Mengetahui,
Kepala Puskesmas Perawatan Nusa Jaya
B. PRINSIP
1. Kebijakan
Kebijakan adalah Peraturan/Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas yang merupakan garis besar yang bersifat mengikat dan wajib
dilaksanakan oleh penanggungjawab maupun pelaksana. Aturan penulisan kebijakan
adalah sebagai berikut:
d. Batang Tubuh
1) Batang tubuh memuat semua substansi Peraturan/SuratKeputusan yang
dirumuskan dalam diktum-diktum, misalnya:
2) Kesatu : Kedua : dst Dicantumkan saat berlakunya Peraturan/Surat
Keputusan, perubahan, pembatalan, pencabutan ketentuan, dan peraturan
lainnya, dan
3) Materi kebijakan dapat dibuat sebagai lampiran Peraturan/Surat Keputusan dan
pada halaman terakhir ditandatangani oleh pejabat yang menetapkan Peraturan.
e. Kaki
Kaki Peraturan/Surat Keputusan merupakan bagian akhir substansi yang
memuat penandantangan penerapan/Surat Keputusan, pengundangan
Peraturan/Keputusan yang terdiri dari:
1) Tempat dan tanggal penetapan,
2) Nama jabatan diakhiri dengan tanda koma (,),
3) Tanda tangan pejabat, dan
4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani.
f. Penandatanganan Peraturan/Surat Keputusan Kepala Puskesmas ditandatangani oleh
Kepala Puskesmas, dituliskan nama tanpa gelar.
g. Lampiran peraturan/Surat Keputusan
1) Halaman pertama harus dicantumkan nomor dan Judul Peraturan/ Surat
Keputusan,
2) Halaman terakhir harus ditandatangani oleh Kepala Puskesmas.
KOP Surat Puskesmas
Nusa Jaya
sesuai dengan
Tata Naskah
Dinas Di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Halmahera
Timur
Nomor
kebijakan KEPUTUSAN
sesuai dengan sistem KEPALA PUSKESMAS NUSA JAYA
NOMOR : 445/X/PKM-NJ/SK/ MM/YY Judul
penomoran (kepala)
2 spasi Font: Times
Surat Keputusan New Roman
di Puskesmas TENTANG 12 pt
Nusa Jaya ...............................................................
1,5 spasi Spasi 1,5
Keseluruhan
2 spasi
Menimbang : a. bahwa
dalam ..............................................................
...........
............................................................. ;
b. bahwa
dalam ..............................................................
...........
............................................................. ;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas
maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas
Perawatan Nusa Jaya
tentang ..................................................... .
2 spasi
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
• Huruf awal kata menimbang ditulis dengan huruf capital, diakhiri dengan tanda baca titik dua(: )
dan diletakkan di bagian kiri
• Konsideran menimbang diawali dengan penomoran menggunakan huruf kecil abjad a, b, dst.
• Dimulai dengan kata “bahwa dengan” huruf kecil.
Mengingat :
• Diletakkan di bagian kiri tegak lurus dengan kata menimbang
• Konsideran yang berupa peraturan perundangan diurutkan sesuai dengan hierarki tata
perundangan diawali dengan nomor dengan huruf angka 1, 2, dst.
• Konsideran yayang berupa peraturan perundang harus dicantumkan lembar negara/berita negara sesuai
nomor yang tercantum pada lembar terakhir pada peraturan perundang tersebut
MEMUTUSKAN
1,5 spasi
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PERAWATAN
NUSA JAYA TENTANG ..............................................
1,5 spasi
Kesatu : ……………………………..dalam Lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat
Keputusan ini.
1,5 spasi
Batang
tubuh Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dan apabila di kemudian hari terjadi
diktum
perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya
dst
2 spasi
Diktum Menetapkan
Font:Times New Roman 12 pt
Spasi 1,5
Dicantumkan setelah kata “memutuskan” Ditetapkan di : Nusa Jaya
disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang
dan mengingat. pada tanggal : X Bulan 20XX
Lampiran
LAMPIRAN
Font: Times New KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
roman12 pt PERAWATAN NUSA JAYA
Spasi 1,5 NOMOR : 445/ X/PKM-NJ/SK/MM/YY
TENTANG : …………………………………………
• Keseluruhan
huruf kapital.
• Diletakkan di
bagian kanan.
