1

Saputro,Melki
 PADA MODUL INI ANDA AKAN MENINGKATKAN SKILL KOMPETENSI :

ü HISTORI AUDIT SMP PERPOL 7 TAHUN 2019

ü ANALISA PEMETAAN STAKEHOLDER UTK TERCAPAINYA AUDIT SMP
ü DEFINISI, TUJUAN & KEGIATAN AUDIT SMP
ü SKEMA AUDIT SMP5 TAHAP - 5 ELEMEN - SUB ELEMEN & 118 KRITERIA AUDIT SMP
ü PROSES SERTIFIKASI SMP & BOBOT PENILAIAN AUDIT SMP
ü BREAKDOWN ALUR 5 TAHAPAN - 5 ELEMEN - SUB ELEMEN & 118 KRITERIA AUDIT SMP

2
Saputro,Melki
UU NO 25 TH 2009 KEPRES NO 60 TH PERKAP NO 13 TH
TTG PELAYANAN 2004 TTG PAM 2018 TTG BANTUAN
PUBLIK OBVITNAS PAM OBVITNAS

1. KONDISI YG DIHARAPKAN
2. PENGELOLA OBVITNAS
MEMAHAMI BAHWA JASA PAM &
AUDIT PAM BAGIAN DARI PROSES
GAP KONFIGURASI
BISNIS SEBAGAI ASET/INVESTASI
STANDAR PAM
3. AGAR DILAKUKAN SCR BERKALA
TIDAK VALID
4. KONFIGURASI STANDAR SMP
DISUSUN BERDASARKAN
REKOMENDASI HASIL AUDIT SMP
5. PENENTUAN JUMLAH PETUGAS &
POLA PAM BERBA S I S
KO N F I G U R A S I S TA N D A R Y G
AKUNTABLE OLEH SDM AUDITOR

3
Saputro,Melki
 Stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki
kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi.
ISO 26000 Social Responsibility

Stakeholder Internal
adalah para pemangku kepentingan /Stakeholder yang berkedudukan peran dan kedudukannya
masih dalam lingkup yang sama dengan kedudukan organisasi yang akan melakukan proses
kegiatan obvitnas

1. Top Manajemen
2. Tim Manajemen/Managerial
3. TIM PELAKSANA, selaku para pihak yang memiliki komitmen dalam mendukung dan
membantu jalannya implementasi SMP
4. SDM PELAKSANA, selaku Petugas Pengamanan(Karyawan) Obvit yang akan ditingkatkan
kemampuan kompetensinya up skilling SMP, Assessor, auditor SMP melalui proses pelatihan
5. Kontraktor

4
Saputro,Melki
Stakeholder Eksternal
adalah para pemangku kepentingan yang kedudukan dan perannya diluar lingkup
organisasi Obvit yang menjalankan SMP, termasuk yang akan terkena “dampak”
dari pelaksanaan SMP.

1. Dinas Terkait
2. Dit Pam Obvit
3. BSN/BNSP
4. Asosiasi (LSM/Organisasi)
5. BUJP

5
Saputro,Melki
Pemetaan stakeholder dilakukan secara tepat untuk tujuan keberhasilan organisasi/perusahan
melaksanakan SMP dapat tercapai.

Analisa stakeholder dibagi menjadi empat :

a. Promotors, Memiliki kepentingan besar terhadap proyek perubahan SMP dan juga kekuatan untuk
membantu membuatnya berhasil (atau menggelincirkannya)

b. Defendents: Memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas,
tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan.

c. Latents,Tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek perubahan, tetapi memiliki
kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan jika mereka menjadi Tertarik.

d. Apathetics Kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan,bahkan mungkin tidak mengetahui

adanya proyek perubahan.

