Puskesmas :
No. Registrasi :
Alamat :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Priode Selfassesmet :
a. Kriteria 1.1.1
Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis
peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam
perencanaan.
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
1 a Ditetapkan visi, misi, 1. SK tentang
tujuan, dan tata nilai Penetapan Visi,
Puskesmas yang Misi, Tujuan, dan
menjadi acuan dalam Tata Nilai
penyelenggaraan Puskesmas.
Puskesmas mulai Catatan:
dari perencanaan, jika kebijakan
pelaksanaan kegiatan daerah
hingga evaluasi menyatakan bahwa
kinerja Puskesmas penetapan visi dan
® misi hanya oleh
kepala 5
daerah, maka
kepala
Puskesmas hanya
menetapkan tujuan
dan tata nilai.
2b Ditetapkan jenis-jenis 1. SK tentang 1. Hasil identifikasi Kepala
pelayanan yang Penetapan dan analisis yang Puskesmas dan
disediakan Jenis_x0002_Jenis mendasari KTU:
berdasarkan hasil Pelayanan penetapan penggalian
identifikasi dan Puskesmas. jenis_x0002_jenis informasi terkait
analisis sesuai dengan pelayanan, proses identifikasi
ketentuan khususnya untuk dan analisis yang
yang berlaku (R, D, jenis pelayanan mendasari
W). yang bersifat penetapan
pengembangan, jenis_x0002_jenis
baik UKM maupun pelayanan 5
UKP
NILAI 35
Scoor Tertinggi 70
Cakupan 50%
b. Kriteria 1.1.2
Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis
pelayanan, dan kegiatan-kegiatan Puskesmas serta akses terhadap pelayanan dan akses penyampaian umpan balik
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
8 a Ditetapkan
kebijakan tentang
hak dan kewajiban
pasien (R). 5
1. Ditetapkan
kebijakan tentang
hak dan kewajiban
pasien (R).
9b Dilakukan 1. SK tentang Media 1. Bukti sosialisasi Pengamatan 1. PJ UKP:
sosialisasi tentang Komunikasi dan hak dan surveior terhadap: penggalian petugas
hak dan kewajiban Koordinasi kewajiban pasien. 1. Media informasi dalam
pasien serta 2. Bukti tentang hak implementasi
jenis_x0002_jenis sosialisasi dan kewajiban hak dan
pelayanan jenis-jenis pasien. kewajiban
yang disediakan pelayanan 2. Media pasien dan
oleh Puskesmas Puskesmas, informasi tindak
kepada pengguna sesuai dengan tentang lanjutnya.
layanan dan kepada media jenis_x0002_jenis 2. KTU, PJ UKM
petugas dengan komunikasi yang pelayanan dan PJ UKP:
menggunakan ditetapkan. Puskesmas. penggalian
strategi komunikasi informasi
yang ditetapkan terkait proses
Puskesmas (R, D, O, evaluasi hasil 5
W). sosialisasi
jenis-jenis
pelayanan
Puskesmas
serta tindak
lanjutnya
10 c Dilakukan evaluasi 1. Bukti evaluasi Pengamatan 1. PJ UKP:
dan tindak lanjut kepatuhan surveior terhadap penggalian
kepatuhan petugas petugas dalam kepatuhan petugas informasi terkait
dalam implementasi implementasi hak dalam implementasi evaluasi kepatuhan
pemenuhan hak dan dan kewajiban pemenuhan hak dan petugas dalam
kewajiban pasien dan pasien serta kewajiban implementasi
hasil sosialisasi rencana tindak pasien hak dan
jenis-jenis pelayanan lanjutnya. kewajiban
yang disediakan oleh 2. Bukti evaluasi pasien dan
Puskesmas kepada hasil sosialisasi tindak
pengguna layanan jenis-jenis lanjutnya.
(D, O, W). pelayanan 2. KTU, PJ UKM
Puskesmas serta dan PJ UKP:
rencana tindak penggalian
lanjutnya. informasi
3. Bukti hasil terkait proses 5
tindak evaluasi hasil
lanjut. sosialisasi
jenis-jenis
pelayanan
Puskesmas
serta tindak
lanjutnya
a. Kriteria 1.2.1
Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, tata hubungan kerja, dan persyaratan jabatan
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
12 a Kepala Puskesmas 1. SK tentang
menetapkan Penetapan
penanggung jawab Penanggung Jawab
dan koordinator dan Koordinator
pelayanan Pelayanan.
Puskesmas sesuai 5
struktur organisasi
yang ditetapkan ®
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
15 a Ditetapkan 1. Pedoman Tata
pedoman tata Naskah Puskesmas
naskah Puskesmas 5
(R).
NILAI 15
Scoor Tertinggi 30
Cakupan 50%
c. Kriteria 1.2.3
Jaringan pelayanan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
18 a Ditetapkan indikator 1. SK tentang
kinerja pembinaan Indikator Kinerja
jaringan pelayanan Pembinaan
dan jejaring Jaringan Pelayanan 5
Puskesmas ® dan Jejaring
Puskesmas
19 b Dilakukan 1. Daftar
identifikasi jaringan identifikasi
pelayanan dan jaringan
jejaring di wilayah pelayanan
kerja Puskesmas dan jejaring
untuk optimalisasi Puskesmas 5
koordinasi dan/atau
rujukan di bidang
upaya kesehatan (D).
20 c Disusun dan 1. Kerangka acuan 1. Jadwal PJ Jaringan
dilaksanakan kegiatan pembinaan Pelayanan dan
program pembinaan pembinaan jaringan Jejaring
terhadap jaringan terhadap jaringan pelayanan Puskesmas:
pelayanan dan pelayanan dan dan jejaring penggalian
jejaring Puskesmas jejaring Puskesmas. Puskesmas. informasi terkait
dalam rangka 2. Laporan program,
mencapai indikator pelaksanaan pelaksanaan,
kinerja pembinaan pembinaan evaluasi, dan
dengan jadwal dan terhadap jaringan tindak lanjutnya
penanggung jawab pelayanan dan terhadap
yang jelas (R, D, W) jejaring pembinaan
Puskesmas. jaringan
Catatan: pelayanan dan
data dukung bukti jejaring
pelaksanaan Puskesmas.
pembinaan
disesuaikan
dengan 5
jenis kegiatan
yang
dilakukan,
misalnya
pembinaan dalam
bentuk
pertemuan
minimal berupa
daftar
hadir dan notula
yang
diserta dengan
foto
kegiatan
NILAI 20
Scoor Tertinggi 40
Cakupan 50%
d. Kriteria 1.2.4
Puskesmas menjamin ketersediaan data dan informasi melalui penyelenggaraan sistem informasi Puskesmas
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
22 a Dilaksanakan 1. SK tentang 1. Bukti KTU, para PJ, para
pengumpulan Pengumpulan, pengumpulan dan Koordinator
penyimpanan, Penyimpanan, dan penyimpanan Pelayanan dan
analisis data, dan Analisis Data serta laporan. Pelaksana
pelaporan serta Pelaporan dan 2. Bukti analisis Kegiatan:
distribusi informasi Distribusi data. penggalian
sesuai dengan Informasi. 3. Bukti pelaporan informasi
ketentuan peraturan 2. SOP tentang dan distribusi terkait proses
perundang-undangan Pengumpulan dan informasi. pengumpulan,
terkait sistem Penyimpanan Catatan: penyimpanan, dan
informasi Puskesmas Laporan. Jika menggunakan analisis data serta
(R, D, W) 3. SOP tentang sistem informasi, pelaporan dan
Analisis Data. maka bukti distribusi
4. SOP tentang pelaksanaan poin informasi.
Pelaporan dan 1
Distribusi dan poin 3
Informasi. menyesuaikan.
Catatan:
Jika menggunakan 5
sistem informasi,
maka SOP poin 2
dan
poin 4
menyesuaikan.
NILAI 15
Scoor Tertinggi 30
Cakupan 50%
e. Kriteria 1.2.5
Penyelenggaraan pelayanan UKM dan UKP dilaksanakan dengan pertimbangan etik dalam pengambilan keputusan pelayanan
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
25 a Puskesmas 1. SOP tentang
mempunyai Pelaporan dan
prosedur pelaporan Penyelesaian
dan penyelesaian Dilema Etik.
bila terjadi dilema
etik dalam 5
pelayanan UKP dan
pelayanan UKM (R).
NILAI 15
Scoor Tertinggi 30
Cakupan 50%
NILAI STANDAR 1.2 80
Scoor Tertinggi 160
Cakupan 50%
Standar 1.3 Manajemen sumber daya manusia.
Manajemen sumber daya manusia Puskesmas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ketenagaan Puskesmas harus dikelola sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
a. Kriteria 1.3.1
Tersedia sumber daya manusia (SDM) dengan jenis, jumlah, dan kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
28 a Dilakukan analisis 1. Bukti analisis Kepala Puskesmas
jabatan dan analisis jabatan. dan
beban kerja sesuai 2. Bukti analisis KTU: penggalian
kebutuhan beban kerja. informasi terkait
pelayanan dan 3. Bukti proses analisis
ketentuan peraturan pelaksanaan jabatan dan
perundang- analisis, minimal analisis beban
undangan (D, W). daftar hadir dan kerja
notula yang 5
diserta dengan
foto kegiatan
NILAI 20
Scoor Tertinggi 40
Cakupan 50%
b.Kriteria 1.3.2
Setiap pegawai Puskesmas mempunyai uraian tugas yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penilaian kinerja pegawai.
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
32 a Ada penetapan uraian 1. SK tentang
tugas yang berisi tugas Penetapan Uraian
pokok dan tugas Tugas Pegawai
tambahan untuk setiap 5
pegawai (R).
33 b Ditetapkan 1. SK tentang
indikator penilaian Penetapan
kinerja pegawai ® Indikator
Penilaian Kinerja 5
Pegawa
NILAI 25
Scoor Tertinggi 50
Cakupan 50%
c.Kriteria 1.3.3
Setiap pegawai mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ilmu dan keterampilan yang diperlukan.
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
37 a Tersedia informasi 1. Bukti informasi
mengenai peluang peluang
untuk meningkatkan peningkatan
kompetensi bagi kompetensi
semua tenaga yang pegawai. 5
ada di Puskesmas
(D).
38 b Ada dukungan dari 1. RUK yang Kepala
manajemen bagi mencantumkan Puskesmas, KTU:
semua tenaga yang kegiatan penggalian
ada di Puskesmas peningkatan informasi terkait
untuk memanfaatkan kompetensi bentuk dukungan
peluang tersebut (R, pegawai. dalam
W). peningkatan 5
kompetensi
pegawai.
39 c Jika ada tenaga yang 1. SOP tentang 1. Bukti KTU dan pegawai
mengikuti peningkatan Penerapan Hasil pelaksanaan yang mengikuti
kompetensi,dilakukan Peningkatan kegiatan peningkatan
evaluasi Kompetensi peningkatan kompetensi:
penerapan terhadap Pegawai kompetensi yang penggalian
hasil peningkatan dilakukan oleh informasi terkait
kompetensi tersebut pegawai. proses dan hasil
di tempat kerja (R, D, W). 2. Hasil evaluasi evaluasi terhadap
terhadap hasil hasil peningkatan
peningkatan kompetensi yang 5
kompetensi yang diikuti pegawai.
diikuti pegawai.
NILAI 15
Scoor Tertinggi 30
Cakupan 50%
d.Kriteria 1.3.4
Setiap pegawai mempunyai dokumen kepegawaian yang lengkap dan mutakhir
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
40 a Ditetapkan dan tersedia 1. SK tentang 1. Dokumen Pengamatan KTU:
isi dokumen Kelengkapan Isi kepegawaian tiap surveior terhadap penggalian
kepegawaian yang Dokumen pegawai. dokumen informasi terkait
lengkap dan mutakhir Kepegawaian. Catatan: kepegawaian tiap proses
untuk tiap pegawai yang 2. SOP tentang dokumen pegawai serta pengumpulan dan
bekerja di Pukesmas, Pengumpulan kepegawaian kesesuaian pengelolaan
serta terpelihara sesuai Dokumen dapat kelengkapan dan dokumen 5
dengan prosedur yang Kepegawaian. dalam bentuk kemutakhiran kepegawaian.
telah ditetapkan (R, D, O, cetak isinya.
W). dan/atau digital.
