PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MEDAN SATRIA
Alamat : Jalan Raya Harapan Indah No. 1 RT.003 / RT.007
Kelurahan. Medan Satria Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi
Pos-el: puskesmasmedansatria@gmail.com

Depok, 03 Juli 2023

Kepada
Nomor : 445/2421-SKTN
Kepala Dinas Kesehatan
Sifat : Penting Yth.
Kota Bekasi
Lampiran : 6 lampiran Laporan
di
Perihal : Manajemen Risiko
Tempat

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan
di UPTD Puskesmas Medan Satria, dengan ini kami melaporkan hasil manajemen
risiko UPTD Puskesmas Medan Satria.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan

terima kasih.

Kepala UPTD Medan Satria

dr. Iis Fatimah, MKM

NIP. 197606182008012010
 Lampiran
Tanggal :
Nomor :
PROFIL RISIKO

NAMA : UPTD PUSKESMAS MEDAN SATRIA

NO KATEGORI RISIKO PERNYATAAN RISIKO AKAR MASALAH (PENYEBAB UTAMA DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) CONTROLLABILITY SCORING RANGKING
RISIKO) (Pengendalian)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(5x6x7)
KLINIS
1 Risiko Klinis Karena petugas pemeriksa tidak lengkap mengisi SOAP mungkin bisa Karena petugas pemeriksa tidak
terjadi pengulangan pemberian tindakan sehingga pasien tidak lengkap mengisi SOAP 3 3 2 18 9
mendapatkan tindakan yang sesuai

2 Risiko Klinis Karena alat tidak dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi secara berkala Karena alat tidak dilakukan
mungkin hasil pemeriksaan salah sehingga diagnosa dan terapi yang pemeliharaan dan kalibrasi secara 4 2 3 24 7
diberikan kepada pasien tidak tepat berkala
3 Risiko Klinis Karena pasien tidak koorperatif selama tindakan jahit luka mungkin Karena pasien tidak koorperatif
terjadi ikatan jahit luka yang longgar Sehingga penyembuhan luka selama tindakan jahit luka 5 3 3 45 3
terhambat dan terjadi infeksi
4 Risiko Klinis Karena cara pengukuran BB dan TB tidak tepat mungkin bisa terjadi Karena cara pengukuran BB dan TB
kesalahan penentuan status gizi pasien Sehingga salah pemberian tidak tepat 4 2 2 16 10
intervensi dan asuhan gizi
5 Risiko Klinis Karena petugas tidak melakukan skrining awal dengan tepat mungkin Karena petugas tidak melakukan
bisa terjadi kesalahan pemberian vaksin pada pasien Sehingga terjadi skrining awal dengan tepat 5 2 2 20 8
KIPI
6 Risiko Klinis Karena tidak adanya informasi terkait riwayat alergi obat pada pasien Karena tidak adanya informasi terkait
Mungkin terjadi reaksi alergi termasuk syok anafilaktik pada pasien riwayat alergi obat pada pasien 5 1 2 10 11
RISIKO KLINIS
Sehingga pasien cidera/meninggal
7 Risiko Klinis Karena tidak melakukan identifikasi pasien secara tepat dan benar Karena tidak melakukan identifikasi
sebelum melakukan tindakan Mungkin terjadi kesalahan lokasi pasien secara tepat dan benar
5 2 2 20 8
pencabutan gigi Sehingga gigi yang sakit tidak tertangani dan pasien sebelum melakukan tindakan
cidera
8 Risiko Klinis Karena tulisan nama obat dan aturan pemakaian pada resep kurang Karena tulisan nama obat dan aturan
jelas atau dengan singkatan Mungkin terjadi kesalahan pembacaan pemakaian pada resep kurang jelas
5 3 2 30 6
resep Sehingga terjadinya salah pemberiaan obat pada pasien dan atau dengan singkatan
pasien cidera
9 Risiko Klinis Karena petugas salah mengidentifikasi obat yang kadaluwarsa atau Karena petugas salah mengidentifikasi
rusak mungkin pasien diberikan obat yang kadaluwarsa atau rusak obat yang kadaluwarsa atau rusak 5 1 2 10 11
sehingga pasien mengalami cidera
10 Risiko Klinis Karena petugas tidak melakukan skrining risiko jatuh pada pasien Karena petugas tidak melakukan
mungkin pasien dapat terjatuh saat mendapat pelayanan Sehingga skrining risiko jatuh pada pasien 4 1 2 8 12
pasien cidera/meninggal
 NO KATEGORI RISIKO PERNYATAAN RISIKO AKAR MASALAH (PENYEBAB UTAMA DAMPAK (D) PROBABILITAS (P) CONTROLLABILITY SCORING RANGKING
RISIKO) (Pengendalian)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(5x6x7)
11 Risiko Klinis Karena petugas tidak melakukan pelabelan pada spesimen dengan Karena petugas tidak melakukan
benar dan sesuai mungkin spesimen tertukar atau tidak dapat pelabelan pada spesimen dengan
4 1 2 8 12
dianalisa di lab rujukan sehingga hasil pemeriksaan terlambat benar dan sesuai
didapatkan atau salah memberikan hasil
NON KLINIS
12 Operasional Karena petugas tidak rutin melakukan pemeliharaan fasilitas mungkin Karena petugas tidak rutin melakukan
fasilitas rusak dan tidak segera mendapat perbaikan sehingga pemeliharaan fasilitas
menghambat proses pelayanan dan kegiatan di puskesmas 4 3 3 36 4

13 Operasional Karena petugas tidak mengenakan APD saat melakukan pekerjaan Karena petugas tidak mengenakan
yang berisiko mungkin petugas bisa mengalami infeks/cidera APD saat melakukan pekerjaan yang 5 2 2 20 8
sehingga petugas sakit dan pelayanan terganggu berisiko

14 Keuangan Karena tidak membuat perencanaan anggaran untuk kegiatan Karena tidak membuat perencanaan
operasional puskesmas mungkin penyerapan anggaran operasional anggaran untuk kegiatan operasional
puskesmas tidak maksimal sehingga cakupan penilaian manajemen puskesmas 3 2 3 18 9
puskesmas rendah

15 Keuangan Karena banyak kegiatan UKM yang tidak dilaksanakan mungkin Karena banyak kegiatan UKM yang
penyerapan anggaran kegiatan tidak maksimal sehingga cakupan tidak dilaksanakan 4 2 3 24 7
penilaian manajemen puskesmas rendah

16 Keuangan karena pagu anggaran dari dinkes tidak sesuai mungkin anggaran dari karena pagu anggaran dari dinkes
puskesmas terdapat pemangkasan sehingga semua anggaran ikut tidak sesuai 5 5 3 75 1
dipangkas

17 Keuangan Karena kurangnya pengawasan dan administrasi keluar masuk barang Karena kurangnya pengawasan dan
tidak rapih mungkin barang inventaris puskesmas hilang sehingga administrasi keluar masuk barang
4 4 3 48 2
puskesmas mengalami kerugian tidak rapih

18 Reputasional Karena puskesmas tidak menanggapi aduan masyarakat mungkin Karena puskesmas tidak menanggapi
masyarakat bisa memblow up di media sosial sehinggar citra aduan masyarakat KATEGORI
4 2 2 16 10
REPUTASIONAL
puskesmas menjadi rusak
 Senin, 30 Januari 2023
Koordinator Manajemen Risiko

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Medan Satria

Amalia, A.Md Keb

NIP. 199502152023212008

dr. Iis Fatimah, MKM

NIP. 197606182008012010

RENCANA PENANGANAN RISIKO

No
ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO Pengendalian yang sudah ada Rencana pengendalian
Risiko (Prioritas)
KEGIATAN SASARAN tinggi/sangat Opsi Teknik
Penanganan Risiko Jenis (Detektif (D),
tinggi Pengendalian yang sudah Efektif/ Kurang
Uraian Penanganan Risiko Pengendalian yang harus ada Kegiatan Waktu Preventif (P),
ada efektif
Korektif (K))

