RISK REGISTER

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MATEMATIKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Program Kegiatan : Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 (K13) tahun 2018
Tujuan : Tercapainya Implementasi Kurikulum 2013 (K13) tepat sasaran dan anggaran

No Resiko Teridentifikasi Penyebab Resiko Dampak Probability Resiko Inherent Kontrol yang Ada Efektifitas Kontrol Resiko Residu Risk Owner Action
Deskripsi Level Deskripsi Level Kategori Skor Kategori Skor Kategori Skor
A. Perencanaan
1 Data tidak akurat Verifikasi dan validasi data Major 4 sering 4 High 16 Juknis atau pedoman pendataan, Baik 0,40 Medium 6,4 PPPPTK Matematika Melakukan Verifikasi dan Validasi ulang
peserta antara pusat dan daerah Dapodik terhadap data peserta di GTK dengan
tidak sinkron Data di Dinas Pendidikan
2 Penetapan Lokasi pelaksanaan Sebaran Sekolah yang belum Minor 2 jarang 2 Low 4 Juknis Pelaksanaan K13 Baik 0,4 Low 1,6 PPPPTK Matematika Melakukan Pemetaan Lokasi untuk
kegiatan kurang cermat mengimplementasikan k13 sangat mendapatkan lokasi yang paling efisien
luas dan kurang
memperhitungkan lokasi calon
peserta
3 Hasil rapat sinkronisasi data tidak dapat Peserta yang di kirim oleh dinas Moderate 3 Moderate 3 Low 9 Juknis/Pedoman dan Surat Baik 0,4 Low 3,6 PPPPTK Matematika Menghimbau Dinas agar mengirimkan
di implementasikan dengan baik pendidikan tidak kompeten dan undangan petugas yang kompeten
tidak menguasai data

4 Perubahan Peserta Pelatihan Calon Peserta awal berhalangan/ Moderate 3 Moderate 3 Low 9 Melalui SIM PKB memuaskan 0,65 Medium 5,85 Dinas Mengupdate SIM PKB, register peserta
tidak bersedia, Pergantian baru apabila belum terdapat dalam SIM
Pejabat di Dinas PKB
B. Pelaksanaan
1 Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai Terjadi perubahan anggaran atau Moderate 3 Moderate 3 Low 9 Juknis Memuaskan 0,65 Medium 5,85 PPPPTK Matematika Memastikan Proses penganggaran,
jadwal revisi, keterlambatan kegiatan mempercepat penyegaran IN dan
penyegaran instruktur, bahan ajar Kesiapan bahan ajar
(modul) belum siap
2 Penyaluran bantuan pemerintah tidak kelengkapan administrasi calon Moderate 3 Moderate 3 Low 9 Juknis, MOU Baik 0,4 Low 3,6 PPPPTK Matematika Memastikan Rekening Masih aktif
tepat waktu penerima (rekening salah atau dan Penerima dengan mengonfirmasi ke penerima
pasif) Bantuan bantuan, pemberi bantuan melakukan
cek rekening melalui e - banking
3 Jumlah sasaran yang hadir tidak adanya halangan dari pihak guru Major 4 sering 4 High 16 SIM PKB Baik 0,4 Medium 6,4 PPPPTK Matematika Mengkonfirmasi melalui pihak dinas
tercapai sesuai rencana sendiri terhadap calon peserta
4 Sasaran tidak/belum masuk Moderate 3 Moderate 3 Low 9 Lemah 0,8 Medium 7,2 KPA,PPK, Seksi mengajukan data adanya perubahan
dalam dapodik, guru mapel Program, Seksi Data jumlah sasaran untuk petunjuk
pelajaran tidak ada pengampu, dan Informasi pengalihan anggaran k13
Jumlah sasaran riil tidak memenuhi verifikasi data sasaran yang Data sasaran yang ada pada
output pada DIPA/RKAKL diberikan dari pusat tidak ada sistem
5 Jumlah Penggandaan Modul tidak Tidak mematuhi RAB yang telah Minor 2 Jarang 2 Low 4 Juknis dan RAB Baik 0,4 Low 1,6 Penerima Banpem Visitasi Pelaksanaan
sesuai dengan jumlah peserta disepakati
6 Kompetensi Instruktur Tidak Sesuai Tidak Cermat dalam menetapkan Major 4 Jarang 2 Low 8 Juknis Memuaskan 0,65 Medium 5,2 Dinas Penetapan Kriteria Calon Instruktur
dengan Mata Ajar yang diampu Instruktur Dipertegas dalam juklak dan juknis
7 Kelebihan Pembayaran Ketidakpatuhan terhadap Major 4 sering 4 High 16 RAB, Juknis Memuaskan 0,65 Maximum 10,4 Penerima Banpem Pendampingan dalam
ketentuan dan RAB pertanggungjawaban keuangan,
Komunikasi dengan penerima banpem

