TELUSUR ASESOR POKJA

TKRS :

1. APAKAH MANAJEMEN RESIKO SUDAH DI KAJI ..> resiko pelayanan kesehatan (Klinis) non
Klinis  komite mutu RS (PMKP )
2. APAKAH ADA BUKTI PENYAMPAIAN INFORMASI KEPADA TOKOH MASYARAKAT
( KOMANDAN LANUD, GUBERNUR AAU ) , FASKES SEKITAR TENTANG YANKES DAN TERIMA
SARAN MASUKKAN  humas / PKRS
3. TANYAKAN MOTO, VISI DAN MISI PADA STAF RS
4. TANYAKAN INDIKATOR MUTU PRIORITAS UNIT / INDIKATOR MUTU UNIT
5. DALAM PENGADAAN SDM ( BUKTI ADA REKOMENDASI DARI ORGANISASI NPROFESI ) 
Personel RS
6. APA ADA BUKTI LAPORAN KE PRODUSEN BILA ADA PERBEKALAN YG RUSAK  Bag
penunjangan , hasil laporan unit
7. BUKTI PEMILIHAN PRIORITAS YG BARU BILA PRIORITAS YG LAMA SUDAH BAIK , INDIKATOR
YG LAMA DIGANTI YG BARU CONTOH SEMUA POLI KLINIK DIAWAKI DOKTER SPESIALIS INI
SUDAH JALAN BISA DIGANTI JAM PRAKTEK POLI KLINIK JAM 08 – 11  yankes
8. APA SUDAH ADA KOMITE ETIK RS DAN PENETAPAN KODE ETIK RS  tanya ke bag hokum RS
9. APAKAH ADA BUKTI RS MENETAPKAN BUDAYA ADIL ( JUST CULTURE )  bag personel

KPS :

1. APAKAH ADA BUKTI PERENCANAAN STAF RS  bag personel

2. APAKAH ADA BUKTI PROSES PERENCANAAN EFEKTIF  personel
3. EVALUASI PPA APAKAH BEKERJA SESUAI POP ( BUKTI LAPORAN ) unit rawat inap/rawat
jalan/komite -komite ( medis.prawat, kes.lain )
4. APAKAH ADA LAYANAN BARU DI RS ( BUKTINYA )  yankes
5. BUKTI PROGRAM KESEHATAN STAF RS DILAKSANAKAN ( RIKKES STAF )
6. SETIAP TENAGA MEDIS MEMPUNYAI STR / SIP
7. BUKTI TINDAKAN PADA TENAGA MEDIS YG MELAKUKAN PELANGGARAN ETIK  bagian
komite etik profesi dari komite medik
8. APA ADA BUKTI PERUBAHAN PEMBERIAN KEWENANGAN BAGI TENAGA MEDIS  komite
medik

MFK :

1. APAKAH RS SUDAH MEMILIKI IJIN IJIN LENGKAP , BILA BELUM APA YG KURANG  bag tata
usaha yg menyimpan ijin ijin
2. APAKAH ADA BUKTI MELAKSANAKAN PENGELOLAAN KESELAMATAN RS  K3
3. CEK IDENTITAS YG DIBERIKAN ( PEKERJA KONTRAK, TENAN ( PENYEWA LAHAN ), PENUNGGU
PASIEN, TAMU RS
4. BUKTI CCTV DIPANTAU OLEH SEKURITI
5. AREA MANA SAJA YG DIPASANG CCTV
6. PENGELOLAAN B3 BAGAIMANA SETIAP STAF BISA NGGAK (SPILKIT BAGAIMANA
PENGGUNAANNYA )
7. PENGGUNAAN APAR BILA TERJADI KEBAKARAN DAN JALUR EVAKUASI
8. UJI FUNGSI ALAT MEDIS DAN HAR ( RUTIN ATAU TIDAK )
9. KESEDIAAN AIR BERSIH BAGAIMANA TENTANG MUTU AIR  K3
10. KEMAMPUAN GENSET
 11. PROGRAM PENGELOLAAN BENCANA ADA NGGAK  dukkes
12. APAKAH ADA SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA DI RS DAN DI LUAR RS-> dukkes
13. APAKAH ICRA DAN PCRA DI JALANKAN BILA ADA RENOVASI DAN BANGUNAN BARU 
PPI/K3

PMKP :

1. APA ADA BUKTI RAPAT MENGEVALUASI PROGRAM PMKP..> komite mutu RS

2. APAKAH ADA PERUBAHAN PROFIL INDIKATOR BILA ADA MANA BUKTINYA yankes.personil,
bag penunjangan…..PMKP
3. APAKAH ADA BUKTI EVALUASI CLINICAL PATHWAY  komite medik
4. APA ADA AUDIT KLINIS DAN BUKTINYA  koite medik
5. APAKAH ADA TIM INVESTIGATOR UNTUK MENGINVESTIGASI  PMKP / komite mutu RS
6. BUKTINYA PELAKSANAAN TIM
7. APA ADA PEMBUATAN FMEA DI RS YG MINIMAL SETAHUN SEKALI  Komite mutu RS