• Judul, nomor, dan perihal lampiran
JUDUL
1 spasi
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec elit magna,
pretium ac risus id, luctus placerat turpis. Donec vitae ornare dolor, eu
semper eros. Curabitur finibus volutpat tempus. Donec in mi sem. Proin
pellentesque ultricies nibh, id commodo nulla tempus a. Proin dapibus
porttitor convallis. Maecenas fringilla sodales ex sit amet pulvinar. Nulla
facilisi. Nam pulvinar et nunc quis gravida. Sed vitae libero ut diam luctus
fringilla.
Penandatanganan Font:
Times New Roman 12 pt
KEPALA PUSKESMAS
Penandatangan ditulis PERAWATAN NUSA JAYA,
dengan keseluruhan huruf
kapital.
2. Manual mutu
Manual mutu adalah dokumen yang memberi informasi yang konsisten ke
dalam maupun ke luar tentang sistem manajemen mutu. Manual mutu disusun,
ditetapkan, dan dipelihara oleh organisasi. Manual mutu tersebut meliputi:
KATA PENGANTAR
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Ruang Lingkup
C. Tujuan
D. Landasan Hukum dan acuan
E. Istilah dan definisi
BAB II Sistem Manajemen Mutu dan Sistem
Penyelenggaraan
A. Persyaratan Umum
B. Pengendalian Dokumen
C. Pengendalian Rekaman
BAB III Tanggung Jawab Manajemen
A. Komitmen Manajemen
B. Fokus Pada Sasaran/Pasien
C. Kebijakan Mutu
D. Perencanaan System Manajemen Mutu Dan
Pencapaian Sasaran Kinerja / Mutu.
E. Tanggung Jawab, Wewenang Dan Komunikasi
F. Wakil menajemen mutu / penanggung jawab
Manajemen mutu
G. Komunikasi Internal
BAB IV Tinjauan Manajemen
A. Umum
B. Masukan Tinjauan Manajemen
C. Luaran Tinjauan
BAB V Manajemen Sumber Daya
lOMoARcPSD|21002276
e. Peningkatan berkelanjutan
f. Tindakan korektif
g. Tindakan preventif
yaitu:
c) Merumuskan masalah
2) Penyusunan RUK.
I. Pengertian
II. Ruang Lingkup
III. Tata Laksana
IV. Dokumentasi
6. Penyusunan Kerangka Acuan Program/Kegiatan
Kerangka acuan disusun untuk program atau kegiatan
yang akan dilakukan oleh Puskesmas. Program/kegiatan yang
dibuat kerangka acuan adalah sesuai dengan Standar Akreditasi,
antara lain: Program Pengembangan SDM, Program Peningkatan
Mutu Puskesmas Dan Keselamatan Pasien, Program Pencegahan
Bencana, Program Pencegahan Kebakaran, kegiatan pelayanan
triase gawat darurat dan sebagainya
a) Kop/Heading SOP
JUDUL
No.
:
Dokumen
No. Revisi :
SOP Tanggal
:
Terbit
Halaman :
PUSKESM Nama Ka
AS TTD Ka Puskesmas Puskesmas
PERAWAT NIP
AN NUSA
JAYA
2. Tujuan
3. Kebijakan
4. Referensi
lOMoARcPSD|21002276
5. Prosedur
6. Diagram alir
7. Unit terkait
JUDUL
No.
:
DAFT Dokumen
AR No. Revisi :
TILI Tanggal :
K Terbit
Halaman :
PUSKESM Nama Ka
AS TTD Ka Puskesmas Puskesmas
PERAWAT NIP
AN NUSA
JAYA
lOMoARcPSD|21002276
Evaluasi
NO
Prosedur Y T T Keterangan
B
JUMLAH
1) Logo
Logo yang dipakai adalah logo pemerintah Kabupaten/Kota,
dan lambang puskesmas
2) Kotak Kop/Heading
3) Heading hanya di cetak di halaman pertama
4) Kotak Puskesmas di beri logo pemerintah daerah dan nama
puskesmas
5) Kotak judul diberi judul/nama Daftar Tilik sesuai proses
lOMoARcPSD|21002276
kerjanya
6) Nomer dokumen: diisi sesuai ketentuan penomoran yang
berlaku di puskesmas, di buat sistematis agar ada
keseragaman.