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Pengisian rekam Rekam Medis terisi dengan lengkap Tinggi Cegah kerugian Monitoring daftar tilik Membuat SOP Pengisian Efektif Monitoring daftar tilik Melakukan Monitoring dan Evaluasi 6 bulan Korektif (K)
medis pasien dan tepat ; 100% dalam waktu 1 (Mengurangi Pelaksanaan SOP Pengisian Rekam Medis Pelaksanaan SOP Pengisian Pelaksanaan SOP Pengisian Rekam
tahun Probabilitas) Rekam Medis Rekam Medis Medis
2 Pemeriksaan Tanda- Pelaksanaan pemeriksaan tanda-tanda Tinggi Cegah kerugian Monitoring daftar tilik Melakukan monitoring Efektif Monitoring daftar tilik Melakukan Monitoring dan Evaluasi 6 bulan Korektif (K)
tanda Vital Pasien di vital pasien secara tepat; 100% dalam (Mengurangi Pelaksanaan pemeliharaan alat Pelaksanaan SOP Pelaksanaan SOP Pemeliharaan Alat
Nurse Station waktu 1 tahun Probabilitas) SOPPemeliharaan Alat kesehatan secara Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Jadwal Pemelihafaan
Kesehatan berkala Kesehatan
3 Pelayanan Tindakan Mencegah terjadinya kesalahan proses Sangat Tinggi Cegah kerugian Membuat SOP Tindakan Bedah Belum Ada Tidak Efektif Membuat SOP Tindakan Bedah Membuat SOP Tindakan Bedah 6 bulan Preventif
Jahit Luka di Ruang dan komplikasi akibat tindakan jahit (Mengurangi Minor dan Pelatihan Minor dan Pelatihan Perawatan Minor dan lakukan Monev , (P)
Tindakan luka terhadap pasien di ruang Probabilitas) Perawatan Luka untuk Petugas Luka untuk Petugas Pelatihan Perawatan Luka untuk
tindakan;
4 Pelayanan Asuhan Memberikan asuhan gizi pada pasien Tinggi Cegah kerugian Membuat SOP Asuhan Gizi dan Belum Ada Tidak Efektif Membuat SOP Asuhan Gizi dan Membuat SOP Asuhan Gizi dan 6 bulan Preventif (P)
Gizi di Ruang secara tepat sesuai kondisi pasien ; 100 (Mengurangi Pelatihan Pengukuran BB TB Pelatihan Pengukuran BB TB Pelatihan Pengukuran BB TB
Konseling % dalam waktu 1 tahun Probabilitas) bagi petugas lainnya selain bagi petugas lainnya selain bagi petugas lainnya selain
petugas petugas gizi
5 Penyuntikan Vaksin di Mencegah terjadinya kesalahan proses Sangat Tinggi Cegah kerugian Monitoring daftar tilik Membuat SOP Imunisasi Kurang Efektif Monitoring daftar tilik Monitoring daftar tilik 6 bulan Korektif (K)
Ruang KIA dan Ruang dan KIPI pasca pemberian vaksin; 0% (Mengurangi Pelaksanaan SOP Imunisasi Bayi dan Balita, Membuat Pelaksanaan SOP Imunisasi Bayi Pelaksanaan SOP Imunisasi Bayi
Tindakan dalam waktu 1 tahun Probabilitas) Bayi dan Balita, Membuat SOP SOP Vaksinasi Covid 19 dan Balita, Membuat SOP dan Balita, Membuat SOP
Vaksinasi Covid 19,
6 Pemberian anestesi Tindakan pemberian anestesi lokal Sangat Tinggi Cegah kerugian Monitoring daftar tilik SOP Pemberian Anestesi Efektif Monitoring daftar tilik Monitoring daftar tilik Pelaksanaan 6 bulan Korektif (K)
lokal sebelum secara tepat ;100% dalam waktu 1 (Mengurangi Pelaksanaan SOP Anestesi Lokal Lokal Pelaksanaan SOP Anestesi Lokal SOP Anestesi Lokal
tindakan perawatan di tahun Probabilitas)
Poli Gigi
7 Tindakan pencabutan Mencegah terjadinya kesalahan Sangat Tinggi Cegah kerugian SOP Penandaan Sisi Operasi dan SOP Pencabutan Gigi Efektif SOP Penandaan Sisi Operasi dan SOP Penandaan Sisi Operasi dan 6 bulan Preventif
gigi proses dan komplikasi akibat (Mengurangi Monitoring daftar tilik SOP Monitoring daftar tilik SOP Monitoring daftar tilik SOP (P)
tindakan pencabutan gigi terhadap Probabilitas) Pencabutan Gigi Pencabutan Gigi Pencabutan Gigi
pasien di poli
8 Pelayanan farmasi Pasien diberikan obat yang tepat sesuai Sangat Tinggi Cegah kerugian Sosialisasi pengisian resep dan SOP Pelayananan Farmasi Efektif Sosialisasi pengisian resep dan Sosialisasi pengisian resep dan 6 bulan Preventif (P)
klinik dosis dan resep dokter ; 100% dalam (Mengurangi penulisan obat serta aturan Klinik, SOP Pengkajian dan penulisan obat serta aturan penulisan obat serta aturan
waktu 1 tahun Probabilitas) pemakaian obat kepada seluruh Pelayanan Resep pemakaian obat kepada seluruh pemakaian obat kepada seluruh
9 Penanganan Obat Mencegah pasien dari efek samping Sangat Tinggi Cegah kerugian Monitoring daftar tilik SOP Penanganan Obat Efektif Monitoring daftar tilik Monitoring daftar tilik 6 bulan Korektif (K)
Kadaluwarsa atau penggunaan obat kadaluwarsa atau (Mengurangi Pelaksanaan SOP Penanganan Kadaluwarsa atau rusak Pelaksanaan SOP Penanganan Pelaksanaan SOP Penanganan
rusak rusak ;0% dalam waktu 1 tahun Probabilitas) Obat Kadaluwarsa atau rusak Obat Kadaluwarsa atau rusak Obat Kadaluwarsa atau rusak
10 Skrining Pasien Risiko Menurunkan insiden pasien jatuh; Tinggi Cegah kerugian Membuat SOP Penapisan Form Skrining Visual Efektif Membuat SOP Penapisan Membuat SOP Penapisan pasien 6 bulan Preventif
Jatuh di Pelayanan 0% dalam waktu 1 tahun (Mengurangi pasien Risiko Jatuh Pasien Rawat Jalan pasien Risiko Jatuh Risiko Jatuh (P)
Rawat Jalan Probabilitas)
11 Penerimaan, Didapatkannya spesimen yang adekuat Tinggi Cegah kerugian Membuat SOP Pelabelan, SOP Penerimaan, Efektif Membuat SOP Pelabelan, Membuat SOP Pelabelan, 6 bulan Preventif (P)
pengambilan, ; 100% dalam waktu 1 tahun (Mengurangi Pengepakan dan Pengiriman Pengambilan dan Pengepakan dan Pengiriman Pengepakan dan Pengiriman
penyimpanan, Probabilitas) Spesimen Penyimpanan Spesimen Spesimen
Spesimen
12 Pemeliharaan Semua fasilitas di puskesmas rutin Tinggi Cegah kerugian Monitoring pelaksanaan SOP Pemeliharaan Efektif Monitoring pelaksanaan Monitoring pelaksanaan 3 bulan Detektif (D)
Fasilitas dilakukan pemeliharaan ; 100 % dalam (Mengurangi pemeliharaan Fasilitas Fasilitas, Form Ceklis pemeliharaan Fasilitas pemeliharaan Fasilitas
waktu 1 tahun Probabilitas) Pemeliharaan Fasilitas
 No
ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO Pengendalian yang sudah ada Rencana pengendalian
Risiko (Prioritas)
KEGIATAN SASARAN tinggi/sangat Opsi Teknik
Penanganan Risiko Jenis (Detektif (D),
tinggi Pengendalian yang sudah Efektif/ Kurang
Uraian Penanganan Risiko Pengendalian yang harus ada Kegiatan Waktu Preventif (P),
ada efektif
Korektif (K))

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
13 Pemakaian dan Mencegah terjadinya infeksi pada Tinggi Cegah kerugian Monitoring Kepatuhan SOP Pemakaian dan Efektif Monitoring Kepatuhan Monitoring Kepatuhan Penggunaan 3 bulan Detektif (D)
Pelepasan APD petugas ; 0% dalam waktu 1 tahun (Mengurangi Penggunaan APD Pelepasan APD Penggunaan APD APD
Probabilitas)
14 Penyerapan anggaran Penyerapan anggaran maksimal ; >90% Tinggi Cegah kerugian Melakukan Perubahan/ Perencanaa Anggaran Efektif Melakukan Perubahan/ Melakukan Perubahan/ pergeseran 1 tahun Korektif (K)
APBD dalam waktu 1 tahun (Mengurangi pergeseran anggaran sesuai APBD pergeseran anggaran sesuai anggaran sesuai kebutuhan
Probabilitas) kebutuhan kebutuhan
15 Pengusulan anggaran Anggaran yang diusulkan ke dinas Sangat Tinggi Cegah kerugian Penyesuaian anggaran SK/SOP Anggaran Efektif Penyesuaian anggaran Penyesuaian anggaran puskesmas 1 tahun Korektif (K)
sesuai dengan kebutuhan ;100% dalam (Mengurangi puskesmas sesuai anggaran yang puskesmas sesuai anggaran yang sesuai anggaran yang diberikan
waktu 1 tahun Probabilitas) diberikan diberikan
16 Inventarisasi Barang Barang Inventaris tersimpan dan Sangat Tinggi Cegah kerugian Pengawasan dan Administrasi ASPAK Kurang Efektif Pengawasan dan Administrasi Pengawasan dan Administrasi 1 tahun Detektif (D)
terawat ; 100% dalam waktu 1 tahun (Mengurangi Penyimpanan Inventaris lebih Penyimpanan Inventaris lebih Penyimpanan Inventaris lebih rapih
Probabilitas) rapih dan ketat lagi rapih dan ketat lagi dan ketat lagi
17 Penanganan Aduan Semua aduan masyarakat Tinggi Cegah kerugian SOP Penanganan Aduan Kotak Saran, Tersedia Efektif SOP Penanganan Aduan SOP Penanganan Aduan Masyarakat setiap ada Preventif (P)
Masyarakat mendapatkan umpan balik dan tindak (Mengurangi Masyarakat narahubung di media Masyarakat aduan
lanjut ; 100 % dalam waktu 1 tahun Probabilitas) sosial dan hotline
Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Medan Satria
dr. Iis Fatimah, MKM
NIP. 197606182008012010
Senin, 30 Januari 2023
Koordinator Manajemen Risiko
Amalia, A.Md Keb
NIP. 199502152023212008
 RUMAH SAKIT / FKTP UPTD PUSKESMAS MEDAN SATRIA TANGGAL PENILAIAN: 30 JANUARI 2023
DIBUAT OLEH : MANAJEMEN RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO ANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL
PEMILIK RISIKO
PENGENDALIAN YANG
No NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS) Tujuan KEGIATAN*) AREA / LOKASI APAKAH PERLU OPSI TEKNIK TARGET WAKTU
SUDAH ADA SAAT INI CONCAT URAIAN PENANGANAN
SEBAB KODE RISIKO RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR PERINGKAT RISIKO PENANGANAN PENGENDALIAN PEMBIAYAAN RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR PERINGKAT RISIKO
(D & P) RISIKO
RISIKO ? RISIKO

