FORMULIR RENCANA TINDAK LANJUT

AUDIT MUTU INTERNAL

GUGUS PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TH 2022
 FORMULIR RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT MUTU INTERNAL TH 2022

PROGRAM STUDI/UNIT : PENJAMINAN MUTU

PENANGGUNG JAWAB : dr. Hema Dewi Anggraheny, MKes

Uraian Aspek penyebab Dampak Tindakan mitigasi risiko (Mencegah dan Tindaka Batas Penanggun Status Level
Risiko Mengurangi) n yang Waktu g jawab program risiko
Proses dan Penanggung Strategi diprogramkan (sudah
Prosedur jawab dilaksanakan/
belum)
Implementasi VMTS baru Diperlukan Dekanat, Membuat Menentuka 6 bulan Wakil Dekan Belum sedang
VMTS belum disusun Menurunkan strategi Prodi,Ko program n desa 1
optimal kualitas peningkatan Penelitian PkM yang binaan, dan
terutama PkM dan PkM berkesina diberlakuka
dalam mbugan, n project
pengabdian bukan PkM secara
kepada hanya rutin
masyarakat insidental
(standar Visi
Misi)
RIP, Renstra VMTS baru Menurunkan penyusunan Dekanat, Koordinasi Menyelengg 1 bulan Dekan, Belum Kritikal
dan Renop disusun kualitas RIP, renstra, Prodi, dan bottom up arakan Kaprodi
tahun 2023 renop unit dalam waktu
belum selesai penyusunan khusus
disusun RIP, renstra, dengan
(standar visi dan renop dibatasi
misi) target
waktu
dalam
menyusun
RIP, renstra,
renop
Pertanyaa Belum pernah Hasil belum Telaah GPM, SPM Memperbaik Penyusunan 14 hari GPM Belum Sedang
n dalam dilakukan dapat dianggap kuesioner i kuesioner kuesioner
instrumen telaah sebagai patokan pemahaman pemahaman pemahaman
pemaham instrumen keberhasilan visi misi Visi Misi Visi Misi
an visi misi implementasi
belum VMTS
mencermi
nkan
penilaian
tingkat
pemaham
an visi misi
(standar
visi misi)
Belum VMTS baru menurunkan nilai Diperlukan Dekanat, Koordinasi penyusunan 1 bulan Dekan Belum Tinggi
tersusun tersusun kriteria visi misi koordinasi Prodi, naskah visi
naskah menyusun Penjaminan misi
akademik naskah visi misi Mutu
visi misi
(standar
jati diri)
Keefektifa Belum ada PJ Menurunkan melakukan Wadek 1, Ko Evaluasi Peninjauan 3 bulan Wadek 1, belum Tinggi
n pelaksana yang mutu optimalisasi Bidang kinerja bidang program Kaprodi
penyeleng konsisten bidang kemahasiswaa kerjasama kerja bidang
garaan menjalankan kerjasama dan n, Ko Bidang dan kemahasisw
organisasi program kemahasiswaa Kerjasama, kemahasiswaa aan dan
belum kemahasiswaa n, dan monev Kaprodi n kerjasama,
optimal di n dan periodik serta
bidang kerjasama pemantaua
kemahasis n
waan dan pelaksanaan
Kerjasama secara
(standar periodik
tata
pamong)
Laporan Belum semua Menurunkan koordinasi GPM, SPM identifikasi menyusun 2 bulan GPM belum Tinggi
monev by sistem, budaya mutu kendala apa sistem
belum jadi, kesulitan dalam yang muncul supaya
masih rekap manual dalam laporan
berupa data penyusunan monev
mentah laporan dapat
(standar tata monev disusun
pamong) sesuai
target
waktu yang
ditentukan
Belum Penyusunan menurunkan monitoring Dekan memastikan menyusun 1 bulan Dekan belum Sedang
tersusun hanya budaya mutu evaluasi dokumen dokumen
laporan dilakukan saat (kesiapan dokumen tersusun dan laporan
kepemimpina akan akreditasi dokumen) pelaporan terupdate
n periodik
operasional,
organisasi,
dan public
(terakhir
tersusun
dalam borang
akreditasi
2019)
Standar tata
pamong
Pengukuran Program menurunkan mutu Pengukuran Wakil Dekan Melaksanakan Pengecekan 3 bulan Wadek 1, belum Sedang
umpan balik kerjasama dan penilaian umpan umpan balik 1, Ko pengukuran instrumen Kaprodi
untuk mitra kemahasiswaan balik kerjasama secara periodik Kerjasama, Ko umpan balik umpan
Kerjasama, belum berjalan dan alumni Kemahasiswa balik,
alumni belum optimal an Kaprodi identifikasi
dilakukan di responden,
tahun dan
2021/2022 melakukan
(standar tata pengukuran
pamong)
Belum Penyusunan menurunkan monitoring Dekan memastikan menyusun 1 bulan Dekan belum Sedang
tersusun hanya budaya mutu evaluasi dokumen dokumen
narasi terkait dilakukan saat (kesiapan dokumen tersusun dan laporan
pelaksanaan akan akreditasi dokumen) pelaporan terupdate
6 fungsi periodik
manajemen
(terakhir di
borang
akreditasi
2019)
Standar tata
pamong
Belum ada Penyusunan menurunkan monitoring Dekan, memastikan menyusun 3 bulan Dekan Belum Sedang
ringkasan hanya budaya mutu evaluasi Kaprodi dokumen dokumen
tentang dilakukan saat (kesiapan dokumen tersusun laporan
laporan akan akreditasi dokumen) pelaporan
praktek baik
(best
practices)
dalam
menerapkan
tata pamong
yang
memenuhi 5
pilar good
governance
untuk
menjamin
penyelenggar
aan
perguruan
tinggi yang
bermutu
kepada
masyarakat
(laporan
tahunan)
Standar tata
pamong
Belum Belum ada Menurunkan penyusunan Dekan Pembentukan Pembentuk 3 bulan dekan Belum Sedang
memiliki unit kebijakan dari mutu sistem unit kode etik an unit kode
kode etik Universitas dan pelaporan etik etik dan alur
meliputi Fakultas terkait sistem
dosen, sistem penanganan
tenaga penanganan kasus etik
kependidika etik
n beserta
implementas
inya (standar
tata
pamong)

Dekan Gugus Penjaminan Mutu Satuan Penjaminan Mutu

dr. Wahju Budi Martono, SpTHT(KL), dr. Hema Dewi Anggraheny, MKes
MsiMed