41 b Dilakukan evaluasi 1. Bukti evaluasi KTU:
dan tindak lanjut terhadap penggalian
secara periodik kelengkapan dan informasi terkait
terhadap pemutakhiran proses dan hasil
kelengkapan dan data evaluasi
pemutakhiran kepegawaian. kelengkapan dan
dokumen 2. Bukti tindak pemutakhiran
kepegawaian (D, W). lanjut data kepegawaian
terhadap hasil serta tindak
evaluasi lanjutnya.
kelengkapan dan 5
pemutakhiran
data
kepegawaian.
NILAI 10
Scoor Tertinggi 20
Cakupan 50%
e.Kriteria 1.3.5
Pegawai baru dan pegawai alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
42 a Orientasi pegawai 1. Kerangka acuan 1. Bukti KTU dan pegawai
dilaksanakan sesuai kegiatan orientasi pelaksanaan yang mengikuti
kerangka acuan yang pegawai. kegiatan orientasi orientasi:
disusun (R, D,W). pegawai. penggalian
informasi terkait
proses
pelaksanaan
kegiatan orientasi
pegawai baru dan 5
pegawai alih tugas.
NILAI 10
Scoor Tertinggi 20
Cakupan 50%
f.Kriteria 1.3.6
Puskesmas menyelenggarakan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
44 a Ditetapkan petugas yang 1. SK tentang 1. Dokumen Koordinator atau
bertanggung jawab penetapan program K3. Tim K3: penggalian
terhadap program K3 koordinator atau 2. Bukti evaluasi informasi terkait
dan program K3 tim K3 yang program K3 pelaksanaan
Puskesmas serta terintegrasi dengan program-program
dilakukan evaluasi SK Penanggung K3 dan hasil
terhadap pelaksanaan Jawab dan evaluasinya.
program K3 (R, D, W). Koordinator
Pelayanan pada
Kriteria 1.2.1.
2. SK tentang 5
penetapan program
K3 yang terintegrasi
dengan SK Jenis
Pelayanan pada
Kriteria 1.1.1.
NILAI 20
Scoor Tertinggi 40
Cakupan 50%
NILAI STANDAR 1.3 100
Scoor Tertinggi 200
Cakupan 50%
Standar 1.4 Manajemen fasilitas dan keselamatan.
Manajemen sarana (bangunan), prasarana, peralatan, keselamatan dan keamanan lingkungan Puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Sarana
(bangunan), prasarana, peralatan, keselamatan dan keamanan lingkungan dikelola dalam Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan dikaji dengan memperhatikan manajemen risiko
a. Kriteria 1.4.1
Disusun dan diterapkan program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang meliputi manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas, manajemen bahan berbahaya
beracun (B3) dan limbah B3, manajemen kedaruratan dan bencana, manajemen pengamanan kebakaran, manajemen alat kesehatan, manajemen sistem utilitas, dan
Pendidikan MFK.
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
48 a Terdapat petugas 1. SK penetapan
yang bertanggung penanggung jawab
jawab dalam MFK MFK yang
serta tersedia terintegrasi dengan
program MFK yang SK penanggung
ditetapkan setiap jawab pada kriteria
tahun berdasarkan 1.2.1
identifikasi risiko 2. SK penetapan
® program MFK yang 5
terintegrasi dengan
SK Jenis-Jenis
Pelayanan pada
Kriteria 1.1.1
NILAI 25
Scoor Tertinggi 50
Cakupan 50%
b.Kriteria 1.4.2
Puskesmas merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas.
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
53 a Dilakukan 1. SOP identifikasi Pengamatan Petugas,
identifikasi terhadap pengunjung, surveior terkait pengunjung dan
pengunjung, petugas dan identifikasi pekerja alih daya:
petugas dan pekerja pekerja kepada penggalian
alih daya (outsourcing) alih daya pengunjung, informasi terkait
(R, O, petugas dan pelaksanaan
W). pekerja alih daya identifikasi
sesuai dengan pengunjung, 5
regulasi yang petugas dan
ditetapkan pekerja alih daya
Puskesmas
54 b Dilakukan inspeksi 1. SOP inspeksi 1. Bukti hasil Pengamatan Koordinator MFK
fasilitas secara fasilitas inspeksi fasilitas surveior terkait Penggalian
berkala yang sesuai dengan hasil pemeliharaan informasi terkait
meliputi bangunan, regulasi yang fasilitas termasuk pelaksanaan
prasarana dan ditetapkan di penyediaan pemeliharaan
peralatan (R, D, O, W). Puskesmas mendukung fasilitas yang ada
keamanan dan di Puskesmas
fasilitas seperti
penyediaan closed
circuit television
(CCTV), alarm, alat
pemadam api ringan
(APAR),
jalur evakuasi,
titik kumpul,
rambu-rambu 5
mengenai
keselamatan dan
tanda-tanda
pintu darurat.
NILAI 20
Scoor Tertinggi 40
Cakupan 50%
c.Kriteria 1.4.3
Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya beracun (B3), pengendalian dan pembuangan limbah B3 dilakukan berdasarkan perencanaan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
57 a Dilakukan 1. Daftar
inventarisasi B3 dan inventarisasi B3 5
limbah B3 (D). dan limbah B3
NILAI 20
Scoor Tertinggi 40
Cakupan 50%
d.Kriteria 1.4.4
Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi manajemen kedaruratan dan bencana.
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
61 a Dilakukan identifikasi 1. Hasil
risiko indentifikasi
terjadinya bencana resiko bencana di
internal dan eksternal Puskesmas/
sesuai Hazard
dengan letak geografis Vulnerability
Puskesmas Assessment 5
dan akibatnya (HVA).
terhadap pelayanan (D)
62 b Dilaksanakan 1. Bukti Petugas
manajemen pelaksanaan Puskesmas,
kedaruratan dan program pasien dan
bencana (D, W) manajemen pengunjung
. kedaruratan dan penggalian
bencana yang informasi
meliputi huruf terhadap
(a)sampai dengan penerapan
huruf (g) sesuai manajemen
pada pokok kedaruratan dan 5
pikiran angka 3) bencana
pada kriteria 1.4.1
NILAI 20
Scoor Tertinggi 40
Cakupan 50%
e.Kriteria 1.4.5
Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi manajemen pengamanan kebakaran termasuk sarana evakuasi.
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
65 a Dilakukan 1. Bukti Pengamatan Petugas
manajemen pelaksanaan surveior terhadap Puskesmas:penggal
pengamanan program penerapan ian
kebakaran (D, O, manajemen pengamanan yang informasi terkait
W). pengamanan ditetapkan oleh dengan penerapan
sesuai huruf (a) Puskesmas manajemen risiko
sampai dengan seperti penerapan kebakaran
huruf (d) pada resiko kebakaran,
angka (4) sesuai penyediaan
pokok pikiran proteksi kebakaran
kriteria 1.4.1 baik
aktif mau pasif, 5
dan himbauan
dilarang merokok
NILAI 20
Scoor Tertinggi 40
Cakupan 50%
f.Kriteria 1.4.6
Puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan program untuk memastikan semua peralatan kesehatan berfungsi dan mencegah terjadinya ketidak tersediaan dan
kegagalan fungsi alat Kesehatan
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
69 a Dilakukan Bukti kesesuaian
inventarisasi alat inventarisasi alkes
kesehatan sesuai dengan ASPAK.
dengan ASPAK (D). 5
70 b Dilakukan pemenuhan 1. Bukti Petugas yang
kompetensi bagi staf pemenuhan bertanggungjawab
dalam kompetensi staf dalam
mengoperasikan alat dalam mengoperasikan
kesehatan tertentu (D, mengoperasikan alat:penggalian
W). alat kesehatan informasi tentang
tertentu (contoh mengoperasikan
pengajuan alat kesehatan
pelatihan tertentu
mengoperasionalk 5
an alat ke dinas
kesehatan
NILAI 15
Scoor Tertinggi 30
Cakupan 50%
g.Kriteria 1.4.7
Puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan untuk memastikan semua sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi
sistem utilitas
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
72 a Dilakukan 1. Daftar
inventarisasi sistem inventarisasi
utilitas sesuai sistem utilitas 5
dengan ASPAK (D)
73 b Dilaksanakan
manajemen sistem
utilitas dan sistem
penunjang lainnya
(R, D).
1. Bukti 5
pelaksanaan
1. SOP pelaksanaan program
manajemen sistem manajemen
utilitas dan sistem utilitas dan sistem
penunjang lainnya. penunjang lainnya
74 c Sumber air, listrik,dan
gas medik
beserta cadangannya
tersedia selama 7 hari 24
jam untuk Pengamatan
pelayanan di Puskesmas surveior terhadap
(O) ketersediaan
sumber air,listrik, 5
dan gas medik
beserta
cadangannyatersedi
a selama 7 hari 24
jam untuk
pelayanan di
Puskesmas
NILAI 15
Scoor Tertinggi 30
Cakupan 50%
h.Kriteria 1.4.8
Puskesmas menyusun dan melaksanakan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) bagi petugas
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
75 a Ada rencana pendidikan
manajemen fasilitas dan
keselamatan bagi
petugas (R).
1. Usulan
peningkatan 5
kompetensi tenaga
Puskesmas terkait
MFK yang teringrasi
dengan Kriteria
1.3.3
76 b Dilakukan pemenuhan 1. Bukti Kepala
pendidikan pelaksanaan Puskesmas, KTU,
manajemen fasilitas pemenuhan Petugas yang
dan keselamatan bagi program mendapatkan
petugas sesuai pendidikan pendidikan
rencana (D, W). manajemen manajemen
fasilitas dan fasilitas dan
keselamatan bagi keselamatan
petugas :
penggalian
informasi terkait 5
pemenuhan
program
pendidikan MFK
bagi petugas
NILAI 15
Scoor Tertinggi 30
Cakupan 50%
c.Kriteria 1.6.3
Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal dan pertemuan tinjauan
manajemen yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan.
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
89 a Kepala Puskesmas 1. SK tim audit
membentuk tim Internal beserta
audit internal uraian tugas dan
dengan uraian tanggung jawab
tugas, wewenang, yang dapat
dan tanggung jawab terintegrasi dengan
yang jelas (R). SK
penanggungjawab
upaya pelayanan di
Puskesmas pada 5
kriteria 1.2.1
NILAI 30
Scoor Tertinggi 60
Cakupan 50%
NILAI STANDAR 1.6 75
Scoor Tertinggi 150
Cakupan 50%
Standar 1.7 Pembinaan Puskesmas oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.
Puskesmas harus mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota berperan dalam upaya perbaikan kinerja termasuk peningkatan mutu
pelayanan kesehatan Puskesmas
a. Kriteria 1.7.1
Puskesmas harus mendapatkan pembinaan dan pengawasan terpadu dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dalam rangka
perbaikan kinerja, termasuk peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
95 a Terdapat penetapan 1. SK Kepala Dinas
organisasi Puskesmas Kesehatan tentang
sesuai dengan ketentuan organisasi
peraturan Puskesmas yang
perundang_x0002_unda dilengkapi dengan
ngan (R). kejelasan tugas,
wewenang, dan
tanggung jawab
serta tata
hubungan kerja
dan persyaratan 5
jabatan
96 b Dinas kesehatan 1. SK TPCB beserta 1. Jadwal program TPCB dinas
daerah uraian tugas tim pembinaan TPCB kesehatan
kabupaten/kota TPCB Kab/Kota:
menetapkan penggalian
kebijakan dan informasi tentang
jadwal pembinaan TPCB dan jadwal
5
terpadu Puskesmas pembinaan
secara periodik (R,
D, W).
BAB II : PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) YANG BERORIENTASI PADA UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF
a. Kriteria 2.1.1
Perencanaan pelayanan UKM Puskesmas disusun secara terpadu berbasis wilayah kerja Puskesmas dengan melibatkan lintas program
dan lintas sektor sesuai dengan analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, data hasil penilaian kinerja (capaian indikator kinerja) Puskesmas termasuk
memperhatikan hasil pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan capaian target standar pelayanan minimal (SPM) daerah
kabupaten/kota
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
1a Dilakukan 1. SK tentang 1. Bukti hasil identifikasi Kepala
identifikasi identifikasi kebutuhan dan harapan Puskesmas, PJ
kebutuhan dan kebutuhan dan masyarakat, kelompok UKM,
harapan harapan masyarakat, keluarga Koordinator
masyarakat, masyarakat, dan Pelayanan UKM
kelompok kelompok individu yang dan pelaksana
masyarakat, masyarakat,kel merupakan pelayanan UKM:
keluarga uarga dan sasaran pelayanan Penggalian
dan individu yang individu yang UKM, sesuai informasi terkait
merupakan sasaran merupakan dengan yang ditetapkan identifikasi
pelayanan UKM sasaran oleh Puskesmas. kebutuhan dan
sesuai dengan pelayanan 2. Data dukung harapan
kebijakan dan UKM identifikasi masyarakat,
prosedur yang telah 2. SOP disesuaikan dengan kelompok
ditetapkan (R, D, identifikasi metode masyarakat,
W). kebutuhan dan yang dipilih untuk keluarga dan
harapan melakukan identifikasi individu yang
asyarakat, kebutuhan dan harapan merupakan
kelompok masyarakat, sasaran 5
masyarakat, kelompok masyarakat, pelayanan UKM
keluarga dan keluarga dan
individu yang individu, seperti yang
merupakan dituangkan
sasaran dalam Pokok
pelayanan Pikiran 1.
