CHECKLIST DOKUMEN POKJA PMKP

POKJA : PMKP
Jumlah Standar : 11
Jumlah EP : 44

ADA / BELUM ADA REKAPITULASI JENIS REGULASI DI POKJA

R, D, O, W,
Standar EP JUDUL DOKUMEN
S, Ko BUKTI RAPAT /
ADA BLM ADA SK SPO PEDOMAN PANDUAN PROGRAM
LAINYA PIC
R Pedoman Peningkatan Mutu Diana Iqro Dalimunthe, S.Sos
R Pedoman Keselamatan Pasien Diana Iqro Dalimunthe, S.Sos
1
R Pedoman Manajemen Risiko Diana Iqro Dalimunthe, S.Sos
R Kebijakan Komite Mutu Diana Iqro Dalimunthe, S.Sos
R Penetapan komite mutu Diana Iqro Dalimunthe, S.Sos
2 R Pedoman Kerja Komite Mutu Diana Iqro Dalimunthe, S.Sos
PMKP 1
R Program Kerja Komite Mutu Diana Iqro Dalimunthe, S.Sos
3 R Program PMKP a-i Diana Iqro Dalimunthe, S.Sos
D Laporan Komite PMKP Tw I, II, III 2022 Diana Iqro Dalimunthe, S.Sos
D Lembar Pengajuan Laporan ke Representasi
4 Pemilik Sem I 2022
D Lembar Tanggapan Representasi Pemilik Sem I
2022
UMAN Pelakanaan Rapat Pemilihan Indikator 1. Milayani S Harahap, A.Md.Kep
1 D Mutu Prioritas RS dan Unit 2. Fitriani Iriani, SSi, Apt

UMAN Pelatihan Mutu oleh Komite Mutu kepada 1. Milayani S Harahap, A.Md.Kep
D Ka Unit dan PIC 2. Fitriani Iriani, SSi, Apt

UMAN Rapat koordinasi dengan Ka Unit 1. Milayani S Harahap, A.Md.Kep

2. Fitriani Iriani, SSi, Apt

2
Lembar Supervisi 2022 1. Milayani S Harahap, A.Md.Kep
PMKP 2 D 2. Fitriani Iriani, SSi, Apt

Notulen Ronde Keselamatan 1. Milayani S Harahap, A.Md.Kep

D 2. Fitriani Iriani, SSi, Apt

Laporan Survey Budaya Keselamatan Pasien 1. Milayani S Harahap, A.Md.Kep

D 2. Fitriani Iriani, SSi, Apt

3
Laporan Gubungkan IKP,Budaya 1. Milayani S Harahap, A.Md.Kep
D Keselamtan,Manrisk, Mutu TW III 2. Fitriani Iriani, SSi, Apt

D Bukti Pengumpulan Data INM Uci Nurhayati, AMD

D Bukti Pengumpulan Data IMP-RS Uci Nurhayati, AMD
1
D Bukti Pengumpulan Data IMP- Unit Uci Nurhayati, AMD
PMKP 3
D Bukti Pengumpulan Data IM Unit Uci Nurhayati, AMD
Kebijakan Penetapan IMP RS dan IMP Unit Uci Nurhayati, AMD
2 R
beserta Profil Indikator

D Elisa Putri Dahliana

SPO Pengolahan Data Indikator Mutu Siahaan,S.Kep,Ners

D Elisa Putri Dahliana

Kebijakan PJ Data dan Pengumpul Data Siahaan,S.Kep,Ners
1 D Analisa Data 1 Unit yang Lengkap Dipaparkan di Elisa Putri Dahliana
Rapat Bulanan Unit Siahaan,S.Kep,Ners
Laporan Gubungkan IKP,Budaya Elisa Putri Dahliana
Keselamtan,Manrisk, Mutu TW III Siahaan,S.Kep,Ners

D UMAN Pelatihan Mutu oleh Komite Mutu kepada Elisa Putri Dahliana
Ka Unit dan PIC Siahaan,S.Kep,Ners
 D Elisa Putri Dahliana
PDSA Siahaan,S.Kep,Ners

