IDENTIFIKASI DAN ANALISA RISIKO

UPTD PUSKESMAS KARTASURA TAHUN 2022

Penanggung Jawab kegiatan Berisiko : KMP

Koordinator Manajemen Risiko : drg. Retna Wikaningrum

Score nilai inhern risk Uraian pengendalian Score nilai residual risk
Pernyataan Risiko/ dijalankan/
Penyebab Nilai dan Penanggung Ada memadai / Upaya penanganan jika terjadi Saverity / Nilai dan Pemilik
No. Kegiatan Tujuan/ Sasaran uraian risiko yang Dampak Probab Saverity / belum uraian pengendalian Probab
terjadinya risiko Tingkat jawab risiko Belum belum resiko kegawat Tingkat risiko
mungkin terjadi ilitas kegawat an dijalankan yang ada ilitas
Risiko ada memadai an Risiko
100%
1 2 3 4 8 9 5 6 7 12 12 13 14 10 11 15 16 17 18
1 Menerima Meningkatkan Kemungkinan terjadi Kasir tidak protes krn pasien dminta Petugas kasir Ada belum belum Kasir tiap hari kasir mencarikan uang petugas
pembayaran pendapatan kesulitan menyediakan uang mencari uang pecahan memadai dijalankan menyediakan uang pecahan kasir
dari pasien Puskesmas mengembalikan sisa pecahan sendiri 100% receh 2
(Keuangan) pembayaran 4 1 4 1 2 sangat
rendah

2 Perencanaan Menyusun Kemungkinan terjadi Belanja melebihi Sisa kas tidak cukup Petugas Ada memadai belum saat membuat Diadakan perubahan anggaran petugas
anggaran anggaran sesuai ketidak sesuaian rencana untuk sampai akhir tahun perencanaan & dijalankan perencanaan sedetail bendahar
awal tahun kebutuhan antara perencanaan bendahara 100% mungkin dan menambah a
(keuangan) puskesmas dan belanja 10% persen dari 1 sangat
2 3 6 1 1
kebutuhan th lalu atau rendah
melihat trend kebutuhan

3 Pelaporan Melaporkan kondisi Petugas Keuangan Kesalahan dalam Nilai dan /penjelasan Petugas Ada belum belum petugas diberi waktu dan membuat laporan koreksi dari petugas
akhir bulan keuangan kurang teliti dalam penyajian angka akun dalam laporan bendahara memadai dijalankan tempat khusus dalam bendahar
bendahara Puskesmas menyusun laporan dan/kurang keuangan tidak akurat 100% menyusun laporan a
(keuangan) rinciannya,penjelas keuangan 2
an dalam laporan 2 4 8 1 2 sangat
keuangan rendah

4 Penyetoran Target penghasilan Kemungkinan terjadi ketidak tepatan Penghasilan tidak bisa Petugas Ada memadai belum setoran dibatasi sampai melakukan dan mencatat petugas
penghasilan tercapai keterlambatan dalam penyetoran disetorkan hari itu juga bendahara dijalankan dgn jam 13.00, petugas monitoring ketepatan waktu bendahar
Puskesmas penyetoran penghasilan dari 100% kasir ada yang penyetoran dan dilakukan a
(keuangan) kasir,petugas menggantikan saat evaluasi tiap bulan 2
penyetoran rapat 3 3 9 berhalangan hadir 1 2 sangat
atau berhalangan rendah
hadir/cuti

5 Cek sisa Pada Akhir 1.Adanya sisa kas Bendahara telat Saldo rekening pada Petugas Ada belum belum Bendahara harus sering melakukan monitoring saldo petugas
saldo akhir bulan ,saldo harus pada akhir bulan membuka aplikasi akhir bulan tidak 0 bendahara memadai dijalankan membuka aplikasi CMS akhir dan dilakukan evaluasi 2 bendahar
bulan 0 CMS 3 2 6 100% dan tindak lanjut 1 2 sangat a
(keuangan) pemecahannya rendah

6 Pemakaian Pasien tidak Salah menyebut Lupa/ tidak disiplin Pasien tidak mengenali Petugas Ada belum belum Pembinaan kedisiplinan petugas memperkenalkan diri petugas
Atribut mengenali petugas nama pada aturan petugas Kepegawaian memadai dijalankan secara langsung ke pasien 2 kepegaw
(kepegawaian pemakaian atribut 3 2 6 100% 1 2 sangat aian
) rendah
7 Pengarsipan dmempermudah terkendalanya urusan data pegawai tidak pegawai kehilangan hak Petugas SDMK Ada memadai belum ruang kerja lembab petugas mengalami petugas
semua kegiatan yg kepegawaian yang lengkap dan tidak dan kesempatan untuk dijalankan pencahayaan kurang, gangguan : SDMK
membutuhkan data dapat mengganggu valid dapat tetap bekerja di 100% radiasi komputer pernafasan,ketajaman
pegawai manajemen dan pukesmas kartasura penglihatan dan pendengaran 1 sangat
merugikan pegawai 3 3 9 1 1
rendah
yang bersangkutan