UKM Misal jika dalam bentuk
pertemuan
dengan tokoh
masyarakat, maka
minimal melampirkan:
• Undangan
• Daftar hadir
• Notula yang diserta
denganfoto kegiatan
2b Hasil identifikasi 1. Bukti analisis hasil Kepala
kebutuhan dan identifikasi Puskesmas, PJ
harapan masyarakat 2. Rencana kegiatan UKM,
dianalisis bersama berdasarkan hasil Koordinator
dengan lintas analisis Pelayanan
program dan lintas 3. Bukti dilakukan UKM,dan
sektor sebagai analisis bersama lintas pelaksana
bahan program & pelayanan UKM
untuk pembahasan lintas sektor, minimal serta lintas
dalam menyusun melampirkan: • sektor:
rencana kegiatan Undangan • Daftar Penggalian
UKM (D, W) hadir • Notula yang informasi terkait
. diserta dengan foto proses analisis
kegiatan yang sudah
Catatan: Pemenuhan dilakukan
angka 1 dan 2 dapat terhadap hasil
dikerjakan dalam 1 identifikasi 5
form kebutuhan dan
harapan
masyarakat
yang sudah
diperoleh
3c Data capaian kinerja SK Indikator 1. Capaian kinerja Kepala
pelayanan UKM Kinerja pelayanan UKM yang Puskesmas, PJ
Puskesmas pelayanan sudah dilengkapi UKM,
dianalisis bersama UKM yang dengan analisis, dengan Koordinator
lintas program dan merupakan memperhatikan hasil Pelayanan UKM
lintas sektor dengan bagian PIS PK.Pelaksanaan dan pelaksana
memperhatikan dari SK analisis agar mengacu pelayanan UKM,
hasil pelaksanaan Indikator pada pedoman serta lintas
PIS PK sebagai Kinerja manajemen Puskesmas. sektor:
bahan untuk Puskesmas 2. Rencana kegiatan Penggalian
pembahasan dalam (lihat kriteria berdasarkan hasil informasi terkait
menyusun rencana 1.6.1) analisis. proses analisis
kegiatan yang 3. Bukti keterlibatan yang sudah
berbasis wilayah lintas program & lintas dilakukan
kerja (R, D, W). sektor, minimal berdasarkan
melampirkan: capaian kinerja
Undangan • Daftar dengan
hadir• Notula yang memperhatikan
diserta dengan foto hasil PIS PK 5
kegiatan
Catatan:
Pemenuhan angka 1
dan 2 dapat dikerjakan
dalam 1 form.
4 d Tersedia rencana RUK yang Kepala
usulan kegiatan menunjukkan hasil Puskesmas, PJ
(RUK) UKM yang rumusan dari EP b UKM,
disusun secara dan EP c Koordinator
terpadu dan Pelayanan UKM
berbasis dan pelaksana
wilayah kerja pelayanan UKM:
Puskesmas Penggalian
berdasarkan hasil informasi terkait
analisis kebutuhan hasil RUK yang
dan harapan disusun
masyarakat, hasil
pembahasan
analisis data
capaian kinerja 5
pelayanan UKM,
dengan
memperhatikan
hasil pelaksanaan
kegiatan
PIS PK (D, W)
NILAI 20
Scoor Tertinggi 40
Cakupan 50%
Kriteria 2.1.2
Perencanaan pelayanan UKM Puskesmas memuat kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan meningkatkan perilaku
hidup bersih dan sehat yang proses kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh Puskesmas
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
5 a Terdapat kegiatan 1. SK Kepala 1. RUK & RPK, yang Kepala
fasilitasi Puskesmas mengakomodir Puskesmas, Pj
Pemberdayaan tentang kegiatan fasilitasi UKM,
Masyarakat yang fasilitasi pemberdayaan Koordinator
dituangkan dalam pemberdayaan masyarakat Pelayanan UKM
RUK dan RPK masyarakat mengacu pada pokok dan pelaksana
Puskesmas 2. SOP tentang pikiran termasuk pelayanan UKM
termasuk kegiatan fasilitasi kegiatan serta
Pemberdayaan pemberdayaan Pemberdayaan masyarakat:
Masyarakat masyarakat Masyarakat Penggalian
bersumber dari dalam bersumber dari informasi terkait
swadaya kegiatan swadaya masyarakat isi RUK & RPK
masyarakat dan Puskesmas. 2. Bukti kesepakatan yang memuat
sudah disepakati 3. KAK kegiatan pada kegiatan
bersama Kegiatan angka 1 bersama fasilitasi
masyarakat sesuai Fasilitasi dengan masyarakat. pemberdayaan
dengan kebijakan Pemberdayaan Catatan: masyarakat
dan prosedur yang Masyarakat Bukti kesepakatan bersumber dari
telah ditetapkan (R, disesuaikan swadaya 5
D, W). dengan kegiatan masyarakat
yang dilakukan
saat menyusun
serta masyarakat:
Penggalian
informasi terkait
isi RUK & RPK
6 b Terdapat bukti 1. Bukti pelaksanaan Kepala
keterlibatan keterlibatan Puskesmas, Pj
masyarakat dalam masyarakat: UKM,
kegiatan 2. RPK yang memuat Koordinator
Pemberdayaan kegiatan Pelayanan UKM,
Masyarakat mulai pemberdayaan dan pelaksana
dari perencanaan, masyarakat. pelayanan UKM
pelaksanaan, 3. Bukti keterlibatan serta
perbaikan , dan masyarakat masyarakat:
evaluasi untuk dalam kegiatan Penggalian
mengatasi masalah pemberdayaan informasi terkait
kesehatan di sesuai angka 1 mulai keterlibatan
wilayahnya (D, W) dari masyarakat
perencanaan, dalam
pelaksanaan, perbaikan kegiatan
dan pemberdayaan
evaluasi masyarakat
Catatan: mulai dari
Bukti keterlibatan perencanaan, 5
masyarakat disesuaikan pelaksanaan,
dengan perbaik
kegiatan yang kan dan
dilakukan. evaluasi.
Misal, kegiatan
dilakukan dalam
bentuk pertemuan
minimal
melampirkan daftar
hadir, dan notula
yang diserta dengan
foto kegiatan
.
7c Dilakukan evaluasi 1. Bukti hasil evaluasi Kepala
dan tindak lanjut kegiatan Puskesmas, Pj
terhadap kegiatan pemberdayaan UKM,
Pemberdayaan masyarakat. Untuk Koordinator
Masyarakat (D, W) mengevaluasi Pelayanan UKM,
dapat dilakukan dengan dan pelaksana
melihat KAK pelayanan UKM
Pemberdayaan Penggalian
Masyarakat dan informasi terkait
disandingkan dengan keterlibatan
hasil kegiatan. masyarakat
2. Bukti hasil dalam
tindaklanjut dari pelaksanaan
pelaksanaan evaluasi. evaluasi dan
tindaklanjut 5
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
NILAI 15
Scoor Tertinggi 30
Cakupan 50%
c. Kriteria 2.1.3
Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Pelayanan UKM terintegrasi lintas program dan mengacu pada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas.
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
8 a Tersedia rencana RPK pelayanan
pelaksanaan UKM yang
kegiatan (RPK) terintegrasi
tahunan UKM yang dalam RPK
terintegrasi dalam Puskesmas.
rencana
pelaksanaan
kegiatan (RPK)
tahunan Puskesmas 5
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku (R)
.
NILAI 20
Scoor Tertinggi 40
Cakupan 50%
NILAI STANDAR 2.1 55
Scoor Tertinggi 110
Cakupan 50%
Standar 2.2 Kemudahan akses sasaran dan masyarakat terhadap pelayanan UKM.
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM memastikan kemudahan akses sasaran dan masyarakat terhadap pelaksanaan
pelayanan UKM.
Pelayanan UKM Puskesmas mudah diakses oleh sasaran dan masyarakat, untuk mendapatkan informasi kegiatan serta penyampaian umpan balik dan keluhan.
a. Kriteria 2.2.1
Penjadwalan pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas disepakati bersama dengan memperhatikan masukan sasaran, masyarakat, kelompok masyarakat, lintas
program dan lintas sektor yang dilaksanakan sesuai dengan rencana
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
12 a Tersedia jadwal 1. Bukti ketersediaan Kepala
serta informasi jadwal dan informasi Puskesmas, Pj
pelaksanaan pelayanan UKM UKM,
kegiatan UKM yang Puskesmas Koordinator
disusun 2. Bukti kesepakatan Pelayanan UKM
berdasarkan hasil jadwal bersama dan pelaksana
kesepakatan sasaran, masyarakat, pelayanan UKM
dengan sasaran, kelompok masyarakat, serta lintas
masyarakat,kelomp lintas sektor:
ok masyarakat, program dan lintas Penggalian
lintas program dan sektor. Jika kegiatan informasi terkait
lintas dilakukan dalam bentuk penyusunan
sektor terkait (D,W). pertemuan, maka bukti jadwal kegiatan 5
kegiatan minimal UKM
melampirkan daftar
hadir dan
notula yang diserta
dengan foto kegiatan
.
13 b Jadwal pelaksanaan Bukti dilakukan Kepala
kegiatan UKM penyampaian Puskesmas, Pj
diinformasikan informasi jadwal UKM,
kepada sasaran, pelaksanaan kegiatan Koordinator
masyarakat, UKM sesuai dengan Pelayanan UKM
kelompok regulasi yang dan pelaksana
masyarakat, lintas ditetapkan oleh pelayanan UKM
program, dan lintas Puskesmas serta lintas
sektor melalui sektor:
media komunikasi Penggalian
yang sudah informasi terkait
ditetapkan (D, W). penyampaian
informasi
kegiatan UKM
yang dilakukan 5
oleh Puskesmas
14 c Tersedia bukti Bukti penyampaian Kepala
penyampaian informasi perubahan Puskesmas, Pj
informasi jadwal bilamana UKM,
perubahan jadwal terjadi perubahan Koordinator
bilamana terjadi jadwal pelaksanaan Pelayanan UKM
perubahan jadwal kegiatan, sesuai dan pelaksana
pelaksanaan dengan ketentuan pelayanan UKM,
kegiatan (D, W). yang ditetapkan oleh serta lintas
Puskesmas, bisa sektor:
melalui papan Penggalian
informasi, leaflet, dll informasi terkait
penyampaian
informasi 5
perubahan
jadwal
kegiatan UKM
NILAI 15
Scoor Tertinggi 30
Cakupan 50%
b. Kriteria 2.2.2
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM memastikan akses sasaran dan masyarakat untuk menyampaikan umpan balik
dan keluhan
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
15 a Dilakukan Bukti hasil identifikasi Kepala
identifikasi umpan balik sesuai Puskesmas, Pj
terhadap umpan dengan UKM,
balik yang metode umpan balik Koordinator
diperoleh dari yang ditetapkan oleh Pelayanan UKM
masyarakat, Puskesmas dan
kelompok pelaksana
masyarakat dan pelayanan
sasaran. (D,W) UKM:
Penggalian
informasi
terkait 5
identifikasi
umpan balik
yang dilakukan
Puskesmas
16 b Hasil identifikasi 1. Bukti hasil analisis Kepala
umpan balik berdasarkan Puskesmas, Pj
dianalisis dan identifikasi pada UKM,
disusun rencana EP "a" Koordinator
tindaklanjut untuk 2. Bukti rencana Pelayanan UKM
pengembangan dan tindaklanjut dari dan
perbaikan hasil analisis. pelaksana
pelayanan. (D,W) Catatan: pelayanan
Pemenuhan EP 'a" dan UKM:
EP 'b" dapat Penggalian
dituliskan di dalam 1 informasi
form yang sama terkait: •
(tidak harus dibuatkan identifikasi
terpisah) penyusunan
analisis s.d
rencana
tindaklanjut 5
yang akan
dilakukan.
