksana/LP
(UANG lokbul), sasaran/LS (UANG
lokmin atau forum pertemuan)
3. Hasil evaluasi penyampaian informasi
dan TL terhadap sosialisasi tujuan,
sasaran, & tata nilai (notulensi atau
tabel pernyataan pemahaman)

5.1 5.1.4 1. KAK pembinaan PJ UKM kpd pelaksana

UKM, UANG pra lokbul (buku khusus
rapat/pertemuan UKM)
2. Notulen pembinaan: tujuan, tahapan,
pelaksanaan, teknis pelaksanaan
3. Bukti pelaksanaan pembinaan (UANG
pra lokbul), jadwal pelaksanaan
pembinaan (tiap bulan ada jadwal pra
lokbul khusus UKM)
4. Bukti komunikasi dgn LP/LS ttg tuj,
tahapan, jadwal pelaksanaan keg
(UANG lokmin TW I)
5. Bukti koordinasi dgn LP/LS ttg tuj,
tahapan, jadwal pelaksanaan keg
(UANG lokmin TW I)
6. Bukti kesepakatan peran dgn LP&LS
 disepakati melalui LOKMIN (dibuat tabel
nota kesepakatan peran dan dittd
LP&LS)
7. Bukti hasil evaluasi dan TL pelaksanaan
komunikasi dan koordinasi LP&LS
(dibuat tabel: evaluasi-RTL-TL-bukti TL)