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

1 Proses Pendaftaran pasien Semua data pasien yang didaftarkan Loket Karena pasien tidak R.1 mungkin bisa sehingga Karena pasien tidak Meminta pasien ya Cegah kerugian Monitoring daftar Retensi risiko PJ Pendaftaran 1 tahun
lama dan baru terinput kedalam aplikasi simpus Pedaftaran membawa kartu terjadi kesalahan pelayanan membawa kartu identitas untuk menuliskan (Mengurangi tilik Pelaksanaan
sesuai kartu identitas pasien; 100% identitas input data pasien terlambat dan mungkin bisa terjadi sendiri data dirinya Probabilitas) SOP Pendaftaran
dalam kurun waktu 1 tahun harus cetak kesalahan input data pasien dikertas dan petugas
ulang Rekam sehingga pelayanan menginput sesuai 1 4 14 4 Moderate 1 2 2 Low
Medis bagi terlambat dan harus cetak data yang ditulis
pasien baru ulang Rekam Medis bagi pasien
pasien baru
2 Pengisian rekam medis Rekam Medis terisi dengan lengkap Ruang Rekam Karena petugas R.3 mungkin bisa sehingga pasien Karena petugas pemeriksa Membuat SOP ya Cegah kerugian Monitoring daftar Retensi risiko PJ Rekam Medis 1 tahun
pasien dan tepat ; 100% dalam waktu 1 tahun Medis pemeriksa tidak terjadi tidak tidak lengkap mengisi SOAP Pengisian Rekam (Mengurangi tilik Pelaksanaan
lengkap mengisi pengulangan mendapatkan mungkin bisa terjadi Medis Probabilitas) SOP Pengisian
SOAP pemberian tindakan yang pengulangan pemberian Rekam Medis
tindakan sesuai tindakan sehingga pasien 3 3 33 9 High 1 1 1 Low
tidak mendapatkan tindakan
yang sesuai

3 Penyimpanan rekam medis Rekam medis tersimpan dengan aman, Ruang Rekam Karena tidak ada R.4 mungkin rekam sehingga Karena tidak ada Membuat SOP ya Cegah kerugian Monitoring daftar Retensi risiko PJ Rekam Medis 1 tahun
pasien rapi, dan mudah ditemukan ; 100% Medis tracer/pengamanan medis tidak bisa catatan rekam tracer/pengamanan tidak Penyimpanan Rekam (Mengurangi tilik Pelaksanaan
dalam waktu 1 tahun tidak sesuai standart ditemukan medis pasien sesuai standart mungkin Medis Probabilitas) SOP Penyimpanan
hilang rekam medis tidak bisa Rekam Medis
ditemukan sehingga catatan 2 3 23 6 Moderate 1 1 1 Low
rekam medis pasien hilang

4 Pelayanan Asuhan Pelayanan asuhan keperawatan secara Nurse station Karena proses R.5 mungkin bisa sehingga pasien Karena proses keperawatan SOP Asuhan ya Cegah kerugian Monitoring daftar Retensi risiko Nurse Station 1 tahun
Keperawatan di Nurse tepat; 100% dalam waktu 1 tahun keperawatan tidak terjadi kesalahan tidak mendapat tidak sesuai mungkin bisa Keperawatan (Mengurangi tilik Pelaksanaan
Station sesuai rencana perawatan asuhan terjadi kesalahan rencana Probabilitas) SOP Asuhan
pasien keperawatan perawatan pasien sehingga Keperawatan,
yang benar pasien tidak mendapat 3 2 32 6 Moderate Menyediakan Form 1 1 1 Low
asuhan keperawatan yang Pengkajian dan
benar Form Asuhan
Keprawatan Individu
5 Pemeriksaan Tanda-tanda Pelaksanaan pemeriksaan tanda-tanda Nurse Station Karena alat tidak R.6 mungkin hasil sehingga Karena alat tidak dilakukan Melakukan ya Cegah kerugian Monitoring daftar Retensi risiko Nurse Station 1 tahun
Vital Pasien di Nurse vital pasien secara tepat; 100% dalam dilakukan pemeriksaan salah diagnosa dan pemeliharaan dan kalibrasi monitoring (Mengurangi tilik Pelaksanaan
Station waktu 1 tahun pemeliharaan dan terapi yang secara berkala mungkin hasil pemeliharaan alat Probabilitas) SOPPemeliharaan
kalibrasi secara diberikan pemeriksaan salah sehingga kesehatan secara Alat Kesehatan
berkala kepada pasien diagnosa dan terapi yang berkala dan 4 2 42 8 High 2 1 2 Low
tidak tepat diberikan kepada pasien Membuat SOP
tidak tepat Pemeliharaan alat
kesehatan
6 Pelayanan Tindakan Jahit Mencegah terjadinya kesalahan proses Ruang Karena pasien tidak R.7 mungkin terjadi Sehingga Karena pasien tidak Belum Ada ya Cegah kerugian Membuat SOP Transfer risiko PJ Ruang 1 tahun
Luka di Ruang Tindakan dan komplikasi akibat tindakan jahit Tindakan koorperatif selama ikatan jahit luka penyembuhan koorperatif selama tindakan (Mengurangi Tindakan Bedah Tindakan
luka terhadap pasien di ruang tindakan jahit luka yang longgar luka terhambat jahit luka mungkin terjadi Probabilitas) Minor dan Pelatihan
tindakan; 0% dalam waktu 1 tahun dan terjadi ikatan jahit luka yang Perawatan Luka
infeksi longgar Sehingga 5 3 53 15 Extreme untuk Petugas 2 1 2 Low
penyembuhan luka
terhambat dan terjadi infeksi

7 Pelayanan Asuhan Gizi di Memberikan asuhan gizi pada pasien Ruang Karena cara R.8 mungkin bisa Sehingga salah Karena cara pengukuran BB Belum Ada ya Cegah kerugian Membuat SOP Retensi risiko PJ Gizi 1 tahun
Ruang Konseling secara tepat sesuai kondisi pasien ; 100 Konseling pengukuran BB dan terjadi kesalahan pemberian dan TB tidak tepat mungkin (Mengurangi Asuhan Gizi dan
% dalam waktu 1 tahun TB tidak tepat penentuan status intervensi dan bisa terjadi kesalahan Probabilitas) Pelatihan
gizi pasien asuhan gizi penentuan status gizi pasien Pengukuran BB TB
Sehingga salah pemberian 4 2 42 8 High bagi petugas lainnya 1 1 1 Low
intervensi dan asuhan gizi selain petugas gizi
 IDENTIFIKASI RISIKO ANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL
PEMILIK RISIKO
PENGENDALIAN YANG
No NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS) Tujuan KEGIATAN*) AREA / LOKASI APAKAH PERLU OPSI TEKNIK TARGET WAKTU
SUDAH ADA SAAT INI CONCAT URAIAN PENANGANAN
SEBAB KODE RISIKO RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR PERINGKAT RISIKO PENANGANAN PENGENDALIAN PEMBIAYAAN RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR PERINGKAT RISIKO
(D & P) RISIKO
RISIKO ? RISIKO

8 Penyuntikan Vaksin di Mencegah terjadinya kesalahan proses Ruang KIA dan Karena petugas tidak R.9 mungkin bisa Sehingga terjadi Karena petugas tidak Membuat SOP ya Cegah kerugian Monitoring daftar Transfer risiko PJ Ruang 1 tahun
Ruang KIA dan Ruang dan KIPI pasca pemberian vaksin; 0% Ruang melakukan skrining terjadi kesalahan KIPI melakukan skrining awal Imunisasi Bayi dan (Mengurangi tilik Pelaksanaan Tindakan dan PJ
Tindakan dalam waktu 1 tahun Tindakan awal dengan tepat pemberian vaksin dengan tepat mungkin bisa Balita, Membuat SOP Probabilitas) SOP Imunisasi Bayi Imunisasi
pada pasien terjadi kesalahan pemberian Vaksinasi Covid 19 dan Balita,
vaksin pada pasien Sehingga 5 2 52 10 Extreme Membuat SOP 2 1 2 Low
terjadi KIPI Vaksinasi Covid 19,
Membuat SOP
Pemberian Vaksin
9 Pemberian anestesi lokal Tindakan pemberian anestesi lokal Poli Gigi Karena tidak adanya R.10 Mungkin terjadi Sehingga pasien Karena tidak adanya SOP Pemberian ya Cegah kerugian Monitoring daftar Retensi risiko PJ Poli Gigi 1 tahun
sebelum tindakan secara tepat ;100% dalam waktu 1 informasi terkait reaksi alergi cidera/meningg informasi terkait riwayat Anestesi Lokal (Mengurangi tilik Pelaksanaan
perawatan di Poli Gigi tahun riwayat alergi obat termasuk syok al alergi obat pada pasien Probabilitas) SOP Anestesi Lokal
pada pasien anafilaktik pada Mungkin terjadi reaksi alergi
pasien termasuk syok anafilaktik 5 1 51 5 Extreme 1 1 1 Low
pada pasien Sehingga pasien
cidera/meninggal

