“Sosialisasi Visi Misi, Tata Nilai

AKHLAK dan Sistem Manajemen Anti

Penyuapan (SMAP) Internal
Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara
Timur”

Kupang, 22 Maret 2024

PT PLN (PERSERO)
 AGENDA
➢ Penyampaian Komitmen SMAP Tahun 2024
➢ Penjelasan Visi, Misi dan Tata Nilai AKHLAK
➢ Implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP)
Komitmen Manajemen SMAP Tahun 2024
Dalam rangka menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk
mewujudkan PT PLN (Persero) yang lean, dengan ini Manajemen PT PLN (Persero) berkomitmen :
1. Menjunjung tinggi nilai integritas dan berpegang teguh pada pedoman Good Corporate Governance
(GCG), Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (Code of Conduct) dan prinsip 4 NO’s yaitu :
a. No Bribery (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan);
b. No Kickback (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam KOMITMEN
bentuk lainnya);
c. No Gift (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan MANAJEMEN
ketentuan yang berlaku);
d. No Luxurious Hospitality (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan). 2024
2. Selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki secara berkelanjutan Sistem Manajemen Anti
Penyuapan pada setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, pedoman perilaku dan
Pimpinan Unit
etika bisnis perusahaan.
3. Menjalankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan, dan setiap pelanggaran akan
dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sistem Manajemen
4. Tidak memperkenankan Insan PLN dan stakeholder perusahaan untuk melanggar kode etik perusahaan Anti Penyuapan
dan prinsip 4 NO’s yang berkaitan dengan tugasnya di PT PLN (Persero). (SMAP)
5. Menghindari konflik kepentingan dan mendeklarasikan setiap konflik kepentingan yang menimbulkan
risiko fraud.
6. Mengajak Insan PLN dan stakeholder untuk selalu menerapkan prinsip 4 NO’s dan pembangunan bisnis
yang berintegritas di PT PLN (Persero).
7. Bersedia mematuhi dan melaksanakan Komitmen Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan sungguh-
sungguh.

www.pln.co.id |
VISI MISI PLN UIW Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

Visi :
Menjadi unit bisnis PLN terkemuka se- Unit Induk Wilayah dan pilihan #1 pelanggan
untuk Solusi Energi di Nusa Tenggara Timur
Misi :
1. Mengelola kegiatan pembangkitan skala kecil, pendistribusian tenaga listrik dengan
jumlah, mutu dan keandalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Mengelola niaga dan manajemen pelanggan serta penjualan tenaga listrik untuk
memenuhi kebutuhan dan tingkat kepuasan pelanggan serta meningkatkan kinerja
perusahaan
3. Mengelola sumber daya dan asset perusahaan secara efisien, efektif dan sinergis
untuk menjamin pengelolaan usaha secara optimal dan memenuhi keselamatan,
Kesehatan kerja, lingkungan dan keamanan serta prinsip tata Kelola perusahaan
yang baik (Good Corporate Governance)

www.pln.co.id |
2
Implementasi SMAP PLN

www.pln.co.id 6
Highlight Perjalanan Implementasi SMAP di PLN
PLN BERINTEGRITAS
- Deklarasi PLN Bersih
2012 - - Pedoman PLN Bersih dalam Perdir Nomor 060.P/DIR/2014
2016 - Insan PLN sebagai Change Agent membawa pesan PLN Berintegritas

PENYEMPURNAAN REGULASI & SISTEM

- Pedoman pelaporan LHKPN, Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan
2017- Konflik Kepentingan diatur dalam Peraturan Direksi
- Pelaporan gratifikasi pada aplikasi Compliance Online System PLN
2018 cos.pln.co.id

PENGUATAN FUNGSI KEPATUHAN MELALUI DIVISI KEPATUHAN

- Pedoman Pengukuran Risiko Penyuapan dalam Perdir Fraud Risk Assessment (FRA) .
- Penerapan Pengukuran tingkat kematangan implementasi kepatuhan melalui tools
2019 Maturity Level Kepatuhan di seluruh Divisi/Satuan dan Unit Induk PLN

