PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEDIRI
Jl. TGH. Abdul Karim, Kediri Telp. ( 0370 ) 7561954 Kode Pos 83362
www.puskesmaskediri-dikes.lombokbaratkab.go.id e-mail : pkm.kdr2012@gmail.com

TABEL IDENTIFIKASI RISIKO

Pemilik Risiko : Pendaftaran

Koordinator Manajemen Risiko : Ema Prurnamayanti
Periode : Tahun 2022

No Kegiatan Tujuan Kegiatan Kode Risiko Pernyataan Risiko Sebab UC/C Dampak
1 2 3 4 5 6 7 8
Ruang pendaftaran dan Tidak Tertular penyakit T ertular penyakit Tertular pasien lain infeksi silang
1 ruang tunggu 1 C

Waktu tunggu kurang 10 - Waktu tunggu lama - petugas RM tidak - pencarian RM lama
menit 2 Masuk C

- saat di panggil pasien -pemanggilan pasien berikut lebih lama

tidak ada/ tidak /diulang
mendengar

stempel ruang yang di tuju - salah stempel ruang yang di - petugas kurang teliti - RM salah masuk ruang
pasien pada RM sesuai 3 tuju pasien pada RM c

- pasien salah menyebut - waktu tunggu menjadi lebih lama di

unit layanan yang c ruang yang di tuju
diinginkan

alat antrian beroperasi dengan - alat antrian tidak beroperasi -alat error - antrian pasien tidak teratur, komplain
baik 4 dengan baik c
tidak
terpeleset/jatuh/tersandung
Terhindar dari Suhu panas
pasien membawa kartu BPJS
(pasien baru)
Pasien tidak membawa kartu
berobat (pasien lama)
Identifikasi pasien yang
berobat benar
Bagi Petugas :
Tidak Tertular pasien
-terpeleset/jatuh/tersandung -lantai licin diakibatkan
kebocoran pada plavon
5 ruang tunggu
6 - Suhu panas - terpapar matahari
- pasien tidak membawa kartu pasien lupa
7 BPJS (pasien baru)
- kartu hilang
Pasien tidak membawa kartu Kartu BPJS tidak aktif
8 berobat (pasien lama)
pasien lupa
- kartu hilang
Salah identifikasi pasien yang -petugas kurang jelas
9 berobat dalam melakukan
identifikasi
- data pasien di isi tidak
lengkap
penulisan tidak jelas
Bagi Petugas :
Tertular pasien Tertular pasien lain
10
- pasien cidera
c
c - gerah, pasien tidak nyaman
- kegagalan melakukan entry p-care
c
-status pasien menjadi umum,
c pelayanan dengan tindakan di kenakan
biaya
-Pencarian RM menjadi lebih lama
c
- RM tidak di temukan
- pembuatan RM baru
-pelayanan menjadi lebih lama.
c - kegagalan melakukan entry p-care
-Pencarian RM menjadi lebih lama
- RM tidak di temukan
- pembuatan RM baru
-status pasien menjadi umum,
c pelayanan dengan tindakan di kenakan
biaya
- salah menulis nama pasien
c
;- salah pembuatan RM
c
diagnosa/ pun riwayat pengobatan
c sebelumnya jadi tidak jelas
Petugas tertular, penurunan kondisi,
c tidak mampu melakukan tugas seprti
biasa
Tidak terpapar debu - terpapar debu Debu masuk dan Petugas mengalami bersin
11 menempel di RM c

Pencahayaan baik - Pencahayaan kurang Posisi ruangan yg tidak Petugas tidak bisa melihat dengan jelas
12 memiliki jendela yang c
cukup
Tidak Tertular pasien - Tertular pasien jarak yang vsangat dekat petugas tertular penyakit
dengan pasien, pasien
tidak menggunakan
13 masker, tidak mematuhi c
etika batuk

