1. Login ke Aplikasi SAS dengan level admin. User : admin, pass : admin;
2. Pilih menu Referensi I » Supplier;
3. Pada kotak dialog Referensi Supplier, lengkapi seluruh isian kemudian pilih Tambah
Alamat;
5. Isi seluruh pengisian rekening dengan benar, jangan sampai salah karena bisa mengakibatkan
Retur SP2D.
Tata cara perekaman supplier untuk tipe yang lain pada dasarnya sama dengan langkah di atas, yang
membedakan hanya pada saat pemilihan tipe suppliernya saja dan pengisian Nama Rekening/No
Rekening » terlampir atau tidak.
Kecuali jika ada supplier baru, maka penambahan suppliernya direkam dengan cara manual seperti
langkah awal di atas.