• Hasil evaluasi
terhadap
pelaksanaan
rencana
tindaklanjut
17 c Umpan balik dan 1. Bukti hasil Kepala
keluhan dari tindaklanjut Puskesmas, Pj
masyarakat, umpan balik dan UKM,
kelompok keluhan Koordinator
masyarakat, dan 2. Bukti hasil Pelayanan UKM
sasaran evaluasi dari dan
ditindaklanjuti dan tindaklanjut. pelaksana
dievaluasi (D, W) pelayanan
UKM:
Penggalian
informasi
terkait 5
tindaklanjut
atas umpan
balik dan
keluhan yang
diterima
NILAI 15
Scoor Tertinggi 30
Cakupan 50%
NILAI STANDAR 2.2 30
Scoor Tertinggi 60
Cakupan 50%
Standar 2.3. Penggerakan dan pelaksanaan pelayanan UKM
Penggerakan dan pelaksanaan pelayanan UKM dilakukan dan dikoordinasikan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait.
Penggerakan dan Pelaksanaan Pelayanan UKM dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman/ panduan, prosedur, dan kerangka acuan yang disusun dan
dikoordinasikan melalui forum lokakarya mini bulanan dan triwulanan
a. Kriteria 2.3.1
Dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan UKM Puskesmas
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
18 a Ditetapkan 1. SK Media
mekanisme komunikasi
komunikasi dan dan
koordinasi untuk koordinasi di
mendukung Puskesmas
keberhasilan (lihat
pelayanan UKM bab I)
kepada lintas 2. SOP 5
program dan lintas Komunikasi
sektor terkait ® dan koordinasi
a. Kriteria 2.4.1
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, pencapaian kinerja,
pelaksanaan kegiatan UKM, dan penggunaan sumber daya
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
20 a Penanggung jawab 1. Jadwal pembinaan Pj UKM,
UKM melakukan 2. Bukti hasil Koordinator
pembinaan kepada pembinaan yang Pelayanan UKM
koordinator dilaksanakan, dan pelaksana
pelayanan dan minimal melampirkan pelayanan UKM:
pelaksana kegiatan notula atau catatan Penggalian
UKM secara hasil pembinaan informasi terkait
periodik sesuai pelaksanaan
dengan jadwal yang pembinaan yang
disepakati (D, W) dilakukan 5
21 b Penanggung jawab 1. Hasil identifikasi Pj UKM,
UKM, koordinator masalah dan Koordinator
pelayanan dan hambatan dalam Pelayanan UKM
pelaksana kegiatan pelaksanaan kegiatan dan pelaksana
UKM Puskesmas UK pelayanan UKM:
mengidentifikasi, M Penggalian
menganalisis 2. Hasil analisis informasi terkait
permasalahan dan terhadap identifikasi identifikasi dan
hambatan dalam masalah dan hambatan analisa terhadap
pelaksanaan pelaksanaan masalah dan
kegiatan UKM, dan kegiatan UKM yang hambatan
menyusun rencana telah dilaksanakan. pelaksanaan
tindaklanjut (D, W). 3.Rencana tindaklanjut kegiatan UKM
dari
hasil analisis 5
Catatan:
Pemenuhan poin 1, 2
dan 3 dapat
dituliskan di dalam 1
form yang sama
(tidak harus
dibuatkan terpisah)
22 c Penanggung jawab Bukti pelaksanaan Pj UKM,
UKM, koordinator tindaklnajut Koordinator
pelayanan dan berdasarkan rencana Pelayanan UKM
pelaksana kegiatan tindak lanjut yang dan pelaksana
UKM melaksanakan telah dituliskan pada pelayanan UKM:
tindak lanjut untuk angka 3 EP "b" Penggalian
mengatasi masalah informasi terkait
dan hambatan tindaklanjut
dalam pelaksanaan yang
kegiatan UKM (D, dilakukan
W). berdasarkan
rencana
tindaklanjut dari
masalah dan 5
hambatan yang
ditemukan.
23 d Penanggung jawab 1. Bukti hasil Pj UKM,
UKM, koordinator pelaksanaan Koordinator
pelayanan dan evaluasi terhadap Pelayanan UKM
pelaksana kegiatan pelaksanaan di EP dan pelaksana
UKM melakukan c pelayanan UKM:
evaluasi 2. Bukti tindaklanjut Penggalian
berdasarkan hasil atas hasil evaluasi informasi terkait
pelaksanaan pada yang telah dengan
elemen penilaian dilakukan. pelaksanaan
huruf c dan evaluasi atas EP
melakukan "c" dan
tindaklanjut atas tindaklanjut
hasil evaluasi (D,W) terhadap hasil 5
evaluasi
a. Kriteria 2.5.1
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan UKM bersama dengan tim pembina keluarga melaksanakan pemetaan dan intervensi
kesehatan berdasarkan permasalahan keluarga sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
24 a Dibentuk Tim SK tim
Pembina Keluarga, pembina
dan tim pengelola keluarga dan
data PIS-PK dengan tim
uraian tugas yang pengelola data
jelas (R). PIS-PK yang
dilengkapi
dengan uraian 5
tugas yang
jelas
NILAI 30
Scoor Tertinggi 60
Cakupan 50%
b. Kriteria 2.5.2
Intervensi lanjut ditujukan pada wilayah kerja Puskesmas berdasarkan permasalahan yang sudah dipetakan dan dilaksanakan terintegrasi dengan pelayanan
UKM Puskesmas
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
30 a Tim pembina Bukti analisis IKS Tim pembina
keluarga bersama awal dan pemetaan keluarga
dengan penanggung masalah di tiap Penggalian
jawab UKM tingkatan wilayah informasi terkait
melakukan analisis analisis IKS awal
IKS awal dan dan pemetaan
pemetaan masalah masalah di
di tiap tingkatan tingkatan
wilayah, sebagai wilayah
dasar dalam
menyusun rencana
intervensi lanjut
secara terintegrasi
lintas program dan
dapat melibatkan
lintas sektor terkait 5
(D, W)
31 b Rencana intervensi 1. Rencanaintervensi Tim Pembina
lanjut lanjut. keluarga
dikomunikasikan 2. Bukti komunikasi Penggalian
dan dikoordinasikan dan koordinasi rencana informasi terkait
dalam lokakarya intervensi lanjut yang komunikasi dan
mini bulanan dan dituangkan koordinasi
lokakarya dalam notulan rencana
triwulanan pertemuan lokakarya intervensi lanjut 5
Puskesmas.(D, W). mini
bulanan dan lokakarya
triwulanan
NILAI 30
Scoor Tertinggi 60
Cakupan 50%
c. Kriteria 2.5.3
Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai bagian dari intervensi lanjut dalam bentuk peran serta masyarakat terhadap masalah-masalah
kesehatan
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
36 a Ditetapkan sasaran 1. Sasaran 1. Jadwal kegiatan Kepala
Germas dalam Germas germas Puskesmas, Pj
pelaksanaan yang dapat 2. Bukti pelaksanaan UKM,
kegiatan UKM diuraikan penyusunan Koordinator
Puskesmas oleh dalam perencanaan pelayanan UKM,
kepala Puskesmas dokumen pembinaan, dan pelaksana
(R).Dilaksanakan RUK/RPK minimal pelayanan UKM.
penyusunan 2. KAK melampirkan Penggalian
perencanaan kegiatan daftar hadir notula informasi terkait
pembinaan Germas Germas. yang diserta perencanaan 5
secara terintegrasi dengan foto pembinaan
dalam kegiatan kegiatan Germas.
UKM Puskesmas (D
,W)
.
37 b Dilaksanakan 1. Jadwal kegiatan Kepala
penyusunan germas Puskesmas, Pj
perencanaan 2. Bukti pelaksanaan UKM,
pembinaan Germas penyusunan Koordinator
secara terintegrasi perencanaan pelayanan UKM,
dalam kegiatan pembinaan, dan pelaksana
UKM Puskesmas (D minimal pelayanan UKM.
,W) melampirkan Penggalian
. daftar hadir notula informasi terkait
yang diserta perencanaan 5
dengan foto pembinaan
kegiatan Germas.
NILAI 25
Scoor Tertinggi 50
Cakupan 50%
NILAI STANDAR 1.5 85
Scoor Tertinggi 170
Cakupan 50%
Standar 2.6 Penyelenggaraan UKM esensial.
Upaya Kesehatan Masyarakat esensial dilaksanakan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas.
a. Kriteria 2.6.1
Cakupan dan Pelaksanaan UKM Esensial Promosi Kesehatan
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
41 a Tercapainya SK Kepala 1. Bukti pencapaian
indikator kinerja Puskesmas target indikator
pelayanan UKM tentang kinerja promosi
Esensial Promosi Indikator dan kesehatan
Kesehatan sesuai target Kinerja 2. Analisis
dengan yang Pelayanan pencapaian target
diminta dalam UKM indikator kinerja 5
pokok pikiran Promosi promosi kesehatan
disertai dengan Kesehatan
analisisnya (R, D). sebagai bagian
dari indikator
kinerja
Puskesmas
42 b Dilaksanakan 1. RPK tahunan Bukti pelaksanaan PJ UKM,
upaya-upaya dan RPK pelayanan UKM Koordinator
promotif dan Bulanan. esensial promosi Promosi
preventif untuk 2. KAK kesehatan sesuai Kesehatan
mencapai kinerja pelayanan dengan pokok pikiran dan pelaksana
pelayanan UKM UKM esensial minimal. Bukti promkes :
Esensial Promosi promosi pelaksanaan Penggalian
Kesehatan kesehatan. disesuaikan dengan informasi
sebagaimana pokok 3. SK tentang jenis kegiatan.Misal, pelayanan
pikiran, dan pelayanan apabila kegiatan dalam promosi
tertuang di dalam UKM di bentuk pertemuan, kesehatan
RPK, sesuai dengan Puskesmas minimal melampirkan
kebijakan, prosedur 4. SOP sesuai 1. Undangan
dan kerangka acuan dengan 2. Notula dan/ atau 5
kegiatan yang telah pelayanan laporan yang
ditetapkan (R, D, W) UKM disertai dengan foto
kesehatan kegiatan
promosi 3. Daftar hadi
kesehatan
43 c Dilakukan 1. Jadwal PJ UKM,
pemantauan secara pemantauan Koordinator
periodik dan 2. Hasil pemantauan Promosi
berkesinambungan capaian indikator Kesehatan
terhadap capaian promosi kesehatan dan pelaksana
indikator dan upaya yang disertai promkes :
yang telah dengan analisis Penggalian
dilakukan (D, W) informasi
upaya
pemantauan 5
dan penilaian
pelayanan
promosi
kesehatan
NILAI 25
Scoor Tertinggi 50
Cakupan 50%
b. Kriteria 2.6.2
Cakupan dan pelaksanaan UKM Esensial Penyehatan Lingkungan
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
46 a Tercapainya SK Kepala 1. Bukti pencapaian PJ UKM,
indikator kinerja Puskesmas target indikator Koordinator dan
pelayanan UKM tentang kinerja penyehatan pelaksana
Esensial Penyehatan Indikator dan lingkungan penyehatan
Lingkungan sesuai target Kinerja 2. Analisis lingkungan
dengan pokok Pelayanan pencapaian target Penggalian
pikiran disertai UKM indikator kinerja informasi terkait
dengan analisisnya Penyehatan penyehatan pencapaian 5
(R, D, W). lingkungan lingkungan indikator
sebagai pelayanan
bagian dari penyehatan
indikator
kinerja
Puskesmas
47 b Dilaksanakan 1. RPK tahunan Bukti pelaksanaan PJ UKM,
upaya-upaya dan pelayanan UKM Koordinator dan
promotif dan RPK Bulanan esensial penyehatan pelaksana
preventif untuk 2. KAK lingkungan sesuai penyehatan
mencapai kinerja pelayanan dengan pokok pikiran lingkungan
pelayanan UKM UKM minimal. Bukti Penggalian
Esensial Penyehatan penyehatan pelaksanaan informasi terkait
Lingkungan lingkungan disesuaikan dengan upaya promotif
sebagaimana pokok 3. SK tentang jenis kegiatan. dan preventif
pikiran, dan pelayanan Misal, apabila UKM pelayanan
tertuang di dalam UKM di kegiatan dalam penyehatan
RPK, sesuai dengan Puskesmas bentuk pertemuan, lingkungan
kebijakan, prosedur 4. SOP sesuai minimal 5
dan kerangka acuan dengan melampirkan:
kegiatan yang telah pelayanan 1. Undangan
ditetapkan (R, D, W) UKM 2. Notula dan/ atau
penyehatan laporan yang
lingkungan disertai dengan
foto kegiatan
3. Daftar hadir
48 c Dilakukan 1. Jadwal PJ UKM,
pemantauan secara pemantauan Koordinator
periodik dan 2. Hasil pemantauan penyehatan
berkesinambungan capaian indikator lingkungan dan
terhadap capaian penyehatan pelaksana
indikator dan upaya lingkungan yang penyehatan
yang telah disertai dengan lingkungan
dilakukan (D, W). analisis Penggalian
informasi upaya 5
pemantauan
dan penilaian
pelayanan
penyehatan
lingkungan
NILAI 25
Scoor Tertinggi 50
Cakupan 50%
e. Kriteria 2.6.5
Cakupan dan Pelaksanaan UKM Esensial Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
61 a Tercapainya SK Kepala 1. Bukti pencapaian
indikator kinerja Puskesmas target indikator
pelayanan UKM tentang kinerja Pencegahan
esensial Indikator dan dan Pengendalian
Pencegahan target Kinerja Penyakit
dan Pengendalian Pelayanan 2. Analisis
Penyakit sesuai UKM pencapaian target
dengan pokok Pencegahan indikator kinerja
pikiran disertai dan Pencegahan dan
dengan analisisnya Pengendalian Pengendalian Penyakit
(R, D) Penyakit
sebagai bagian 5
dari indikator
kinerja
Puskesmas
62 b Dilaksanakan 1. RPK tahunan Bukti pelaksanaan PJ UKM,
upaya-upaya dan RPK pelayanan UKM Koordinator dan
promotif dan Bulanan esensial pencegahan pelaksana
preventif untuk 2. KAK dan pengendalian Pencegahan dan
mencapai kinerja pelayanan penyakit sesuai Pengendalian
pelayanan UKM UKM dengan pokok pikiran Penyakit :
Esensial Pencegahan minimal. Bukti penggalian
Pencegahan dan dan pelaksanaan informasi
Pengendalian Pengendalian disesuaikan dengan pelayanan
Penyakit Penyakit 3. jenis kegiatan. kesehatan
sebagaimana pokok SK tentang Misal, apabila lingkungan
pikiran, dan pelayanan kegiatan dalam
tertuang di dalam UKM di bentuk pertemuan,
RPK, sesuai dengan Puskesmas minimal melampirkan
kebijakan, prosedur 4. SOP sesuai 1. Undangan
dan kerangka acuan dengan 2. Notula dan/ atau
kegiatan yang telah pelayanan laporan yang 5
ditetapkan (R, D, UKM disertai dengan
W). Pencegahan foto kegiatan
dan 3. Daftar hadir
Pengendalian
Penyakit
63 c Dilakukan 1. Jadwal pemantauan PJ UKM,
pemantauan secara 2. Hasil pemantauan Koordinator dan
periodik dan capaian indikator pelaksana
berkesinambungan Pencegahan dan Pencegahan dan
terhadap capaian Pengendalian Pengendalian
indikator dan upaya Penyakit yang Penyakit :
yang telah disertai dengan Penggalian
dilakukan (D, W) analisis informasi upaya
pemantauan
dan penilaian 5
pelayanan
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit
a. Kriteria 2.8.1
Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan supervisi untuk pengawasan pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas yang dapat
dilakukan secara terjadwal atau sewaktu-waktu.