Radiasi komputer minimal - Radiasi komputer Penggunaan komputer mata perih, berair
14 untuk kegiatan bekerja c

pendaftaran di bayar - pendaftaran tidak di bayar pasien luoa membawa retribusi berkurang
uang, pasien membawa
15 uang yang tidak cukup c

beban kerja sesuai - beban kerja berlebih salah satu petugas tidak lambatnya pemberian pelayanan kepada
masuk, kunjungan pasien
16 pasien banyak c

tidak -terpeleset/jatuh/tersandung/ lantai licin, kabel listrik petugas terjatuh

terpeleset/jatuh/tersandung/ter 17 tersetrum tidak tertata, tumpukan c
setrum barang
Tidak ada Komplain - Komplain ketidak puasan pasien pasien protes
18 c

Bagi Lingkungan : Bagi Lingkungan :

Limbah kertas terkendali 19 - Limbah kertas tidak terpakai c
- sampah - sampah Penggunan bahan yang limgkungan kerja tidak rapi
20 menghasilkan sampah c
 Tidak ada bau tidak sedap - Bau tidak sedap sampah , bangkai, kurang nyaman
21 kotoran binatang c

Pemilik Resiko kediri,

Koordinator Manajemen Risiko

(Ema Purnamayanti) (Ns. Maini Haryati)

 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEDIRI
Jl. TGH. Abdul Karim, Kediri Telp. ( 0370 ) 7561954 Kode Pos 83362
www.puskesmaskediri-dikes.lombokbaratkab.go.id e-mail : pkm.kdr2012@gmail.com

TABEL ANALISA RISIKO

Pemilik Risiko : Pendaftaran

Koordinator Manajemen Risiko : Ema Purnamayanti
Periode : Tahun 2022

Pengendalian yang ada

No Kode Pernyataan Desain Efektifitas
Kegiatan Tujuan Sebab UC/C Dampak P D TR PR Pemilik Risiko
Risiko Risiko Uraian
A T TE KE E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ruang Tidak Tertular penyakit T ertular penya Tertular pasien lain infeksi silang penggunaan APD,
pendaftaran Mencuci Tangan Ema
1 dan ruang 1 C v v 2 2 4 rendah
Purnamayanti
tunggu

Waktu tunggu kurang - Waktu - petugas RM tidak - pencarian RM lama - petugas RM di ganti
10 menit tunggu lama Masuk oleh petugas lain yang
2 C sudah di OJT v v 3 1 3 rendah

- saat di panggil -pemanggilan pasien - Pemangilan pasien

pasien tidak ada/ berikut lebih lama secara berulang v v
tidak mendengar /diulang
stempel ruang yang di - salah - petugas kurang - RM salah masuk Konfirmasi ke/dari
tuju pasien pada RM stempel teliti ruang poli tertuju
sesuai ruang yang di
3 tuju pasien c v v 3 1 3 rendah
pada RM
 - pasien salah - waktu tunggu Konfirmasi ke/dari
menyebut unit menjadi lebih lama di poli tertuju
layanan yang ruang yang di tuju v v
diinginkan

alat antrian beroperasi - alat antrian -alat error - antrian pasien tidak - memberikan
dengan baik tidak teratur, komplain pengertian pada
beroperasi pasien, mengusulkan
4 c v v 2 2 4 rendah
dengan baik pengadaan alat antrian
otomatis

tidak -terpeleset/ -lantai licin - pasien cidera - membersihkan

terpeleset/jatuh/tersandu jatuh/ diakibatkan lantai hingga kering
ng tersandung kebocoran pada (tidak licin)
5 c v v 2 2 4 renfdah
plavon ruang tunggu

Terhindar dari Suhu - Suhu panas - terpapar matahari - gerah, pasien tidak - memindahkan posisi
panas nyaman tempat duduk
6 c ditempatkan di tempat v v 1 1 1 sangat rendah
yang teduh

pasien membawa kartu - pasien tidak pasien lupa - kegagalan melakukan - memberikan
BPJS (pasien baru) membawa entry p-care pelayanan dengan
kartu BPJS status umum
7 (pasien baru) c v v 3 2 6 sedang