7) No. Revisi di isi dengan status revisi, contoh: 00/01/02 dan
seterusnya.
8) Tanggal Terbit di beri tanggal sesuai dengan tanggal terbit
atau tanggal diberlakukannya tersebut
9) Halaman diisi nomor halaman dengan mencantumkan juga
10) Total halaman untuk Daftar Tilik tersebut (misal 1/5).
Namun, di tiap halaman selanjutnya dibuat footer misalnya
pada halaman kedua: 2/5, halaman terakhir: 5/5.
11)Ditetapkan Kepala Puskesmas di beri tanda tangan Kepala
Puskesmas dan NIP.
j. Isi Daftar Tilik
Langkah-langkah menyusun daftar tilik:
Langkah awal menyusun daftar tilik dengan melakukan
Identifikasi prosedur yang membutuhkan daftar tilik untuk
mempermudahpelaksanaan dan monitoringnya
(1) Gambarkan flow-chart dari prosedur tersebut,
(2) Buat daftar kerja yang harus dilakukan (Langkah- langkah
dalam SOP dibuat Pertanyaan),
(3) Susun urutan kerja yang harus dilakukan,
(4) Masukkan dalam daftar tilik sesuai dengan format tertentu,
(5) Lakukan uji-coba,
(6) Lakukan perbaikan daftar tilik,
(7) Standarisasi daftar tilik.
(8) Daftar tilik untuk mengecek kepatuhan terhadap SOP
dalamlangkah- langkah kegiatan, dengan rumus sebagai
berikut.
Σ Ya+Tidak
lOMoARcPSD|21002276
BAB IV
A. TUJUAN PROSES
Pedoman ini disesuaikan sebagai acuan untuk melaksanakan
pengedalian dokumen dan rekaman agar terjadinya proses perubahan,
penerbitan, distribusi dan sirkulasi dokumen yang ada di Puskesmas
Perawatan Nusa Jaya sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang
berlaku serta memenuhi Persyaratan Akreditasi Puskesmas.
D. PENGENDALIAN
1. Dokumen Puskesmas
Adalah seluruh dokumen resmi yang berlaku di Puskesmas Perawatan
Nusa Jaya yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi, meliputi:
a. Dokumen Internal
1) Surat Keputusan/Kebijakan (SK)
2) Manual Mutu (MM)
3) Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
4) Standar Operasional Prosedur (SOP)
b. Dokumen Eksternal
1) Dasar Hukum berupa Undang-Undang, Peraturan dan
Keputusan yang berasal dari supra sistem.
a) Undang-Undang (UU)
lOMoARcPSD|21002276
2. Dokumen Induk
a. Dokumen asli
b. Telah disahkan oleh Kepala Puskesmas Perawatan Nusa Jaya.
c. Didokumentasikan oleh Pengendali Dokumen.
d. Tidak memiliki cap “TERKENDALI” atau “TIDAK
TERKENDALI” maupun “KADALUWARSA”.
e. Dokumen ini telah di stempel/dicap Puskesmas
3. Dokumen Terkendali
a. Dokumen yang didistribusikan kepada setiap unit kerja.
b. Terdaftar dalam Daftar Distribusi Dokumen.
c. Menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan.
d. Ditarik bila ada perubahan (revisi).
e. Pada dokumen ini harus ada tanda/stempel “TERKENDALI”.
b. Kerangka Acuan :
1) Dibuat dan disiapkan oleh Penanggung Jawab
Program/Kegiatan.
2) Ditinjau dan diperiksa oleh Petugas Pengelola Dokumen.
3) Disahkan dan diberlakukan oleh Kepala Puskesmas.
c. Standar Operasional Prosedur
1) Dibuat dan disiapkan oleh Penanggung Jawab
Program/kegiatan.
2) Ditinjau dan diperiksa oleh Petugas Pengelola Dokumen.
3) Disahkan dan diberlakukan oleh Kepala Puskesmas.
lOMoARcPSD|21002276
9. Penyimpanan dokumen
Penyimpanan dokumen harus berprinsip pada keamanan dan memiliki
kemampuan telusur agar tidak hilang, tidak rusak, mudah ditemukan
serta terkendali.