2 D Elisa Putri Dahliana

PDSA Siahaan,S.Kep,Ners

R Elisa Putri Dahliana

Program B Mutu Siahaan,S.Kep,Ners

D Elisa Putri Dahliana

Laporan Tim Peningkatan Mutu Tw I, II, III 2022 Siahaan,S.Kep,Ners

PMKP 4 3 D Lembar Pengajuan Laporan ke Representasi Elisa Putri Dahliana

Pemilik Sem I 2022 Siahaan,S.Kep,Ners
D Lembar Tanggapan Representasi Pemilik Sem I Elisa Putri Dahliana
2022 Siahaan,S.Kep,Ners

D Elisa Putri Dahliana

Bukti Laporan INM e report Ke Kemenkes Siahaan,S.Kep,Ners
4
D Elisa Putri Dahliana
Bukti Laporan IKP e report Ke KNKP Siahaan,S.Kep,Ners
D Elisa Putri Dahliana
Permohonan Komparasi Data ke RSM Siahaan,S.Kep,Ners

5 D Elisa Putri Dahliana

Balasan Surat dari RS Siahaan,S.Kep,Ners

D Laporan Pelaksanaan Pembelajaran dari Data Base Elisa Putri Dahliana

Eksternal Siahaan,S.Kep,Ners

D Elisa Putri Dahliana

Permohonan Komparasi Data ke RS Siahaan,S.Kep,Ners
6
D Elisa Putri Dahliana
Screenshot SIMAR Mutu Siahaan,S.Kep,Ners

7 D Elisa Putri Dahliana

Lembar Efisiensi Biaya dari Accounting Siahaan,S.Kep,Ners
Nathalia Pardosi, S.Kep, Ners
Lembar Worksheet 1-6 (PDSA) IM Unit yang
1 D sudah di TTD oleh PIC Data, PJ Data, dan Tim
Mutu --> Unit RI (Identifikasi Pasien setelah
PDSA di Revisi di bulan september)
Ambil 1 indikator mutu unit, yang ada analisa, Nathalia Pardosi, S.Kep, Ners
grafik dan pdsa nya
D Sertifikat Pengukuran Data Mutu Nathalia Pardosi, S.Kep, Ners
UMAN Pelatihan Mutu oleh Tim Mutu kepada Ka Nathalia Pardosi, S.Kep, Ners
PMKP 4.1 2 D
Unit dan PIC
D Kebijakan PJ Data dan Pengumpul Data Nathalia Pardosi, S.Kep, Ners
Buat Notulen Laporan Bulanan Unit (sisipkan Nathalia Pardosi, S.Kep, Ners
feedback dari tim mutu ke PJ unit)
Lembar Worksheet 1-6 (Analisa Data) IM Unit Nathalia Pardosi, S.Kep, Ners
yang sudah di TTD oleh PIC Data, PJ Data, dan
3 D Tim Mutu --> Unit RI (Identifikasi Pasien setelah
PDSA di Revisi di bulan september)

Zuly Irawaty Situmorang, AMF

Lembar Worksheet 1-6 (Validasi Data) IM Unit
D yang sudah di TTD oleh PIC Data, PJ Data, dan
1
Tim Mutu --> Unit RI (Identifikasi Pasien setelah
PMKP 5 PDSA di Revisi di bulan september)
D SPO Validasi Data Zuly Irawaty Situmorang, AMF

Lembar Permohonan Persetujuan Data Validasi Zuly Irawaty Situmorang, AMF

2 D
oleh Komite Mutu kepada Direktur

D dr. Farida Hanum Margolang, M.Ked

Program PMKP (B) (Card), SpJP
1
D dr. Farida Hanum Margolang, M.Ked
Laporan PDSA Unit Rawat Inap dan Farmasi (Card), SpJP

PMKP 6 2 D dr. Farida Hanum Margolang, M.Ked

Laporan PDSA Unit Rawat Inap dan Farmasi (Card), SpJP

3 D SPO Unit Farmasi (SPO Pengajuan Penambahan dr. Farida Hanum Margolang, M.Ked
Obat Baru) (Card), SpJP

4 D Laporan Program PMKP (B) bagi PDSA yang dr. Farida Hanum Margolang, M.Ked
sudah berhasil. (Card), SpJP
D Laporan Audit CP dari Kommed TW I-II dr. Alvin Chair
1 D SK Tim Audit dr. Alvin Chair