- kartu hilang -status pasien menjadi - mencari di aplikasi

umum, pelayanan E-Puskesmas
dengan tindakan di kepesertaan pasien
v v
kenakan biaya

Pasien tidak membawa Pasien tidak Kartu BPJS tidak -Pencarian RM - mencari di aplikasi
kartu berobat (pasien membawa aktif menjadi lebih lama E-Puskesmas
lama) kartu berobat kepesertaan pasien
8 (pasien lama) c v v 3 2 6 sedang

- RM tidak di temukan - mencari di aplikasi

E-Puskesmas v v
kepesertaan pasien
 - pembuatan RM baru - mencari di aplikasi
E-Puskesmas v v
kepesertaan pasien
-pelayanan menjadi - Pasien dilayani
lebih lama. dengan status umum v v

pasien lupa - kegagalan melakukan - mencari di aplikasi

entry p-care E-Puskesmas v v
kepesertaan pasien
-Pencarian RM - mencari di aplikasi
menjadi lebih lama E-Puskesmas v v
kepesertaan pasien
- RM tidak di temukan - mencari di aplikasi
E-Puskesmas v v
kepesertaan pasien
- pembuatan RM baru - Pasien dilayani
dengan status umum v v

- kartu hilang -status pasien menjadi - mencari di aplikasi

umum, pelayanan E-Puskesmas
dengan tindakan di kepesertaan pasien
v v
kenakan biaya

Identifikasi pasien yang Salah -petugas kurang jelas - salah menulis nama Konfirmasi ke/dari
berobat benar identifikasi dalam melakukan pasien poli tertuju
9 pasien yang identifikasi c v v 2 1 2 sangat rendah
berobat

- data pasien di isi ;- salah pembuatan RM petugas lebih teliti dan

tidak lengkap menulis dengan lebih v v
rapi
penulisan tidak jelas diagnosa/ pun riwayat petugas lebih teliti dan
pengobatan menulis dengan lebih
sebelumnya jadi tidak rapi v v
jelas

Bagi Petugas : Bagi Petugas

: v v
Tidak Tertular pasien Tertular pasie Tertular pasien lain Petugas tertular, Pemerksaan
penurunan kondisi, RDT/swab , petugas di
tidak mampu istirahatakan/ isolasi
10 c v v 3 2 6 sedang
melakukan tugas seprti
biasa
Tidak terpapar debu - terpapar Debu masuk dan Petugas mengalami membersihkan
11 debu menempel di RM c bersin ruangan setiap hari v v 3 2 6 sedang

Pencahayaan baik - Posisi ruangan yg Petugas tidak bisa memasang dan

12 Pencahayaan tidak memiliki c melihat dengan jelas menyalakan lampu v v 1 1 1 sangat rendah
kurang jendela yang cukup yang lebih terang
Tidak Tertular pasien - Tertular jarak yang vsangat petugas tertular menjaga jarak,
pasien dekat dengan pasien, penyakit petugas memakai
pasien tidak masker
menggunakan
13 masker, tidak c v v 3 2 6 sedang
mematuhi etika
batuk

Radiasi komputer - Radiasi Penggunaan mata perih, berair menguranginpengguna

minimal 14 komputer komputer untuk c an komputer jika tidak v v 1 1 1 sangat rendah
kegiatan bekerja perlu
pendaftaran di bayar - pendaftaran pasien luoa retribusi berkurang pasien di berikan
tidak di bayar membawa uang, pelayanan gratis,
pasien membawa diberikan
15 uang yang tidak c permakluman tentang v v 1 1 1 sangat rendah
cukup peraturan yang ada

beban kerja sesuai - beban kerja salah satu petugas lambatnya pemberian penunjukan petugas
berlebih tidak masuk, pelayanan kepada lain untuk
kunjungan pasien pasien memberikan
16 c v v 1 1 1 sangat rendah
banyak pelayanan
pendaftaran

tidak -terpeleset/ lantai licin, kabel petugas terjatuh penangan risiko sesuai
terpeleset/jatuh/tersandu jatuh/ listrik tidak tertata, dengan risiko yang
ng/tersetrum tersandung/ tumpukan barang terjadi
17 c v v 1 1 1 sangat rendah
tersetrum