12. Rekaman
a. Dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi bukti
pelaksanaan kegiatan.
b. Dapat dipakai untuk mendokumentasikan ketelusuran dan memberi
bukti verifikasi, tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan.
c. Tidak perlu terkena pengendalian revisi.
d. Formulir yang diisi dan atau semua catatan yang merupakan bukti
melaksanakan pekerjaan menjadi rekaman.
e. Rekaman yang muncul dari setiap kegiatan diidentifikasi dan
dikelompokkan sesuai klasifikasi
f. Menentukan referensi rekam dan metode penyimpanan rekam
g. Memberikan pengesahan terhadap data induk rekam
h. Penyimpanan dan pemusnahan rekaman sesuai dengan masa retensi
yang telah ditetapkan Memeriksa rekam yang telah habis masa
simpan
i. Rekaman disimpan dan dipelihara sehingga dapat dimanfaatkan
sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, bahan analisa dan pengukuran
lOMoARcPSD|21002276
j. kinerja.
k. Membuat daftar rekam habis masa simpan
l. Rekaman yang telah habis masa simpan dilaporkan ke atasan terkait
untuk dilakukan pemusnahan
m. Data rekam yang akan dimusnahkan dicek dan direview kemudian
disetujui pemusnahan rekam sesuai dalam aturan yang berlaku
n. Memerintahkan staf untuk melakukan pemusnahan
o. Memisahkan rekam dan melakukan pemusnahan rekam dan
membuat berita acara pemusnahan rekam
p. Pemusnahan rekaman diarsipkan dalam Berita Acara Pemusnahan
Rekaman
13. Pemusnahan
Dokumen yang sudah tidak aktif harus diberi tanda dengan
membubuhkan stempel “KADALUWARSA” dan diganti dengan
dokumen yang masih aktif. Penarikan dokumen salinan yang ada di
bidang/unit pengguna dokumen dilakukan oleh pemilik dokumen
bersamaan dengan penyerahan dokumen pengganti (jika direvisi)
dengan menggunakan Formulir Penarikan Dokumen.
E. KEBIJAKAN
1. Pengendalian dokumen dan rekaman di Puskesmas Perawatan Nusa Jaya
dilakukan secara terpusat dibawah kendali Tim Manajemen Mutu.
2. Seluruh Dokumen Internal (SK, MM, PK, KAK, SOP) tercatat dalam
Daftar Dokumen Internal dan disimpan oleh Pengendali Dokumen.
3. Seluruh Dokumen Eksternal tercatat dalam Daftar Dokumen Eksternal
lOMoARcPSD|21002276
BAB V
PENUTUP
LAMPIRAN II
FORMAT SURAT DINAS
1. Daftar Hadir
DAFTAR HADIR
Hari : .............................................................................................
Tanggal : .............................................................................................
Waktu : .............................................................................................
Tempat : .............................................................................................
Kegiatan : .............................................................................................
SURAT TUGAS
Nomor: 445/ /PKM NJ/I/2023
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
Instansi : Puskesmas Perawatan Nusa Jaya
Dalam rangka :
Hari :
Tanggal :
Tempat :
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung
jawab.
PENGUMUMAN
Nomor :
TENTANG
..........................................................................................................
.................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
.................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
4. Laporan
LAPORAN KEGIATAN
TENTANG
...............................................................................................
.
A. Pendahuluan
1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup
4. Dasar
5. Surat Keterangan
SURAT KETERANGAN
Nomor :
Yang bertanda tangan dibawah ini :
a. Nama:
b. NIP:
c. Jabatan: Kepala Puskesmas
bahwa :
a. Nama:
b. NIP:
c. Pangkat / Gol:
d. Jabatan:
e. Maksud:
NOTULEN
PERTEMUAN
Hari : Pukul :
Pimpinan
Pertemuan
Peserta
Pertemuan
Susunan Acara a. Pembukaan
b. Pembahasan Materi
c. Tanya jawab
d. Penutup
Pembukaan
Pembahasan hari
ini
Penutup
Notulis
lOMoARcPSD|21002276
Kepada Yth :
Kepala Puskesmas
Perihal : ........................................................................
Pembebanan Anggaran :
9 a. Kode SKPD a.
b. Kode/Nama Kegiatan b.
lOMoARcPSD|21002276
1
Keterangan
0
Contoh sppd:
lOMoARcPSD|21002276
14. Panduan
PANDUAN ……………….
I. PENGERTIAN:
IV. DOKUMENTASI: