i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan
kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal Poltekkes Kemenkes Gorontalo pada tahun
akademik 2020/2021 ini dapat terlaksana dengan baik.
Laporan audit mutu internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Kemenkes Gorontalo dan akan dijadikan sebagai
baseline data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga
akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan perguruan tinggi dalam pencapaian visi
misi di Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.
Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu
internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di lingkungan
Poltekkes Kemenkes Gorontalo.
i
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................................... ii
JADWAL PELAKSANAAN AMI ......................................................................................... iii
SURAT TUGAS PELAKSANAAN AMI ................................................................................ v
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
BAB II. METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL .............................................. 3
BAB III. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL ......................................................................... 6
BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .................................................................... 8
ii
JADWAL AUDIT MUTU INTERNAL
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES GORONTALO
PERIODE DESEMBER 2021
iii
11 Unit Laboratorium 1. Suwarly Mobiliu, S.Kp, M.Kep
2. Rahma Dewi Agustini, S.ST, M.Keb
iv
SURAT TUGAS
Nomor: KP.03.04/4.1/22680/2021
Sehubungan dengan kegiatan Audit Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Poltekkes
Kemenkes Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 24, 27, dan 28 Desember 2021,
dengan ini Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo menugaskan pegawai Poltekkes Kemenkes
Gorontalo yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat ini:
Untuk:
1. Melaksanakan tugas sebagai auditor supervisor periode Desember 2021 yang waktu dan
tempatnya tersebut dalam jadwal terlampir
2. Melaporkan hasil kegiatan (Laporan AMI).
Demikian surat tugas ini dibuat, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Tembusan:
1. Ketua Jurusan
2. Kepala Pusat / Unit
Arsip.-
v
Lampiran : Surat Tugas
Nomor : KP.03.04/4.1/22680/2021
Tanggal : 20 Desember 2021
NO NAMA NIP JABATAN
Auditor Internal
1 Lusiane Adam, S.Kep, M.Kes 197607022002122002 Jurusan
Keperawatan
Auditor Internal
2 Hafni Van Gobel, S.Kep, Ns, M.Kes 196009191985012002 Jurusan
Keperawatan
Auditor Internal
3 Herman Priyono Luawo, S.Kep, Ns 197908262002121001 Jurusan
Keperawatan
Auditor Internal
4 Lisdiyanti Usman, S.SiT, M.Kes 198001012002122009 Jurusan
Keperawatan
Auditor Internal
5 Suwarly Mobiliu, S.Kp, M.Kep 196105311983112001 Jurusan
Keperawatan
Auditor Internal
6 Mira Astri Koniyo, S.Kp, M.Kes 197508052002122002 Jurusan
Keperawatan
Auditor Internal
7 Rini Fahriani Zees, M.Kep 198110142005012002 Jurusan
Keperawatan
Auditor Internal
8 Yusrin Aswad, SST, M.Kes 198309292009121005 Jurusan
Keperawatan
Auditor Internal
Gusti Agung Ayu Putu Putri Ariani,
9 198308212010122002 Jurusan
S.Kep, Ners., M.Kep
Keperawatan
Auditor Internal
10 Fakhriatul Falah, Ners, M.Kep 198705302018012001 Jurusan
Keperawatan
Auditor Internal
11 Samin M. Ali, S.Kep, Ns 198401092009121002 Jurusan
Keperawatan
Auditor Internal
12 Marhamah Yudin, S.KM.,M.Kes 199412172020122014 Jurusan
Keperawatan
Auditor Internal
13 Yusni Podungge, S.ST.,M.Kes 197809022005012009
Jurusan Kebidanan
vi
NO NAMA NIP JABATAN
Hasnawatty Surya Porouw, S.ST., Auditor Internal
14 198404232009122001
M.Kes Jurusan Kebidanan
vii
NO NAMA NIP JABATAN
Auditor Internal
33 Vyani Kamba, S.Si, Apt, MPH 197007092003122005
Jurusan Farmasi
Auditor Internal
34 Fadli Husain, S.Si, M.Si 198805312019021001
Jurusan Farmasi
Auditor Internal
35 Ruslin Hasan, S.Pd, M.Kes 197206031998031007 Jurusan Sanitasi
Lingkungan
viii
BAB I
PENDAHULUAN
1
1.2.2. MANFAAT PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
1. Mengevaluasi kinerja lembaga lebih terukur dengan ketersediaan data faktual
yang up to date dan terspesialisasi sesuai sifat dan jenis-jenis pelayanan
pendidikan yang tersedia.