Tidak ada Komplain - Komplain ketidak puasan pasien protes memberikanpenjelasan

18 pasien c v v 2 2 4 rendah

v v 0
Bagi Lingkungan : Bagi
Lingkungan v v 0
:
 Limbah kertas - Limbah tidak terpakai sampah di kumpulkan
terkendali kertas pada tempat yang
19 c sudah di sediakan v v 1 1 1 sangat rendah

- sampah - sampah Penggunan bahan limgkungan kerja tidak sampah di kumpulkan

yang menghasilkan rapi pada tempat yang
20 sampah c sudah di sediakan v v 1 1 1 sangat rendah

Tidak ada bau tidak - Bau tidak sampah , bangkai, kurang nyaman pembersihan ruangan
sedap 21 sedap kotoran binatang c v v 1 1 1 sangat rendah

Pemilik Resiko kediri,

Koordinator Manajemen Risiko

(Ema Purnamayanti) (Ns. Maini Haryati)

 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEDIRI
Jl. TGH. Abdul Karim, Kediri Telp. ( 0370 ) 7561954 Kode Pos 83362
www.puskesmaskediri-dikes.lombokbaratkab.go.id e-mail : pkm.kdr2012@gmail.com

TABEL ANALISA RISIKO

Pemilik Risiko : Pendaftaran
Koordinator Manajemen Risiko : Ema Purnamayanti
Periode : Tahun 2022

Pengendalian yang ada

No Kode Risiko Pernyataan Risiko Desain Efektifitas P D TR PR Pemilik Risiko
Uraian
A T TE KE E
1 1 T ertular penyakit penggunaan APD, Mencuci Tangan V V 2 2 4 rendah
- Waktu tunggu lama - petugas RM di ganti oleh petugas lain
2 yang sudah di OJT v v 3 1 3 rendah
Ema Purnamayanti
- Pemangilan pasien secara berulang v v
- salah stempel ruang yang di Konfirmasi ke/dari poli tertuju
3 tuju pasien pada RM v v 3 1 3 rendah

Konfirmasi ke/dari poli tertuju v v

- alat antrian tidak beroperasi - memberikan pengertian pada pasien,
4 dengan baik mengusulkan pengadaan alat antrian v v 2 2 4 rendah
otomatis
-terpeleset/jatuh/tersandung -lantai licin diakibatkan kebocoran pada
5 plavon ruang tunggu v v 2 2 4 renfdah

- Suhu panas - memindahkan posisi tempat duduk

6 ditempatkan di tempat yang teduh v v 1 1 1 sangat rendah

- pasien tidak membawa kartu - memberikan pelayanan dengan status

7 BPJS (pasien baru) umum v v 3 2 6 sedang
 - mencari di aplikasi E-Puskesmas
kepesertaan pasien v v

Pasien tidak membawa kartu - mencari di aplikasi E-Puskesmas

8 berobat (pasien lama) kepesertaan pasien v v 3 2 6 sedang

- mencari di aplikasi E-Puskesmas

kepesertaan pasien v v

- mencari di aplikasi E-Puskesmas

kepesertaan pasien v v

- Pasien dilayani dengan status umum v v

- mencari di aplikasi E-Puskesmas
kepesertaan pasien v v

- mencari di aplikasi E-Puskesmas

kepesertaan pasien v v

- mencari di aplikasi E-Puskesmas

kepesertaan pasien v v

- Pasien dilayani dengan status umum v v

- mencari di aplikasi E-Puskesmas
kepesertaan pasien v v

Salah identifikasi pasien yang Konfirmasi ke/dari poli tertuju

9 berobat v v 2 1 2 sangat rendah

petugas lebih teliti dan menulis dengan

lebih rapi v v

petugas lebih teliti dan menulis dengan

lebih rapi v v

Bagi Petugas : v v
Tertular pasien Pemerksaan RDT/swab , petugas di
10 istirahatakan/ isolasi v v 3 2 6 sedang

