PT.

Sumber Alfaria Trijaya

Branch : …………………………..
Kd Toko : ………………………….. Tgl SO : ..……………
Nama Toko: ………………………….. Jenis SO : ..……………
Lokasi Toko: ………………………….. (Lihat lampiran)
CHECK LIST STOCK OPNAME
I. Struktur Toko
01 Area Mgr : (Nama) 02 Area Coord
: (Nama)
03 COS : (Jumlah) 04 ACOS : (Jumlah) 05 CREW: (Jumlah) Total :
II. Data yang harus di bawa dari Toko
01 Data EOD (Kirim U/ SO Grand ) H-1 : Sudah H+0 : Sudah
02 Cetak Selisih,Berita acara & Rekap Temuan SO * : Sudah
03 Data DBF SO & Data IC (dibawa & dikirimkan) : Sudah

III. Pengecekan
A. Administrasi Check Check
* Check List Pada Kolom yang Sesuai
01 Cetak LPMP Periode Tgl 01 s/d tanggal SO-1 (Report No. 6)
02 Cetak Reg Transaksi (Hal Terakhir) Periode Tgl 01 s/d tanggal SO-1 (Report No : 36,22,39,41)
03 Compare Data
a. Saldo Harian (LPMP) Saldo Awal = Saldo Akhir Sebelumnya
b. LPMP VS Register Total All transaksi = Total Transaksi LPMP Periode tanggal 1 s/d tanggal SO-1
04 Good In Transit ( GIT )
i Transfer DC : Sudah Receive Belum Rec Alasan :
ii BKL : LPB Sudah Kirim Belum Kirim Alasan :
iii Retur : Returan Sudah Kirim Belum kirim Alasan :
iv MAT : Sudah Receive Belum Rec Alasan :

05 BAP Pemusnahan (Sesuai Fisik Brg) Ada Tidak Penjelasan Act : Comp Fisik & BAP
(Supervisi AC/ Kunjungan Terakhir) Tgl
06 Cek Arsip
a. Cetakan LPMP Harian Ada Tidak Urut Tgl *) Chek list/Silang
b. Cetakan Register Harian Ada Tidak Urut Tgl (Info Tgl….)
c. Faktur TO DC / Surat Jalan Ada Tidak Urut Tgl
d. Faktur Retur Ada Tidak Urut Tgl
e. Faktur BKL Ada Tidak Urut Tgl
f. SJI Ada Tidak Urut Tgl
07 Fixed & Arsip FPD NBH/Revisi FPD)
sudah Belum (NBH B-1)

B.Kondisi Fisik Barang

* Lingkari Untuk Kondisi Yang Sesuai
1). Area Sales
01 Barang Rusak : Ada / Tidak Item : …………………………………………………………………………………
02 Barang Expired : Ada / Tidak Item : …………………………………………………………………………………
03 Kebersihan : Jalan / Tidak Item : …………………………………………………………………………………
Ket : ………………………………………………………………………….
04 FEFO : Jalan / Tidak
Ket : ………………………………………………………………………….
2). Area Gudang Item : …………………………………………………………………………………
01 Grouping GS / BS : Jalan / Tidak Item : …………………………………………………………………………………
02 Barang Expired : Ada / Tidak Item : …………………………………………………………………………………
03 Kerapian : Jalan / Tidak Item : …………………………………………………………………………………
Ket : ………………………………………………………………………….
04 Galon (Buram, Pecah & Rusak) : Ada Isi Qty Tidak
C.SO Harian Toko
01 Rokok : Jalan / Tidak Alasan : ………………………………………………………………………………
02 Susu : Jalan / Tidak Alasan : ………………………………………………………………………………
D.) Lampiran
01 Foto Ada Tidak
02 BA,Copy Dokumen : Faktur,Struk dll Ada Tidak
03 Tanggal Kunjungan AC Terakhir Tanggal :
04 Lain-lain…….. Ada Tidak

Dibuat Oleh, Menyetujui,

(…………………….) ( ..........................)
AC COS / ACOS
Dengan hasil sebagai berikut :

Total Rp.
Selisih Minus Rp
Plus Rp
Dengan perincian 10 item selisih terbesar sebagai berikut :

NO PLU DESCP FISIK STOCK SEL_QTY SEL_RP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total 10 Item Selisih terbesar 0 0

Temuan dan Analisa IC

Demikian Memo ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama dari departemen terkait saya ucapkan terima kasih.

Dibuat : Branch Rembang

Tanggal : .. / ….............. /20..
Tipe Lokasi Toko Tipe Lokasi Toko
Mohon dipilih sesuai dengan lokasi dimana toko berada dg tanda v Mohon dipilih sesuai dengan lokasi dimana toko berada dg tanda v
No Tipe Devinisi No Tipe Devinisi
1 Hospital / Rumah Sakit 1 Hospital / Rumah Sakit
2 Stasiun 2 Stasiun
3 Bandara 3 Bandara
4 Universitas / Campus 4 Universitas / Campus
5 Pasar Tradisional 5 Pasar Tradisional
6 Pasar Modern / Ruko 6 Pasar Modern / Ruko
7 Perkantoran 7 Perkantoran
8 Rest Area 8 Rest Area
9 Perumahan SES AB 9 Perumahan SES AB
10 Perumahan SES CD 10 Perumahan SES CD
11 Sekolah ( SD , SMP ) 11 Sekolah ( SD , SMP )
12 Sekolah ( SMA ) 12 Sekolah ( SMA )
13 Terminal 13 Terminal
14 SPBU 14 SPBU
15 Public Area 15 Public Area
16 Public Traffic 16 Public Traffic
17 Public Area Wisata 17 Public Area Wisata
18 Apartemen SES AB 18 Apartemen SES AB
19 Apartemen SES CD (Rusun) 19 Apartemen SES CD (Rusun)
20 Main Road (Dalam Kota SES AB) 20 Main Road (Dalam Kota SES AB)
21 Main Road (Dalam Kota SES CD) 21 Main Road (Dalam Kota SES CD)