2. Membantu para pengambil keputusan dalam menilai kinerja Program Studi
Diploma III Kebidanan yang dimiliki secara taktis dan strategis berdasar
temuan- temuan Audit Mutu Internal yang berkesinambungan.
3. Memberikan referensi bagi pengambil keputusan untuk merumuskan dan
menetapkan skala prioritas lembaga dalam jangka pendek, menengah dan
panjang.
4. Meningkatkan kinerja Program Studi Diploma III Kebidanan Poltekkes
Kemenkes Gorontalo dalam iklim kompetensi yang sehat dan profesional.
2
BAB II
METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
3
bersama tim auditor yang membahas tentang jadwal pelaksanaan AMI dan
kelengkapan dokumen AMI. Hasil rapat di informasikan ke pihak auditee. Adapun
jadwal pelaksanaan AMI dapat dilihat pada tabel berikut:
2.4.2 PELAKSANAAN
1. Audit Dokumen; audit dokumen dilaksanakan oleh TIM auditor tanpa
menghadirkan auditee, yang kemudian dilanjutkan dengan membuat
instrument ceklist AMI dimana auditor membuat daftar pertanyaan dan
kelengkapan dokumen dengan mengacu pada instrumen 9 kriteria
akreditasi yang telah ditetapkan.
2. Audit Lapangan
Audit lapangan dilaksanakan oleh Tim Auditor langsung mengunjungi area
audit di Program Studi Diploma III Kebidanan Poltekkes Kemenkes
Gorontalo dan menemui auditee yang diawali dengan perkenalan oleh
ketua tim auditor bersama anggota tim auditor, setelah itu ketua tim
auditor menjelaskan maksud dan tujuan AMI, dan dilanjutkan dengan
pelaksanaan AMI berdasarkan instrumen checklist yang telah disusun pada
saat melakukan audit dokumen.
4
2.4.3 PELAPORAN
Kegiatan AMI sudah dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan.
Hasil AMI dikumpulkan dari tim auditor kepada ketua tim auditor, kemudian
ketua tim auditor menyerahkan laporan AMI kepada Pusat Penjaminan Mutu
dan Pengembangan Pendidikan, dan selanjutnya Pusat Penjaminan Mutu dan
Pengembangan Pendidikan memasukkan laporan AMI kepada pimpinan untuk
menindaklanjuti hasil temuan.
5
BAB III
HASIL AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEBIDANAN
5 Bukti tata pamong ( LAKIP, Finalisasi laporan bukti tata pamong yang
laporan pendidikan dan monev berjalan efektif dan efisien
Renstra ) belum tersedia.
6 UPPS masih mengembangkan Finalisasi pedoman survei layanan oleh UPPS
pedoman survei layanan yang memayungi pelaksanaan survei layanan
khususnya mahasiswa pada masing-masing PS secara konsistensi dan
berlanjutan
6
8 Persentase mahasiswa asing PS berkoordinasi dengan pelaksana humas dan
terhadap total mahasiswa baru kerjasama terkait penjajakan mita luar negeri
belum tersedia dan strategi promosi PS
9 Rasio mahasiswa baru Prodi segera membuat rekapan berdasarkan
kebutuhan
terhadap mahasiswa 5 tahun
terakhir belum tersedia
7
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1. KESIMPULAN
1.2. REKOMENDASI
1. Laporan ini merupakan acuan untuk digunakan sebagai perbaikan mutu di
Program Studi Diploma III Kebidanan Poltekkes Kemenkes Gorontalo.
2. Kepada jajaran pimpinan Poltekkes Kemenkes Gorontalo, agar selalu memberikan
support kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan untuk
peningkatan mutu internal.
3. Kepada Program Studi Diploma III Kebidanan agar dapat menerima hasil laporan
ini sebagai acuan perbaikan mutu kedepannya.
4. Kepada seluruh personal yang terlibat sebagai team pendukung peningkatan
mutu internal maka perlu menyikapi permintaan Program Studi Diploma III
Kebidanan terkait pengarsipan dokumen dan hal lainnya dengan sikap bijaksana
dan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Pusat Penjaminan Mutu dan
Pengembangan Pendidikan.