11 - terpapar debu membersihkan ruangan setiap hari v v 3 2 6 sedang

- Pencahayaan kurang memasang dan menyalakan lampu yang
12 lebih terang v v 1 1 1 sangat rendah

13 - Tertular pasien menjaga jarak, petugas memakai masker v v 3 2 6 sedang

- Radiasi komputer menguranginpenggunaan komputer jika
14 tidak perlu v v 1 1 1 sangat rendah
 - pendaftaran tidak di bayar pasien di berikan pelayanan gratis,
15 diberikan permakluman tentang peraturan v v 1 1 1 sangat rendah
yang ada
- beban kerja berlebih penunjukan petugas lain untuk memberikan
16 pelayanan pendaftaran v v 1 1 1 sangat rendah

-terpeleset/jatuh/tersandung/ penangan risiko sesuai dengan risiko yang

17 tersetrum terjadi v v 1 1 1 sangat rendah

18 - Komplain memberikanpenjelasan v v 2 2 4 rendah

v v 0
Bagi Lingkungan : v v 0
- Limbah kertas sampah di kumpulkan pada tempat yang
19 sudah di sediakan v v 1 1 1 sangat rendah

- sampah sampah di kumpulkan pada tempat yang

20 sudah di sediakan v v 1 1 1 sangat rendah

- Bau tidak sedap pembersihan ruangan

21 v v 1 1 1 sangat rendah

v v 1 1 1 sangat rendah

Pemilik Resiko kediri,

Koordinator Manajemen Risiko

(Ema Purnamayanti) (Ns. Maini Haryati)

 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEDIRI
Jl. TGH. Abdul Karim, Kediri Telp. ( 0370 ) 7561954 Kode Pos 83362
www.puskesmaskediri-dikes.lombokbaratkab.go.id e-mail : pkm.kdr2012@gmail.com

TABEL ANALISIS KECUKUPAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

Pemilik Risiko : Pendaftaran

Koordinator Manajemen Risiko : Ema Purnamayanti
Periode

Pengendalian yang ada Rencana Pengendalian

Kode
No Pernyataan Risiko Peringkat Risiko Pemilik Risiko PJ TL
Risiko Desain Efektifitas
Uraian Uraian Jadwal
A T TE KE E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
T ertular penyakit penggunaan APD, penggunaan APD, Mencuci Ema
1 Mencuci Tangan V V rendah Tangan SETIAP HARI Purnamayanti
- Waktu tunggu lama - petugas RM di - petugas RM di ganti oleh
ganti oleh petugas petugas lain yang sudah di
2 lain yang sudah di v v rendah OJT
OJT
SETIAP HARI
- Pemangilan pasien - Pemangilan pasien secara
secara berulang v v berulang
SETIAP HARI
- salah stempel ruang yang Konfirmasi ke/dari Konfirmasi ke/dari poli
3 di tuju pasien pada RM poli tertuju v v rendah tertuju
SETIAP HARI
Konfirmasi ke/dari Konfirmasi ke/dari poli
poli tertuju v v tertuju SETIAP HARI
 - alat antrian tidak - memberikan
beroperasi dengan baik pengertian pada
pasien, mengusulkan
4 pengadaan alat v v
antrian otomatis
- memberikan pengertian
pada pasien, mengusulkan
pengadaan alat antrian
rendah otomatis

SETIAP HARI
-terpeleset/jatuh/ - membersihkan - membersihkan lantai
5 tersandung lantai hingga kering v v rendah hingga kering (tidak licin)
(tidak licin)
SETIAP HARI
- Suhu panas - memindahkan - memindahkan posisi
posisi tempat duduk tempat duduk ditempatkan
ditempatkan di di tempat yang teduh
6 v v sangat rendah
tempat yang teduh