PMKP 7
 1
D Program PMKP C dr. Alvin Chair
PMKP 7
2 D Laporan Audit CP dari Kommed TW I-II dr. Alvin Chair
D Laporan Audit CP dari Kommed TW I-II dr. Alvin Chair
3
D Lembar Audit CP 5 Penyakit dari Kommed dr. Alvin Chair

R dr. Ayuhati Siregar, M.Ked (PD),

SPO Pencatatan dan Pelaporan IKP SpPD

1 R dr. Ayuhati Siregar, M.Ked (PD),

Panduan SP2KP RS SpPD

R dr. Ayuhati Siregar, M.Ked (PD),

SK SP2KP RS SpPD
Bukti pembentukan tim RCA (jika ada) --> kalau
2 D tidak ada, dilaporan IKP buat tidak ada RCA pada dr. Ayuhati Siregar, M.Ked (PD),
periode tsb (kejadian sentinel) SpPD
Bukti pembentukan tim RCA (jika ada) --> kalau
3 D tidak ada, dilaporan IKP buat tidak ada RCA pada dr. Ayuhati Siregar, M.Ked (PD),
periode tsb (kejadian sentinel) SpPD
PMKP 8
D dr. Ayuhati Siregar, M.Ked (PD),
SPO Pencatatan dan Pelaporan IKP SpPD
4
D dr. Ayuhati Siregar, M.Ked (PD),
Panduan SP2KP RS SpPD

D dr. Ayuhati Siregar, M.Ked (PD),

Laporan Keselamatan Pasien Sem I 2022 SpPD

5 D dr. Ayuhati Siregar, M.Ked (PD),

Pemantauan tindak lanjut insiden SpPD

D Bukti Rapat Insiden Keselamatan Pasien (UMAN) dr. Ayuhati Siregar, M.Ked (PD),
SpPD
D Laporan Keselamatan Pasien Sem I 2022 Uci Nurhayati, AMD
1 Uci Nurhayati, AMD
D Laporan RCA untuk insiden dengan tingkat, pola
dan tren yang tidak diharapkan.
PMKP 9 Laporan RCA (analisis) untuk insiden dengan Uci Nurhayati, AMD
2 D
tingkat, pola dan tren yang tidak diharapkan.
Lembar Tanggapan Representasi Pemilik Sem I Uci Nurhayati, AMD
3 D
2022

1 D Mela Gustian Ritonga, M.Psi,

Laporan Survey Budaya Keselamatan Pasien Psikolog
PMKP 10
2 R Mela Gustian Ritonga, M.Psi,
Program Budaya Keselamatan Pasien Psikolog

D Mela Gustian Ritonga, M.Psi,

Supervisi Program Manajemen Risiko Psikolog
1
D UMAN Penentuan Manajemen Risiko Mela Gustian Ritonga, M.Psi,
Psikolog

2 D Mela Gustian Ritonga, M.Psi,

Daftar Risiko RS (dibuat sebagai Regulasi) Psikolog

3 D Mela Gustian Ritonga, M.Psi,

Daftar Risiko RS (dibuat sebagai Regulasi) Psikolog

D Mela Gustian Ritonga, M.Psi,

Laporan Menrisk Sem I 2022 Psikolog
PMKP 11
D Mela Gustian Ritonga, M.Psi,
Laporan Menrisk TW III 2022 Psikolog
4
D Ceklis pemantauan dan laporan pemantauan unit Mela Gustian Ritonga, M.Psi,
untuk pengendalian risiko Psikolog

D Lembar Tanggapan Representasi Pemilik Sem I Mela Gustian Ritonga, M.Psi,

2022 Psikolog

5 R Mela Gustian Ritonga, M.Psi,

Program Manajemen Risiko Terbaru Psikolog

6 D Mela Gustian Ritonga, M.Psi,

FMEA Psikolog

Ada / selesai

Revisi
Belum ada
Expired
 CHECKLIST DOKUMEN POKJA RSIA ROSIVA
POKJA : PMKP
Jumlah Standar :
Jumlah EP :
Authorized by secretary "Dian RCM"

