www.pln.co.id |
Setting Tone From the Top
Menjadi komitmen Dewan Komisaris dan Pimpinan PT PLN (Persero) untuk berperan sebagai Role Model,
menjadi contoh/panutan sekaligus mengajak seluruh pegawainya untuk menerapkan prinsip 4 No’s, melakukan
kolaborasi dan membangun suatu transformasi dengan harapan tidak ada ruang lagi untuk melakukan korupsi.
www.pln.co.id
www.pln.co.id| |
Komitmen SMAP
Telah ditandatangani Komitmen SMAP oleh segenap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk memegang teguh nilai integritas,
dengan harapan dalam mengambil suatu keputusan, tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai integritas.
2024 aspirations Visi
Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se Asia
Tenggara dan #1 Pilihan Pelanggan untuk
Solusi Energi
GREEN INNOVATIVE
Leading Indonesia’s energy Stimulating growth through
transition through rapid and innovative business models and
efficient scale-up of renewables services (Bertekad untuk terus
(Menghadirkan energi yang berinovasi, adaptif terhadap
ramah lingkungan) perubahan, kreatif menangkap
peluang dan selalu mencari solusi)
Implementasi SMAP bertujuan menjadikan PLN lebih lincah, lebih efektif, lebih efisien dan lebih optimal dalam
penyelenggaraan usahanya (Aspirasi LEAN) dalam rangka mewujudkan visi PLN
6
Kebijakan Terkait Integritas Dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Sebagai bentuk komitmen penegakan integritas dan pencegahan fraud di lingkungan PT PLN (Persero), Direksi PLN telah
menerbitkan berbagai kebijakan sebagai berikut di bawah ini, antara lain kebijakan tentang Tata Kelola Anti Penyuapan.
Keputusan Bersama
Edir Fraud Risk BoD & BoC PLN Perdir Tata Kelola Anti
Perdir Anti Fraud
Asessment (FRA) No. No.01.SKB/PLN/2020 Penyuapan No
0121.P/DIR/2019
0009.E/DIR/2020 tentang Pembentukan 0048.P/DIR/2020
Struktur Organ SMAP
www.pln.co.id |
Sertifikasi SMAP PLN
PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT PT PLN (PERSERO) UIW Papua & Papua Barat
Sertifikasi : Sertifikasi :
21 Oktober 2021 21 Oktober 2021 SERTIFIKASI
SNI ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) PLN
www.pln.co.id |
Sertifikasi SMAP di Seluruh (12) AP PLN
PT INDONESIA POWER PT PLN E Sertifikasi :
Sertifikasi : 26 Februari 2021
18 April 2020 PT PLN BATAM
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
Sertifikasi :
Sertifikasi :
10 Mei 2021
06 Agustus 2020
PT PLN ICON +
PT HALEYORA POWER
Sertifikasi :
Sertifikasi :
4 Oktober 2021
30 November 2020
PT Pelayaran Bahtera Adiguna
PT PLN GAS & GEOTHERMAL Sertifikasi :
Sertifikasi : 15 September 2021
15 Desember 2020
PT PLN Batubara
PT PLN TARAKAN Sertifikasi :
Sertifikasi : 26 Juli 2021
23 Desember 2020 PT EMI
PT MCTN
Sertifikasi : Sertifikasi :
31 Mei 2022 17 Desember 2020
www.pln.co.id |
Komitmen SMAP Pegawai PLN
Sebagai bentuk pelaksanaan dari Tone from the top, seluruh pegawai PLN juga menerapkan prinsip 4 No’s, melakukan
kolaborasi dan membangun komitmen anti penyuapan.
TERAPKAN
Prinsip 4NO’s dalam IKUTI
bekerja
- No Bribery KONSULTASI Pelatihan dan Sosialisasi
terkait SMAP
- No Kickback Jika tidak yakin atau terdapat
- No Gift pertanyaan tentang kejadian
- No Luxurious Hospitality gratifikasi / Penyuapan atau
www.pln.co.id |
terkait SMAP
Peranan SMAP Mitra PLN
PLN mengajak Mitra untuk menerapkan prinsip 4 No’s dan menerapkan SMAP dalam bekerjasama dengan PLN untuk
menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.
TERAPKAN LAPORKAN
Prinsip 4 NOs dalam Insiden penyuapan/
bekerja untuk PLN pelanggaran melalui
Sistem WBS PLN
CANTUMKAN
JALANI Klausul Kepatuhan, Klausul
Proses Integrity Due hak PLN untuk
Diligence yang memutuskan kontrak jika
dipersyaratkan untuk terjadi tindakan
kecurangan dan Klausul
menjadi Mitra PLN
IKUTI TANDA TANGANI Rights to Audit dalam
Sosialisasi yang diadakan PLN Pakta Integritas Kontrak/
Kerjasama
Perjanjian
dan menyebarluas kan ke
Perusahaan masing -masing
www.pln.co.id |
Alur proses SMAP di PT PLN (Persero)
Implementasi SMAP di PLN menggunakan standard SNI ISO 37001:2016 dimana penerapan SMAP meliputi klausul antara
lain penilaian risiko penyuapan, komitmen & pakta integritas SMAP, capacity building SMAP, pengendalian keuangan dan
non-keuangan, unit pengendalian gratifikasi dan WBS PLN.