6
Saputro,Melki
 7
Saputro,Melki
MABES/POLDA/KOREM

POLRES/KODIM

HARKAM/DIR PAMOBVIT

TIM PELAKSANA

SDM PELAKSANA

PENGELOLA OBVITNAS

BSN

BNSP

DINAS TERKAIT

ASOSIASI

BUJP
8
Saputro,Melki
 9
Saputro,Melki
Ø Audit adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian
antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu identitas dengan kriterianya
dilakukan oleh auditor yang berkompeten dan independen dengan mendekatkan dan
mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analistis, kritis dan selektif
guna memberikan pendapat atau kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.

Ø Tim Audit adalah Tim yang dibentuk oleh Polri yang bertugas melakukan audit akreditasi
terhadap BUJP dalam rangka penerbitan operasionalnya.

Ø Badan Audit adalah suatu badan independen yang bertugas melakukan audit SMP untuk
memastikan tingkat pencapaian, pemeliharaan, serta penerapan SMP di lingkungan
organisasi, perusahaan, instansi/lembaga pemerintah.

10
Saputro,Melki
 PERMASALAHAN SATPAM
VERSI BAHARKAM POLRI

§ Belum adanya standarisasi remunerasi yg jelas dan definitif (Satpam lama dan baru)

§ Pengabaian hak-hak Satpam utk memiliki jaminan sosial dan berbagai asuransi,
khususnya asuransi kesehatan/kecelakaan, hak cuti, dsb

§ Satpam sering kali menjadi korban pertama dari dampak transaksional antara
pengguna jasa pengamanan dan BUJP, yg berdampak pd ketidaksesuaian finansial utk
gaji dan tunjangan, pengurangan fasilitas perlengkapan kerja yg sebagian besar
biayanya dibebankan kpd anggota Satpam, termasuk biaya Diklat spesialisasi

§ Satpam seringkali tidak dpt menolak utk melakukan pekerjaan yg sebenarnya tdk
termasuk dlm deskripsi pekerjaannya (job description)

§ Jaring pengaman utk masa depan profesi Satpam dlm bentuk tunjangan hari
tua/pensiun setelah berbakti menampakan standard normatif yg wajib dlm
pertimbangan transaksional antara pengguna jasa pengamanan dan BUJP
§ Belum adanya sanksi yg tegas, bila terjadi pelanggaran atau pengabaian peraturan
oleh pihak2 Satpam, BUJP dan usernya sendiri
Saputro,Melki
 PERMASALAHAN BUJP
BELUM PROFESIONAL
VERSI BAHARKAM POLRI
§ SAAT INI BUJP CENDERUNG MONEY ORIENTED SHG MELUPAKAN FUNGSI SBG
PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN TERBATAS