Pengendalian petugas bekerja petugas/karyawan ruang kerja lembab petugas mengalami Ada memadai belum sering membuka melakukan pertolongan pada petugas /
resiko admen dengan aman dan terpapar insiden pencahayaan gangguan : dijalankan jendela,mengganti kondisi gawat darurat dan karya
bagi petugas nyaman dan bahaya fisik kurang, radiasi pernafasan,ketajaman 100% dengan lampu yang lebih melakukan perawatan 2 wan
1 (kegiatan K3) selamat (tidak komputer penglihatan dan 4 2 8 Petugas K3 terang, memberi kaca konservatif dan atau 1 2 sangat Puskesm
mengalami insiden) pendengaran filter pada monitor rehabilitatif atas dampak yang rendah as
dialami petugas

Pengendalian petugas bekerja petugas/karyawan debu,larutan petugas mengalami Ada memadai dijalankan memasang MSDS di melakukan pertolongan pada petugas /
resiko admen dengan aman dan terpapar insiden desinfektan, bahan gangguan : 100% dekat semua B3 yang kondisi gawat darurat dan karya
bagi petugas nyaman dan bahaya kimia kerja pernafasan,keracunan ada, bekerja sesuai SPO melakukan perawatan 1 wan
2 (kegiatan K3) selamat (tidak 1 3 3 Petugas K3 dan memakai APD konservatif dan atau 1 1 sangat Puskesm
mengalami insiden) sesuai kebutuhan rehabilitatif atas dampak yang rendah as
dialami petugas

Pengendalian petugas bekerja petugas/karyawan virus, bakteri, tertular penyakit Ada memadai dijalankan petugas bekerja sesuai melakukan pertolongan pada petugas /
resiko admen dengan aman dan terpapar insiden jamur, vektor dan 100% SPO dan patuh terhadap kondisi gawat darurat dan karya
bagi petugas nyaman dan bahaya biologi binatang pembawa pemakaian APD sesuai melakukan perawatan 2 wan
3 (kegiatan K3) selamat (tidak penyakit 3 2 6 Petugas K3 kebutuhan konservatif dan atau 1 2 sangat Puskesm
mengalami insiden) (nyamuk ,tikus) rehabilitatif atas dampak yang rendah as
dialami petugas

Pengendalian petugas bekerja petugas/karyawan hubungan antar stres kerja, emosi tidak Ada memadai dijalankan saling memahami dan melakukan pertemuan internal petugas /
resiko admen dengan aman dan terpapar insiden karyawan, terkendali , perselisihan 100% menahan emosi antar petugas yang berselisih karya
bagi petugas nyaman dan bahaya psikososial hubungan antara antar petugas dimediatori penanggung 2 wan
4 (kegiatan K3) selamat (tidak karyawan dengan 3 1 3 Petugas K3 jawab terkait kasus tersebut 1 2 sangat Puskesm
mengalami insiden) atasannya rendah as

Pengendalian petugas bekerja petugas/karyawan Posisi kerja tidak Low back pain Ada memadai dijalankan menerapkan senam melakukan pertolongan pada petugas /
resiko admen dengan aman dan terpapar insiden ergonomis, duduk 100% germas. Peregangan kondisi gawat darurat dan karya
bagi petugas nyaman dan bahaya Ergonomi terlalu lama tanpa tiap jam 10 wib, melakukan perawatan 2 wan
5 (kegiatan K3) selamat (tidak adanya gerakan 3 3 9 Petugas K3 menlakukan monitoring konservatif dan atau 1 2 sangat Puskesm
mengalami insiden) dan evaluasi tempat rehabilitatif atas dampak yang rendah as
kerja dan sapras terkait dialami petugas