10 Tindakan pencabutan gigi Mencegah terjadinya kesalahan proses Poli Gigi Karena tidak R11 Mungkin terjadi Sehingga gigi Karena tidak melakukan SOP Pencabutan Gigi ya Cegah kerugian SOP Penandaan Sisi Retensi risiko PJ Poli Gigi 1 tahun
dan komplikasi akibat tindakan melakukan kesalahan lokasi yang sakit tidak identifikasi pasien secara (Mengurangi Operasi dan
pencabutan gigi terhadap pasien di poli identifikasi pasien pencabutan gigi tertangani dan tepat dan benar sebelum Probabilitas) Monitoring daftar
gigi; 0% dalam waktu 1 tahun secara tepat dan pasien cidera melakukan tindakan tilik SOP
benar sebelum Mungkin terjadi kesalahan 5 2 52 10 Extreme Pencabutan Gigi 2 1 2 Low
melakukan tindakan lokasi pencabutan gigi
Sehingga gigi yang sakit
tidak tertangani dan pasien
cidera
11 Pelayanan farmasi klinik Pasien diberikan obat yang tepat Ruang Karena tulisan nama R12 Mungkin terjadi Sehingga Karena tulisan nama obat SOP Pelayananan ya Cegah kerugian Sosialisasi pengisian Retensi risiko PJ Farmasi 1 tahun
sesuai dosis dan resep dokter ; 100% Farmasi obat dan aturan kesalahan terjadinya salah dan aturan pemakaian pada Farmasi Klinik, SOP (Mengurangi resep dan penulisan
dalam waktu 1 tahun pemakaian pada pembacaan resep pemberiaan resep kurang jelas atau Pengkajian dan Probabilitas) obat serta aturan
resep kurang jelas obat pada dengan singkatan Mungkin Pelayanan Resep pemakaian obat
atau dengan pasien dan terjadi kesalahan Extreme kepada seluruh Low
5 3 53 15 2 1 2
singkatan pasien cidera pembacaan resep Sehingga petugas terkait,
terjadinya salah pemberiaan Monitoring daftar
obat pada pasien dan pasien tilik Pelaksanaan
cidera SOP SOP
Pelayananan
12 Penanganan Obat Mencegah pasien dari efek samping Ruang Karena petugas salah R13 mungkin pasien sehingga pasien Karena petugas salah SOP Penanganan ya Cegah kerugian Monitoring daftar Retensi risiko PJ Farmasi 1 tahun
Kadaluwarsa atau rusak penggunaan obat kadaluwarsa atau Farmasi mengidentifikasi obat diberikan obat mengalami mengidentifikasi obat yang Obat Kadaluwarsa (Mengurangi tilik Pelaksanaan
rusak ;0% dalam waktu 1 tahun yang kadaluwarsa yang kadaluwarsa cidera kadaluwarsa atau rusak atau rusak Probabilitas) SOP Penanganan
atau rusak atau rusak mungkin pasien diberikan 5 1 51 5 Extreme Obat Kadaluwarsa 2 1 2 Low
obat yang kadaluwarsa atau atau rusak
rusak sehingga pasien
mengalami cidera
13 Skrining Pasien Risiko Jatuh Menurunkan insiden pasien jatuh; 0% Tempat Karena petugas tidak R14 mungkin pasien Sehingga pasien Karena petugas tidak Form Skrining Visual ya Cegah kerugian Membuat SOP Retensi risiko PJ KP 1 tahun
di Pelayanan Rawat Jalan dalam waktu 1 tahun Skrining Awal melakukan skrining dapat terjatuh saat cidera/meningg melakukan skrining risiko Pasien Rawat Jalan (Mengurangi Penapisan pasien
risiko jatuh pada mendapat al jatuh pada pasien mungkin Probabilitas) Risiko Jatuh
pasien pelayanan pasien dapat terjatuh saat 4 1 41 4 High 2 1 2 Low
mendapat pelayanan
Sehingga pasien
cidera/meninggal
14 Penerimaan, pengambilan, Didapatkannya spesimen yang adekuat Laboratorium Karena petugas tidak R15 mungkin spesimen sehingga hasil Karena petugas tidak SOP Penerimaan, ya Cegah kerugian Membuat SOP Transfer risiko PJ Laboratorium 1 tahun
penyimpanan, pengepakan, ; 100% dalam waktu 1 tahun melakukan pelabelan tertukar atau tidak pemeriksaan melakukan pelabelan pada Pengambilan dan (Mengurangi Pelabelan,
dan pengiriman spesimen pada spesimen dapat dianalisa di terlambat spesimen dengan benar dan Penyimpanan Probabilitas) Pengepakan dan
dengan benar dan lab rujukan didapatkan atau sesuai mungkin spesimen Spesimen Pengiriman
sesuai salah tertukar atau tidak dapat Spesimen
memberikan dianalisa di lab rujukan 4 1 41 4 High 1 1 1 Low
hasil sehingga hasil pemeriksaan
terlambat didapatkan atau
salah memberikan hasil

15 Pengukuran Status Gizi Pengukuran Status Gizi dilakukan Posyandu Karena kader R16 mungkin bisa sehingga data Karena kader melakukan SOP Pengukuran ya Cegah kerugian Melakukan Retensi risiko PJ Gizi 1 tahun
balita di posyandu sesuai standar ; 100% dalam waktu 1 melakukan terjadi kesalahan balita yang pengukuran BB dan TB tidak Status Gizi Balita di (Mengurangi monitoring alat
menggunakan tahun pengukuran BB dan penentuan status diinput di tepat mungkin bisa terjadi Posyandu Probabilitas) yang digunakan di
antropometri TB tidak tepat gizi balita eppgbm tidak kesalahan penentuan status posyandu dan
sesuai gizi balita sehingga data 3 2 32 6 Moderate melakukan 1 1 1 Low
balita yang diinput di pelatihan kader ttg
eppgbm tidak sesuai pengukuran BB TB
balita
 IDENTIFIKASI RISIKO ANALISA RISIKO INHERENT EVALUASI RIISIKO ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL
PEMILIK RISIKO
PENGENDALIAN YANG
No NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS) Tujuan KEGIATAN*) AREA / LOKASI APAKAH PERLU OPSI TEKNIK TARGET WAKTU
SUDAH ADA SAAT INI CONCAT URAIAN PENANGANAN
SEBAB KODE RISIKO RISIKO DAMPAK PERNYATAAN RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR PERINGKAT RISIKO PENANGANAN PENGENDALIAN PEMBIAYAAN RISIKO DAMPAK PROBABILITAS SKOR PERINGKAT RISIKO
(D & P) RISIKO
RISIKO ? RISIKO

16 Perencanaan Kebutuhan SDM terpenuhi sesuai kebutuhan dan Tata Usaha Karena adanya R61 mungkin terjadi sehingga dapat Karena adanya mutasi ANJAB/ABK ya Cegah kerugian Mengajukan Retensi risiko Ka TU 1 tahun KATEGORI
SDM kompetensi ; 100% dalam waktu 1 mutasi pegawai kekosongan posisi mengurangi pegawai mungkin terjadi (Mengurangi kebutuhan SDM Ke STRATEGIS
tahun pada jabatan cakupan kinerja kekosongan posisi pada Probabilitas) Dinkes
tertentu puskesmas jabatan tertentu sehingga 4 2 42 8 Sedang 1 1 1 Sangat Rendah
dapat mengurangi cakupan
kinerja puskesmas
17 Petugas melakukan Petugas melakukan pemeriksaan Laboratorium Karena petugas tidak R71 mungkin petugas sehingga Karena petugas tidak SOP pemakaian APD ya Cegah kerugian Monitoring Retensi risiko PJ K3 1 tahun KATEGORI
pemeriksaan hematologi sesuai prosedur keselamatan kerja menggunakan APD terpajan darah petugas menggunakan APD yang (Mengurangi kepatuhan OPERASIONAL
pasien petugas ; 100% dalam waktu 1 tahun yang sesuai pasien mengalami sesuai mungkin petugas Probabilitas) penggunaan APD
infeksi terpajan darah pasien 4 2 42 8 Sedang sesuai dengan risiko 2 1 2 Sangat Rendah
sehingga petugas mengalami masing masing
infeksi petugas

18 Petugas melakukan Petugas melakukan pemeriksaan Posyandu Karena petugas salah R72 mungkin terjadi sehingga Karena petugas salah teknik Belum Ada ya Cegah kerugian Edukasi tentang Retensi risiko PJ K3 1 tahun
penimbangan balita di sesuai prosedur keselamatan kerja teknik saat kelelahan petugas saat mengankat (Mengurangi Ergonomi kepada
posyandu menggunakan petugas ; 100% dalam waktu 1 tahun mengankat otot/kerusakan mengalamai antropometri yang berat Probabilitas) pekerja
antropometri antropometri yang otot tendon dan cidera mungkin terjadi kelelahan
berat jaringan di otot/kerusakan otot tendon
sekitarnya dan jaringan di sekitarnya
sehingga petugas 4 2 42 8 Sedang 2 1 2 Sangat Rendah
mengalamai cidera

19 Petugas mengendarai Petugas sampai tujuan dengan selamat Jalan Raya Karena petugas R73 mungkin terjadi sehingga Karena petugas mengekan Belum Ada ya Cegah kerugian Edukasi tentang Retensi risiko PJ K3 1 tahun
motor saat turun lapangan dan aman ; 100% dalam waktu 1 tahun mengekan helm atau kecelakaan petugas helm atau tidak berkendara (Mengurangi Bekendara yang
tidak berkendara mengalami dengan aman mungkin Probabilitas) aman
dengan aman cidera terjadi kecelakaan sehingga
petugas mengalami cidera

5 1 51 5 Sedang 2 1 2 Sangat Rendah

20 Penanganan Tumpahan Penanganan tumpahan dilakukan Puskesmas Karena petugas tidak R74 mungkin terjadi sehingga Karena petugas tidak SOP Penanganan ya Cegah kerugian Monitoring Retensi risiko PJ MFK 1 tahun
Limbah B3 sesuai dengan prosedur ; 100% dalam Sukatani menegtahui cara paparan limbah B3 lingkungan menegtahui cara Tumpahan B3 (Mengurangi Pengelolaan B3 dan
waktu 1 tahun penanganan di tercemar dan penanganan tumpahan B3 Probabilitas) Limbah B3 , Melatih
tumpahan B3 sesuai puskesmas/petuga petugas sesuai prosedur mungkin petugas
prosedur s terpajan limbah mengalami terjadi paparan limbah B3 di menggunakan Spill
B3 infeksi puskesmas/petugas terpajan Kit
limbah B3 sehingga 4 2 42 8 Sedang 2 1 2 Sangat Rendah
lingkungan tercemar dan
petugas mengalami infeksi

21 Pemeliharaan Fasilitas Semua fasilitas di puskesmas rutin Puskesmas Karena petugas tidak R76 mungkin fasilitas sehingga Karena petugas tidak rutin SOP Pemeliharaan ya Cegah kerugian Monitoring Retensi risiko PJ MFK 1 tahun
dilakukan pemeliharaan ; 100 % dalam Sukatani rutin melakukan rusak dan tidak menghambat melakukan pemeliharaan Fasilitas, Form Ceklis (Mengurangi pelaksanaan
waktu 1 tahun pemeliharaan fasilitas segera mendapat proses fasilitas mungkin fasilitas Pemeliharaan Probabilitas) pemeliharaan
perbaikan pelayanan dan rusak dan tidak segera Fasilitas Fasilitas
kegiatan di mendapat perbaikan 4 3 43 12 Tinggi 2 1 2 Sangat Rendah
puskesmas sehingga menghambat
proses pelayanan dan
kegiatan di puskesmas