8 Penggunaan anggaran tidak sesuai Ketidakpatuhan Pengelola Major 4 sering 4 High 16 RAB Memuaskan 0,65 Maximum 10,4 Penerima Banpem Pendampingan dalam
RAB pertanggungjawaban keuangan,
Komunikasi dengan penerima banpem

9 Kehilangan Uang bagi sekolah inti Tidak ada tempat penyimpanan Major 4 sangat jarang 1 Low 4 Juklak Baik 0,4 Low 1,6 Penerima Banpem Pendampingan dalam
uang yang khusus pertanggungjawaban keuangan,
Komunikasi dengan penerima banpem

10 BKU tidak akurat Kurang teliti / manual Moderate 3 sering 4 Medium 12 Juklak Memuaskan 0,65 High 7,8 Penerima Banpem Pendampingan dalam
pertanggungjawaban keuangan,
Komunikasi dengan penerima banpem

11 Pajak tidak dipungut Ketidaktahuan pengelola Major 4 sering 4 High 16 Juknis Memuaskan 0,65 Maximum 10,4 Penerima Banpem Pendampingan dalam
pertanggungjawaban keuangan,
Komunikasi dengan penerima banpem

12 Pertanggungjawaban fiktif Lemahnya integritas Kritis 5 Jarang 2 Medium 10 SOP, PMK Memuaskan 0,65 Medium 6,5 Penerima Banpem Pendampingan dalam
pertanggungjawaban keuangan,
Komunikasi dengan penerima banpem

13 Hak peserta tidak sampai ke peserta Integritas pengelola dinas Moderate 3 Moderate 3 Low 9 Juklak, RAB Memuaskan 0,65 Medium 5,85 Penerima Banpem Meneliti Laporan Pertanggungjawaban
 No Resiko Teridentifikasi Penyebab Resiko Dampak Probability Resiko Inherent Kontrol yang Ada Efektifitas Kontrol Resiko Residu Risk Owner Action
Deskripsi Level Deskripsi Level Kategori Skor Kategori Skor Kategori Skor
14 Pemalsuan tandatangan peserta Kecurangan pengelola penerima Kritis 5 Jarang 2 Medium 10 Juklak, RAB Memuaskan 0,65 Medium 6,5 Pengelola Banpem Meneliti Laporan Pertanggungjawaban
banpem
15 Pelaksanaan K13 secara swakelola Pertanggung jawaban anggaran Moderate 3 Moderate 3 Low 9 SOP pertanggung jawaban yang Baik 0,4 Low 3,6 PPPPTK Matematika Kesiapan anggaran dan pertanggung
dan laporan sepenuhnya pada ada jawaban dokumen keuangan dan
lembaga laporan kegiatan
16 Ketercukupan SDM untuk pelaksanaan Terbatasnya waktu pelaksanaan Major 4 Moderate 3 Medium 12 Pelaksanaan kegiatan secara memuaskan 0,65 High 7,8 PPPPTK Matematika Kombinasi sebaran panitia PPPPTK
K13 secara Swakelola implementasi K13, banyaknya bergelombang, pembagian SDM Matematika, Panitia Daerah (Dinas
jumlah pelatihan dan jumlah SDM pelaksana kegiatan Pendididikan kab/Kota/LPMP) dan PLTT
pelaksana teknis (Pegawai Lepas Tidak Tetap)
(panitia,widyaiswara) yang
terbatas

C. Pelaporan
1 penyampaian LPJ banpem tidak tepat Kekurangpahaman pengelola Major 4 sering 4 High 16 Juknis, Sosialisasi/ Rapat Memuaskan 0,65 Maximum 10,4 KPA, PPK dan Pendampingan dalam
waktu bantuan pemerintah dalam Koordinasi Penerima Bantuan pertanggungjawaban keuangan,
pertanggungjawaban keuangan Komunikasi dengan penerima banpem