R, D, O, W,
Standar EP JUDUL DOKUMEN TERKAIT DENGAN
S, Ko

R Pedoman Peningkatan Mutu

R Pedoman Keselamatan Pasien
1 Regulasi Tim PMKP di RSIA Rosiva
R Pedoman Manajemen Risiko
R Kebijakan Tim Mutu RSIA Rosiva 2022
R Penetapan Tim Mutu RSIA Rosiva
2 R Pedoman Kerja Tim Mutu Regulasi Tim Peningkatan Mutu
PMKP 1
R Program Kerja Tim Mutu
3 R Program Kerja Tim Mutu a-i Regulasi Progja a-i
D Laporan Tim Peningkatan Mutu Tw I, II, III 2022

D Lembar Pengajuan Laporan ke Representasi Pemilik

Laporan Evaluasi dengan Ka.Unit dan Direktur
4 Sem I 2022
utk Pencapaian Peningkatan Mutu
D
Lembar Tanggapan Representasi Pemilik Sem I 2022

1 D UMAN Pelakanaan Rapat Pemilihan Indikator Mutu Rapat Pemilihan IMP RS/U
Prioritas RS dan Unit

D UMAN Pelatihan Mutu oleh Tim Mutu kepada Ka

Unit dan PIC Rapat Koordinasi dengan Tim Mutu di Unit dan
PMKP 2 2 D UMAN Rapat koordinasi dengan Ka Unit Pelatihan Tim Mutu Unit
D Lembar Supervisi 2022 Supervisi
D Notulen Ronde Keselamatan
D Laporan Tim PMKP TW III
3 Laporan yang terintegrasi
D Laporan Keselamatan Pasien Sem I 2022
D Bukti Pengumpulan Data INM
D Bukti Pengumpulan Data IMP-RS
1 Tabel Pengumpulan Indikator Mutu
D Bukti Pengumpulan Data IMP- Unit
PMKP 3
D Bukti Pengumpulan Data IM Unit

2 R Kebijakan Penetapan IMP RS dan IMP Unit beserta Regulasi Penetapan IMPRS/U
Profil Indikator
D SPO Pengolahan Data Indikator Mutu
D Kebijakan PJ Data dan Pengumpul Data

D Analisa Data 1 Unit yang Lengkap Dipaparkan di 1.Agregasi data menggunakan teknik statistik
1 Rapat Bulanan Unit (Laporan Bulanan, Form Analisa)
D Laporan Tim PMKP TW III 2. Pelatihan Pengumpul Data

D UMAN Pelatihan Mutu oleh Tim Mutu kepada Ka

Unit dan PIC
D PDSA Unit Rawat Inap Siklus I
2 D PDSA Unit Farmasi Siklus I Laporan PDSA
R Program B Mutu
D Laporan Tim Peningkatan Mutu Tw I, II, III 2022

D Lembar Pengajuan Laporan ke Representasi Pemilik

PMKP 4 3 Sem I 2022 Laporan kepada Representasi Pemilik

D
Lembar Tanggapan Representasi Pemilik Sem I 2022
D Bukti Laporan INM e report Ke Kemenkes
4 Simar dan KNKP
D Bukti Laporan IKP e report Ke KNKP
D Permohonan Komparasi Data ke RSIA SM
D Balasan Surat dari RSIA SM
5 Benchmarking
D Laporan Pelaksanaan Pembelajaran dari Data Base
Eksternal
D Permohonan Komparasi Data ke RSIA SM
6 Kerahasiaan Database Eksternal
D Screenshot SIMAR Mutu

7 D Laporan PDSA yang berhasil dan Lembar

Lembar Efisiensi Biaya dari Accounting Efisiensi Biaya Akunting
1 D Lembar Worksheet 1-6 Worksheet lengkap (Analisa Data)
D Sertifikat Pengukuran Data Mutu
UMAN Pelatihan Mutu oleh Tim Mutu kepada Ka Pelatihan PJ Mutu dan Pengumpul Data serta
PMKP 4.1 2 D
Unit dan PIC Sertifikatnya
D Kebijakan PJ Data dan Pengumpul Data
3 D Form Diseminasi Feedback Tim Mutu ke Unit
D Lembar Validasi Data
1 Validasi Data
D SPO Validasi Data
PMKP 5
2 D Lembar Permohonan Persetujuan Data Validasi oleh Hasil Validasi kepada Dir RS
Tim Mutu kepada Direktur
D Program PMKP (B)
1 PDSA yang berhasil
D Laporan PDSA Unit Rawat Inap dan Farmasi