22 Pemakaian dan Pelepasan Mencegah terjadinya infeksi pada Puskesmas Karena petugas tidak R77 mungkin petugas sehingga Karena petugas tidak SOP Pemakaian dan ya Cegah kerugian Monitoring Retensi risiko PJ PPI 1 tahun
APD petugas ; 0% dalam waktu 1 tahun Sukatani mengenakan APD bisa mengalami petugas sakit
mengenakan APD saat Pelepasan APD (Mengurangi Kepatuhan
IDENTIFIKASI RISIKO ANALISA RISIKO INHERENT ALTERNATIF TEKNIK PENANGANAN RISIKO RISIKO RESIDUAL
saat melakukan infeks/cidera dan pelayanan
melakukan pekerjaan yang EVALUASI RIISIKO Probabilitas) Penggunaan APD PEMILIK RISIKO

No NAMA KEGIATAN (PROSES BISNIS) Tujuan KEGIATAN*) AREA / LOKASI

pekerjaan yang tergangguberisiko mungkin petugas PENGENDALIAN YANG APAKAH PERLU OPSI TEKNIK TARGET WAKTU
SUDAH ADA SAAT INI CONCAT URAIAN PENANGANAN
berisiko bisaPERNYATAAN
mengalami DAMPAK5 2 SangatRISIKO
Rendah
(D & P)52
SEBAB KODE RISIKO RISIKO DAMPAK RISIKO PROBABILITAS SKOR10 Tinggi
PERINGKAT RISIKO PENANGANAN PENGENDALIAN PEMBIAYAAN RISIKO DAMPAK2 1
PROBABILITAS SKOR 2 PERINGKAT
RISIKO
infeks/cidera sehingga RISIKO ? RISIKO

24 Pengusulan anggaran Anggaran yang diusulkan ke dinas Tata Usaha karena pagu R85 petugas
mungkin anggaran sehingga semua karena pagusakit dan pelayanan
anggaran dari SK/SOP Anggaran ya Cegah kerugian Penyesuaian Retensi risiko Ka TU 1 tahun
sesuai dengan kebutuhan ;100% dalam anggaran dari dinkes dari puskesmas anggaran ikut terganggu
dinkes tidak sesuai mungkin (Mengurangi anggaran
waktu 1 tahun tidak sesuai terdapat dipangkas anggaran dari puskesmas Probabilitas) puskesmas sesuai
23 Penyerapan anggaran Penyerapan anggaran maksimal ; Tata Usaha Karena tidak R83 mungkin
pemangkasan sehingga Karena
terdapat tidak membuat
pemangkasan Perencanaa ya Cegah kerugiananggaran
Melakukan
yang Retensi risiko Bendahara 1 tahun KATEGORI
5 5 55 25 Sangat Tinggi 3 2 6 Sedang
APBD >90% dalam waktu 1 tahun membuat penyerapan cakupan perencanaan
sehingga anggaran
semua anggaran Anggaran APBD (Mengurangi diberikan
Perubahan/ Pengeluaran KEUANGAN
perencanaan anggaran penilaian ikutuntuk kegiatan operasional
dipangkas Probabilitas) pergeseran Pembantu
anggaran untuk operasional manajemen puskesmas mungkin anggaran sesuai
kegiatan operasional puskesmas tidak puskesmas penyerapan anggaran kebutuhan
25 Inventarisasi Barang Barang Inventaris tersimpan dan Tata Usaha Karena kurangnya
puskesmas R86 mungkin barang
maksimal sehingga
rendah Karena kurangnya
operasional ASPAK
puskesmas tidak ya Cegah kerugian Pengawasan dan Retensi risiko Bendahara 1 tahun
terawat ; 100% dalam waktu 1 tahun pengawasan dan inventaris puskesmas pengawasan
maksimal dansehingga cakupan 3 2 32 6 Sedang (Mengurangi Administrasi 2 1 2 Barang
Sangat Rendah
administrasi keluar puskesmas hilang mengalami administrasi
penilaian keluar masuk
manajemen Probabilitas) Penyimpanan
masuk barang tidak kerugian barang tidak rapih
puskesmas mungkin
rendah Inventaris lebih
rapih barang inventaris puskesmas 4 4 44 16 Sangat Tinggi rapih dan ketat lagi 3 2 6 Sedang
hilang sehingga puskesmas
mengalami kerugian

26 Penanganan Aduan Semua aduan masyarakat Puskesmas Karena puskesmas R101 mungkin sehinggar citra Karena puskesmas tidak Kotak Saran, Tersedia ya Cegah kerugian SOP Penanganan Retensi risiko PJ Mutu 1 tahun KATEGORI
Masyarakat mendapatkan umpan balik dan tindak Sukatani tidak menanggapi masyarakat bisa puskesmas menanggapi aduan narahubung di media (Mengurangi Aduan Masyarakat REPUTASIONAL
lanjut ; 100 % dalam waktu 1 tahun aduan masyarakat memblow up di menjadi rusak masyarakat mungkin sosial dan hotline Probabilitas)
media sosial masyarakat bisa memblow puskesmas 4 2 42 8 Sedang 2 1 2 Sangat Rendah
up di media sosial sehinggar
citra puskesmas menjadi
rusak
 KETERANGAN:
KODE R1-R60 UNTUK PENGISIAN RISIKO KLINIS
KODE R61-R110 UNTUK PENGISIAN RISIKO NON KLINIS

APABILA ADA PENAMBAHAN, ANDA BISA INSERT ROW DAN COPY PASTE RUMUS DI ATASNYA
d

Amalia, A.Md Keb

NIP.199502152023212008

Mengetahui, Koordinator Manajemen Risiko

Kepala UPTD Puskesmas Medan Satria

dr. Iis Fatimah, MKM

NIP. 197606182008012010
 DAFTAR SASARAN KEGIATAN
DAN PEMILIK RISIKONYA (KLINIS & NON KLINIS)

NO NAMA KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN (S.M.A.R.T)- PEMILIK RISIKO KATEGORI RISIKO

1 Proses Pendaftaran pasien lama dan baru Semua data pasien yang didaftarkan terinput kedalam aplikasi simpus sesuai kartu identitas pasien; 100% dalam kurun waktu 1 tahun PJ Pendaftaran Risiko Klinis

2 Pengisian rekam medis pasien Rekam Medis terisi dengan lengkap dan tepat ; 100% dalam waktu 1 tahun PJ Rekam Medis Risiko Klinis

3 Penyimpanan rekam medis pasien Rekam medis tersimpan dengan aman, rapi, dan mudah ditemukan ; 100% dalam waktu 1 tahun PJ Rekam Medis Risiko Klinis

4 Pelayanan Asuhan Keperawatan di Nurse Station Pelayanan asuhan keperawatan secara tepat; 100% dalam waktu 1 tahun Nurse Station Risiko Klinis

5 Pemeriksaan Tanda-tanda Vital Pasien di Nurse Station Pelaksanaan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien secara tepat; 100% dalam waktu 1 tahun Nurse Station Risiko Klinis

6 Pelayanan Tindakan Jahit Luka di Ruang Tindakan Mencegah terjadinya kesalahan proses dan komplikasi akibat tindakan jahit luka terhadap pasien di ruang tindakan; 0% dalam waktu 1 tahun PJ Ruang Tindakan Risiko Klinis

7 Pelayanan Asuhan Gizi di Ruang Konseling Memberikan asuhan gizi pada pasien secara tepat sesuai kondisi pasien ; 100 % dalam waktu 1 tahun PJ Gizi Risiko Klinis

8 Penyuntikan Vaksin di Ruang KIA dan Ruang Tindakan Mencegah terjadinya kesalahan proses dan KIPI pasca pemberian vaksin; 0% dalam waktu 1 tahun PJ Ruang Tindakan dan Risiko Klinis
PJ Imunisasi
KLINIS
9 Pemberian anestesi lokal sebelum tindakan perawatan di Poli Gigi Tindakan pemberian anestesi lokal secara tepat ;100% dalam waktu 1 tahun PJ Poli Gigi Risiko Klinis

10 Tindakan pencabutan gigi Mencegah terjadinya kesalahan proses dan komplikasi akibat tindakan pencabutan gigi terhadap pasien di poli gigi; 0% dalam waktu 1 tahun PJ Poli Gigi Risiko Klinis

11 Pelayanan farmasi klinik Pasien diberikan obat yang tepat sesuai dosis dan resep dokter ; 100% dalam waktu 1 tahun PJ Farmasi Risiko Klinis

12 Penanganan Obat Kadaluwarsa atau rusak Mencegah pasien dari efek samping penggunaan obat kadaluwarsa atau rusak ;0% dalam waktu 1 tahun PJ Farmasi Risiko Klinis

13 Skrining Pasien Risiko Jatuh di Pelayanan Rawat Jalan Menurunkan insiden pasien jatuh; 0% dalam waktu 1 tahun PJ KP Risiko Klinis

14 Penerimaan, pengambilan, penyimpanan, pengepakan, dan pengiriman Didapatkannya spesimen yang adekuat ; 100% dalam waktu 1 tahun PJ Laboratorium Risiko Klinis
spesimen
15 Pengukuran Status Gizi balita di posyandu menggunakan antropometri Pengukuran Status Gizi dilakukan sesuai standar ; 100% dalam waktu 1 tahun PJ Gizi Risiko Klinis
NO NAMA KEGIATAN TUJUAN KEGIATAN (S.M.A.R.T)- PEMILIK RISIKO KATEGORI RISIKO
16 Perencanaan Kebutuhan SDM SDM terpenuhi sesuai kebutuhan dan kompetensi ; 100% dalam waktu 1 tahun Ka TU Strategis KATEGORI STRATEGIS
17 Petugas melakukan pemeriksaan hematologi pasien Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur keselamatan kerja petugas ; 100% dalam waktu 1 tahun PJ K3 Operasional Non Klinis

