Selasa s.d Kamis / 21 s.

d 23 Juni 2022
 Rundown Kegiatan Audit Internal
Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
20 – 24 Juni 2022

Hari/Tanggal Jam Kegiatan

Senin, 09.00 - Selesai Penyiapan SK Tim Auditor Internal dan Penyusunan
20 Juni 2022 Checklist
Selasa, 09.00 - 11.00 Pengarahan Refresh Tata cara audit berdasarkan ISO
21 Juni 2022 19011:2018
11.00 - 11.15 Opening meeting
11.15 - 11.45 Audit sesi Top Management
11.45 - 12.15 Audit sesi Management Representative
12.15 - 13.30 Break
13.30 - 14.30 Audit Bagian Akademik (Kalender akademik,
SIPENCATAR, data-data taruna, dosen, penerbitan
sertifikat dll)
14.30 - 16.00 Audit Prodi (Perangkat Pembelajaran: kurikulum silabus,
modul, jadwal pembelajaran, jurnal, daftar hadir, soal-soal,
laporan diklat, bukti-bukti pembelajaran lainnya)
16.00 - Selesai Bagian Kepegawaian dan Umum (data tenaga pendidik
dan kependidikan, program diklat pegawai dan
evaluasinya, Updating SIK, sasaran mutu atau IKK,
rencana pembelajatan dan checklist-checklist pe-
meliharaan gedung, kelas, kendaraan, genset, AC,
perangkat TI, kebersihan, dll)
Rabu, 09.00 - 11.00 Unit Pusbangkar (program pengembangan karakter, bukti
22 Juni 2022 penerapan pola asuh, sasaran mutu atau IKK terkait
prestasi non akademik, daya serap lulusan dan
persentase kedisiplinan, jurnal jaga dan bukti tindak lanjut
jika ada ketidaksesuaian)
11.00 - 12.00 Unit Pelatihan dan Unit Sertifikasi (jadwal diklat dan
realisasi, laporan diklat yang mencakup modul, daftar
hadir peserta diklat dan pengajar serta jurnal dan
sertifikat)
12.00 - 13.00 Break
13.00 - 15.00 Sarana Prasarana (kelas, laboratorium simulator dan
bengkel, kolam latih) (program atau jadwal praktek dan
teori, bukti2 pembelajaran dll)

Kamis, 09.00 – 11.00 Bagian Keuangan (cek bendahara penerimaan dan

23 Juni 2022 bendahara pengeluaran, persyaratannya dan komitmen
waktu layanan sampe cair, serta laporan keuangan 3 (tiga)
bulan terakhir)
11.00 – 12.00 Unit Ketarunaan (daya serap lulusan dan alumni)
 12.00 – 13.00 Break
13.00 - Selesai Pendampingan menjawab Ketidaksesuaian dan
melengkapi bukti
Jumat, 09.00 - Selesai Menyusun laporan audit internal utk pelaporan ke Direktur
24 Juni 2022