§ MASIH BANYAK BUJP MELUPAKAN KEWAJIBANNYA SEPERTI MELAPORKAN HASIL

KEGIATANNYA TIAP SEMESTER KE KORBINMAS TEMBUSAN POLDA SETEMPAT

§ MASIH ADA BUJP YANG MEMPERKERJAKAN SATPAM TETAPI BELUM DIKSAR GADA
PRATAMA

§ BANYAK TERJADI PENGADAAN/PENGGUNAAN SERAGAM SATPAM TIDAK SESUAI

KETENTUAN

§ SURAT IZIN OPERASIONAL (SIO) SUDAH HABIS MASA BERLAKUNYA TETAPI MASIH
TETAP BEROPERASI

§ SURAT IZIN OPERASIONAL (SIO) PERPANJANGAN TIDAK MELAPORKAN LAPORAN

SEMESTER I THN 2019 12

Saputro,Melki
 PERMASALAHAN USER
VERSI BAHARKAM POLRI

§ MASIH ADA USER YANG MELAKSANAKAN KONTRAK DENGAN

BUJP YANG SIO NYA SUDAH HABIS MASA BERLAKUNYA

§ USER LEBIH MENGEDEPANKAN TAWARAN KONTRAK TERENDAH

DARI PADA MENGEDEPANKAN KUALITAS BUJP TERSEBUT

13
Saputro,Melki
a. Agar anggota Satpam diakui sbg tenaga kerja yg memiliki kompetensi
dan keahlian dibidang security;
b. Untuk mengangkat harkat dan martabat Satpam lebih percaya diri;
c. Memberikan kejelasan kepada anggota Satpam ttg statusnya sbg
profesi dan tidak ragu-ragu lagi dlm melaksanakan tugas;
d. Sebagai acuan yg obyektif dlm kebijakan reward dan punishment;
e. Sebagai acuan yg obyektif dlm kebijakan promosi/demosi dan PHK;
f. Utk memproteksi hal-hal yg bersifat kontra produktif;
g. Memperjelas sistem pembinaan dan pengendalian tugas, peran dan
fungsi Satpam;
h. Memperjelas sistem upah dan remunerasi.

14
Saputro,Melki
 BUJP PROFESIONAL
SIAP HADAPI REVOLUSI 4.0

PERBAIKAN MEKANISME PEMBINAAN SDM, SISTEM

STRATEGI 1
DAN METODE, SARPRAS DAN WASKAT

STRATEGI 2 PENINGKATAN KUALITAS SDM BUJP DAN SATPAM

YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA

STRATEGI 3 MODERNISASI PENYELENGGARAAN DAN PERALATAN

BUJP BERBASIS INFORMASI TEKNOLOGI.
PEMBENAHAN REGULASI SATPAM, BUJP, PENGGUNA
STRATEGI 4
JASA SATPAM DAN ASOSIASI.

STRATEGI 5 MENARIK MINAT PENGGUNA SATPAM (USER)

15
Saputro,Melki
 USER
1. PENGAMANAN ADALAH INVESTASI BUKAN COST UTK
KEBERLANGSUNGAN BISNIS
2. TERBANGUNNYA
DILINGKUNGAN KERJA / PERUSAHAAN

16
Saputro,Melki
Kegiatan audit sangat penting dalam rangka pengawasan dan
pengendalian untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen
Pengamanan di tempat kerja

Ø Audit Kecukupan (dokumen)

Ø Audit Kesesuaian (1 kali dalam 3 tahun)
Ø Audit Pengawasan ( 1 kali dalam 1 tahun)

17
Saputro,Melki
18
Saputro,Melki
19
Saputro,Melki
20
21
Saputro,Melki
22
Saputro,Melki
23
Saputro,Melki
24
Saputro,Melki
25
Saputro,Melki
26
Saputro,Melki
 PROGRAM BINTEK INTERNAL AUDIT
SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN
(Berbasis ISO 31000:2018)

KEBIJAKAN SUPERVISI ASISTENSI VERIFIKASI AUDIT

TINJAUAN PROGRAM & SKEMA MENTORING EVALUASI & INTERNAL &
MANAJEMEN BINTEK MONITORING
You can simply LAPORAN EKSTERNAL
Yo
ANALISA PROGRAM BINTEK
You can simply u can simply

KOMITMEN & METODE TINDAKAN KEGIATAN TIM DI LAKUKAN TIM

KEBIJAKAN. MANAJEMEN RISIKO. PERBAIKAN. BINTEK. INTERNAL AUDIT
PERTAMINA
KOMUNIKASI & PEMBENTUKAN TIM. DATA BASE. IMPLEMENTASI
KONSULTASI. PROGRAM. DILAKUKAN OLEH
Struktur, Tugas DOKUMEN BINTEK POLDA,
DASAR REGULASI Tanggungjawab. (EVIDENCE RECORD OUTPUT. MABES, PAMOBVIT &
INTERNAL & REPORT). BUJP INDEPENDEN
PERTAMINA (SURAT Menetapkan Kontek OUTCOME. YG DITUNJUK.
PENUNJUKAN/SURAT dan Program Bintek. INPUT
TUGAS DAN ATAU
SURAT KETETAPAN Implementasi PROSES
LAIN NYA) Program Bintek.