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN BERSTANDART SNI ISO 37001:2016

- Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SMAP berstandar SNI ISO 37001:2016 pada 2 Divisi
(Treasury dan Divisi Gas & Bahan Balkar Minyak)
- Perluasan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SMAP berstandar SNI ISO 37001:2016 ke
2020 - seluruh Divisi/Satuan, Unit Induk dan seluruh Anak Perusahaan PLN
2021
BEYOND CERTIFICATION PLN GROUP
- Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SMAP berstandar SNI ISO 37001:2016 pada 2 Divisi
2022 - -
(Treasury dan Divisi Gas & Bahan Balkar Minyak)
Perluasan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SMAP berstandar SNI ISO 37001:2016 ke
~ seluruh Divisi/Satuan, Unit Induk dan seluruh Anak Perusahaan PLN

www.pln.co.id |
 Arahan Komisaris dan Direktur Utama PLN

“Langkah paling awal dan “ Kami paham bahwa dalam proses

sangat tergantung pada pemberantasan korupsi ini perlu
Top Management adalah adanya kolaborasi dan sinergi. Untuk
Setting Tone From The Top itulah kami bersama KPK, Kejaksaan,
di mana jajaran Komisasris Pemerintah dan seluruh komponen
dan jajaran Direktur dengan satu niat, yaitu bagaimana
menyatakan secara publik kita bersama-sama memerangi
bahwa sejalan dengan korupsi. Bukan hanya dengan
upaya mencegah penindakan, tetapi juga pencegahan
terjadinya konflik dengan membangun suatu tata
kepentingan maka semua kelola yang lebih baik lagi.
personel PLN dan mitra
bisnis PLN harus PLN menindaklanjuti itu dengan
menerapkan 4 NO's: *No membangun suatu transformasi,
Agus Dermawan Bribery, No Kickback, No suatu proses digital, proses yang
Wintarto Gift, No Luxurious tadinya manual diganti dengan
Martowardojo Hospitality*." proses digital yang lebih transparan,
Darmawan Prasodjo
Komisaris Utama yang lebih kredibel, di mana
Direktur Utama
PT PLN (Persero) prosesnya menjadi sangat mudah
PT PLN (Persero))
dengan harapan tidak ada ruang lagi
untuk penyalahgunaan wewenang,
tidak ada lagi ruang untuk korupsi.” www.pln.co.id |
Set Tone From The Top (Pimpinan Unit)

KOMITMEN
MANAJEMEN

General
Manager &
Senior Manager
UIW NTT 2024

Sistem Manajemen
Anti Penyuapan
(SMAP)

www.pln.co.id |
Set Tone From The Top (Pimpinan Unit)

KOMITMEN &
HIMBAUAN

General
Manager UIW
NTT 2024

Sistem Manajemen
Anti Penyuapan
(SMAP)

www.pln.co.id |
Susunan Tim Kepatuhan UIW NTT Tahun 2024
Sponsor : General Manager
Change Leader : - Senior Manager Perencanaan;
- Senior Manager Pembangkitan; 5. Bidang Keuangan, Komunikasi, dan Umum
- Senior Manager Transmisi dan Distribusi; a. Manager Keuangan dan Anggaran
- Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan; b. Manager Aset Properti dan Umum
- Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum; c. Assistant Manager Umum
Ketua : Senior Manager Perencanaan d. Assistant Manager Komunikasi dan Manajemen
Wakil Ketua : Manager Perencanaan dan Pengusahaan Stakeholder
Sekretaris : Assistant Manager Manajemen Risiko, Kepatuhan & SMT e. Officer Komunikasi dan Manajemen Stakeholder
f. Junior Officer Administrasi dan Umum
6. Sub Bidang Pengadaan
- Koordinator : Manager Perencanaan dan Pengusahaan a. Manager Perencana Pengadaan
- Anggota : b. Manager Pelaksana Pengadaan
7. Sub Bidang Pengendali Keselamatan, Kesehatan Kerja,
1. Bidang Perencanaan Lingkungan, dan Keamanan
a. Manager Perencanaan Pengusahaan a. Manager Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan
b. Assistant Manager Manajemen Risiko, Kepatuhan dan SMT dan Keamanan
c. Officer Manajemen Risiko, Kepatuhan dan SMT b. Assistant Manager Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan
2. Bidang Pembangkitan Keamanan
a. Manager Enjiniring Pembangkitan
b. Officer Enjiniring Pembangkitan Unit Pelaksana :
3. Bidang Transmisi dan Distribusi 1. Manager
a. Manager Perencanaan Sistem Distribusi 2. Asman Keuangan dan Umum
b. Assistant Manager Perencanaan dan Pengelolaan Aset 3. Asman Perencanaan / Enjiniring
4. Bidang Niaga dan Manajemen Pelanggan 4. Team Leader Pelaksana Pengadaan
a. Manager Mekanisme Niaga dan Pengendalian Piutang 5. Team Leader Pelaksana K3L
b. Officer Sales Representative 6. Team Leader Keuangan dan Akuntansi

