Surat B1093 Pedoman Monev PPG 2023
Surat B1093 Pedoman Monev PPG 2023
a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
u.b.
Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik,
Tembusan:
1. Yth. Pimpinan KPK
2. Yth. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK
3. Yth. Inspektur KPK
Lampiran 1
Surat Nomor : B/1093/GTF.03/13/02/2023
Tanggal : 27 Februari 2023
a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
u.b.
Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi,
*Catatan: Monitoring dan evaluasi realisasi implementasi PPG bersifat self-assessment dengan mengisi dan mengunggah bukti pelaksanaan kegiatan pada aplikasi
Gratifikasi Online (GOL)
No Indikator Bobot Keterangan Dokumen Kelengkapan
(%)
Komponen Implementasi (45%)
1 Diseminasi 30 1. Menyebarluaskan/mendiseminasikan pesan antigratifikasi. Adapun Dokumentasi media pesan antigratifikasi antara lain
Gratifikasi materi terkait Gratifikasi dapat menggunakan referensi dari KPK atau banner/poster/spanduk/video melalui website/media
dapat diinisiasi sendiri; sosial/media digital lainnya di lingkungan instansi;
2. Melaksanakan Sosialisasi atau Bimbingan Teknis gratifikasi secara Laporan atau bukti pelaksanaan kegiatan
mandiri oleh UPG kepada pihak internal (seluruh pegawai/pejabat) di sosialisasi/bimbingan teknis dalam bentuk:
lingkungan instansi maupun pihak eksternal (mitra kerja/ - kegiatan online/offline;
vendor/pengguna layanan/masyarakat, dan lain-lain); - surat himbauan antigratifikasi yang diinfokan ke
3. Mengikuti serta mendorong pegawai di instansinya untuk mengikuti seluruh pihak internal maupun eksternal;
pembelajaran E-Learning “Peningkatan Pemahaman Gratifikasi bagi - undangan, dokumentasi kegiatan, daftar hadir
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”. Pendaftaran dilakukan dan bukti lainnya;
dengan mengisi Formulir Permintaan Akses Kelas yang dikoordinasi oleh Sertifikat kelulusan mengikuti e-learning “Peningkatan
PIC UPG/Instansi pada https://tinyurl.com/kelasgratifikasiKPK; Pemahaman Gratifikasi bagi Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara”.
Catatan: Nilai maksimal jika memenuhi seluruh unsur diseminasi dengan
narasumber yang berasal dari internal instansi (secara mandiri) Catatan: Penyampaian diseminasi wajib mengisi pada
sistem melalui input formulir atau upload excel pada sistem
GOL
2 Identifikasi 30 1. Mengidentifikasi titik rawan gratifikasi dan/atau memahami risiko Identifikasi area rawan gratifikasi dilakukan/dipilih area
Risiko/Titik Rawan terjadinya gratifikasi pada aktivitas/kewenangan/core business yang rawan gratifikasi yang berisiko pada level sedang/
Gratifikasi dan mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal pada level tinggi sehingga perlu upaya perbaikan (prioritas).
Mitigasi Risiko instansi; Usulan rencana aksi perbaikan dari hasil identifikasi
2. Melakukan mitigasi risiko atas hasil pemetaan/identifikasi titik rawan area rawan gratifikasi agar ditindaklanjuti sebagai
gratifikasi yang ada pada instansi dan melampirkan bukti pendukung upaya mitigasi risiko/perbaikan yang konkrit.
upaya perbaikannya/tindak lanjut. Dokumentasi pendukung pada kegiatan mitigasi risiko
dapat berupa foto kegiatan, aturan/SOP/dokumen
lainnya yang relevan.
Catatan Nilai maksimal:
Identifikasi titik rawan: jika mengidentifikasi risiko penerimaan gratifikasi Catatan: Penyampaian identifikasi risiko dan mitigasi wajib
pada bagian/kegiatan.aktivitas utama (core business) di instansi prioritas mengisi pada sistem melalui input formulir atau upload
utama yang dipersepsikan memiliki risiko level sedang/tinggi. Terdapat excel pada sistem GOL
kesinambungan antara risiko yang teridentifikasi, faktor penyebab,
pengendalian yang diterapkan, dan rencana perbaikan/mitigasi.
Mitigasi risiko: Rencana mitigasi disesuaikan/tepat untuk risiko yang ada,
terdapat penurunan level risiko, dan kesesuaian rencana aksi dengan
realisasi disertai dokumen pendukung.
3 Inovasi 40 Melakukan inovasi terkait pengendalian gratifikasi di instansi yang Penyampaian/upload Laporan Inovasi sebagaimana format
memperhatikan identifikasi masalah, kebaruan/nilai tambah, strategi pada Lampiran Dokumen Pendukung.
keberlanjutan, dampak dan keterlibatan pemangku kepentingan
a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
u.b.
Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi,
a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
u.b.
Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi,
Aspek yang dinilai dan bobot Pertanyaan Jawaban (setiap pertanyaan wajib diisi)
Identifikasi Masalah, Latar Uraikan identifikasi masalah, latar belakang dan tujuan dari Inovasi, yang terdiri Rumusan masalah yang dihadapi
Belakang dan Tujuan (25%) dari:
Rumusan masalah yang dihadapi (kondisi nyata sebelum adanya inovasi Gagasan dari Inovasi
antara lain kebutuhan/kepentingan publik yang tidak/belum/terhambat
terpenuhi) terkait dengan gratifikasi; Tujuan dari Inovasi
Gagasan dari Inovasi;
Tujuan dari Inovasi; Kelompok masyarakat atau populasi yang mendapatkan
Kelompok masyarakat atau populasi yang mendapatkan manfaat atau menjadi manfaat atau menjadi target Inovasi
target Inovasi.
Lengkapi uraian tersebut di atas dengan melampirkan data pendukung yang
relevan.
Inovatif (Kebaruan, Nilai Tambah, Jelaskan sisi kebaruan/keunikan, nilai tambah dan/atau keunggulan dari Inovasi Sisi Kebaruan/Keunikan/Keunggulan Inovasi
atau Keunikan) (30%) ini di instansi Anda.
Jelaskan apakah Inovasi ini merupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks Penjelasan apabila Inovasi merupakan
lain. adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks lain
Strategi keberlanjutan (30%) Jelaskan strategi apa saja yang telah dilakukan agar Inovasi tetap berlanjut. Strategi yang telah dilakukan agar Inovasi dapat tetap
berlanjut
Dokumentasi (15%) Bukti pendukung pelaksanaan inovasi Dokumentasi atau kelengkapan pendukung lainnya
REKAPITULASI ...
REKAPITULASI PELAPORAN PENERIMAAN DAN/ATAU PENOLAKAN GRATIFIKASI YANG DIKELOLA OLEH UPG
Instansi : Nama Instansi ....
Waktu Monev : Semester ....Tahun 2023
* Formulir ini hanya digunakan untuk Laporan gratifikasi yang tidak disampaikan ke KPK dan atau tidak diinput pada aplikasi Gratifikasi Online (GOL)
a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring
u.b.
Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi,