SOP INTERNAL CONTROL SYSTEM (ICS)

1. Team ICS melakukan diskusi dengan para anggota management koperasi /supply
chain untuk menyepakat ijadwal kegiatan dan pertemuan kelapangan.
2. Team ICS pergi ke desa yang telah ditentukan oleh Koperasi/Suply chain untuk
menemui pusat pembelian yang bersangkutan serta memberikan sosialisasi atau
penjelasan tentang program sertifikasi yang akan dijalankan di desa tersebut.
3. Setelah pusat pembelian setuju dengan program tersebut, Maka pusat pembelian akan
mencari atau mendata petani yang ada di desa tersebut untuk dijadikan sebagai petani
binaan dari Koperasi/Suply Chain.
- Note : Bukan petani yang masuk dalam binaan koperasi lain (tidak tumpang tindih).
4. Team ICS mengadakan pertemuan dengan pusat pembelian dan petani di desa
tersebut untuk melakukan sosialisasi tentang program sertifikasi yang akan di
jalankan di desa tersebut.
5. Setelah dilakukan sosialisasi program sertifikasi, jika pusat pembelian dan petani
setuju, Maka team ICS akan mendata petani yang akan ikut dalam program sertifikasi
tersebut dan memberikan surat agreement (surat perjanjian/kesepakatan) ke pusat
pembelian dan ke setiap petani.
6. Team ICS akan mensurvey kebun petani serta mendata luas kebun, jarak tanam,
jumlah pohon kopi, jumlah naungan ,kawasan sumber air, kawasan ekosistem,
keadaan rumah kebun, kemiringan lahan serta keadaan-keadaan lain yang ada di
kebun.
7. Untuk semua kegiatan team ics dan semua data yang didapat oleh ics dari lapangan
akan langsung diserahkan ke coordinator ics dan group administrator
8. Team ics melakukan kegiatan lanjutan yaitu pelatihan pemahaman dan penguatan
standart sertifikasi ,sosialisasi tentang koperasi atau supply chain, bahaya pestisida,
penggunaan alat perlindungan diri,serta budidaya kopi (pemangkasan, pembuatan
pupuk bokashi,k onservasi, pengendalian hama dan penyakit dan lain-lain).
9. Team ics akan transparan (terbuka) kepusat pembelian dan petani untuk semua
kegiatan yang akan dilakukan sampai waktu pemeriksaan external (Audit external).
10. Team ICS akan menyiapkan semua keperluan dokumen untuk pusat pembelian dan
petani untuk persiapan kegiatan lapangan, Inspeksi internal dan Audit external.