MANAJEMEN INFORMASI :

1. APA ADA DATA MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN komite mutu / PMKP
2. APA ADA DATA SURVEILAN INFEKSI PPI
3. APA ADA DATA KECELAKAAN KERJA K3
4. APA ADA BUKTI PENGAMANAN DATA REKAM MEDIS
5. BUKTI RS MEMILIKI FORMAT YG SERAGAM BISA DILIHAT FORMAT KEBIJAKAN , PANDUAN,
SPO tata usaha RS
6. RUANG PENYIMPANAN REKAM MEDIS AMAN DARI KEBAKARAN ( ADA APAR ) , AMAN DARI
PENCURIAN ADA PENGAMAN MASUK RUANGAN
7. SIAPA YG BERHAK MENGISI REKAM MEDIS , APA ADA KEBIJAKAN TENTANG HAK AKSES
REKAM MEDIS
8. STRUKTUR ORGANISASI REKAM MEDIS
9. YG MEMIMPIN SIM-RS STAF YG KOMPETEN ( ADA BUKTINYA IJAZAH/ SERTIFIKAT )
10. BILA ADA DOWN TIME BAGAIMANA DAN BUKTINYA

PPI :

1. REGULASI KOMITE PPI ( BERUPA SPINT DARI KARUSPAU )

2. PROGRAM PPI DAN BUKTI EVALUASI
3. BUKTI ICRA
4. BAGAIMAN PENYIMPANAN ALAT MEDIS DI UNIT UNIT
5. PENGELOLAAN LIMBAH RS CONTOH PEMBUANGAN LIMBAH DARAH BAGAIMANA
6. BUKTI PELAKSANAAN TRANSFER PASIEN AIRBONE DISEASE DI DALAM /DI LUAR RS
7. BAGAIMANA BILA TERJADI LEDAKAN PASIEN INFEKSI DAN BUKTI DOKUMEN

PPK :

1. BUKTI EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN DI RS  kordik / diklat RS

2. BUKTI PESERTA DIDIK SESUAI KEWENANGAN DALAM PENGISISAN REKAM MEDIS
3. BUKTI PESERTA DIDIK TIDAK MENURUNKAN MUTU (RESIDEN DAN COAS DITANYA VISI DAN
MISI RS, MELAKUKAN CUCI TANGAN, PENGGUNAAN APAR )

AKP :

1. KEWENANGAN YG TRIASE SIAPA APA ADA REGULASINYA  IGD

 2. BILA ADA PASIEN MINTA DIJEMPUT BAGAIMANA PROSES PENGKAJIAN PSN DI LUAR RS
IGD, yankes
3. KRITERIA KELUAR DAN MASUK ICU
4. DIMANA DILAKUKAN EDUKASI KELUARGA PSN IGD, PSN ICU, PSN RAWAT INAP lihat ruang
edukasi
5. BUKTI KESEDIAAN TEMPAT TIDUR ONLINE ADA NGGAK
6. BUKTI PPA DAN CASE MANAJER SELALU KORDINASI  bukti di rekam medis
7. BUKTI PENETAPAN DPJP BILA RAWAT BERSAMA ( ADA KEBIJAKAN DAN REGULASI SERTA
SPO) Komite medik
8. BAGAIMANA BILA PASIEN MENOLAK TINDAKAN MEDIS ( BUKTI DOKUMEN APA )
9. APAKAH ADA KERJA SAMA DENGAN JASA TRANSFORTASI PSN

HPK :

1. APAKAH SETIAP PENGUNJUNG/PASIEN DI RS SUDAH TAHU HAK DAN KEWAJIBAN

2. DIMANA MENYIMPAN BARANG PASIEN DI IGD / DI RAWAT INAP
3. APAKAH DI LAPANGAN APEL ADA CCTV UNTUK MEMANTAU PASIEN
4. SIAPA YG BERHAK MENANDA TANGANI INFORMED CONSENT APA ADA KEBIJAKAN
5. BAGAIMANA BILA ADA TINDAKAN TERAPI TAMBAHAN APA ADA PERSETUJUAN SENDIRI ,
BUKTINYA

PP :