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
72 a Penanggung jawab Kerangka Jadwal kegiatan
UKM menyusun acuan supervis
kerangka acuan dan kegiatan
jadwal supervisi supervisi
pelaksanaan
pelayanan UKM 5
Puskesmas (R,D).
NILAI 30
Scoor Tertinggi 60
Cakupan 50%
b. Kriteria 2.8.2
Penanggung jawab UKM wajib melakukan pemantauan dalam upaya pelaksanaan kegiatan UKM sesuai dengan jadwal yang sudah disusun agar dapat
mengambil langkah tindak lanjut untuk perbaikan.
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
78 a Dilakukan 1. Jadwal PJ UKM,
pemantauan pemantauan koordinator
kesesuaian 2. Bukti pelayanan dan
pelaksanaan pemantauan pelaksana :Peng
kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan galian
kerangka acuan dan sesuai informasi terkait
jadwal kegiatan kerangka acuan pemantauan
pelayanan UKM 3. Bukti pelaksanaan 5
(D,W) pemantauan kegiatan sesuai
. pelaksanaan kerangka acuan
kegiatan sesuai dan jadwal
jadwal
79 b Dilakukan 1. Jadwal lokakarya Kepala
pembahasan mini bulanan dan Puskesmas, PJ
terhadap hasil lokakarya mini UKM,
pemantauan dan triwulanan. koordinator
hasil capaian 2. Bukti pembahasan pelayanan dan
kegiatan pelayanan terhadap hasil pelaksana
UKM oleh kepala pemantauan dan Penggalian
Puskesmas, hasil capaian (lihat bab informasi terkait
penanggung jawab 1): pembahasan
UKM Puskesmas, Lokakarya mini bulanan hasil
koordinator minimal pemantauan
pelayanan, dan terdiri dari :a. Daftar hasil
pelaksana kegiatan Hadir b. Notula yang capaian
UKM dalam diserta dengan foto kegiatan UKM
lokakarya mini kegiatan
bulanan dan Lokakarya mini 5
lokakarya mini triwulanan
triwulanan (D, W) minimal terdiri dari:
. a. Surat undangan
b. Daftar hadir
c. Notula yang diserta
dengan foto kegiatan
80 c Penanggung jawab Bukti tindak lanjut PJ UKM,
UKM Puskesmas, perbaikan sesuai koordinator,
koordinator hasil pemantauan pelaksana.Peng
pelayanan, dan galian
pelaksana informasi terkait
melakukan tindak pelaksanaan
lanjut perbaikan tindak lanjut
berdasarkan hasil berdasarkan 5
pemantauan (D, W). hasil
pemantauan
81 d Kepala Puskesmas 1. Bukti penyesuaian Kepala
dan penanggung rencana kegiatan puskesmas dan
jawab UKM berdasarkan hasil PJ UKM, Lintas
bersama lintas pemantauan yang Program, Lintas
program dan lintas dituangkan ke Sektor
sektor terkait dalam dokumen Penggalian
melakukan perencanaan seperti informasi terkait
penyesuaian RUK atau penyesuaian
rencana kegiatan RPK Perubahan rencana
berdasarkan hasil atau RPKB.
perbaikan dan 2. Bukti pelaksanaan
dengan tetap kegiatan sesuai dengan
mempertimbangkan jenis kegiatan yang
kebutuhan dan dilakukan, misal jika
harapan masyarakat dalam bentuk
atau sasaran (D, W) pertemuan, minimal
menyertakan: •
Undangan • Notula 5
dan/
atau laporan
yang disertai
dengan foto
kegiata
n
• Daftar hadir
82 e Penanggung jawab Bukti penyampaian PJ UKM ,
UKM Puskesmas informasi penyesuaian koordinator
menginformasikan rencana kegiatan sesuai pelayanan,
penyesuaian mekanisme pelaksana
rencana kegiatan penyampaian informasi kegiatan,
kepada koordinator yang ditetapkan sasaran,
pelayanan, LP dan LS
pelaksanan Penggalian
kegiatan, sasaran informasi terkait 5
kegiatan, lintas informasi
program dan lintas penyesuaian
sektor terkait (D,W) rencana
kegiatan
NILAI 25
Scoor Tertinggi 50
Cakupan 50%
c. Kriteria 2.8.3
Kepala Puskesmas dan penanggung jawab UKM melakukan upaya perbaikan terhadap hasil penilaian capaian kinerja pelayanan UKM.
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
83 a Ditetapkan SK Indikator
indikator kinerja kinerja
pelayanan UKM ® pelayanan
UKM yang
terintegrasi
dengan SK
indikator
kinerja 5
Puskesmas
(lihat di
bab I)
84 b Koordinator 1. SK Bukti pengumpulan Koordinator
pelayanan dan pencatatan data capaian pelayanan dan
pelaksana kegiatan dan indikator kinerja pelaksana
UKM melakukan pelaporan pelayanan UKM Penggalian
pengumpulan data 2. SOP sesuai periode sesuai informasi
capaian indikator Pencatatan dengan regulasi yang kegiatan
kinerja pelayanan dan ditetapkan di mengumpulkan
UKM sesuai dengan pelaporan Puskesmas data capaian
periodisasi Lihat di bab I indikator kinerja 5
pengumpulan yang pelayanan UKM
telah ditetapkan. (R, sesuai periode
D,W)
NILAI 35
Scoor Tertinggi 70
Cakupan 50%
d. Kriteria 2.8.4
Penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan UKM dilaksanakan secara periodik untuk menunjukan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan UKM
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
90 a Kepala Puskesmas, 1. SK tentang Bukti pembahasan Kapus, PJ UKM,
penanggung Jawab penilaian penilaian kinerja koordinator dan
UKM , koordinator kinerja minimal terdiri dari : pelaksana
pelayanan dan 2. SOP • Daftar hadir Penggalian
pelaksana kegiatan pelaksanaan • Notula yang diserta informasi terkait
UKM melakukan penilaian dengan foto pembahasan
pembahasan kinerja kegiatan kinerja
penilaian kinerja
paling sedikit dua
kali dalam setahun
(R, D, W). 5
NILAI 25
Scoor Tertinggi 50
Cakupan 50%
NILAI STANDAR 2.8 115
Scoor Tertinggi 230
Cakupan 50%
NILAI STANDAR BAB II 470
Scoor Tertinggi 940
Cakupan 50%
INSTRUMEN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS
Kode Fasyankes :
Nama Fasyankes :
Jenis Fasyankes :
Priode self Assesment :
Surveior :
BAB III PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN (UKP), LABORATORIUM DAN KEFARMASIAN
a. Kriteria 3.1.1
Penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari penerimaan pasien dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien, serta
mempertimbangkan hak dan kewajiban pasien.
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
1a Tersedia kebijakan 1. SK Kepala
dan prosedur yang Puskesmas
mengatur tentang
identifikasi dan Kebijakan
pemenuhan identifikasi dan
kebutuhan pasien pemenuhan
dengan risiko, kebutuhan
kendala, dan pasien
kebutuhan khusus dengan risiko,
® kendala, dan
kebutuhan
khusus.
2. SOP
Identifikasi 5
danpemenuhan
Kebutuhan
Pasien dengan
resiko, kendala,
dan kebutuhan
Khusus
2b Pendaftaran 1. SK tentang Pengamatan Pj UKP, Petugas Simulasi
dilakukan sesuai Pelayanan Klinis surveior pendaftaran terhadap
dengan kebijakan, (mulai dari terhadap: dan pasien petugas
pedoman, protokol pendaftaran • Alur Penggalian tentang
kesehatan, dan sampai pelayanan informasi 1. pelayanan
prosedur yang dengan • Alur tentang yang
ditetapkan dengan pemulangan pendaftaran •Pemahaman memperhati
menginformasikan dan rujukan) • Penyampaian petugas dalam k
hak dan kewajiban 2. SK tentang informasi menyampaikan an hak dan
serta kewajiban tentang hak informasi kewajiban
memperhatikan menginformasik dan kewajiban tentang hak pasien,
keselamatan pasien an hak dan kepada pasien dan kewajiban 2. proses
(R, O, W, S). kewajiban serta pasien, identifikasi
memperhatikan • proses pasien
keselamatan identifikasi termasuk
pasien pasien di penanganan
3. SOP pendaftaran, jika
pendaftaran dan ditemukan
4. SOP informed •pemahaman kendala 5
consent pasien tentang dalam
hak dan pelayanan
kewajiban (misal
pasien, jenis kendala
dan jadwal bahasa)
pelayanan
pasien
3c Puskesmas Pengamatan Pasien
menyediakan surveior Penggalian
informasi yang jelas, terhadap: • informasi
mudah dipahami, Informasi terkait
dan mudah diakses tentang jenis kemudahan
tentang tarif, jenis pelayanan dan informasi
pelayanan, proses tarif, jadwal pelayanan di
dan alur pelayanan, Puskesmas
pendaftaran, proses • Informasi wawancara
dan alur pelayanan, kerjasama
rujukan, dan rujukan,
ketersediaan informasi
tempat tidur untuk ketersediaan
Puskesmas rawat tempat tidur
inap (O, W). untuk 5
Puskesmas
rawat inap.