18 Petugas melakukan penimbangan balita di posyandu menggunakan Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur keselamatan kerja petugas ; 100% dalam waktu 1 tahun PJ K3 Operasional Non Klinis
antropometri
19 Petugas mengendarai motor saat turun lapangan Petugas sampai tujuan dengan selamat dan aman ; 100% dalam waktu 1 tahun PJ K3 Operasional Non Klinis

20 Penanganan Tumpahan Limbah B3 Penanganan tumpahan dilakukan sesuai dengan prosedur ; 100% dalam waktu 1 tahun PJ MFK Operasional Non Klinis
KATEGORI
21 Pemeliharaan Fasilitas Semua fasilitas di puskesmas rutin dilakukan pemeliharaan ; 100 % dalam waktu 1 tahun PJ MFK Operasional Non Klinis OPERASIONAL
22 Pemakaian dan Pelepasan APD Mencegah terjadinya infeksi pada petugas ; 0% dalam waktu 1 tahun PJ PPI Operasional Non Klinis

23 Penyerapan anggaran APBD Penyerapan anggaran maksimal ; >90% dalam waktu 1 tahun Bendahara Pengeluaran Keuangan
Pembantu
24 Pengusulan anggaran Anggaran yang diusulkan ke dinas sesuai dengan kebutuhan ;100% dalam waktu 1 tahun Ka TU Keuangan

25 Inventarisasi Barang Barang Inventaris tersimpan dan terawat ; 100% dalam waktu 1 tahun Bendahara Barang Keuangan

26 Penanganan Aduan Masyarakat KATEGORI

Semua aduan masyarakat mendapatkan umpan balik dan tindak lanjut ; 100 % dalam waktu 1 tahun PJ Mutu Reputasional REPUTASIONAL

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Medan Satria
Koordinator Manajemen

Amalia, A.Md Keb

dr. Iis Fatimah, MKM NIP. 199502152023212008
NIP. 197606182008012010

KETERANGAN:
KODE R1-R60 UNTUK PENGISIAN RISIKO KLINIS
KODE R61-R120 UNTUK PENGISIAN RISIKO NON KLINIS

APABILA ADA PENAMBAHAN, ANDA BISA INSERT ROW

 PEMANTAUAN PENANGANAN PENGENDALIAN RISIKO

Penanganan Waktu Pemantauan Penanggung

No Kegiatan Sasaran Risiko (Prioritas) Rencana Realisasi Usulan perbaikan Jawab
Yang Belum Tertangani Rencana Realisasi
(Pengendalian yg harus ada) (Kegiatan Rencana Pengendalian ) Pemantauan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Proses Semua data pasien yang Tinggi Monitoring daftar tilik Melakukan Monitoring dan Tidak Ada Tidak Ada 6 bulan 6 bulan PJ Pendaftaran
Pendaftaran didaftarkan terinput kedalam Pelaksanaan SOP Pendaftaran Evaluasi Pelasanaan SOP
pasien lama dan aplikasi simpus sesuai kartu Pendaftaran
baru identitas pasien; 100% dalam
kurun waktu 1 tahun

3 Pengisian rekam Rekam Medis terisi Tinggi Monitoring daftar tilik Melakukan Monitoring dan Tidak Ada Tidak Ada 6 bulan 6 bulan PJ Rekam Medis
medis pasien dengan lengkap dan tepat Pelaksanaan SOP Pengisian Evaluasi Pelaksanaan SOP
; 100% Rekam Medis Pengisian Rekam
dalam waktu 1 tahun Medis
4 Penyimpanan Rekam medis tersimpan Tinggi Monitoring daftar tilik Melakukan Monitoring dan Tidak Ada Tidak Ada 6 bulan 6 bulan PJ Rekam Medis
rekam medis dengan aman, rapi, dan Pelaksanaan SOP Penyimpanan Evaluasi Pelaksanaan SOP
pasien mudah ditemukan ; 100% Rekam Medis Penyimpanan Rekam Medis
dalam waktu 1 tahun

5 Pelayanan Pelayanan asuhan Tinggi Monitoring daftar tilik Melakukan Monitoring dan Tidak Ada Tidak Ada 6 bulan 6 bulan Nurse Station
Asuhan keperawatan secara tepat; Pelaksanaan SOP Asuhan Evaluasi Pelaksanaan SOP Asuhan
Keperawatan di 100% dalam waktu 1 Keperawatan, Menyediakan Form Keperawatan, Mengisi Form
Nurse Station tahun Pengkajian dan Form Asuhan Pengkajian dan Form Asuhan
Keprawatan Individu Keprawatan Individu secara rutin

6 Pemeriksaan Pelaksanaan pemeriksaan Tinggi Monitoring daftar tilik Melakukan Monitoring dan Tidak Ada Tidak Ada 6 bulan 6 bulan Nurse Station
Tanda-tanda Vital tanda-tanda vital pasien Pelaksanaan SOP Pemeliharaan Evaluasi Pelaksanaan SOP
Pasien di Nurse secara tepat; 100% dalam Alat Kesehatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan
Station waktu 1 tahun Jadwal Pemelihafaan Alkes
 Penanganan Waktu Pemantauan Penanggung
No Kegiatan Sasaran Risiko (Prioritas) Rencana Realisasi Usulan perbaikan Jawab
Yang Belum Tertangani Rencana Realisasi
(Pengendalian yg harus ada) (Kegiatan Rencana Pengendalian ) Pemantauan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
7 Pelayanan Mencegah terjadinya Sangat Tinggi Membuat SOP Tindakan Bedah Membuat SOP Tindakan Bedah SOP Tindakam Bedah Minor Usulan pembuatan 6 bulan 6 bulan PJ Ruang
Tindakan Jahit kesalahan proses dan Minor dan Pelatihan Minor dan lakukan Monev , belum ada SOP Tindakam Bedah Tindakan
Luka di Ruang komplikasi akibat tindakan Perawatan Luka untuk Petugas Pelatihan Perawatan Luka untuk Minor
Tindakan jahit luka terhadap pasien di Petugas
ruang tindakan; 0% dalam
waktu 1 tahun
8 Pelayanan Memberikan asuhan gizi pada Tinggi Membuat SOP Asuhan Gizi dan Membuat SOP Asuhan Gizi dan SOP Asuhan Giizi belum ada Usulan pembuatan 6 bulan 6 bulan PJ Gizi
Asuhan Gizi di pasien secara tepat sesuai Pelatihan Pengukuran BB TB bagi Pelatihan Pengukuran BB TB bagi SOP Asuhan Giizi
Ruang Konseling kondisi pasien ; 100 % dalam petugas lainnya selain petugas petugas lainnya selain petugas gizi belum ada
waktu 1 tahun gizi
9 Penyuntikan Mencegah terjadinya Sangat Tinggi Monitoring daftar tilik Monitoring daftar tilik Pelaksanaan SOP Pemberian Vaksin Anti Usulan SOP 6 bulan 6 bulan PJ Ruang
Vaksin di Ruang kesalahan proses dan KIPI Pelaksanaan SOP Imunisasi Bayi SOP Imunisasi Bayi dan Balita, Rabies belum ada Pemberian Vaksin Anti Tindakan dan PJ
KIA dan Ruang pasca pemberian vaksin; 0% dan Balita, Membuat SOP Membuat SOP Vaksinasi Covid 19, Rabies belum ada Imunisasi
Tindakan dalam waktu 1 tahun Vaksinasi Covid 19, Membuat Membuat SOP Pemberian Vaksin
SOP Pemberian Vaksin Anti Anti Rabies
Rabies
10 Pemberian Tindakan pemberian anestesi Sangat Tinggi Monitoring daftar tilik Monitoring daftar tilik Pelaksanaan Tidak Ada Tidak Ada 6 bulan 6 bulan PJ Poli Gigi
anestesi lokal lokal secara tepat ;100% Pelaksanaan SOP Anestesi Lokal SOP Anestesi Lokal
sebelum tindakan dalam waktu 1 tahun
perawatan di Poli
Gigi
11 Tindakan Mencegah terjadinya Sangat Tinggi SOP Penandaan Sisi Operasi dan SOP Penandaan Sisi Operasi Tidak Ada Tidak Ada 6 bulan 6 bulan PJ Poli Gigi
pencabutan gigi kesalahan proses dan Monitoring daftar tilik SOP dan Monitoring daftar tilik SOP
komplikasi akibat tindakan Pencabutan Gigi Pencabutan Gigi
pencabutan gigi terhadap
pasien di poli gigi; 0%
dalam
waktu 1 tahun
12 Pelayanan Pasien diberikan obat yang Sangat Tinggi Sosialisasi pengisian resep dan Sosialisasi pengisian resep dan Sosialisasi pengisian resep Menjadwalkan 6 bulan 6 bulan PJ Farmasi
farmasi klinik tepat sesuai dosis dan resep penulisan obat serta aturan penulisan obat serta aturan dan penulisan obat serta Sosialisasi pengisian
dokter ; 100% dalam waktu pemakaian obat kepada seluruh pemakaian obat kepada seluruh aturan pemakaian obat resep dan penulisan
1 tahun petugas terkait, Monitoring petugas terkait, Monitoring daftar kepada seluruh petugas obat serta aturan
daftar tilik Pelaksanaan SOP SOP tilik Pelaksanaan SOP SOP terkait pemakaian obat
Pelayananan Farmasi Klinik, SOP Pelayananan Farmasi Klinik, SOP kepada seluruh
Pengkajian dan Pelayanan Resep Pengkajian dan Pelayanan Resep petugas terkait
13 Penanganan Mencegah pasien dari efek Sangat Tinggi Monitoring daftar tilik Monitoring daftar tilik Pelaksanaan Tidak Ada Tidak Ada 6 bulan 6 bulan PJ Farmasi
Obat samping penggunaan obat Pelaksanaan SOP Penanganan SOP Penanganan Obat
Kadaluwarsa ataukadaluwarsa atau rusak Obat Kadaluwarsa atau rusak Kadaluwarsa atau rusak
rusak ;0%
dalam waktu 1 tahun
14 Skrining Pasien Menurunkan insiden pasien Tinggi Membuat SOP Penapisan Membuat SOP Penapisan Tidak Ada Tidak Ada 6 bulan 6 bulan PJ KP
Risiko Jatuh di jatuh; 0% dalam waktu 1 pasien Risiko Jatuh pasien Risiko Jatuh
Pelayanan Rawat tahun
Jalan
 Penanganan Waktu Pemantauan Penanggung
No Kegiatan Sasaran Risiko (Prioritas) Rencana Realisasi Usulan perbaikan Jawab
Yang Belum Tertangani Rencana Realisasi
(Pengendalian yg harus ada) (Kegiatan Rencana Pengendalian ) Pemantauan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
15 Penerimaan, Didapatkannya spesimen Tinggi Membuat SOP Pelabelan, Membuat SOP Pelabelan, SOP Pelabelan, Pengepakan SOP Pelabelan, 6 bulan 6 bulan PJ Laboratorium
pengambilan, yang adekuat ; 100% dalam Pengepakan dan Pengiriman Pengepakan dan Pengiriman dan Pengiriman Spesimen Pengepakan dan
penyimpanan, waktu 1 tahun Spesimen Spesimen belum ada Pengiriman Spesimen
pengepakan, dan belum ada
pengiriman
spesimen
16 Pengukuran Pengukuran Status Gizi Tinggi Melakukan monitoring alat Melakukan monitoring alat Melakukan monitoring alat Menjadwalkan 6 bulan 6 bulan PJ Gizi
Status Gizi balita dilakukan sesuai standar ; yang digunakan di posyandu yang digunakan di posyandu yang digunakan di posyandu ulangMelakukan
di posyandu 100% dalam waktu 1 dan melakukan pelatihan kader dan melakukan pelatihan kader dan melakukan pelatihan monitoring alat yang
menggunakan tahun ttg pengukuran BB TB balita ttg pengukuran BB TB balita kader ttg pengukuran BB TB digunakan di
antropometri balita posyandu dan
melakukan pelatihan
kader ttg pengukuran
BB TB balita
17 Perencanaan SDM terpenuhi sesuai Tinggi Mengajukan kebutuhan SDM Ke Mengajukan kebutuhan SDM Tidak Ada Tidak Ada Sesuai Sesuai Ka TU
Kebutuhan SDM kebutuhan dan kompetensi ; Dinkes Ke Dinkes Kebutuhan Kebutuhan
100% dalam waktu 1 tahun