2 D PDSA yang berhasil, dan Bukti Pengumpulan

Laporan PDSA Unit Rawat Inap dan Farmasi Data sebelumnya
PMKP 6
3 D SPO Unit Farmasi (SPO Pengajuan Penambahan Obat Regulasi terbaru setelah PDSA di Farmasi
Baru)

4 D Laporan Program PMKP (B) bagi PDSA yang sudah Laporan PDSA yang berhasil
berhasil.
D Laporan Audit CP dari Kommed TW I-II
1 D SK Tim Audit
D Program PMKP C
PMKP 7 Audit Medis Kommed
2 D Laporan Audit CP dari Kommed TW I-II
D Laporan Audit CP dari Kommed TW I-II
3
PMKP 7 Audit Medis Kommed

3
D Lembar Audit CP 5 Penyakit dari Kommed
R SPO Pencatatan dan Pelaporan IKP
1 R Panduan SP2KP RS Regulasi IKP
R SK SP2KP RS
2 D Bukti pembentukan tim RCA
RCA Medication Error bukan Sentinel
3 D Bukti pembentukan tim RCA
PMKP 8 D SPO Pencatatan dan Pelaporan IKP
4 SPO IKP
D Panduan SP2KP RS
D Laporan Keselamatan Pasien Sem I 2022
D Tindak Lanjut Insiden agar tidak terulang
5 Pemantauan tindak lanjut insiden
(Notulen/Tindak Lanjut RCA)
D Bukti Rapat Insiden Keselamatan Pasien (UMAN)
D Laporan Keselamatan Pasien Sem I 2022 Laporan IKP
1 Laporan RCA untuk insiden dengan tingkat, pola dan
D
tren yang tidak diharapkan. RCA Medication Error (tingkat, pola dan tren
PMKP 9 yang tidak diharapkan)
2 D Laporan RCA (analisis) untuk insiden dengan tingkat,
pola dan tren yang tidak diharapkan.

3 D Feedback Representatif Pemilik

Lembar Tanggapan Representasi Pemilik Sem I 2022
1 D Laporan Survey Budaya Keselamatan Pasien Survey Budaya Keselamatan Pasien
PMKP 10
2 R Program Budaya Keselamatan Pasien Regulasi Budaya Keselamatan Pasien
D Supervisi Program Manajemen Risiko
1 Supervisi Menrisk dengan dilakukan Rapat
D UMAN Penentuan Manajemen Risiko
2 D Daftar Risiko RS (dibuat sebagai Regulasi) Daftar Risiko Unit
3 D Daftar Risiko RS (dibuat sebagai Regulasi) Profil Risiko Unit
D Laporan Menrisk Sem I 2022
D Laporan Menrisk TW III 2022
PMKP 11
4 D Ceklis pemantauan dan laporan pemantauan unit untuk Laporan Menrisk
pengendalian risiko

D
Lembar Tanggapan Representasi Pemilik Sem I 2022
5 R Program Manajemen Risiko Terbaru Program Menrisk
6 D FMEA FMEA

Ada / selesai

Revisi
Belum ada
Expired
 CHE
POKJA : TKRS 4 dan 5
Jumlah Standar :
Jumlah EP :
Authorized by secretary "Dian RCM"

R, D, O, W,
Standar EP JUDUL DOKUMEN
S, Ko

D Penetapan Indikator Mutu RSIA Rosiva

D Surat Permohonan Pengesahan Program PMKP
D UMAN IMPRS
D Laporan Sem I Mutu, Menrisk, IKP
1 D Lembar Laporan ke Dewas