Pengendalian petugas bekerja petugas/karyawan terjatuh, tersengat cidera ringan sampai Ada memadai dijalankan pengaturan posisi kerja melakukan pertolongan pada petugas /
resiko admen dengan aman dan terpapar insiden listrik, berat, kematian 100% sesuai kondisi fisik kondisi gawat darurat dan karya
bagi petugas nyaman dan bahaya kecelakaan terluka/tergores, pasien, bekerrja sesuai melakukan perawatan wan
(kegiatan K3) selamat (tidak kerja tertusuk jarum SPO konservatif dan atau 1 Puskesm
6 mengalami insiden) 2 3 6 Petugas K3 rehabilitatif atas dampak yang 1 1 sangat as
dialami petugas rendah
 Kegiatan petugas bekerja Dapat menyebabkan Pemeriksaan Sesak nafas, serangan Ada memadai dijalankan Melakukan pemeriksaan melakukan pertolongan pada petugas
KESOR dengan aman dan cidera fisik & prepatisipasi yang jantung 100% dan screning kesehatan kondisi gawat darurat dan KESOR
nyaman dan kambuhnya penyakit tidak memadai bagi karyawan/petugas melakukan perawatan
selamat tertentu pada jantung sebelum kegiatan konservatif dan atau 2
7 & paru 2 4 8 Petugas K3 KESOR rehabilitatif atas dampak yang 1 2 sangat
dialami petugas rendah

Penyediaan mendukung Terjadi kesalahan kerusakan karena pelayanan terganggu Petugas MFK Ada memadai dijalankan/ pemeliharaan dan memberikan pelayanan petugas
Utilitas kegiatan pelayan di sistem utilitas peralatan atau belum monitoring sistem utilitas dengan peralatan yang ada MFK
Puskesmas sapras dijalankan dan memenuhi persyaratan
100% savety bagi petugas dan
pasien 2
1 2 4 8 1 2 sangat
rendah

Identifikasi menjamin rentan terjadi identifikasi terjadi insiden Petugas MFK Ada memadai dijalankan petugas CS lebih berhati lapor ke kepolisian sasaran/
pengunjung keamanan dan penculikan bayi, pengunjung tidak keselamatan pasien dan 100% terhadap pengunjung pasien
keselamatan pencurian atau optimal, belum keselamatan petugas, yang mencurigakan
pasien dan tindakan kriminal adanya petugas adanya penjaga malam 2
2 karyawan lainnya keamanan/satpam 1 5 5 dan CCTV 1 2 sangat
puskesmas rendah

Manajemen menjamin peralatan tidak kurangnya pelayanan terganggu, Petugas MFK Ada memadai dijalankan pengadaan alat dengan memberikan pelayanan sasaran/
Peralatan ketersediaan standar atau rusak pemeliharaan alat hasil tidak sesuai 100% BLUD dan melakukan dengan peralatan yang ada pasien
peralatan sesuai dan kalibrasi alat monitoring peralatan dan memenuhi persyaratan
standar secara rutin savety bagi petugas dan 3
3 2 4 8 pasien 1 3 sangat
rendah

Manajemen mewujudkan bahan dan limbah pengelolaan limbah pencemaran lingkungan, Petugas MFK Ada memadai dijalankan/ dibuatkan IPAL dan melakukan penanganan lingkunga
dan lingkungan yang berbahaya belum sesuai penyebaran penyakit belum monitoring pembuangan kegawat daruratan, konservatif n
pengelolaan bersih dan tidak mencemari standar dijalankan sampah infeksius ,rehabilitatif bagi human dan
bahan dan terjadi kontaminasi lingkungan 100% rehabilitatif bagi lingkungan 3
4 limbah limbah 1 5 5 yang terdampak pencemaran 1 3 sangat
berbahaya limbah rendah

Manajemen Petugas tanggap kerugian yang petugas belum timbulnya insiden Petugas MFK Ada memadai dijalankan/ Simulasi tanggap darurat penanganan terhadap insiden sasaran /
penanggulan bencana diakibatkan terjadinya memahami keselamatan belum yang terjadi sesuai kondisi dan pasien
gan bencana bencana lebih besar langkah langkah pasien ,petugas dan dijalankan prosedur serta meminimalkan 3
5 penanggulangan kerugian materi dan 1 5 5 100% gangguan terhadap pelayanan 1 3 sangat
bencana yang pelayanan terganggu yg ada rendah
benar/ tanggap
bencana

KARTASURA,
Penanggung Jawab kegiatan Berisiko KOORDINATOR MANAJEMEN RISIKO
 drg .RETNA WIKANINGRUM
NIP. NIP. 19710609 200212 2 002
Pelapora
n jika
terjadi
paparan

19
PJ KMP ,
PMP

PJ KMP ,
PMP

PJ KMP ,
PMP

PJ KMP ,
PMP

PJ KMP ,
PMP

PJ KMP ,
PMP
PJ KMP ,
PMP

PJ KMP ,
PMP

PJ KMP ,
PMP

PJ KMP ,
PMP

PJ KMP ,
PMP

PJ KMP ,
PMP

PJ KMP ,
PMP
PJ KMP ,
PMP

PJ KMP ,
PMP

PJ KMP ,
PMP

PJ KMP ,
PMP

PJ KMP ,
PMP

PJ KMP ,
PMP