18 Petugas Petugas melakukan Tinggi Monitoring kepatuhan Monitoring kepatuhan penggunaan Tidak Ada Tidak Ada 3 bulan 3 bulan PJ K3
melakukan pemeriksaan sesuai prosedur penggunaan APD sesuai dengan APD sesuai dengan risiko masing
pemeriksaan keselamatan kerja petugas ; risiko masing masing petugas masing petugas
hematologi 100% dalam waktu 1 tahun
pasien
19 Petugas Petugas melakukan Tinggi Edukasi tentang Ergonomi Edukasi tentang Ergonomi Belum dilakukan Edukasi Buat Jadwal Edukasi 3 bulan 3 bulan PJ K3
melakukan pemeriksaan sesuai prosedur kepada pekerja kepada pekerja tentang Ergonomi kepada tentang Ergonomi
penimbangan keselamatan kerja petugas ; pekerja kepada pekerja
balita di 100% dalam waktu 1 tahun
posyandu
menggunakan
antropometri
20 Petugas Petugas sampai tujuan dengan Tinggi Edukasi tentang Bekendara yang Edukasi tentang Bekendara yang Belum dilakuan Edukasi Buat Jadwal Edukasi 3 bulan 3 bulan PJ K3
mengendarai selamat dan aman ; 100% aman aman tentang Bekendara yang aman tentang Bekendara
motor saat turun dalam waktu 1 tahun yang aman
lapangan
21 Penanganan Penanganan tumpahan Tinggi Monitoring Pengelolaan B3 Monitoring Pengelolaan B3 Tidak Ada Tidak Ada 3 bulan 3 bulan PJ MFK
Tumpahan dilakukan sesuai dengan dan Limbah B3 , Melatih dan Limbah B3 , Melatih
Limbah B3 prosedur ; 100% dalam petugas menggunakan Spill Kit petugas menggunakan Spill Kit
waktu
1 tahun
23 Pemeliharaan Semua fasilitas di puskesmas Tinggi Monitoring pelaksanaan Monitoring pelaksanaan Tidak Ada Tidak Ada 3 bulan 3 bulan PJ MFK
Fasilitas rutin dilakukan pemeliharaan ; pemeliharaan Fasilitas pemeliharaan Fasilitas
100 % dalam waktu 1 tahun
 Penanganan Waktu Pemantauan Penanggung
No Kegiatan Sasaran Risiko (Prioritas) Rencana Realisasi Usulan perbaikan Jawab
Yang Belum Tertangani Rencana Realisasi
(Pengendalian yg harus ada) (Kegiatan Rencana Pengendalian ) Pemantauan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
24 Pemakaian dan Mencegah terjadinya infeksi Tinggi Monitoring Kepatuhan Monitoring Kepatuhan Penggunaan Tidak Ada Tidak Ada 3 bulan 3 bulan PJ PPI
Pelepasan APD pada petugas ; 0% dalam Penggunaan APD APD
waktu 1 tahun
27 Penyerapan Penyerapan anggaran Tinggi Melakukan Perubahan/ Melakukan Perubahan/ pergeseran masih proses masih proses 1 tahun 1 tahun Bendahara
anggaran APBD maksimal ; >90% dalam pergeseran anggaran sesuai anggaran sesuai kebutuhan Pengeluaran
waktu 1 tahun kebutuhan Pembantu

29 Pengusulan Anggaran yang diusulkan ke Sangat Tinggi Penyesuaian anggaran Penyesuaian anggaran puskesmas Tidak Ada Tidak Ada 1 tahun 1 tahun Ka TU
anggaran dinas sesuai dengan puskesmas sesuai anggaran sesuai anggaran yang diberikan
kebutuhan ;100% dalam yang diberikan
waktu 1 tahun
30 Inventarisasi Barang Inventaris tersimpan Sangat Tinggi Pengawasan dan Pengawasan dan Administrasi Tidak Ada Tidak Ada 1 tahun 1 tahun Bendahara
Barang dan terawat ; 100% dalam Administrasi Penyimpanan Penyimpanan Inventaris lebih rapih Barang
waktu 1 tahun Inventaris lebih dan ketat lagi
rapih dan ketat lagi
31 Penanganan Semua aduan masyarakat Tinggi SOP Penanganan Aduan SOP Penanganan Aduan Tidak Ada Tidak Ada setiap ada setiap ada PJ Mutu
Aduan mendapatkan umpan balik Masyarakat Masyarakat aduan aduan
Masyarakat dan tindak lanjut ; 100 %
dalam waktu 1 tahun

kolom (2) diisi kegiatan (sama seperti kolom B di Rencana Penanganan Risiko)
Kolom (3) diisi sasaran kegiatan (sama seperti kolom C di Rencana Penanganan Risiko)
Kolom (4) diisi dengan risiko prioritas, yaitu tinggi atau sangat tinggi (sama seperti kolom D di Rencana Penanganan Risiko)
kolom (5) diisi rencana penaganan (sama seperti kolom I di Rencana Penanganan Risiko) Amalia, A.Md.Keb
dr. Iis Fatimah, MKM
kolom (6) diisi realisasi penanganan (sama seperti kolom J di Rencana Pengendalian Risiko) NIP. 199502152023212008
NIP. 197606182008012010
kolom (7) diisi penanganan yang belum tertangani
kolom (8) diisi usulan perbaikan
kolom (9,10) diisi rencana dan realisasi waktu penanganan
kolom (11) diisi oleh petugas yang kompeten sesuai dengan permasalahan yang ditangani

Mengetahui, Senin, 30 Juni 2023

Kepala UPTD Puskesmas Medan Satria Koordinator Manajemen Risiko

Koordinator Manajemen Risiko
Periode : 2023
Prioritas Risiko
(1)
Proses Pendaftaran pasien lama
dan baru
Pengisian rekam medis pasien
Penyimpanan rekam medis pasien
Pelayanan Asuhan Keperawatan
di Nurse Station
Pemeriksaan Tanda-tanda
Vital Pasien di Nurse Station
Pelayanan Tindakan Jahit Luka
di Ruang Tindakan
Pelayanan Asuhan Gizi di
Ruang Konseling
Penyuntikan Vaksin di Ruang KIA
dan Ruang Tindakan
Pemberian anestesi lokal
sebelum tindakan perawatan di
Poli Gigi
Tindakan pencabutan gigi
Pelayanan farmasi klinik
Penanganan Obat Kadaluwarsa atau Monitoring daftar tilik Pelaksanaan SOP
rusak
Laporan Pemantauan
Penanganan Risiko Status Risiko
Penanggung Jawab
Aksi/Pengendalian Output Target Realisasi Waktu Implementasi Trend (naik/turun) Peringkat/ Level Risiko
Pemantauan
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Melakukan Monitoring dan Evaluasi Semua data pasien yang didaftarkan Semua data pasien yang didaftarkan Sudah Tercapai 6 bulan PJ Pendaftaran Turun Rendah
Pelasanaan SOP Pendaftaran terinput kedalam aplikasi simpus sesuai terinput kedalam aplikasi simpus sesuai
kartu identitas pasien; 100% dalam kartu identitas pasien; 100% dalam
kurun waktu 1 tahun kurun waktu 1 tahun
Melakukan Monitoring dan Evaluasi Rekam Medis terisi dengan lengkap Rekam Medis terisi dengan lengkap Sudah Tercapai 6 bulan PJ Rekam Medis Turun Rendah
Pelaksanaan SOP Pengisian Rekam Medis dan tepat ; 100% dalam waktu 1 tahun dan tepat ; 100% dalam waktu 1 tahun
Melakukan Monitoring dan Evaluasi Rekam medis tersimpan dengan aman, Rekam medis tersimpan dengan aman, Sudah Tercapai 6 bulan PJ Rekam Medis Turun Rendah
Pelaksanaan SOP Penyimpanan Rekam Medis rapi, dan mudah ditemukan ; 100% dalam rapi, dan mudah ditemukan ; 100% dalam
waktu 1 tahun waktu 1 tahun
Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan asuhan keperawatan Pelayanan asuhan keperawatan Sudah Tercapai 6 bulan Nurse Station Turun Rendah
SOP Asuhan Keperawatan, Mengisi Form secara tepat; 100% dalam waktu 1 secara tepat; 100% dalam waktu 1
Pengkajian dan Form Asuhan Keprawatan tahun tahun
Individu secara rutin
Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pemeriksaan tanda-tanda Pelaksanaan pemeriksaan tanda-tanda Sudah Tercapai 6 bulan Nurse Station Turun Rendah
Pelaksanaan SOP Pemeliharaan Alat Kesehatan vital pasien secara tepat; 100% dalam vital pasien secara tepat; 100% dalam
dan Jadwal Pemelihafaan Alkes waktu 1 tahun waktu 1 tahun
Membuat SOP Tindakan Bedah Minor dan Mencegah terjadinya kesalahan proses Mencegah terjadinya kesalahan proses Sudah Tercapai 6 bulan PJ Ruang Tindakan Turun Rendah
lakukan Monev , Pelatihan Perawatan Luka untuk dan komplikasi akibat tindakan jahit luka dan komplikasi akibat tindakan jahit luka
Petugas terhadap pasien di ruang tindakan; 0% terhadap pasien di ruang tindakan; 0%
dalam waktu 1 tahun dalam waktu 1 tahun
Membuat SOP Asuhan Gizi dan Pelatihan Memberikan asuhan gizi pada pasien Memberikan asuhan gizi pada pasien Sudah Tercapai 6 bulan PJ Gizi Turun Rendah
Pengukuran BB TB bagi petugas lainnya secara tepat sesuai kondisi pasien ; 100 secara tepat sesuai kondisi pasien ; 100
selain petugas gizi % dalam waktu 1 tahun % dalam waktu 1 tahun
Monitoring daftar tilik Pelaksanaan SOP Mencegah terjadinya kesalahan proses Mencegah terjadinya kesalahan proses Sudah Tercapai 6 bulan PJ Ruang Tindakan dan Turun Rendah
Imunisasi Bayi dan Balita, Membuat SOP dan KIPI pasca pemberian vaksin; 0% dan KIPI pasca pemberian vaksin; 0% PJ Imunisasi
Vaksinasi Covid 19, Membuat SOP Pemberian dalam waktu 1 tahun dalam waktu 1 tahun
Vaksin Anti Rabies
Monitoring daftar tilik Pelaksanaan SOP Anestesi Tindakan pemberian anestesi lokal Tindakan pemberian anestesi lokal Sudah Tercapai 6 bulan PJ Poli Gigi Turun Rendah
Lokal secara tepat ;100% dalam waktu 1 tahun secara tepat ;100% dalam waktu 1 tahun
SOP Penandaan Sisi Operasi dan Monitoring Mencegah terjadinya kesalahan proses Mencegah terjadinya kesalahan proses Sudah Tercapai 6 bulan PJ Poli Gigi Turun Rendah
daftar tilik SOP Pencabutan Gigi dan komplikasi akibat tindakan dan komplikasi akibat tindakan
pencabutan gigi terhadap pasien di poli pencabutan gigi terhadap pasien di poli
gigi; 0% dalam waktu 1 tahun gigi; 0% dalam waktu 1 tahun
Sosialisasi pengisian resep dan penulisan obat Pasien diberikan obat yang tepat sesuai Pasien diberikan obat yang tepat sesuai Sudah Tercapai 6 bulan PJ Farmasi Turun Rendah
serta aturan pemakaian obat kepada seluruh dosis dan resep dokter ; 100% dalam dosis dan resep dokter ; 100% dalam
petugas terkait, Monitoring daftar tilik waktu 1 tahun waktu 1 tahun
Pelaksanaan SOP SOP Pelayananan Farmasi Klinik,
SOP Pengkajian dan Pelayanan Resep
Mencegah pasien dari efek samping Mencegah pasien dari efek samping Sudah Tercapai 6 bulan PJ Farmasi Turun Rendah
Penanganan Obat Kadaluwarsa atau rusak penggunaan obat kadaluwarsa atau rusak penggunaan obat kadaluwarsa atau rusak
;0% dalam waktu 1 tahun ;0% dalam waktu 1 tahun
 Penanganan Risiko Status Risiko

Prioritas Risiko Penanggung Jawab

Aksi/Pengendalian Output Target Realisasi Waktu Implementasi Trend (naik/turun) Peringkat/ Level Risiko
Pemantauan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Skrining Pasien Risiko Jatuh Membuat SOP Penapisan pasien Risiko Jatuh Menurunkan insiden pasien jatuh; Menurunkan insiden pasien jatuh; Sudah Tercapai 6 bulan PJ KP Turun Rendah
di Pelayanan Rawat Jalan 0% dalam waktu 1 tahun 0% dalam waktu 1 tahun

Penerimaan, pengambilan,
penyimpanan, pengepakan,
dan pengiriman spesimen
Pengukuran Status Gizi balita
di posyandu menggunakan
antropometri
Membuat SOP Pelabelan, Pengepakan Didapatkannya spesimen yang adekuat Didapatkannya spesimen yang adekuat Sudah Tercapai 6 bulan PJ Laboratorium Turun Rendah
dan Pengiriman Spesimen ; 100% dalam waktu 1 tahun ; 100% dalam waktu 1 tahun
Melakukan monitoring alat yang digunakan Pengukuran Status Gizi dilakukan Pengukuran Status Gizi dilakukan Sudah Tercapai 6 bulan PJ Gizi Turun Rendah
di posyandu dan melakukan pelatihan kader sesuai standar ; 100% dalam waktu 1 sesuai standar ; 100% dalam waktu 1
ttg pengukuran BB TB balita tahun tahun

Perencanaan Kebutuhan SDM
Petugas melakukan
pemeriksaan hematologi pasien
Mengajukan kebutuhan SDM Ke Dinkes SDM terpenuhi sesuai kebutuhan dan SDM terpenuhi sesuai kebutuhan dan Sudah Tercapai Sesuai Kebutuhan Ka TU Turun Rendah
kompetensi ; 100% dalam waktu 1 kompetensi ; 100% dalam waktu 1
tahun tahun
Monitoring kepatuhan penggunaan APD Petugas melakukan pemeriksaan sesuai Petugas melakukan pemeriksaan sesuai Sudah Tercapai 3 bulan PJ K3 Turun Rendah
sesuai dengan risiko masing masing petugas prosedur keselamatan kerja petugas ; prosedur keselamatan kerja petugas ;
100% dalam waktu 1 tahun 100% dalam waktu 1 tahun

Petugas melakukan Edukasi tentang Ergonomi kepada pekerja Petugas melakukan pemeriksaan sesuai Petugas melakukan pemeriksaan sesuai Sudah Tercapai 3 bulan PJ K3 Turun Rendah
penimbangan balita di posyandu prosedur keselamatan kerja petugas ; prosedur keselamatan kerja petugas ;
menggunakan antropometri 100% dalam waktu 1 tahun 100% dalam waktu 1 tahun

Petugas mengendarai motor Edukasi tentang Bekendara yang aman Petugas sampai tujuan dengan selamat Petugas sampai tujuan dengan selamat Sudah Tercapai 3 bulan PJ K3 Turun Rendah
saat turun lapangan dan aman ; 100% dalam waktu 1 tahun dan aman ; 100% dalam waktu 1 tahun

Penanganan Tumpahan Limbah B3 Monitoring Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Penanganan tumpahan dilakukan Penanganan tumpahan dilakukan Sudah Tercapai 3 bulan PJ MFK Turun Rendah
, Melatih petugas menggunakan Spill Kit sesuai dengan prosedur ; 100% dalam sesuai dengan prosedur ; 100% dalam
waktu 1 waktu 1
tahun tahun
Pemeliharaan Fasilitas Monitoring pelaksanaan pemeliharaan Fasilitas Semua fasilitas di puskesmas rutin Semua fasilitas di puskesmas rutin Sudah Tercapai 3 bulan PJ MFK Turun Rendah
dilakukan pemeliharaan ; 100 % dilakukan pemeliharaan ; 100 %
dalam waktu 1 tahun dalam waktu 1 tahun
Pemakaian dan Pelepasan APD Monitoring Kepatuhan Penggunaan APD Mencegah terjadinya infeksi pada petugas Mencegah terjadinya infeksi pada petugas Sudah Tercapai 3 bulan PJ PPI Turun Rendah
; ;
0% dalam waktu 1 tahun 0% dalam waktu 1 tahun
Penyerapan anggaran APBD Melakukan Perubahan/ pergeseran anggaran Penyerapan anggaran maksimal ; >90% Penyerapan anggaran maksimal ; >90% Sudah Tercapai 1 tahun Bendahara Pengeluaran Turun Rendah
sesuai kebutuhan dalam waktu 1 tahun dalam waktu 1 tahun Pembantu

Inventarisasi Barang Pengawasan dan Administrasi Penyimpanan Barang Inventaris tersimpan dan terawat ; Barang Inventaris tersimpan dan terawat ; Sudah Tercapai 1 tahun Bendahara Barang Turun Rendah
Inventaris lebih rapih dan ketat lagi 100% dalam waktu 1 tahun 100% dalam waktu 1 tahun

Penanganan Aduan Masyarakat SOP Penanganan Aduan Masyarakat Semua aduan masyarakat mendapatkan Semua aduan masyarakat mendapatkan Sudah Tercapai setiap ada aduan PJ Mutu Turun Rendah
umpan balik dan tindak lanjut ; 100 % umpan balik dan tindak lanjut ; 100 %
dalam waktu 1 tahun dalam waktu 1 tahun

Mengetahui,
Senin, 30 Juni 2023
Kepala UPTD Puskesmas Medan Satria Koordinator Manajemen Risiko

Amalia, A.Md.Keb
dr. Iis Fatimah, MKM NIP. 199502152023212008
NIP. 197606182008012010