www.pln.co.id
www.pln.co.id| |
Strategi Anti Korupsi di PLN
PT PLN (Persero) memiliki strategi anti korupsi dalam rangka membangun karakter pegawai PLN yang memiliki
integritas dan kualitas Anti Korupsi. Pondasi utama strategi tersebut adalah Pendidikan, Pencegahan dan
Penindakan (Law Enforcement).

www.pln.co.id | 02
 Klausul Persyaratan SNI ISO 37001:2016 SMAP

PLAN DO CHECK ACT

4. Konteks Organisasi 8. Operasi 9. Evaluasi Kinerja 10. Peningkatan
4.1 Organisasi & konteksnya 8.1 Perencanaan & pengendalian 10.1 Ketidaksesuaian &
4.2 Kebutuhan & harapan pemangku kepentingan 9.1 Pemantauan, pengukuran, tindakan korektif
operasi analisis & evaluasi
4.3 Lingkup SMAP 8.2 Uji tuntas 10.2 Peningkatan
4.4 SMAP 9.2 Audit internal berkelanjutan
8.3 Pengendalian keuangan 9.3.1 Tinjauan Manajemen Puncak
4.5 Penilaian risiko penyuapan 8.4 Pengendalian non-keuangan 9.3.2 Tinjauan Dewan Pengarah
8.5 Pengendalian anti penyuapan 9.4 Tinjauan FKAP
5. Kepemimpinan 8.6 Komitmen anti penyuapan
8.7 Hadiah, kemurahan hati,
5.1 Kepemimpinan & komitmen sumbangan & keuntungan serupa
5.2 Kebijakan anti penyuapan 8.8 Mengelola ketidakcukupan
5.3 Peran, tanggung jawab & wewenang organisasi pengendalian anti penyuapan
8.9 Meningkatkan kepedulian
6. Perencanaan 8.10 Investigasi & penanganan
penyuapan
6.1 Tindakan yang ditujukan pada risiko & peluang
6.2 Sasaran anti penyuapan & perencanaan untuk
mencapainya

7. Dukungan
7.1 Sumber daya
7.2 Kompetensi
7.3 Kepedulian & pelatihan
7.4 Komunikasi
7.5 Informasi terdokumentasi
Sumber: Badan Sertifikasi Nasional dan Tata Kelola Anti Penyuapan

www.pln.co.id |
Klausul SMAP dalam kriteria ML SMAP 2024
Klausul Kualitas /
No Deskripsi Klausul SMAP Pilar Elemen Sub-Elemen Pengukuran Keterangan Jadwal Pengerjaan Semester 1 Semester 2
SMAP Pemenuhan
Organisasi & Konteksinya
4.1
Keburuhan & harapan
4.2
pemangku kepentingan Informasi Informasi Kualitas Buku Manual
1 6.2 Pencegahan Dilakukan di Semester 1 31 Mei 2024 Kualitas
Sasaran SMAP Terdokumentasi SMAP Terdokumentasi SMAP Penunjang
7.4
Komunikasi
7.5
Informasi terdokumentasi

