Profil Narasumber

RIZKILLAH SURYO WIBOWO

· KEPALA DEPARTEMEN Rizkillah.wibowo@pegadaian.co.id
Departemen Good Corporate Governance
Divisi Kepatuhan +62 852 3484 8010
PT Pegadaian
Ciledug, Tangerang
Certified Governance Professional

Pengelola Unit Pengendalian Gratifikasi

OKI INDRA SETIONO

oki.setiono@pegadaian.co.id Manager Departement GCG-Divisi Kepatuhan

+62 895 1325 6146 PT Pegadaian

Certified Procurement Contract Legal Expert

Jatiasih, Kota Bekasi
Pengelola Pengendalian Benturan Kepentingan
 Profil Singkat PT Pegadaian

1 Kantor Pusat 13,8Rb Karyawan Organik

12 Kantor Wilayah 17Rb Karyawan Outsourcing
61 Kantor Area 24,4Rb Agen Aktif
642 Kantor Cabang 1,9Rb Tenaga Marketing
4.086 Outlet 1,3Rb Sinergi

8 Unit Kerja Sertifikasi

72 Unit Kerja Fokus Penerapan
 Latar Belakang

Dalam hukum Indonesia, korupsi, termasuk suap. Berdasarkan

data KPK, perkara tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi
adalah tindak pidana Penyuapan. Penerapan SMAP bukan
hanya sebagai upaya
menggugurkan
Penyuapan rawan terjadi pada sektor pelayanan publik, tidak terkecuali pada PT Pegadaian kewajiban atas regulasi
sebagai salah satu lembaga pelayanan publik. Prinsip Good Corporate Governance yang belum yang ada tapi juga
terimplementasikan dengan baik dapat mengakibatkan praktik Penyuapan terjadi di Perusahaan. harus dapat menjadi
Untuk itu kami mengambil tema “Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Berstandar Budaya Anti
ISO 37001: 2016 pada PT Pegadaian” Penyuapan yang
selaras dengan Budaya
Perusahaan yaitu
“AKHLAK”.
Kebijakan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pegadaian dilakukan
sejak tahun 2020 yang diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Tim kami
melaksanakan multiplikasi penerapan SMAP Pada Unit Kerja Pegadaian melalui
beberapa langkah utama yakni Pelaksanaan Sertifikasi ISO 37001:2016, Penunjukan unit
kerja fokus penerapan SMAP, dan Pembuatan aplikasi pendukung SMAP.
 Landasan Penerapan SMAP

Parameter Implementasi GCG

COMPLIANCE CONFORMANCE PERFORMANCE

(Kepatuhan Aturan) (Perilaku) (Kinerja)
➢
➢ Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2018
➢ Surat Kementerian BUMN
➢ Laba 3,298 T
Nomor S-35/MBU/01/2020
tanggal 10 Januari 2020 ➢ Score CGPI (Most
➢ Peraturan Mahkamah trusted Company)
Agung Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2016
 Persiapan Penerapan SMAP

Dalam persiapan penerapan SMAP di Perusahaan, tim berkonsultasi dengan konsultan yang telah membantu penerapan SMAP di berbagai
Perusahaan dengan melaksanakan antara lain:

PERSIAPAN SMAP TAHAPAN PELAKSANAAN SMAP

Melaksanakan workshop/training awareness tentang

1 Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016.

2 Penyusunan dokumen kebijakan dan/atau Pedoman SMAP

Melaksanakan Bribery Risk Assessment dan Gap Analysis

3 penerapan SMAP

Melaksanakan Workshop/Training Audit Bribery Management

4 System (ABMS).
 Penerapan SMAP

1. PLAN
➤ Setiap Unit Kerja menetapkan rencana
kerja guna terwujudnya anti penyuapan
di unit kerjanya; 4. ACT
➤ Melaksanakan Bribery Risk AC Menerapkan perbaikan berkelanjutan
Assessment (BRA);
➤ Menetapkan sasaran penerapan SMAP;
T

AN
➤ Merencanakan sosialisasi terkait
SMAP kepada Insan Pegadaian/

PL
Mitra.