a. Kriteria 3.2.1
Penapisan (skrining) dan proses kajian awal dilakukan secara paripurna, mencakup berbagai kebutuhan dan harapan pasien/keluarga, serta dengan mencegah
penularan infeksi. Asuhan pasien dilaksanakan berdasarkan rencana asuhan medis, keperawatan, dan asuhan klinis yang lain dengan memperhatikan
kebutuhan pasien dan berpedoman pada panduan praktik klinis
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
5a Dilakukan skrining 1. SK pelayanan 1. Hasil Pengamatan Dokter,
dan pengkajian awal klinis tentang pengkajian surveior Perawat,
secara paripurna pengkajian, awal perawat dan terhadap Bidan
oleh tenaga yang rencana asuhan, dokter yang proses: Penggalian
kompeten untuk pemberian dituangkan ke • Pengkajian informasi
mengidentifikasi asuhan dan dalam form awal terkait
kebutuhan pendidikan pengkajian • Triase (proses skrining dan
pelayanan sesuai pasien/keluarga skrining skrining) dan pengkajian awal
dengan panduan 2. SOP 2. Telaah rekam lokasi nyer secara
praktik klinis, pengkajian medis jika ada paripurna
termasuk penangan awal klinis keluhan nyeri dalam
nyeri dan dicatat (screening) yang mengidentifikas
dalam rekam medis meliputi: i kebutuhan
(R, D, O, W). kajianmedis, pelayanan
kajian pasien
penunjang
medis, dan
kajian
keperawatan 5
3. SOP Penulisan
Rekam Medis
termasuk
penulisan
jika ada
penanganan
nyeri
(lokasi nyeri)
6b Dalam keadaan 1. SK 1. Dokumen
tertentu jika tidak pelimpahan kualifikasi
tersedia tenaga wewenang petugas
medis, dapat 2. SOP yang dilimpahkan
dilakukan pelimpahan sesuai dengan
pelimpahan wewenang yang ditetapkan
wewenang tertulis dalam Surat
kepada perawat Keputusan Kepala
an/atau bidan yang Puskesmas.
telah mengikuti 2. Telaah RM :
pelatihan, untuk Bukti dilakukan
melakukan kajian kajian awal medis
awal medis dan dan pemberian
pemberian asuhan asuhan medis
medis sesuai dengan sesuai dengan
kewenangan kewenangan
delegatif delegatif yang
yang diberikan (R, diberikanasuhan
D). medis 5
sesuai dengan
kewenangan
delegatif yang
diberikan
7c Rencana asuhan 1. Telaah Rekam Dokter,
dibuat berdasarkan Medis perawat, bidan,
hasil pengkajian 2. Bukti dilakukan petugas gizi dan
awal, dilaksanakan asuhan pasien farmasi tentang
dan dipantau, serta sesuai rencana, asuhan
direvisi berdasarkan PPK, dan SOP. kolaboratif
hasil kajian lanjut (S-O-A-P) Penggalian
sesuai dengan 3. Tdk ada informasi
perubahan pengulangan terkait rencana
kebutuhan pasien yang asuha
(D,W). tidak perlu
S : Subjective 5
O : Objective
A : Assesment
P : Planning
8d Dilakukan asuhan Catatan Dokter,
pasien, termasuk Perkembangan perawat,
jika Pasien bidan, petugas
diperlukan asuhan Terintegrasi/CPPT gizi dan farmasi
secara kolaboratif tentang asuhan
sesuai dengan kolaboratif
rencana asuhan dan Penggalian
panduan praktik informasi
klinis dan/atau tentang
prosedur asuhan asuhan secara
klinis agar tercatat kolaborati
di
rekam medis dan 5
tidak terjadi
pengulangan yang
tidak perlu (D, W).
9e Dilakukan 1. Bukti dilakukan Pengamatan
penyuluhan/pendidi pemberian surveior
kan kesehatan dan penyuluhan/ Pelaksanaan
evaluasi serta tindak pendi penyuluhan/
lanjut bagi pasien dikan kesehatan pend
dan keluarga kepada idikan
dengan pasien/keluarga kesehatan
metode yang dapat 2. Evaluasi bagi pasien dan
dipahami oleh pemahaman keluarga
pasien dan keluarga pasien dan 5
(D, O) keluarga
3. Tindaklanjut
sesuai hasil
evaluasi
10 f Pasien atau keluarga Dokumen
pasien memperoleh Informed
informasi mengenai Concent
tindakan
medis/pengobatan
tertentu yang
berisiko yang akan
dilakukan sebelum
memberikan
persetujuan atau
penolakan
(informed
consent), termasuk 5
konsekuensi dari
keputusan
penolakan tersebut
(D)
a. Kriteria 3.6.1
Pemulangan dan tindak lanjut pasien yang bertujuan untuk kelangsungan layanan dipandu oleh prosedur baku
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
21 a Dokter/dokter gigi, 1. SK pelayanan Rekam medis
perawat/bidan, dan klinis pasien/
pemberi asuhan tentang kriteria CPPT, resume
yang lain pemulangan medis
melaksanakan pasien pasien pulang/
pemulangan, gawat darurat, dirujuk, dan
rujukan, dan pasien dengan catatan
asuhan tindak persalinan dan Tindak lanjut
lanjut sesuai bayi
dengan rencana 2. SOP
yang disusun dan pemulangan
kriteria pemulangan dan tindak 5
(R, D). lanjut
pasien
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
23 a Pasien/keluarga 1. Surat Pasien/keluarga
terdekat pasien Persetujuan pasien
memperoleh rujukan Penggalian
informasi rujukan 2. Informed informasi
dan memberi consent. tentang
persetujuan untuk pelayanan
dilakukan rujukan rujukan dan
berdasarkan persetujuan
kebutuhan pasien untuk dilakukan
dan kriteria rujukan rujukan 5
untuk menjamin Catatan:
kelangsungan Jika ada kasus
layanan ke fasilitas rujukan
kesehatan yang lain
(D, W).
24 b Dilakukan 1. Bukti Petugas yang
komunikasi dengan komunikasi memberikan
fasilitas kesehatan efektif (SBAR dan rujukan
yang menjadi tujuan TBAK) dengan Penggalian
rujukan dan fasilitas informasi
dilakukan tindakan kesehatan tentang
stabilisasi terlebih rujukan pelaksanaan
dahulu kepada 2. Telaah Rekam komunikasi
pasien sebelum medis (catatan dengan fasilitas
dirujuk sesuai stabilisasi pasien kesehatan yang
kondisi pasien, sebelum dirujuk menjadi tujuan
indikasi medis dan ke rujukan dan
kemampuan dan FKTRL), pelaksanaan
wewenang yang 3. Ceklist monitoring
dimiliki agar persiapan /stabilisasi
keselamatan pasien pasien rujukan. pasien
selama pelaksanaan Catatan:
rujukan dapat Jika ada kasus
terjamin (D, W) rujukan 5
25 c Dilakukan serah 1. Resume pasien, Petugas yang
terima pasien yang 2. Bukti serah memberikan
disertai dengan terima pasien rujukan
informasi yang yang dilengkapi Penggalian
lengkap meliputi dengan SBAR, informasi
situation, stempel tentang
background, FKTRL serta nama proses serah
assessment, petugas yang terima pasien
recomemdation menerima termasuk
(SBAR) kepada rujukan 3. implementasi 5
petugas (D, W) Surat Rujukan SBAR
dan form
monitoring
selama rujukan
NILAI 15
Scoor Tertinggi 30
Cakupan 50%
b. Kriteria 3.7.2
Dilakukan tindak lanjut terhadap rujukan balik dari FKRTL.
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
26 a Dokter/dokter gigi 1. SK tentang 1. Telaah rekam Pengamatan
Dokter/dokter gigi rujuk medis/CPPT yang surveior
penangggung balik berisi kajian ulang terhadap
jawab pelayanan 2. SOP Rujuk oleh dokter/ pelaksanaan
melakukan kajian Balik dokter gigi pengkajian
ulang kondisi 3. SOP Kajian tentang kondisi ulang
medis sebelum ulang pasien program kondisi pasien
menindaklanjuti kondisi pasien rujuk balik program rujuk
umpan balik dari rujuk 2. Surat rujuk balik
FKRTL sesuai balik FKTRL dan balik dari RS
dengan kebijakan tindak lanjut 5
dan prosedur
yangditetapkan (R,
D, O).
NILAI 15
Scoor Tertinggi 30
Cakupan 50%
NILAI STANDAR 3.7 30
Scoor Tertinggi 60
Cakupan 50%
Standar 3.8 Penyelenggaraan rekam medis
Rekam Medis diselenggarakan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan prosedur.Puskesmas wajib menyelenggarakan rekam medis yang berisi data dan
informasi asuhan pasien yang dibutuhkan untuk pelayanan pasien dan rekam medis itu dapat diakses oleh petugas kesehatan pemberian asuhan, manajemen,
dan pihak di luar
organisasi yang diberi hak akses terhadap rekam medis untuk kepentingan pasien, asuransi, dan kepentingan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan
a. Kriteria 3.8.1
Tata kelola penyelenggaraan rekam medis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
29 a Penyelenggaraan 1. SK Rekam Medis Pengamatan Petugas rekam
rekam medis penyelenggaraa 1. Kelengkapan surveior medik
dilakukan secara n rekam medis terhadap Penggalian
berurutan dari sejak rekam medis 2. Singkatan yang penyelenggara informasi
pasien masuk 2. SK tentang boleh dan tidak an tentang
sampai akses boleh dipakai rekam medis di penyelenggaraa
pasien pulang, rekam medis dalam rekam Puskesmas n,
dirujuk, atau 3. SOP medis pendistribusian,
meninggal meliputi pelayanan 3. Penulisan pengolahan
kegiatan. rekam medis Riwayat data
(1) registrasi pasien; 4. SOP pengisian alergi pasien pada dan
(2) pendistribusian rekam medis rekam medis pengkodean
rekam medis; berita acara dan
(3) isi rekam medis pemusnahan penyimpanan
dan pengisian rekam serta
informasi klinis; medis, sesuai pemusnahan
(4) pengolahan data ketentuan rekam medis
dan peraturan
pengkodean; perundang- 5
(5) klaim undangan
pembiayaan;
(6) penyimpanan
rekam medis;
(7) penjaminan
mutu;
(8) pelepasan
informasi
kesehatan;
(9) pemusnahan
rekam medis;
dan
(10) termasuk
riwayat alergi obat,
dilakukan sesuai
dengan kebijakan
dan
prosedur yang
30 b Rekam medis diisi Telaah rekam medis Pengamatan
secara lengkap dan surveior
dengan tulisan yang terhadap
terbaca serta harus pengisian
dibubuhi nama, rekam
waktu pemeriksaan, medis
dan tanda tangan
dokter, dokter gigi
dan/atau tenaga
kesehatan yang
melaksanakan
pelayanan
kesehatan
perseorangan;
apabila ada
kesalahan dalam
melakukan
pencatatan di rekam
medis, dilakukan 5
koreksi sesuai
dengan ketentuan
peraturan
perundang-
undangan(D, O, W)
a. Kriteria 4.1.1
Pencegahan dan penurunan stunting direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi dengan melibatkan lintas program, lintas sektor, dan
pemberdayaan masyarakat
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
1 a Ditetapkan indikator SK Indikator Bukti Kepala
dan target kinerja pencapaian Puskesmas, Pj
kinerja stunting dalam dan target indikator UKM,
rangka terkait stunting Koordinator
mendukung program pencegahan yang disertai Gizi dan
pencegahan dan dan dengan pelaksana
penurunan, yang penurunan analisisnya Penggalian
disertai capaian dan stunting yang informasi
analisisnya (R, D, W). merupakan terkait
bagian dari penetapan
indikator indikator, 5
kinerja pencapaian dan
pelayanan analisanya
UKM di bab II
2b Ditetapkan program 1. RUK dan Kepala
pencegahan dan RPK Puskesmas, Pj
penurunan stunting terkait dengan UKM,
(R, W). kegiatan Koordinator
pencegahan Gizi dan
dan pelaksana
penanggulang Penggalian
an stunting informasi
yang terkait
terintegrasi proses
dengan penetapan
RUK dan RPK program
pelayanan pencegahan
UKM Gizi dan
2. RPK Bulanan penurunan
kegiatan stunting
pencegahan
dan
penanggulang 5
an stunting
3. KAK terkait
dengan
kegiatan
pencegahan
dan
penanggulang
an
stunting
3c Dikoordinasikan 1. SK tentang 1. Bukti Kepala
dan dilaksanakan media koordinasi Puskesmas, Pj
kegiatan komunikasi kegiatan UKM,
pencegahan dan dan pencegahan dan Koordinator
penurunan stunting koordinasi di penurunan Gizi dan lintas
dalam bentuk Puskesmas stunting sesuai sektor:
intervensi gizi (lihat dengan regulasi Penggalian
spesifik dan sensitif bab I) yang ditetapkan informasi
sesuai dengan 2. SOP di terkait
rencana yang komunikasi Puskesmas. koordinasi dan
disusun bersama dan koordinasi 2. Bukti hasil pelaksanaan
lintas program dan di Puskesmas pelaksanaan kegiatan
lintas sektor sesuai (lihat bab II) kegiatan sesuai pencegahan &
dengan kebijakan, dengan RPK dan penurunan
prosedur, dan RPKB, dan stunting sesuai
kerangka acuan mengacu pada dengan yang
yang telah SK, SOP dan KAK direncanakan
ditetapkan (R, D,W) yang 5
ditetapkan.