Pemenuhan Pelaksanaan
2 4.5 Penilaian risiko penyuapan Pencegahan Penilaian Risiko Fraud Risk Assessment Dilakukan di Semester 1 31 Mei 2024 Pemenuhan
Fraud Risk Assessment
Keterlibatan Pimpinan Unit
Kepemimpinan dan
3 5.1.2 Pencegahan Kepemimpinan Role Model dalam Sosialisasi Internal Dilakukan di Semester 1 31 Maret 2024 Pemenuhan
komitmen
SMAP
Pemenuhan aspek comply to
4 5.2 Kebijakan Anti Penyuapan Pencegahan Harmonisasi peraturan Comply to Regulation regulation pada proses bisnis Dilakukan setiap semester 31 Mei 2024 30 November 2024 Pemenuhan
level 3 di Divisi/Unit
Pemenuhan Rencana Aksi
Tindakan yang ditujukan
5 6.1 Pencegahan Penilaian Risiko Fraud Risk Assessment Mitigasi Fraud Risk Dilakukan di Semester 1 31 Mei 2024 Pemenuhan
pada risiko dan peluang
Assessment
Kompetensi Anggota Tim
6 7.2.1 Kompetensi Pencegahan Struktur Organisasi Struktur SMAP Dilakukan setiap semester 31 Mei 2024 30 November 2024 Pemenuhan
Kepatuhan
Dilakukan setiap semester (Untuk
Pemenuhan Pakta Integritas Semester 2 dilakukan jika ada
7 7.2.2.2 Proses Mempekerjakan Pencegahan Pengelolaan SDM Pakta Integritas 31 Maret 2024 30 November 2024 Pemenuhan
Pegawai dan SP Pasangan penambahan/perubahan dari
semester sebelumnya)
Dilakukan setiap semester (Untuk
Pemenuhan sosialisasi
Sosialisasi Pegawai Semester 2 dilakukan jika ada
8 7.3 Kepedulian dan Pelatihan Pencegahan Pengelolaan SDM Infografis SMAP di Divisi, UI, 31 Maret 2024 31 Okt 2024 Pemenuhan
pada Divisi/Unit penambahan/perubahan dari
UP, dan UL
semester sebelumnya)
Pemenuhan pelaksanaan
Uji Tuntas Integrity Due Diligence
8.2
9 Mengelola ketidakcukupan Pencegahan Hubungan dengan Mitra Integrity Due Diligence (IDD) kepada semua mitra Dilakukan setiap semester 31 Mei 2024 30 November 2024 Pemenuhan
8.8 pengendalian penyuapan terkontrak pada periode
semester berjalan.
31 Maret 2024
Pemenuhan Pelaporan
10 8.3 Pengendalian Keuangan Pencegahan Pengelolaan SDM Pelaporan LHKPN Dilakukan setiap semester dan 30 November 2024 Pemenuhan
LHKPN
31 Mei 2024
Pemenuhan Pelaksanaan
Pengendalian Non- Pengendalian Non-
11 8.4 Pencegahan Proses Pengendalian Pengendalian Non- Dilakukan setiap semester 31 Mei 2024 30 November 2024 Pemenuhan
Keuangan Keuangan
Keuangan fungsi Pengadaan