SETIAP HARI
- pasien tidak membawa - memberikan - memberikan pelayanan
7 kartu BPJS (pasien baru) pelayanan dengan v v sedang dengan status umum
status umum
SETIAP HARI
- mencari di aplikasi - mencari di aplikasi E-
E-Puskesmas Puskesmas kepesertaan
kepesertaan pasien v v pasien
SETIAP HARI
Pasien tidak membawa - mencari di aplikasi - mencari di aplikasi E-
kartu berobat (pasien lama) E-Puskesmas Puskesmas kepesertaan
8 kepesertaan pasien v v sedang pasien
SETIAP HARI
- mencari di aplikasi - mencari di aplikasi E-
E-Puskesmas Puskesmas kepesertaan
kepesertaan pasien v v pasien
SETIAP HARI
- mencari di aplikasi - mencari di aplikasi E-
E-Puskesmas Puskesmas kepesertaan
kepesertaan pasien v v pasien
SETIAP HARI
 - Pasien dilayani - Pasien dilayani dengan
dengan status umum v v status umum
SETIAP HARI
- mencari di aplikasi - mencari di aplikasi E-
E-Puskesmas Puskesmas kepesertaan
kepesertaan pasien v v pasien
SETIAP HARI
- mencari di aplikasi - mencari di aplikasi E-
E-Puskesmas Puskesmas kepesertaan
kepesertaan pasien v v pasien
SETIAP HARI
- mencari di aplikasi - mencari di aplikasi E-
E-Puskesmas Puskesmas kepesertaan
kepesertaan pasien v v pasien
SETIAP HARI
- Pasien dilayani - Pasien dilayani dengan
dengan status umum v v status umum
SETIAP HARI
- mencari di aplikasi - mencari di aplikasi E-
E-Puskesmas Puskesmas kepesertaan
kepesertaan pasien v v pasien
SETIAP HARI
Salah identifikasi pasien Konfirmasi ke/dari Konfirmasi ke/dari poli
9 yang berobat poli tertuju v v sangat rendah tertuju SETIAP HARI
petugas lebih teliti petugas lebih teliti dan
dan menulis dengan v v sangat rendah menulis dengan lebih rapi
lebih rapi
SETIAP HARI
petugas lebih teliti petugas lebih teliti dan
dan menulis dengan v v sangat rendah menulis dengan lebih rapi
lebih rapi
SETIAP HARI
Bagi Petugas : v v SETIAP HARI
 Tertular pasien Pemerksaan Pemerksaan RDT/swab ,
RDT/swab , petugas petugas di istirahatakan/
di istirahatakan/ isolasi
10 v v sedang
isolasi

SETIAP HARI
- terpapar debu membersihkan membersihkan ruangan
11 ruangan setiap hari v v sedang setiap hari SETIAP HARI
- Pencahayaan kurang memasang dan memasang dan menyalakan
12 menyalakan lampu v v sangat rendah lampu yang lebih terang
yang lebih terang
SETIAP HARI
- Tertular pasien menjaga jarak, menjaga jarak, petugas
13 petugas memakai v v sedang memakai masker
masker
SETIAP HARI
- Radiasi komputer menguranginpenggu menguranginpenggunaan
14 naan komputer jika v v sangat rendah komputer jika tidak perlu
tidak perlu
SETIAP HARI
- pendaftaran tidak di pasien di berikan pasien di berikan pelayanan
bayar pelayanan gratis, gratis, diberikan
diberikan permakluman tentang
15 permakluman v v sangat rendah peraturan yang ada
tentang peraturan
yang ada
SETIAP HARI
- beban kerja berlebih penunjukan petugas penunjukan petugas lain
lain untuk untuk memberikan
memberikan pelayanan pendaftaran
16 v v sangat rendah
pelayanan
pendaftaran
SETIAP HARI
-terpeleset/jatuh/ penangan risiko penangan risiko sesuai
17 tersandung/tersetrum sesuai dengan risiko v v sangat rendah dengan risiko yang terjadi
yang terjadi
SETIAP HARI
- Komplain memberikanpenjelas memberikanpenjelasan
18 an v v rendah
SETIAP HARI
v v SETIAP HARI
 Bagi Lingkungan : v v SETIAP HARI
- Limbah kertas sampah di sampah di kumpulkan pada
kumpulkan pada tempat yang sudah di
19 tempat yang sudah v v sangat rendah sediakan
di sediakan
SETIAP HARI
- sampah sampah di sampah di kumpulkan pada
kumpulkan pada tempat yang sudah di
20 tempat yang sudah v v sangat rendah sediakan
di sediakan
SETIAP HARI
- Bau tidak sedap pembersihan pembersihan ruangan
21 ruangan v v sangat rendah
SETIAP HARI