(lihat dokumen
regulasi
pada EP b)
4d Dilakukan 1. Jadwal Kepala
pemantauan, pemantauan Puskesmas, Pj
evaluasi, dan tindak dan evaluasi UKM,
lanjut terhadap 2. Hasil Koordinator
pelaksanaan pemantauan Gizi:
program dan evaluasi Penggalian
pencegahan dan sesuai informasi
penurunan stunting dengan jadwal terkait
(D, W). 3. Bukti hasil kegiatan
tindaklanjut dari pemantauan
pelaksanaan dan 5
pemantauan evaluasi
dan evaluasi beserta
tindaklanjutnya
5e Dilaksanakan 1. SK tentang 1. Bukti Kepala
pencatatan dan Pencatatan pencatatan Puskesmas, Pj
dilakukan pelaporan dan kasus stunting di UKM,
kepada kepala Pelaporan Puskesmas Koordinator
puskesmas dan 2. SOP 2. Bukti Gizi, Dinas
dinas kesehatan pencatatan pelaporan Kesehatan:Peng
daerah dan kasus stunting galian
kabupaten/kota pelaporan kepada Kepala informasi
sesuai dengan Catatan: Puskesmas terkait
prosedur yang telah SK dan SOP sesuai dengan
ditetapkan (R, D, W) pencatatan mekanisme pencatatan dan
dan yang pelaporan
pelaporan telah kepada
lihat di bab I ditetapkan. Kepala
3. Bukti Puskesmas,
pelaporan Dinas
kasus stunting di Kesehatan
Puskesmas Daerah
kepada Kab/Kota 5
Dinas Kesehatan
sesuai dengan
regulasi yang
ditetapkan.
Catatan:
Pencatatan
pelaporan
mengikuti
regulasi
saat ini, jika ada
sistem
pelaporan
elektonik yang
ditetapkan oleh
Kemenkes maka
pastikan
Puskesmas
sudah
NILAI Kriteria 4.1 25
Scoor Tertinggi 50
Cakupan 50%
Standar 4.2 Penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi.
Program penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi diselenggarakan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan
kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan primer, dengan mendorong upaya promotif dan preventif.
Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan persalinan, pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan, serta pelayanan
kesehatan bayi baru lahir beserta pemantauan dan evaluasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
a. Kriteria 4.2.1
Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan, dan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
6 a Ditetapkannya SK indikator Bukti Pj UKM,
indikator dan target kinerja pencapaian Koordinator
kinerja dalam pelayanan ibu indikator kinerja dan pelaksanan
rangka penurunan dan bayi yang dalam rangka pelayanan
jumlah kematian merupakan penurunan kesehatan ibu
ibu dan jumlah bagian dari jumlah dan bayi:
kematian bayi yang indikator kematian ibu Penggalian
disertai capaian dan & target dan informasi
analisisnya (R, D, kinerja jumlah terkait
W). pelayanan kematian bayi penetapan
UKM di bab II yang disertai indikator, 5
analisisnya. pencapaian dan
analisanya
7b Ditetapkan program 1. RUK dan Kepala
penurunan jumlah RPK Puskesmas, Pj
kematian ibu dan terkait dengan UKM,
jumlah kematian kegiatan Koordinator
bayi (R, W) program dan pelaksanan
penurunan pelayanan
jumlah kesehatan ibu
kematian ibu dan
dan bayi:Penggalian
jumlah informasi
kematian terkait
bayi yang proses
terintegrasi penetapan
dengan program
RUK dan RPK penurunan
pelayanan jumlah
UKM kematian
Kesehatan Ibu ibu dan jumlah
dan Anak kematian bayi. 5
2. RPK Bulanan
program
penurunan
jumlah
kematian
ibu dan jumlah
kematian bayi
3. KAK terkait
program
penurunan
jumlah
kematian ibu
dan jumlah
kematian bayi
8c Tersedia alat, obat, 1. SOP Bukti Pengamatan Pj UKP, Pj
bahan habis pakai dan ketersediaan pengelolaan surveior Pelayanan ibu
prasarana pendukung obat, bahan alat, obat, terhadap dan bayi
pelayanan habis pakai bahan ketersediaan Penggalian
kesehatan ibu dan dan prasarana habis pakai dan alat,obat, informasi
bayi baru lahir pendukung prasarana bahan habis terkait
termasuk standar pelayanan pendukung pakai dan ketersediaan
alat kegawatdaruratan kesehatan ibu pelayanan prasarana alat,
maternal dan dan bayi baru kesehatan pendukung obat, bahan
neonatal sesuai lahir ibu dan bayi pelayanan habis
dengan standar dan 2. SOP baru lahir, kesehatan ibu pakai dan
dikelola sesuai pelayanan termasuk alat dan bayi baru prasarana
dengan prosedur (R, kegawatdarura kegawatdarurat lahir termasuk pendukung
D, O, W). tan maternal an maternal dan standar pelayanan
dan neonatal neonatal kegawatdarura kesehatan ibu
tan maternal dan bayi baru
dan lahir termasuk
neonatal, standar
sesuai dengan kegawatdarurat 5
standar an
minimal maternal dan
ketersediaan neonatal
alat
yang harus ada
di Puskesmas.
9d d) Dilakukan 1. SK Bukti Dokter,
pelayanan Puskesmas pelaksanaan: Bidan,Perawat
kesehatan pada PONED (jika 1. Pemberian dan/atau
masa hamil, Puskesmas pelayanan ANC, tim poned
masapersalinan, masa ditetapkan 2. Penggalian
sesudah melahirkan, sebagai Persalinan, informasi
dan Puskesmas 3. Pelayanan tentang
pada bayi baru lahir PONED) sesudah pelayanan
sesuai dengan 2. SOP melahirkan, kesehatan pada
prosedur yang pelayanan 4. Pelayanan masa hamil,
ditetapkan; ditetapkan ANC bayi baru lahir, masa
kewajiban 3. SOP 5. Pengisian persalinan,
penggunaan pelayanan partograf, dan masa sesudah
partograf pada saat persalinan 6. Bukti melahirkan, dan
pertolongan 4. SOP stabilisasi pada bayi baru
persalinan dan pelayanan prarujukan pada lahir sesuai
upaya stabilisasi sesudah kasus komplikasi dengan
prarujukan pada melahirkan prosedur yang
kasus komplikasi, 5. SOP ditetapkan; 5
termasuk pelayanan pelayanan bayi ditetapkan
pada Puskesmas baru lahir kewajiban
mampu PONED, 6. SOP penggunaan
sesuai dengan Pengisian partograf pada
kebijakan, Partograf saat
pedoman/ 7. SOP pertolongan
panduan,prosedur, Stabilisasi persalinan dan
dan prarujukan upaya
kerangka acuan yang (lihat di stabilisasi
telah ditetapkan (R, D, bab III) prarujukan
W) pada
kasus
komplikasi
termasuk
pelaksanaan
pelayanan
PONED
10 e Dikoordinasikan 1. SK tentang 1. Bukti Kepala
dan dilaksanakan media koordinasi Puskesmas, Pj
program penurunan komunikasi pelaksanaan UKM,
jumlah kematian dan koordinasi program Koordinator
ibu dan jumlah di Puskesmas. penurunan & Pelaksana
kematian bayi (lihat jumlah Kesehatan
sesuai dengan bab I) kematian ibu Ibu/Anak:
regulasi dan 2. SOP dan jumlah Penggalian
rencana kegiatan komunikasi kematian bayi. informasi
yang disusun dan koordinasi 2. Bukti hasil terkait
bersama lintas (lihat bab II) pelaksanaan koordinasi dan
program dan lintas kegiatan sesuai pelaksanaan
sektor (R, D, W). dengan RPK dan kegiatan
RPKB, serta penurunan
mengacu pada jumlah
SK, kematian
SOP dan KAK ibu dan jumlah 5
yang kematian bayi
ditetapkan. sesuai dengan
(lihat yang
dokumen direncanakan
regulasi pada EP
b).
11 f Dilakukan 1. Jadwal Kepala
pemantauan, pemantauan Puskesmas, Pj
evaluasi, dan tindak dan UKM,
lanjut terhadap evaluasi Koordinator
pelaksanaan 2. Hasil & Pelaksana
program penurunan pemantauan Kesehatan
jumlah kematian dan evaluasi Ibu/Anak:
ibu dan jumlah sesuai dengan Penggalian
kematian bayi jadwal informasi
termasuk pelayanan 3. Bukti hasil terkait
kesehatan pada tindaklanjut dari kegiatan
masa hamil, pelaksanaan pemantauan
persalinan dan pada pemantauan dan 5
bayi baru lahir di dan evaluasi
Puskesmas (D, W evaluasi beserta
tindaklanjutnya
12 g Dilaksanakan 1. SK tentang 1. Bukti Kepala
pencatatan, lalu Pencatatan pencatatan Puskesmas, Pj
dilakukan pelaporan dan jumlah UKM,
kepada kepala Pelaporan kematian Koordinator
puskesmas dan 2. SOP ibu dan jumlah & Pelaksana
dinas kesehatan pencatatan kematian bayi di Kesehatan
daerah dan Puskesmas Ibu/Anak:
kabupaten/kota pelaporan 2. Bukti Penggalian
sesuai dengan Catatan: pelaporan informasi
prosedur yang telah SK dan SOP jumlah terkait
ditetapkan (R, D, W) pencatatan kematian dengan
dan ibu dan jumlah pencatatan dan
pelaporan kematian bayi pelaporan
lihat di bab I kepada Kepala kepada
Puskesmas Dinas
sesuai Kesehatan
mekanisme Daerah
yang telah Kab/Kota
ditetapkan. 5
3. Bukti jumlah
kematian ibu
dan jumlah
kematian
bayi di
Puskesmas
kepada Dinas
Kesehatan
sesuai dengan
regulasi yang
ditetapkan.
Catatan:
Pencatatan
pelaporan
mengikuti
regulasi
saat ini, jika ada
sistem
NILAI Kriteria 4.2 35
Scoor Tertinggi 70
Cakupan 50%
Standar 4.3 Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi
Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi diselenggarakan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama
penguatan pelayanan kesehatan primer, dengan mendorong upaya promotif dan preventif.