Pemenuhan dokumen
kajian dan justifikasi atas
Hubungan dengan
12 8.6 Komitmen Anti Penyuapan Pencegahan Integrity Due Diligence tindak lanjut hasil penilaian Dilakukan setiap semester 31 Mei 2024 30 November 2024 Pemenuhan
Mitra
IDD dengan tingkat risiko
Tinggi Kelas II
Penerapan pengendalian
anti penyuapan yang Hubungan dengan Aturan Pencegahan Pemenuhan aturan
13 8.5 Pencegahan Dilakukan setiap semester 31 Mei 2024 30 November 2024 Pemenuhan
dikendalikan organisasi Mitra Korupsi Mitra Pencegahan Korupsi Mitra
dan rekan bisnisnya
Deklarasi Konflik
Hadiah, kemurahan hati, Pemenuhan Deklarasi
14 8.7 Pencegahan Pengelolaan SDM Kepentingan dan Dilakukan setiap semester 31 Mei 2024 30 November 2024 Pemenuhan
dan keuntungan serupa Gratifikasi & COI
Gratifikasi
1. 10 Januari 2024
1. 10 Juli 2024
Perencanaan dan (Monev FRA TW IV
(Monev TW II 2024)
8.1 pengendalian operasi Pemenuhan Pemantauan 2023)
15 Pendeteksian Monitoring Fraud Risk Assessment Dilakukan setiap Triwulan 2. 10 Oktober 2024 Pemenuhan
9.1 Pemantauan, pengukuran, Fraud Risk Assessment 2. 10 April 2024
(Monev TW III
analisis dan evaluasi (Monev FRA TW I
2024)
2024)
Tinjauan FKAP (Tim Pemenuhan Pelaksanaan
9.4 Tinjauan Tim
16 Kepatuhan) Pendeteksian Pelaporan Tugas dan Tanggung Jawab Dilakukan setiap semester 31 Mei 2024 30 November 2024 Pemenuhan
10.2
Peningkatan berkelanjutan
Kepatuhan
Tim Kepatuhan

Kualitas Pelaksanaan
www.pln.co.id |
17 9.3 Tinjauan Manajemen Pencegahan Kepemimpinan Tinjauan Manajemen Dilakukan setiap semester 31 Mei 2024 30 November 2024 Kualitas
Tinjauan oleh EVP/GM
Kebijakan Terkait Integritas Dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Sebagai bentuk komitmen penegakan integritas dan pencegahan fraud di lingkungan PT PLN (Persero), Direksi PLN telah
menerbitkan berbagai kebijakan sebagai berikut di bawah ini, antara lain kebijakan tentang Tata Kelola Anti Penyuapan.

Perdir Laporan Harta

Perdir Pedoman
Kekayaan Perdir Pengelolaan
Perdir PLN Bersih Pengendalian
Penyelenggara Negara Konflik Kepentingan
No.060.K/DIR/2014 Gratifikasi No.
(LHKPN) No.122.P/DIR/2019
0076.P/DIR/2017
No.0074.P/DIR/2017

Keputusan Bersama
Edir Fraud Risk BoD & BoC PLN Perdir Tata Kelola Anti
Perdir Anti Fraud
Asessment (FRA) No. No.01.SKB/PLN/2020 Penyuapan No
0121.P/DIR/2019
0009.E/DIR/2020 tentang Pembentukan 0048.P/DIR/2020
Struktur Organ SMAP

Edir Pedoman Fungsi Edir Pedoman Perdir Sistem

Edir Pedoman Integrity
Kepatuhan Anti Pelaksanaan Audit Pengaduan
Due Diligence (IDD) No.
Penyuapan (FKAP) No. Internal SMAP No. Pelanggaran (WBS) No.
0013.E/DIR/2020
0011.E/DIR/2020 0012.E/DIR/2020 0010.P/DIR/2022
www.pln.co.id |
Sertifikasi SMAP PLN

www.pln.co.id | 04
Integrasi SMAP dengan Kinerja PLN

www.pln.co.id | 05
Peranan Pegawai PLN Dalam Implementasi SMAP

www.pln.co.id | 07
TERAPKAN Prinsip 4 No's

Sumber: PERDIR 0048.P/DIR/2020 - Tata Kelola Anti Penyuapan

Manfaat Penerapan SMAP Bagi PLN

Membantu dalam mengelola risiko Mempunyai panduan yang jelas

penyuapan dan meminimalisir dalam bersikap dan bertindak
insiden penyuapan

Sebagai perlindungan
terhadap tindakan hukum Keberlanjutan karir

Meminimalisir ekonomi Perusahaan Individu Dapat terhindar dari

biaya tinggi hukuman

Meningkatkan kepercayaan Perlindungan pelapor atas

pemangku kepentingan kemungkinan aksi balas dendam

2
Sanksi Pelanggaran SMAP Bagi Pegawai PLN

Penurunan grade/ sanksi pidana pemecatan

level jenjang karir korupsi
 Fraud Risk Assessment (FRA)
Fraud Risk Assessment (FRA) adalah suatu proses identifikasi, analisis dan evaluasi atas kerentanan suatu organisasi dalam
menghadapi risiko Fraud yang diaplikasikan pada tingkatan organisasi yang berbeda-beda, antara lain tingkat strategis, entitas,
operasional, proses bisnis, program dan aktivitas lainnya