2 Pertanggungjawaban keuangan (K13) Rakor hanya dilakukan dengan Major 4 Moderate 3 Medium 12 Juknis dan Juklak Baik 0,4 Low 4,8 PPK dan Penerima Membuat handout tatacara
tidak sesuai dengan peraturan pemda tidak sampai ke sekolah Bantuan pertanggungjawaban keuangan serta
perundang - undangan (bagi sekolah inti sebagai penerima bantuan. membuat ruang komunikasi (grup wa,
inti) Juklak yang ada kurang informatif milis), reviu juklak dan juknis yang ada

3 Pertanggungjawaban keuangan (K13) Ketidakpatuhan pengelola, yang Major 4 Moderate 3 Medium 12 Juknis dan Juklak Baik 0,4 Low 4,8 PPK dan Penerima Pendampingan dalam
tidak sesuai dengan peraturan hadir rakor bukan yang mengelola Bantuan pertanggungjawaban keuangan,
perundang - undangan (Bagi Dinas) bantuan Komunikasi dengan penerima banpem

4 Sisa dana Tidak segera disetor ke kas Ketidakpatuhan pengelola, Major 4 Jarang 2 Low 8 Juknis dan Juklak Memuaskan 0,65 Medium 5,2 Penerima Banpem, Pendampingan dalam
negara ketidaktahuan proses P4TK pertanggungjawaban keuangan,
pengembalian ke kas negara Komunikasi dengan penerima banpem

5 Penyusunan laporan kegiatan K13 tidak Ada beberapa Panitia yang tidak
tersusun dan kelengkapannya tidak membuat bahan laporan sesuai
sempurna petunjuk, terlambat
menyampaikan bahan laporan ke
seksi evaluasi, banyaknya
kegiatan yang harus dilaksanakan
Major 4 Jarang 2 Low 8 Dibuatkan form ringkasan Baik 0,4 Low 3,2 PPPPTK Matematika Membuat check list untuk konfirmasi
laporan dan daftar lampiran yang adanya kekurangan bahan laporan,
harus dikumpulkan sebagai teguran secara lisan kepada panitia
kelengkapan laporan yang bersangkutan, jika tidak dapat
memenuhi harus membuat surat
pernyataan bertanggung jawab atas
ketidak lengkapan berkas laporan

6 Sertifikat tidak bisa/terlambat
diterbitkan
Juknis K13 tidak menuliskan Major 4 Moderate 3 Medium 12 Dibuat form verifikasi data Baik 0,4 Low 4,8 PPPPTK Matematika Kroscek dengan panitia kegiatan,
ketentuan tentang penerbitan peserta mengusulkan kepada lembaga untuk
sertifikat, adanya keterlambatan pengadaan software SIM Diklat terpadu
koreksi data peserta, kesalahan
penulisan alamat pengiriman,
belum ada sistem database
terpadu dimana peserta mengisi
secara online

7 Surat Keterangan tidak bisa diterbitkan Juknis K13 tidak memperbolehkan Major 4 Moderate 3 Medium 12 Selama ini mekanisme internal Baik 0,4 Low 4,8 PPPPTK Matematika Berkoordinasi dengan Ditjen GTK agar
peserta yang tidak lulus mengatur peserta yang mengikuti di dalam juknis memperbolehkan
mendapatkan surat keterangan diklat secara penuh tetapi tidak menerbitkan surat keterangan bagi
lulus mendapatkan surat peserta yang tidak lulus
keterangan

8 Pengarsipan nilai hasil kegiatan K13 database yang ada belum Major 4 Moderate 3 Medium 12 Membuat arsip file dan dokumen Baik 0,4 Low 4,8 PPPPTK Matematika Membuat web database sederhana
kurang tertib lengkap nilai hasil kegiatan

9 Kendala dan permasalahan kegiatan
K13 yang terjadi di lapangan tidak
dapat dikendalikan
Petugas Monitoring Evaluasi Moderate 3 Jarang 2 Low 6 Melakukan bimtek kepada Baik 0,4 Low 2,4 PPPPTK Matematika Melakukan sosialisasi program sejak
kurang menguasai SOP dan petugas Monitoring Evaluasi awal, menetapkan kriteria petugas
kurang memahami instrumen, berdasarkan kompetensi
Instrumen tidak diisi dengan
benar, Instrumen tidak dapat
dipahami dengan baik