1. YG BERWENANG MENGKAJI PASIEN ( REGULASI ADA TIDAK )  yankes ,komite mutu RS

2. KAPAN DILAKUKAN PENGKAJIAN ULANG ( REGULASI ADA TIDAK ) komite mutu
3. BUKTI STAF MEDIS YG MEMBUAT INTERPRESTASI DI KREDENSIAL
4. APA ADA AUDIT SEMUA REAGEN , BUKTINYA  laborat
5. APAKAH ADA BUKTI UNIT RADIOLOGI MELAKSANAKAN PEMANTAPAN MUTU EKTERNAL DNG
MELIBATKAN BATAN/ BADAN LAIN

PAP :

1. APA ADA REGULASI PELAYANAN PASIEN RESIKO TINGGI  yankes

2. BUKTI PELAKSANAAN PASIEN GERIATRI ( DIMANA MENUNGGUNYA, PENGAMBILAN OBAT,
RESIKO JATUH )
3. APA ADA PROGRAM PKRS BAGI MASYARAKAT YG USIA LANJUT, BUKTI NYA
4. APA EWS DILAKSANAKAN DI RS BUKTINYA ADA TIDAK ICU, Rawat Inap
5. MENGETES STAF BHD
6. EVALUASI MAKAN PASIEN BUKTINYA  gizi

PAB :

1. TEMPAT SIGN IN DIMANA ,KEWENANGAN SIAPA

2. KAPAN DOKTER BEDAH MENULIS LAPORAN OPERASI DAN DIMANA
3. PERAGAAN SERAH TERIMA PASIEN
4. DIMANA DILAKUKAN EDUKASI KELUARGA PASIEN BILA PASIEN KRITIS WAKTU DI OPS
5. APA ADA REGULSI PEMILIHAN IMPLAN

PKPO :

1. APAKAH DALAM MELAYANI SUDAH MENERAPKAN 5 BENAR ( PASIEN, NAMA OBAT, DOSIS
DAN JMLAH OBAT, RUTE PEMBERIAN , WAKTU PEMBERIAN )
 2. PENYIMPANAN OBAT DILUAR FARMASI BAGAIMANA , REGULASI
3. BAGAIMANA PENYAMPAIAN OBAT UNTUK RAWAT INAP
4. BAGAIMANA MONITOR OBAT YG AKAN HABIS
5. SIMULASI DOUBLE CHECK UNTUK OBAT HIGH ALERT
6. BUKTI PEMANTAUAN OBAT OLEH APOTEKER
7. APA MEMBUAT FMEA
8. APAKAH ADA PEMANTAUAN PPRA, BUKTINYA

KE :

1. APAKAH ADA BUKTI PENYAMPAIAN INFORMASI PADA PSN BILA RS TDK ADA PELAYANAN YG
DIBUTUHKAN PSN CONTOH TIDAK MEMPUNYAI PSIKOLOGI humas, yankes
2. SIMULAIS CUCI TANGAN OLEH STAF
3. SIMULASI PEMBERIAN OBAT OLEH PETUGAS APOTEK
4. BAGAIMANA EDUKASI PADA PASIEN YANG SUDAH BOLEH RAWAT JALAN ( EDUKASI PASIEN
DI RUMAH ) ADA REGULASI NYA
5. PASIEN DAN KELUARGA DI TANYA PAHAM TENTANG CUCI TANGAN , PENGGUNAAN BEL,
PENGGUNAAN AIR PANAS KAMAR MANDI
6. APA ADA DAFTAR FASKES UNTUK LAYANAN BERKELANJUTAN ( CONTOH PUSKESMAS
BANGUNTAPAN 1 ADA DOKTER YG BISA MERAWAT )

SKP :

1. DI LABORAT/RADIOLOGI/PERSONEL/RAWAT JALAN/RAWAT INAP/IGD/ICU DI TANYA

TENTANG 6 SKP
2. CEK REKAM MEDIS APA ADA VERIFIKASI , SOAP, READ BACK BILA DAPAT PESAN LEWAT
TELEPON DI SEMUA PERAWATAN
3. SIMULAS OPERAN /SERAH TERIMA PASIEN
4. PENYIMPANAN OBAT LASA DI APOTEK
5. PELAKSANAAN PEMBERIAN/PENYIAPAN OBAT DI RAWAT INAP ( OBAT INJEKSI , OBAT ORAL )
6. SIMULASI EDUKASI PSN /KELUARGA DI RAWAT INAP PADA PSN YG AKAN DI OPERASI

PROGNAS :

1. SIMULASI BILA ADA PASIEN PONEK DI IGD, REGULASI PONEK

2. APA ADA JEJARING PONEK
3. SIMULASI POJOK BATUK ( DARI POLI PARU – KE PENYERAHAN SPUTUM )
4. RUANG PELAYANAN KB DAN REGULASI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA RS
5. APA ADA PASIEN GANGGUAN GIZI YG DI RUJUK APA ADA MOU /ADA RS YG DI TUNJUK