Puskesmas melaksanakan program imunisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
a. Kriteria 4.3.1
Program imunisasi direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi dalam upaya peningkatan capaian cakupan dan mutu imunisasi
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
13 a Ditetapkan Indikator dan Bukti Kepala
indikator dan target target kinerja pencapaian Puskesmas, Pj
kinerja program imunisasi yang indikator kinerja UKM,
imunisasi yang merupakan pelayanan Koordinator
disertai capaian dan bagian dari imunisasi P2 dan
analisisnya (R, D, indikator yang disertai pelaksanan
W). kinerja dengan imunisasi:
pelayanan analisisnya Penggalian
UKM di bab informasi
II terkait
proses
penetapan 5
indikator,
pencapaian dan
analisanya
14 b Ditetapkan program 1. RUK dan Kepala
imunisasi (R, W). RPK Puskesmas, Pj
terkait dengan UKM,
kegiatan Koordinator
program P2 dan
imunisasi yang pelaksanan
terintegrasi imunisasi:
dengan Penggalian
RUK dan RPK informasi
pelayanan P2 terkait proses
2. RPK Bulanan penetapan
program program 5
imunisasi. imunisasi
4. KAK terkait
program
imunisasi
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
20 a Ditetapkan indikator SK indikator Bukti Kepala
dan target kinerja dan target pencapaian Puskesmas, Pj
penanggulangan kinerja indikator kinerja UKM,
tuberkulosis yang Tuberkulosis pelayanan Koordinator
disertai capaian dan yang tuberkulosis P2P dan
analisisnya. (R, D,W). merupakan yang pelaksanan
bagian dari disertai dengan Tuberkulosis:
indikator & analisisnya Penggalian
target kinerja informasi
pelayanan terkait proses
UKM di bab penetapan 5
II indikator,
pencapaian dan
analisanya
21 b Ditetapkan rencana 1. RUK dan
program RPK terkait
penanggulangan dengan
tuberkulosis (R). kegiatan
program
penanggulang
an
tuberkulosis
yang
terintegrasi
dengan
RUK dan RPK
pelayanan P2P
2. RPK Bulanan
program
penanggulang
an
tuberkulosis 5
3. KAK terkait
program
penanggulang
an
tuberculosis
22 c Ditetapkan tim TB SK Tim TB
DOTS di Puskesmas DOTS di
yang terdiri dari Puskesmas.
dokter, perawat,
analis laboratorium
dan petugas 5
pencatatan pelaporan
terlatih (R
a. Kriteria 4.5.1
Program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta faktor risikonya direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan ditindaklanjuti
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
28 a Ditetapkan indikator SK indikator Bukti Kepala
kinerja dan target pencapaian Puskesmas, Pj
pengendalian penyakit kinerja PTM indikator kinerja UKM,
tidak yang PTM Koordinator
menular yang disertai merupakan yang disertai P2P dan
capaian dan bagian dengan pelaksanan
analisisnya (R, D, W). dari indikator analisisnya PTM:
& target Penggalian
kinerja informasi
pelayanan terkait 5
UKM di bab II proses
penetapan
indikator,
pencapaian dan
analisanya.
29 b Ditetapkan program 1. RUK dan Kepala
pengendalian RPK terkait Puskesmas, Pj
Penyakit Tidak dengan UKM,
Menular termasuk kegiatan Koordinator
rencana peningkatan program P2P dan
kapasitas tenaga pengendalian pelaksanan
terkait P2PTM (R, W). Penyakit Tidak PTM:Penggalian
Menular yang informasi
terintegrasi terkait
dengan proses
RUK dan RPK penetapan
pelayanan P2 program PTM
2. RPK Bulanan
program
pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
3. KAK terkait
program 5
pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
30 c Kegiatan 1. SK tentang 1. Bukti Kepala
pengendalian media koordinasi Puskesmas, Pj
penyakit tidak komunikasi kegiatan UKM,
menular dan koordinasi peningkatan Koordinator
dikoordinasikan dan di program P2P &
dilaksanakan sesuai Puskesmas. pengendalian Pelaksana
dengan rencana (lihat bab I) Penyakit Tidak PTM kader dan
yang telah disusun Menular sasaran
bersama lintas 2. SOP 2. Bukti hasil PTM:Penggalian
program dan lintas komunikasi pelaksanaan informasi
sektor sesuai dan koordinasi kegiatan sesuai terkait
dengan kebijakan, lihat bab II dengan RPK dan koordinasi dan
pedoman/panduan, RPKB, serta pelaksanaan
prosedur dan mengacu pada kegiatan
kerangka acuan SK, Penanggulanga
yang telah ditetapkan SOP dan KAK n PTM 5
(R, D, W). yang
ditetapkan.
(lihat dokumen
regulasi pada EP
b).
31 d Diselenggarakan 1. SK tentang Bukti Pengamatan Kepala
tahapan kegiatan pemeriksaan pelaksanaan surveior Puskesmas, Pj
dan pemeriksaan PTM di PTM di terhadap UKM,
PTM di Posbindu Posbindu Posbindu pelaksanaan Koordinator
sesuai dengan 2. SOP terkait pelayanan P2P &
ketentuan yang kegiatan Posbindu Pelaksana
berlaku (R, D, O, W). PTM di PTM dan kader:
Posbindu Penggalian
informasi
terkait
pelaksanaan 5
pelayanan PTM
di
Posbindu
32 e Dilakukan tata laksana Telaah rekam Pengamatan Pj UKP, DPJP
Penyakit medis surveior Penggalian
Tidak Menular secara terkait tata terhadap tata informasi
terpadu laksana laksana PTM terkait
mulai dari diagnosis, PTM secara secara terpadu tata laksana
pengobatan, terpadu PTM
pemantauan, terhadap pasien secara terpadu
evaluasi, dan tindak
lanjut sesuai dengan
panduan
praktik klinis dan
algoritma pelayanan
PTM oleh tenaga 5
kesehatan yang
berkompeten ( D,
O,W)
33 f Dilakukanpemantauan 1. Jadwal Kepala
, evaluasi, dan tindak pemantauan Puskesmas, Pj
lanjut terhadap dan evaluasi UKM,
pelaksanaan program 2. Hasil Koordinator
pengendalian pemantauan P2P &
penyakit tidak dan evaluasi Pelaksana
menular (D, W). sesuai PTM:
dengan jadwal Penggalian
3. Bukti hasil informasi
tindaklanjut dari terkait
pelaksanaan kegiatan 5
pemantauan pemantauan
dan evaluasi dan evaluasi
penanggulanga
n PTM
34 g Dilaksanakan 1. SK tentang 1. Bukti Kepala
pencatatan, dan Pencatatan pencatatan Puskesmas, Pj
dilakukan pelaporan dan kasus PTM di UKM,
kepada kepala Pelaporan Puskesmas Koordinator
puskesmas dan 2. SOP 2. Bukti P2P &
dinas kesehatan pencatatan pelaporan Pelaksana
daerah dan kasus PTM PTM:
kabupaten/kota pelaporan kepada Penggalian
sesuai dengan Catatan: Kepala informasi
prosedur yang telah SK dan SOP Puskesmas terkait
ditetapkan (R, D, W) pencatatan sesuai dengan
dan mekanisme pencatatan dan
pelaporan yang telah pelaporan
lihat di ditetapkan. kepada
bab I 3. Bukti Dinas
pelaporaan Kesehatan
kasus PTM Daerah
Puskesmas Kab/Kota
kepada Dinas 5
Kesehatan.
sesuai dengan
regulasi yang
ditetapakan.
Catatan:
Pencatatan
pelaporan
mengikuti
regulasi
saat ini, jika ada
sistem
pelaporan
elektonik yang
ditetapkan oleh
Kemenkes maka
pastikan
Puskesmas
sudah
NILAI STANDAR 4.5 35
Scoor Tertinggi 70
Cakupan 50%
NILAI STANDAR BAB IV 170
Scoor Tertinggi 340
Cakupan 50%
INSTRUMEN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS
Kode Fasyankes :
Nama Fasyankes :
Jenis Fasyankes :
Priode self Assesment :
Surveior :
a. Kriteria 5.1.1
Kepala Puskesmas menetapkan penanggungjawab mutu, tim mutu dan program peningkatan mutu Puskesmas
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
1 a Kepala Puskesmas 1. Program Kepala
membentuk tim peningkatan Puskesmas
mutu sesuai dengan mutu yang dan
persyaratan, terintegrasi PJ mutu
dilengkapi dengan dalam RUK Penggalian
uraian tugas, dan Puskesmas informasi
menetapkan 2. Kerangka terkait
program acuan kegiatan penyusunan
peningkatan mutu 3. SK program mutu
(R, W) Tim di Puskesmas
peningkatan
mutu dilengkapi
uraian tugas
yang 5
terintegrasi
dengan SK
penanggung
jawab
Puskesmas
2 b Puskesmas bersama 1. Bukti PJ Mutu dan
tim mutu pelaksanaan Tim
mengimplementasik program mutu
an dan mengevaluasi peningkatan Penggalian
program mutu informasi
peningkatan menyesuaikan terkait
mutu (D, W). dengan jenis proses
kegiatan yang pelaksanaan
dilakukan. dan
2. Bukti evaluasi evaluasi 5
pelaksanaan program
program peningkatan
peningkatan mutu
mutu
a. Kriteria 5.2.1
Risiko dalam penyelenggaraan berbagai upaya Puskesmas terhadap pengguna layanan, keluarga, masyarakat, petugas, dan lingkungan diidentifikasi, dan
dianalisis.
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
17 a Disusun program Ditetapkan SK Penggalian
manajemen risiko tentang informasi
untuk ditetapkan pelaksanaan kepada PJ
oleh Kepala manajemen Manajemen
Puskesmas (R, W) resiko dan resiko tentang
SOP nya pelaksanaan
manajemen
resiko 5
di Puskesmas
a. Kriteria 5.3.1
Proses Identifikasi pasien dilakukan dengan benar
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
25 a Dilakukan identifikasi 1. SK tentang Bukti observasi Pengamatan Penggalian
pasien pelaksanaan kepatuhan surveior informasi
sebelum dilakukan SKP identifikasi pasien terhadap tentang
prosedur diagnostik, 2. SOP pelaksanaan siapa saja yang
tindakan, pemberian pelaksanaan identifikasi melakukan
obat, identifikasi pasien identifikasi
pemberian imunisasi, pasien oleh petugas pasien
dan Puskesmas dan cara
pemberian diet melakukan
sesuai dengan identifikasi
kebijakan dan pasien 5
prosedur yang
ditetapkan (R, D, O,
W).
a. Kriteria 5.4.1
Dilakukan pelaporan, dokumentasi, analisis akar masalah, dan penyusunan tindakan korektif sebagai upaya perbaikan, dan pencegahan potensi insiden
keselamatan pasien
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
39 a Dilakukan 1. SK pelaporan 1. Bukti dilakukan Penggalian
pelaporan jika insiden pelaporan IKP, informasi
terjadi insiden keselamatan baik internal atau tentang
sesuai dengan pasien eksternal proses
kebijakan dan 2. SOP 2. Bukti analisis, pelaporan
prosedur yang pelaporan investigasi insiden insiden
ditetapkan kepada insiden 3. Bukti keselamatan
tim keselamatan keselamatan tindaklanjut pasien
pasien dan kepala pasien secara perbaikan untuk
puskesmas yang internal mencegah
disertai dengan 3. SOP terjadinya insiden
analisis, investigasi pelaporan secara berulang 5
insiden, dan tindak insiden
lanjut terhadap keselamatan
insiden (R, D, W) pasien secara
eksternal
a. Kriteria 5.5.1
Regulasi dan program pencegahan dan pengendalian infeksi dilaksanakan oleh seluruh karyawan Puskesmas secara komprehensif untuk mencegah dan
meminimalkan risiko terjadinya infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan
No No Elemen Penilaian Regulasi Dokumen Observasi Wawancara Simulasi Nilai Fakta dan Analisis Rekomendasi
44 a Puskesmas Ditetapkan SK 1. Bukti Dokumen
menyusun rencana Pelaksanaan PPI Perencanaan PPI
dan melaksanakan Terdapat : yang terdapat
program PPI yang 1. SOP dalam RUK dan
terdiri atas (R, D): Perencanaan RPK Puskesmas
(1) implementasi PPI 2. Bukti
kewaspadaan 2. SOP Pelaksanaan
isolasi yang terdiri Pelaksanaan PPI di Puskesmas
atas kewaspadaan PPI
standar dan
kewaspadaan
berdasar
transmisi,
(2) pendidikan dan
pelatihan PPI
(dapat berupa
pelatihan atau
lokakarya) baik
bagi petugas 5
maupun pasien
dan keluarga,
serta
masyarakat,
(3) penyusunan dan
penerapan bundel
infeksi terkait
pelayanan
kesehatan,
(4)pemantauan
(monitoring)
pelaksanaan
kewaspadaan
isolasi,
(5) surveilans
penyakit infeksi
terkait
pelayanan
45 b Dilakukan 1. Bukti Penggalian
pemantauan, pelaksanaan Informasi
evaluasi, tindak monitoring dan terkait
lanjut, dan pelaporan evaluasi pemantauan,
terhadap pelaksanaan evaluasi,
pelaksanaan program PPI tindak
program PPI dengan dengan indikator lanjut, dan
menggunakan yang telah pelaporan
indikator yang ditetapkan. terhadap
ditetapkan (D, W) 2. Bukti penilaian pelaksanaan
kinerja PPI program PPI
3. Bukti
rekomendasi
perbaikan dan 5
tindaklanjutnya
dari hasil monev
program PPI
SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM CAPAIAN
E.P