D
Lembar Tanggapan Representasi Pemilik Sem I 2022
TKRS 4 D Program Kerja Tim Mutu
D Program Kerja Tim Mutu a-i
D UMAN Pelatihan Mutu oleh Tim Mutu
2 D UMAN RCA
D UMAN IMPRS dan IMP Unit
D Laporan Program PMKP
3 D List Program Software/hardware RS cth
SIDOKAR/HRIS dll
D UMAN Pelatihan Mutu oleh Tim Mutu kepada Ka
4 R Pedoman Kerja Tim Mutu
R SPO Tim Mutu
R Laporan Survey Budaya Keselamatan Pasien
3
R Laporan Keselamatan Pasien Sem I 2022
R Bukti Pengumpulan Data INM
R Bukti Pengumpulan Data IMP-RS
1
R Bukti Pengumpulan Data IMP- Unit
PMKP 3
R Bukti Pengumpulan Data IM Unit

2 R Kebijakan Penetapan IMP RS dan IMP Unit beserta

Profil Indikator
D SPO Pengolahan Data Indikator Mutu
D Kebijakan PJ Data dan Pengumpul Data

1 D Analisa Data 1 Unit yang Lengkap Dipaparkan di

Rapat Bulanan Unit

D UMAN Pelatihan Mutu oleh Tim Mutu kepada Ka

Unit dan PIC
D PDSA Unit Rawat Inap Siklus I
2 D PDSA Unit Farmasi Siklus I
R Program B Mutu

PMKP 4
 D Laporan Tim Peningkatan Mutu Tw I, II, III 2022

D Lembar Pengajuan Laporan ke Representasi Pemilik

PMKP 4 3 Sem I 2022

D
Lembar Tanggapan Representasi Pemilik Sem I 2022
D Bukti Laporan INM e report Ke Kemenkes
4
D Bukti Laporan IKP e report Ke KNKP
D Permohonan Komparasi Data ke RSIA SM
D Balasan Surat dari RSIA SM
5
D Laporan Pelaksanaan Pembelajaran dari Data Base
Eksternal
D Permohonan Komparasi Data ke RSIA SM
6
D Screenshot SIMAR Mutu
7 D Lembar Efisiensi Biaya dari Accounting

Lembar Worksheet 1-6 (PDSA) IM Unit yang sudah di

1 D TTD oleh PIC Data, PJ Data, dan Tim Mutu --> Unit
RI (Identifikasi Pasien setelah PDSA di Revisi di
bulan september)
D Sertifikat Pengukuran Data Mutu
PMKP 4.1 2 D UMAN Pelatihan Mutu oleh Tim Mutu kepada Ka
Unit dan PIC
D Kebijakan PJ Data dan Pengumpul Data

Lembar Worksheet 1-6 (Analisa Data) IM Unit yang

3 D sudah di TTD oleh PIC Data, PJ Data, dan Tim Mutu
--> Unit RI (Identifikasi Pasien setelah PDSA di
Revisi di bulan september)

Lembar Worksheet 1-6 (Validasi Data) IM Unit yang

D sudah di TTD oleh PIC Data, PJ Data, dan Tim Mutu
1
--> Unit RI (Identifikasi Pasien setelah PDSA di
PMKP 5 Revisi di bulan september)
D SPO Validasi Data

2 D Lembar Permohonan Persetujuan Data Validasi oleh

Tim Mutu kepada Direktur
D Program PMKP (B)
1
D Laporan PDSA Unit Rawat Inap dan Farmasi
2 D Laporan PDSA Unit Rawat Inap dan Farmasi
PMKP 6 SPO Unit Farmasi (SPO Pengajuan Penambahan Obat
3 D
Baru)

4 D Laporan Program PMKP (B) bagi PDSA yang sudah

berhasil.

D Laporan Audit CP dari Kommed TW I-II

1
D SK Tim Audit
D Program PMKP C

PMKP 7 2 D Laporan Audit CP dari Kommed TW I-II

PMKP 7

D Laporan Audit CP dari Kommed TW I-II

3
D Lembar Audit CP 5 Penyakit dari Kommed

R SPO Pencatatan dan Pelaporan IKP

1 R Panduan SP2KP RS
R SK SP2KP RS
Bukti pembentukan tim RCA (jika ada) --> kalau tidak
2 D ada, dilaporan IKP buat tidak ada RCA pada periode
tsb (kejadian sentinel)
Bukti pembentukan tim RCA (jika ada) --> kalau tidak
3 D ada, dilaporan IKP buat tidak ada RCA pada periode
PMKP 8 tsb (kejadian sentinel)
D SPO Pencatatan dan Pelaporan IKP
4
D Panduan SP2KP RS
D Laporan Keselamatan Pasien Sem I 2022