saputro,melky
ü Persiapan hingga Proses persiapan Audit dapat dimulai dengan
melakukan proses Internal Audit. Hasil Internal Audit sebagai dasar
acuan mitigasi dan strategi mengelola Audit Eksternal.
ü Hasil kegiatan Audit Eksternal dari Mabes/Polda dan BUJP
Independen yang ditujuk menjadi tolak ukur kelayakan, kemampuan,
kepatuhan pengelolaan seluruh komponen yg ada di dalam standar
sistem manajemen pengamanan di tempat kerja.
ü Bukan hanya dengan bukti dokumen atau sertifikasi namun juga
didukung bukti dari seluruh elemen pelaksana SMP.
ü Sehingga sasaran SMP dapat dirasakan bermanfaat di lokasi kerja.
28
Saputro,Melki
 ANDA TELAH MENYELESAIKAN PELATIHAN AUDIT SMP

SAAT INI ANDA MAMPU:

ü MEMAHAMI HISTORI AUDIT SMP PERPOL 7 TAHUN 2019
ü MEMAHAMI ANALISA PEMETAAN STAKEHOLDER UTK TERCAPAINYA AUDIT SMP
ü MENJELASKAN DEFINISI, TUJUAN & KEGIATAN AUDIT SMP
ü MENJELASKAN SKEMA AUDIT SMP
ü MEMAHAMI PROSES SERTIFIKASI SMP & BOBOT PENILAIAN AUDIT SMP
ü MEMAHAMI ALUR 5 TAHAPAN - 5 ELEMEN - SUB ELEMEN & 118 KRITERIA AUDIT SMP

29
Saputro,Melki
Elemen 1 Komitmen & Kebijakan Kriteria

Kebijakan Dirut; Kebijakan Mutu dan K3LL Dirut; Kebijakan Mutu dan K3LL Aviation Fuel 1/3 SOAL
Business; Kebijakan Mutu K3LL Pengamanan lokasi Saya telah siapkan
Crime Index, identifikasi, Analisa, Evaluasi & Penilaian Risiko Keamanan ? Data Evidence Audit
Jadwal rapat, Daftar hadir, hasil rapat, kebijakan keamanan lama & baru ? SMP Elemen 1 sesuai
Sosialisasi Audit SMP dan Broadcast Security Campaign ? penjelasan disamping.
Jadwal, Daftar hadir, Materi, Sosialisasi, Dokumentasi & koordinasi ke pihak eksternal terkait ?
Berdasarkan standar
Surat Tim PAM, struktur organisasi, man power, uraian tugas, Sosialisasi, Dokumentasi ?
Output Audit SMP
Sosialisasi Perpol 7 no 2019, Distribusi sosialisasi lewat email ? PerPol No 7/2019.
Data Surat Tata Kelola PAM, Pedoman PAM(analisis risiko PAM), Sosialisasi PAM di display ?
Data aset yg di amankan, Data Personil, Sarana Prasarana Pengamanan pendukung ? Anda diminta
Data laporan perencanaan, penggunaan, pertanggungjawaban alokasi anggaran PAM ? mencocokan setiap
Tatat Kerja Organisasi Audit Internal SMP ? Data Evidence
Data histori Internal & Eksternal Audit sebelumnya, yg saat ini serta data progress mitigasinya ? tersebut masuk pada
Data Curriculum Vitae PIC Internal Audit / Lead Audithor SMP ?
kr iter ia Audit S M P
nomor berapa ?
Hasil Audit Perkap 24/2007 & Self Assessment fungsi Satpam ?
Tata Kelola Operasional / Tata Kerja Organisasi Pelaksanaan Tinjauan Manajemen ?
Materi, dokumentasi pelaksanaan tinjauan manajemen ?
Hasil notulen rapat Tinjauan Manajemen & dokumentasi ?
Hasil & tindak lanjut notulen rapat Tinjauan Manajemen,dokumentasi sosialisasi(display,email) ? 30
Saputro,Melki
31
Saputro,Melki