Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali

UNIVERSITAS WARMADEWA
BADAN PENJAMINAN MUTU
 
 
Audited Area : Auditor name : Dr. Mirsa Umiyati, SS., M.Hum Auditor name : Drs. Dewa Ketut Suryawan, M.Si
Sign : Sign :
Faculty / Fakultas : Sastra
Department / Prodi : Bahasa dan Sastra Inggris Auditor name : Ir. I Ketut Nudja, S. MT Auditor name :
Auditee : Dr. I Nyoman Muliana, M.Hum Sign :
Sign :
Sign :
Date : Jumat, 13 Oktober 2017
Fill with ☑
AUDIT CHECKLIST
Clause Result Score
No. Description Document
ISO 9001:2015 C OB NC 1 2 3 4
Dokumen Evaluasi Diri
Apakah Organisasi sudah menentukan eksternal dan internal issue Rencana Strategis (Renstra)
yang relevan dengan tujuan dan arah strategisnya dan yang
1 4.1 Borang Standar 1
mempengaruhi kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan
dari sistem manajemen mutunya? Rencana Induk Pengembangan (RIP)
V V
Laporan Tracer Study (Alumni &
Stakeholders)
Apakah Organisasi sudah secara konsisten menyediakan jasa yang
2 memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundang- 4.2
undangan?

V V
Visi & Misi Universitas
Rencana Induk Pengembangan (RIP)
Apakah Organisasi sudah menetapkan Standar Internasional dalam
3 Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Apakah Organisasi sudah 4.3 Monitoring dan Evaluasi (Monev) Survey
Kepuasan Dosen & Mahasiswa
melakukan survey kepuasan pelanggan?
MoU tingkat Internasional
V V
 Dok. RTM Monev
Apakah Organisasi sudah menetapkan, menerapkan, memelihara, Rencana Induk Pengembangan (RIP)
dan terus meningkatkan sistem manajemen mutu, termasuk proses
4 4.4
yang diperlukan dan interaksinya, sesuai dengan persyaratan dari
standar internasional ini?
V V
Dokumen hasil Audit dari pelaksanaan
semua Standar
Apakah Pimpinan menunjukkan kepemimpinan dan komitmen
5 5.1
terkait dengan sistem penjaminan mutu dan fokus pelanggan?

V V
Semua Dokumen Standar yang
mempertimbangkan Resiko
Apakah Pimpinan sudah membuat perencanaan yang
6 6.1
mempertimbangkan resiko dan peluang Organisasi?

V V
Semua Dokumen Standar
Apakah Organisasi telah menetapkan sasaran mutu pada fungsi,
7 level dan proses terkait, yang diperlukan untuk sistem manajemen 6.2
mutu?
V V
Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Apakah Organisasi sudah menentukan dan menyediakan sumber
8 daya yang diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara 7.1
dan meningkatkan sistem manajemen mutu?
V V
SK Pengangkatan Unit Penjaminan Mutu
Fakultas (UPMF)
Apakah Organisasi memiliki sumber daya pemantauan atau
9 pengukuran yang digunakan untuk memverifikasi kesesuaian jasa 7.1.5
terhadap persyaratan?

V V
 Apakah Organisasi memiliki sumber daya pemantauan atau
9 pengukuran yang digunakan untuk memverifikasi kesesuaian jasa 7.1.5
terhadap persyaratan?

V V

Organisasi Tata Kerja (OTK)

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)
Apakah Organisasi sudah menetapkan jobdesk dari masing-masing
10 jabatan? 7.1.6 Standar Operasional Prosedur (SOP)
IK (Instruksi Kerja)
V V
Organisasi Tata Kerja (OTK)

Apakah Organisasi sudah menetapkan kompentensi yang

11 7.2
diperlukan untuk setiap tenaga kependidikan?

V V
OTK yang sudah direvisi

Apakah Organisasi sudah menetapkan komunikasi internal dan

12 7.4
eksternal yang relevan dengan sistem manajemen mutu?

V V
Dokumen Revisi
Dokumen Peninjauan Kurikulum
13 Apakah Organisasi sudah membuat dan memperbaharui dokumen? 7.5

V V
Laporan Tracer Study

Apakah Organisasi sudah memperoleh umpan balik pelanggan

14 8.2
terkait dengan jasa termasuk keluhan pelanggan?

V V
Buku Pedoman Mahasiswa Baru

Apakah Organisasi sudah menetapkan persyaratan untuk calon

15 8.2.2
mahasiswa?