01
Identifikasi Risiko Pemilik Proses Bisnis (BPO) atau Pemrakarsa
melakukan identifikasi risiko Fraud dan penyusunan

02
Mitigasi
Pengulas melakukan review atas penyusunan
Persetujuan
identifikasi risiko Fraud dan mitigasi dari BPO atau
Pemrakarsa
03
Penyusunan Rencana Melakukan penyusunan Rencana Aksi Mitigasi yang
Aksi Mitigasi
berisi Rincian kegiatan mitigasi (dengan target
waktu pelaksanaan)
Monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas
04
Monitoring dan
pelaksanaan mitigasi, memantau indikasi terjadinya Evaluasi
skema Fraud dan red flag sehingga dapat menentukan
level risiko residual

Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0009.E/DIR/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Fraud
Risk Assessment di Lingkungan PT PLN (Persero)
www.pln.co.id |
 Integrity
AKTIVITASDue
IDDDiligence
Integrity Due Diligence yang
selanjutnya disingkat IDD
adalah proses untuk menilai
lebih lanjut sifat dan
5 Tinjauan Pelaksanaan
IDD Mitra
1. FKAP dapat melakukan tinjauan pelaksanaan IDD setiap
semester.
2. FKAP akan memberikan rekomendasi penyesuaian tingkat
risiko IDD Mitra apabila terdapat perubahan tingkat penilaian
risiko IDD Mitra setelah dilakukan tinjauan.

tingkatan risiko penyuapan Arsip kuesioner IDD dan

hasil penilaian IDD
mitra dan membantu
1. Arsip aktivitas IDD setiap calon mitra/mitra
Perusahaan untuk 2. Laporkan rekap IDD setiap triwulan kepada FKAP
mengambil keputusan
terkait tindak lanjut yang
Program Mitigasi Risiko
perlu dilakukan oleh BPO.
Sesuai butir VII.E.2 EDIR IDD:
1. Klausul anti penyuapan
2. Sosialisasi anti penyuapan
3. IDD ulang

Penilaian IDD

Pengisian Kuesioner 1. Melakukan assessment atas questioner IDD dari Mitra

(IDD Mandiri)
IDD oleh calon
2. Menentukan rating risiko berdasarkan IDD Mandiri
mitra/mitra
(Rendah/Sedang/Tinggi)
3. Bersifat Rahasia hanya untuk internal PLN.

www.pln.co.id | 23
Pengendalian Kontrak Kerjasama Mitra PLN

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dilakukan dengan memasukan Klausul Penerapan SMAP
dalam setiap Kontrak Kerjasama antara PLN dengan mitra/vendor PLN.

www.pln.co.id | 18
Pengendalian Gratifikasi Dengan Konfirmasi
Bulanan ke Seluruh Pegawai
seluruh pegawai PLN dari sabang sampai Merauke menerima email blasting dan diminta melaporkan apakah ada
kejadian penerimaan/penolakan gratifikasi setiap bulannya.

Pegawai yang mengalami kejadian

penerimaan/penolakan gratifikasi akan
melengkapi laporan di aplikasi COS PLN
dan ditindaklanjuti Unit Pengendali
Gartifikasi PLN

www.pln.co.id | 11
 LAPORKAN kejadian yg dialami diri sendiri (pegawai PLN) ke UPG

Kejadian GRATIFIKASI

Sumber: PERDIR 0048.P/DIR/2020 - Tata Kelola Anti Penyuapan

UPG = Unit Pengendali Gratifikasi/DIVPKP (dilaporkan melalui cos.pln.co.id)

Perbedaan Suap, Pemerasan & Gratifikasi
PAHAMI :
Gratifikasi Legal (boleh dan tidak dilaporkan) dan
Gratifikasi ilegal (tidak boleh dan wajib dilaporkan)
www.pln.co.id |

1. Karena hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki konflik
kepentingan
2. Penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan
potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per
pemberian Rp1.000.000,-
3. Penerimaan terkait musibah/bencana sepanjang tidak ada konflik
kepentingan dan memenuhi kewajaran/kepatutan
4. Sesama pegawai pada acara pisah sambut, pensiun, promosi, dan ulang
tahun. Tidak berbentuk uang, paling banyak Rp300.000,-, dengan total
pemberian Rp1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama
5. Sesama rekan kerja pemberian (tidak dalam bentuk uang) paling banyak
senilai Rp200.000,- dengan total pemberian Rp1.000.000,- selama 1 tahun
dari pemberi yang sama
6. Hidangan atau sajian yang berlaku secara umum
7. Prestasi akademis/non akademis yang diikuti dengan biaya sendiri,
seperti kejuaraan, perlombaan, kompetisi yang tidak terkait dengan
kedinasan.
8. Keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi, atau
kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum
9. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi atau organisasi pegawai berdasarkan
keanggotaan yang berlaku umum
10. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul & alat tulis serta sertifikat yang
diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi,
pelatihan, atau kegiatan sejenis lainnya yang berlaku umum
11. Penerimaan hadiah, beasiswa, atau tunjangan baik berupa uang/barang yang ada
kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah/pihak lain
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
12. Kompensasi/honor profesi di luar kedinasan yang terkait dengan tupoksi dari
pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal
instansi pegawai/kode etik
13. Hadiah tidak berbentuk uang atau alat tukar lainya, sebagai alat promosi, berlogo
instansi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan, dan berlaku umum
14. Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point reward atau souvenir berlaku
umum dan tidak terkait kedinasan.
15. Kompensasi terkait kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, &
pembiayaan sesuai standar biaya yang berlaku di instansi penerima, tidak ada
pembiayaan ganda, tidak ada konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan yang
berlaku di instansi penerima.
16. Karangan bunga sebagai ucapan dalam acara pernikahan, ulang tahun, acara
agama/adat istiadat, pisah sambut, pensiun, dan promosi jabatan
17. Cinderamata/plakat kepada instansi, dalam rangka hubungan kedinasan dan
kenegaraan, baik di dalam negeri/luar negeri, sepanjang tidak diberikan kepada individu
www.pln.co.id |
pegawai negeri/penyelenggara negara, berlaku wajar, dan diberikan mewakili instansi
Implementasi SMAP di PLN secara digital

Fungsi dari Aplikasi Compliance Online System (COS) untuk

pencegahan :
1. Pelaporan Pakta Integritas
2. Awarenes setiap bulan melalui email blasting reminder
jika ada kejadian gratifikasi/COI dan tiap semester
dengan survei pemahaman seluruh pegawai
3. Diseminasi*
4. Pelaporan gratifikasi
5. Pelaporan konflik kepentingan*
6. Penilaian IDD Mitra**
7. Penilaian Maturity Level Kepatuhan***
8. Pelaporan & pemantauan Fraud Risk Assessment
9. Penyusunan & monitoring Kajian Kepatuhan*
Untuk penanganan :
Sarana pelaporan Whistleblowing System (WBS)*
Keterangan :
*sudah dilakukan Change Request, proses pengembangan aplikasi
**aplikasi sudah selesai dikembangkan, menunggu persetujuan
# Aplikasi COS akan terus dikembangkan untuk dapat mempercepat, Peraturan/Kebijakan Direksi
memperbaiki, meningkatkan pelaksanaan SMAP dan program Kepatuhan di PLN www.pln.co.id
***dalam proses waiting list penetapan SKKI www.pln.co.id| |
Awareness SMAP Internal