Audit SMAP
IDD Mitra &
Pegawai Tim AI
SMAP
UPG FRA/BRA
Berkordinasi terkait proses dan
hasil audit SMAP
Pakta Pelatihan/
Integritas Sosialisasi
Melaporkan LHA AI SMAP
Tim Kepatuhan Konsultasi dan Tinjauan FKAP
Unit Kerja
WBS Investigasi
Pemantauan Tindak lanjut hasil
(Maturity Level FKAP Tinjauan Manajemen MP & DP
Kepatuhan)
Pengendalian Pengendalian
Keuangan Non Keuangan
www.pln.co.id
www.pln.co.id| |
Integrasi SMAP dengan Kinerja PLN
• PT PLN (Persero) mengintegrasikan kriteria SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
(SMAP) kedalam Kontrak Kinerja Organisasi / Kontrak Manajemen untuk seluruh Divisi dan Unit Induk
dalam bentuk indikator Maturity Level Kepatuhan yang juga diturunkan kedalam Kontrak Kinerja Individu
Pegawai.
• Maturity Level Kepatuhan sebagai tolak ukur keberhasilan bahwa SMAP telah diimplementasikan dengan
benar/sesuai di lingkungan PT PLN (Persero).
• Lingkup Maturity Level Kepatuhan mencakup di seluruh Divisi dan Satuan Kantor Pusat, seluruh Unit
Induk, Unit Pelaksana hingga Unit Pelayanan PLN.
www.pln.co.id |
Infrastruktur SMAP : Aplikasi Compliance Online System (COS)
Untuk memudahkan dan mempercepat pelaporan terkait kepatuhan anti penyuapan, PT PLN (Persero) menggunakan aplikasi COS yang
bisa diakses kapan saja, dimana saja oleh pegawai PLN dan sudah terintegrasi hingga Anak Perusahaan PLN (https://cos.pln.co.id)
www.pln.co.id |
Manifestasi implementasi Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) di PT PLN (Persero)
www.pln.co.id 18
Sertifikasi API & PAKSI KPK
Sertifikasi yang diinisiasi KPK dengan tujuan dapat memberikan penyuluhan antikorupsi dan integritas kepada masyarakat Indonesia dan internal
perusahaan. Saat ini 32 pegawai tingkat MA di PLN sudah tersertifikasi sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) dan 6 pegawai PLN tersertifikasi
sebagai Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) .
Awareness SMAP Internal
Media pemahaman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada seluruh pegawai sehingga memudahkan pegawai
lebih memahami dan mengimplementasikan SMAP.
www.pln.co.id |
LHKPN
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) jajaran BoD, BoC, seluruh Tahun Jumlah WL Kepatuhan
structural serta pejabat pengadaan secara konsisten dilaporkan kepada KPK untuk
menjaga integritas pegawai agar tidak terlibat dalam tindak praktik korupsi. 2015 2200 47,00%
www.pln.co.id |
Whistleblower System (WBS) PLN
Whistleblowing System (WBS) PLN sebagai wadah pelaporan dan
pengaduan stakeholder dan internal PLN atas segala bentuk
kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh insan PLN
sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
www.pln.co.id |
https://eproc.pln.co.id/
Pengendalian Pembayaran Tagihan Terpusat
Aplikasi yang dibangun PLN untuk pengelolaan tagihan dan pembayaran pekerjaan yang memudahkan mitra memonitor proses mulai dari
pengajuan pembayaran sampai dengan terbayarnya pekerjaan.
www.pln.co.id |
Pengendalian Pelayanan Pelanggan Terpusat
www.pln.co.id |
Kontrak Kerjasama Mitra PLN
Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berstandart SNI ISO 37001:2016 dengan memasukan klausul
penerapan SMAP dalam setiap kontrak Kerjasama antara PLN dengan mitra.
www.pln.co.id |
Pemberian Bantuan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL)
PLN 2020-2024
Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berstandart SNI ISO 37001:2016 dengan melakukan uji tuntas terhadap
mitra TJSL sehingga program TJSL PLN berjalan efektif dan transparan sesuai dengan tujuan perusahaan.
TJSL PLN dibagi kedalam 3 program utama yaitu PLN Pintar, PLN Power dan PLN Go Green dengan tujuan memberdayakan
masyarakat, untuk masyarakat dan dari masyarakat dalam mewujudkan Renewable Energy.
PLN EMPOWER
pEMberdayaan Produktif Oleh dan Dari Masyarakat untuk Mewujudkan Renewable EneRgy
PLN Pintar adalah program pemberdayaan PLN Power adalah program pemberdayaan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan
masayarakat melalui potensi lokal yang bisa
melalui Edukasi PLN Go Green adalah program penanganan
dikembangkan melalui pembinaan dan
lingkungan khususnya dampak operasional
pengembangan UMK yang produktif
memanfaatkan Listrik PLN PLN, serta mendorong renewable energy
Komitmen, konsistensi dan perbaikan berkesinambungan implementasi SNI ISO 37001:2016 SMAP di PT PLN (Persero) adalah
proses yang tidak pernah berakhir. Sertifikasi SMAP adalah bentuk kepercayaan dan juga nilai tambah bagi Pemegang Saham
dan Pemangku Kepentingan.
1. Integrasi penerapan
a. Perencanaan dan Pengembangan
b. Sosialisasi dan Implementasi
c. Pengujian
2. Pengembangan kapasitas
dan kompetensi
30