V V
 Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen
(RTM)

16 Apakah Organisasi sudah menyimpan dokumen hasil tinjauan jasa? 8.2.3

V V
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Survey
Kepuasan Dosen & Mahasiswa
Apakah Organisasi telah memantau, mengukur, menganalisa, dan
17 9.1
mengevaluasi pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa?

V V
Hasil AMAI (Audit Mutu Akademik
Internal)
Apakah Organisasi telah mengadakan audit internal pada waktu Hasil Audit ISO
18 yang direncanakan untuk menyediakan informasi sistem 9.2
manajemen mutu?

V V
Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Apakah Organisasi telah meninjau sistem manajemen mutu Hasil Audit SPI (Satuan Pengawasan
organisasi dalam interval terencana, untuk memastikan kesesuaian Internal)
19 berkelanjutan, kecukupan, efektifitas dan kesejajaran dengan arah 9.3
strategis organisasi?
V V
Laporan Tracer Study

20 Apakah organisasi telah menetapkan peluang untuk meningkatkan 10.1

kepuasan pelanggan?

V V
 Daftar Catatan Mutu

Apakah Organisasi sudah menyimpan informasi terdokumentasi

21 10.2
sebagai bukti hasil dari tindakan perbaikan?

V V

Dokumen Manajemen ISO 9001:2008 ke

Dokumen Manajemen ISO 9001:2015
Apakah Organisasi secara terus-menerus melakukan peningkatan
22 10.3
sistem manajemen mutu?

V V

Note:
C = Conformed
OB = Observation
NC = Non Conformed
   Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali
UNIVERSITAS WARMADEWA
BADAN PENJAMINAN MUTU
 

Non Corformance Report

No :
Date :

QMS SHE

Clause/ Element : Related Procedure No. : Title of related Procedure :

Audited area/process : Personnel of audited area : Auditor :

Description of , Nonconformance , Observation Acknowledged by ( Audited area )

Name :
Position :
Sign :

Cause :

Correction Prepared by ( Audited area )

Name :

Position :

Finished date : Sign :

Corrective Action

Auditor

Date :

Sign :

Finished date :
FOLLOW UP BY AUDITOR

Verification of Implementation Audited Dept.

Name :

Date :
Sign :
Verification of Effectiveness

Auditor
Name :
Action closed : Yes / No Date :
Sign :
No. : GF-07-03-01-01
   Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali
UNIVERSITAS WARMADEWA
BADAN PENJAMINAN MUTU

NCR LIST
INTERNAL QUALITY AUDIT DEPTARTMENT/FACULTY/PRODI
Date : ………..
Rev. 0. Date :
Element Dept.
No Description Obs/NC Auditor Correction and Corrective Action NC Finished Status
No. Sub Dept.
 Element Dept.
No Description Obs/NC Auditor Correction and Corrective Action AR Finished Status
No. Sub Dept.
 LIST DOKUMEN AUDIT INTERNAL ISO 9001:2015
No Dokumen
1 Dokumen Evaluasi Diri
2 Rencana Strategis (Renstra)
3 Borang Standar 1
4 Rencana Induk Pengembangan (RIP)
Laporan Tracer Study (Alumni &
5 21 Dokumen Revisi
Stakeholders)
6 Visi & Misi Universitas
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Survey
7 Kepuasan Dosen & Mahasiswa
8 MoU tingkat Internasional
9 Dok. RTM Monev
Dokumen hasil Audit dari pelaksanaan
10
semua Standar
11 Semua Dokumen Standar yang
mempertimbangkan Resiko
12 Semua Dokumen Standar
13 Rencana Kerja Anggaran (RKA)
14 SK Pengangkatan Unit Penjaminan Mutu
Fakultas (UPMF)
15 Organisasi Tata Kerja (OTK)
16 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)
No Dokumen
17 Standar Operasional Prosedur (SOP)
18 IK (Instruksi Kerja)
19 Organisasi Tata Kerja (OTK)
20 OTK yang sudah direvisi
22 Dokumen Peninjauan Kurikulum
23 Laporan Tracer Study
24 Buku Pedoman Mahasiswa Baru
Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen
25
(RTM)
Hasil AMAI (Audit Mutu Akademik
26
Internal)
27 Hasil Audit ISO
Hasil Audit SPI (Satuan Pengawasan
28 Internal
29 Daftar Catatan Mutu
30 Dokumen Manajemen ISO 9001:2008 ke
Dokumen Manajemen ISO 9001:2015
31 Dokumen Penunjang lainnya
Denpasar, 7 Oktober 2017
Badan Penjaminan Mutu (BPM)
Kepala,
I Wayan Gede Merta, SE.,M.Si
NIK. 230340063