Awareness SMAP di internal PLN dilakukan melalui berbagai media internal PLN dengan peserta seluruh pegawai
sehingga memudahkan pegawai lebih memahami implementasi SMAP.

www.pln.co.id | 13
Laporan Gratifikasi di UIW NTT
Rekap Konfirmasi Situasi COI dan Kejadian Gratifikasi
Periode TW I 2024
PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur
Regulasi Target Kinerja Realisasi Kinerja
Perdir No.076.P/DIR/2017 100% 100%

Sudah
Tidak Konfirmasi Rata-
Bulan Jumlah Pegawai Melakukan Konfirmasi (%) Link Eviden
Konfirmasi Rata (%)
Konfirmasi

Januari 878 878 - 100,00 100,00% sesuai eviden pada NAS

Februari 882 882 - 100,00 100,00% sesuai eviden pada NAS
Hasil dan Tindaklanjut Survei Implementasi SMAP Unit
PROSENTASE BENAR PENGISIAN AWARENESS INTEGRITAS 2023
65%
1. Progres pengisian Awarenes Integritas Online
70% 62% 62% 61% 60%
55% 58.31% 56% 59% sudah mencapai 100%.
60% 52% 2. Unit yang paling banyak salah menjawab/
50%
Persentase benar paling kecil adalah UP2K
40%
Sumba. (Persentase Benar 52%).
30%
3. Pertanyaan yang banyak salah dijawab/
20%
Persentase benar paling kecil terkait study
10%
kasus SMAP1 (gratifikasi pada narasumber)
0%
UIW NTT UP2K UP2K UP2K UP3 FBB UP3 FBT UP3 UP3 UPK UPK (Persentase Benar 28.8%)
Flores Kupang Sumba Kupang Sumba Flores Timor
KEGIATAN URAIAN KEGIATAN WAKTU PIC
Pimpinan Unit menyebarkan/mendiseminasikan media sosialisasi TW I / II / IIII /
IV
Bidang Komunikasi
pesan Anti Gratifikasi
Melaksanakan sosialisasi gratifikasi secara mandiri oleh Tim
Kepatuhan kepada pihak internal (seluruh pegawai) di lingkungan
Unit Induk, Melaksanakan sosialisasi gratifikasi secara mandiri TW I dan TW IV Bidang Perencanaan
oleh Tim Kepatuhan kepada pihak eksternal (mitra kerja) di
lingkungan Unit Induk.
Program
Melaporkan aktifitas gratifikasi melalui website cos
Melaporkan laporan LHKPN
bulanan Seluruh Pegawai
sesuai periode Seluruh Pejabat Wajib
2024
Program Anti Gratifikasi
Melaporkan Pakta Integritas dan Komitmen Pegawai pada
sesuai periode Seluruh Pegawai
website cos
Melakukan pemetaan titik rawan (Risk Profiling) praktik
gratifikasi di wilayah kerja masing-masing melalui aplikasi FRA TW I User Per Bidang
online
Melakukan mitigasi risiko atas hasil pemetaan/identifikasi titik
TW I / II / III /IV User Per Bidang
rawan di wilayah kerja masing-masing melalui aplikasi FRA online
Mengusulkan pegawai untuk mengikuti Penyuluh Anti Korupsi
TW I Sekretaris Tim Kepatuhan www.pln.co.id |
(PAKSI) KPK
 Pengendalian SMAP Terdigitalisasi

Pengendalian Keuangan Pengendalian Pelayanan Pengendalian Non-

melalui aplikasi Centralized Pelanggan melalui Super Keuangan melalui Aplikasi
Payment Aplikasi PLN Mobile pengadaan PLN

Lebih transparan dan akuntabel www.pln.co.id | 16

Whistleblowing System (WBS) PLN

Whistleblowing System
(WBS) PLN sebagai wadah
pelaporan dan
pengaduan stakeholder
dan internal PLN atas
segala bentuk kecurangan
dan pelanggaran yang
dilakukan oleh insan PLN
sesuai dengan
mekanisme yang berlaku.

www.pln.co.id | 20
Terima Kasih

37