2. DO

K
➤ Insan Pegadaian berkomitmen untuk

EC
menerapkan SMAP yaitu Pencegahan,

CH
Deteksi dan Penanganan Suap;
➤ Pengelolaan aktivitas anti penyuapan & DO 3. CHECK
pemberian pelatihan berkala pada
Karyawan); Pelaksanaan Audit Internal SMAP
➤ Penyusunan kebijakan dan prosedur kepada Unit Kerja, pelaksanaan
untuk mengatasi risiko yang dihadapi tinjauan manajemen, pelaksanaan
Perusahaan; audit eksternal (Unit Kerja Sertifikasi)
➤ Pemberian sanksi atas pelanggaran
terhadap Pedoman SMAP sesuai
ketentuan berlaku.

“Seluruh Proses SMAP Didokumentasikan”

 Prinsip 4 No’s Penerapan SMAP

NO BRIBERY NO KICKBACK
Hindari/menolak segala bentuk Hindari/menolak meminta komisi, tanda
suap menyuap terima kasih baik dalam bentuk uang
dan dalam bentuk lainnya

NO GIFT NO LUXURIOUS
Hindari/menolak penerimaan/ HOSPITALITY
pemberian hadiah atau gratifikasi
yang bertentangan dengan Tidak boleh menjamu atau menerima
peraturan dan ketentuan yang jamuan sebagai tamu yang berlebihan.
berlaku.
 Pelaksanaan SMAP

UNIT KERJA SERTIFIKASI

2020 2021

1. Unit Kerja bidang 1. Unit Kerja bidang

Pengadaan Sumber Daya
2. Salah Satu Kantor Manusia
Cabang Pegadaian 2. Salah Satu Kantor
Wilayah
3. Salah Satu Kantor
Cabang Syariah
 Pelaksanaan SMAP

UNIT KERJA FOKUS PENERAPAN

 Pembuatan Aplikasi Pendukung SMAP

Pembuatan Aplikasi Pelaporan Gratifikasi Pembuatan Aplikasi Komitmen Insan Pegadaian

Kebijakan SMAP PT Pegadaian
 Komitmen Penerapan SMAP

Pakta Integritas Insan Pegadaian Pakta Integritas Pihak Ketiga Klausul Anti Penyuapan
 Satuan Kerja Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

1 3
1 Dewan Pengarah
Dewan Pengarah 3 Ketua
Ketua

2 2
1
2
Manajemen Puncak 4 Sekretaris
Sekretaris
 Sosialisasi SMAP

INTERNAL EKSTERNAL

Sosialisasi Penguatan SMAP Implementasi Program Penguatan

SNI ISO 37001:2016 Integritas PT Pegadaian
Kampanye Anti Penyuapan

01
Tingginya partisipasi
Komitmen Anti Penyuapan
Insan
99,08% Pegadaian
Berkomitmen tinggi dalam
Penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang baik khususnya untuk tidak
melakukan dan tidak membiarkan
terjadinya aktivitas penyuapan.
Analisis Penerapan SMAP
04
Tidak Terdapatnya Laporan
03 Aktivitas Penyuapan
Perlunya Peningkatan
02 Awareness Penerapan SMAP
Kenaikan Integritas
Insan Pegadaian
• Fraud : 4 Laporan
• Pelanggaran PKB : 49 Laporan
2019 2020 2021
1 laporan 6 laporan 11 laporan
Tantangan & evaluasi sebagai upaya
perbaikan berkelanjutan dalam
Pelaporan gratifikasi di Pegadaian penerapan SMAP di Pegadaian
meningkat setiap tahunnya. Hal ini
menunjukkan peningkatan awareness
Insan Pegadaian terkait pemahaman
pengendalian gratifikasi.
 Output Penerapan SMAP

Penandatanganan Komitmen Penandatanganan Komitmen

Secara Manual Melalui Aplikasi
Flyer Produk / Bisnis Flyer SMAP

Pelaporan Melalui Aplikasi

Pelaporan Secara Manual

Rencana Keberlanjutan Penerapan SMAP 2023
 Pelaporan Pelanggaran

Stakeholders melaporkan dugaan atau telah terjadinya pelanggaran terhadap fraud,

penyuapan, dan pelanggaran lainnya melalui Whistle Blowing System (WBS)

Pelaporan Pelanggaran dapat dilakukan melalui:

Whistle Blowing System

Website Whatsapp
https://wbs.pegadaian.co.id
0811-22500569
Email Telepon
Whistle.blower@pegadaian.co.id (021) 315-1086

Surat
Kepala Satuan Pengawasan Intern
Jln. Kramat Raya No.162, Jakarta Pusat 10430 atau
PO BOX 10090
TERIMA KASIH