5
D Bukti Rapat Insiden Keselamatan Pasien (UMAN)

D Laporan Keselamatan Pasien Sem I 2022

1 Laporan RCA untuk insiden dengan tingkat, pola dan
D
tren yang tidak diharapkan.
PMKP 9 Laporan RCA (analisis) untuk insiden dengan tingkat,
2 D
pola dan tren yang tidak diharapkan.

3 D
Lembar Tanggapan Representasi Pemilik Sem I 2022
1 D Laporan Survey Budaya Keselamatan Pasien
PMKP 10
2 R Program Budaya Keselamatan Pasien
D Supervisi Program Manajemen Risiko
1
D UMAN Penentuan Manajemen Risiko

2 D Daftar Risiko RS (dibuat sebagai Regulasi)

3 D Daftar Risiko RS (dibuat sebagai Regulasi)
D Laporan Menrisk Sem I 2022
PMKP 11
D Ceklis pemantauan dan laporan pemantauan unit untuk
4 pengendalian risiko

D
Lembar Tanggapan Representasi Pemilik Sem I 2022
5 R Program Manajemen Risiko Terbaru
6 D FMEA

Ada / selesai

Revisi
Belum ada
Expired
 CHECKLIST DOKUMEN POKJA RSIA ROSIVA

ADA / BELUM ADA REKAPITULASI JENIS REGULASI D

ADA BLM ADA SK SPO

u(+)
u(+)

u(+) Susul laporan TW III IKP

u(+)
u(+)
u(+)
u(+)

u(+)
u(+)
u(+)

Minta ke Unit Ruang Intensif

Susul sertifikst PIC Data dan PDF
kan UMAN TOR
Minta ke PJ Mutu RI
Minta ke PJ Mutu Farmasi
u(+)
u(+)

u(+)

u(+)
u(+)
u(+)
u(+)
Tunggu balasan

Tunggu balasan
u(+) Tinggal di Upload
u(+) Tinggal di Upload
u(+)

Revisi dulu PDSA baru di PDF

kan

Minta ke PGA oleh Bu Dani

Susul sertifikat PIC Data dan PDF
kan UMAN TOR
u(+)

Revisi dulu PDSA baru di PDF

kan

Revisi dulu PDSA baru di PDF

kan

u(+)

belum dibuat
u(+) tinggal upload/PMKP 4 Ep 2
PMKP 4 EP 2, minta ke Unit

Minta ke Unit Farmasi yg sudah

PDF

belum dibuat
Minta Laporan dengan Kommed
dan di PDF kan

u(+)
Minta Laporan dengan Kommed
dan di PDF kan
 Minta Laporan dengan Kommed
dan di PDF kan
SS dari Lembar Audit Medis
Excel
u(+)
u(+)
Tinggal di PDF Kan/TTD Dir

u(+) Susul laporan TW III IKP

u(+) Susul laporan TW III IKP

u(+)
u(+)
u(+) Susul laporan TW III IKP

Tinggal di scan 1 IKP (ambil

yang kasus OT, diminta bukti nya
berupa UMAN dan sosialisasi bu
Sri OT ke team)
u(+) Susul laporan TW III IKP

Minta buat RCA oleh tim KP

Minta buat RCA oleh tim KP

Susul laporan TW III IKP, RCA
u(+) TW III

u(+)

Minta ke Tim Menrisk yg sudah

PDF
Minta ke Tim Menrisk
Minta ke Tim Menrisk
u(+)

Minta dengan unit

u(+)
u(+)
Buat dari Tim Menrisk
EKAPITULASI JENIS REGULASI DI POKJA

PEDOMAN PANDUAN PROGRAM

BUKTI RAPAT / LAINYA
Pada worksheet analisa data, mohon tambahkan kolom
tanda tangan PJ Data (Ka Unit)

Sudah di Capture, mohon di edit SPO nya

Sudah di Capture, mohon dibuat Lembarnya