PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT IN

Unit yang di audit : UKM Program Perkesmas

Tim audit internal : 1. Tri Winasih 2.Sri Lestari M 3. Novriesa P
Waktu Pelaksanaan : Rabu, 23 Februari 2022

Analisis Rencana Tindak

No Uraian Ketidak sesuaian
Ketidaksesuaian Lanjut

Bukti penyusunan RPK

Penyusunan RPK bulanan Melengkapi bukti
bulanan dengan
melalui proses pembahasan pertemuan UKM
pembahasan pada
1 dan analisa masalah yang dengan notulen,
pertemuan UKM belum dapat dibuktikan dengan laporan dan foto
terlihat dari dokumen dokumen pertemuan kegiatan
pertemuan UKM

Terdapat koordinasi lintas

program dalam Menyusun RTL dengan
Belum terlihat bukti menindaklanjuti masalah mencantumkan peran
yang terjadi dari hasil lintas program yang
keterlibatan lintas program
2 kegiatan dengan dibuktikan terkait dalam intervensi
dalam menyusun RTL dalam penyusunan jadwal masalah kesehatan yang
kegiatan perkesmas RTL yang melibatkan lintas ditemukan dari hasil
program dengan pembagian kegiatan perkesmas
tugas yang jelas
NJUT HASIL AUDIT INTERNAL

3. Novriesa P

Waktu
Target Waktu Penanggung Status
Pelaksanaan
Penyelesaian Jawab Tindak Lanjut Penyelesaian

28 Maret 2022 PJ UKM

Pemegang
28 Maret 2022 program
Perkesmas