Pemilik Resiko kediri,

Koordinator Manajemen Risiko

(Ema Purnamayanti) (Ns. Maini Haryati)

 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEDIRI
Jl. TGH. Abdul Karim, Kediri Telp. ( 0370 ) 7561954 Kode Pos 83362
www.puskesmaskediri-dikes.lombokbaratkab.go.id e-mail : pkm.kdr2012@gmail.com
5

TABEL LAPORAN PEMANTAUAN

Pemilik Risiko
Koordinator Manajemen Risiko
Periode

Prioritas Penanganan Risiko Penanganan Risiko Status Risiko

Risiko
Aksi/pengendalian Output Target Realisasi Waktu Implementasi Penanggung Jawab Tren Level Risiko
1 2
1 Perbaikan Plavon Kebocoran tidak terjadi H.Sahruji naik tinggi
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEDIRI
Jl. TGH. Abdul Karim, Kediri Telp. ( 0370 ) 7561954 Kode Pos 83362
www.puskesmaskediri-dikes.lombokbaratkab.go.id e-mail : pkm.kdr2012@gmail.com
6

RENCANA PENANGANAN/PENGENDALIAN RISIKO

Kegiatan
Tujuan Kegiatan

Alternatif Efektif/ Pengendalia Rencana Pengendalaian

No Risiko (Prioritas) Penanganan kurang n yang harus Penanggung
Risiko Pengendalian efektif ada jawab/Pemilik
yang sudah ada Kegiatan Waktu Jenis Risiko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perbaikan Plavon Efektif
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEDIRI
Jl. TGH. Abdul Karim, Kediri Telp. ( 0370 ) 7561954 Kode Pos 83362
www.puskesmaskediri-dikes.lombokbaratkab.go.id e-mail : pkm.kdr2012@gmail.com
7

PEMANTAUAN PENGENDALIAN RISIKO

Kegiatan
Tujuan Kegiatan

Penanganan
No Risiko (prioritas) Usulan Perbaikan
Rencana Realisasi Yang belum tertangani
1 2 3 4 5 6
62
gmail.com

Waktiu pemantauan
Penangging
jawab
Rencana Realisasi [pemantauan
7 8 9
 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KEDIRI
Jl. TGH. Abdul Karim, Kediri Telp. ( 0370 ) 7561954 Kode Pos 83362
www.puskesmaskediri-dikes.lombokbaratkab.go.id e-mail : pkm.kdr2012@gmail.com
9

LAPORAN PROFIL RISIKO

Nama Unit

Akar Masalah CONTRO

Pernyataan Dampak
No Kategori Risiko (Penyebab Probabilitas (P) LLABIIT SKORING RANGKING
Risiko (D)
Utama Risiko) Y©

1 2 3 4 5 6 7 8 (5x6x7) 9

Kediri……………………….
Pemilik Risiko Koordinator Manajemen Risiko

Maini Haryati
NIP NIP. 198112082000122001